(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 22/2016. (X.27.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Pápa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 6 492 074 E Ft-ban, b) kiadási főösszegét 7 221 40 E Ft-ban, c) a költségvetési hiány összegét 729 56 E Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiány összegéből a Képviselőtestület 2956 E Ft-ot belső forrásból, 400 000 E Ft-ot külső forrásból finanszíroz. 2. A Rendelet 1-14. melléklete helyébe jelen rendelet 1-14. mellékletei lépnek.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Pápa, 2016. október 27. Dr. Áldozó Tamás s.k. polgármester Kanozsainé dr. Pék Mária s.k. címzetes főjegyző

2016.évi bevételi ok (E Ft) 1.melléklet a 22/2016.(X.27.) önkormányzati rendelethez 1.melléklet a 2/2016.(I.28.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AR AS AT 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Működési bevételek. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése.. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra 4 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5 6 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 0 0 0 24 551 0 24 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 465 0 8 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 121 0 18 121 15 000 0 15 000 276 17 0 276 17 7 Kötelező feladatok: 0 0 0 24 551 0 24 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 465 0 8 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 121 0 18 121 15 000 0 15 000 276 17 0 276 17 8 Óvodai Konyha 0 55 519 55 519 0 0 0 0 0 0 406 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 175 4 000 4 000 66 100 0 66 100 9 Nátus Konyha 0 179 02 179 02 0 0 0 0 0 0 1 600 1 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810 810 7 000 7 000 191 442 0 191 442 10 GAESZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 459 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 16 11 16 4 000 4 000 18 595 0 18 595 11 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 1 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 15 2. Városi Óvodák 0 0 0 691 0 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 871 0 5 871 0 0 0 0 0 0 0 570 570 0 0 0 0 0 0 24 252 0 24 252 6 000 0 6 000 6 814 570 7 84 16 Kötelező feladatok: 0 0 0 691 0 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 871 0 5 871 0 0 0 0 0 0 0 570 570 0 0 0 0 0 0 24 252 0 24 252 6 000 0 6 000 6 814 570 7 84 17 óvodai nevelési feladatok 0 691 691 0 0 0 0 0 0 5 871 5 871 0 0 0 0 0 570 570 0 0 0 0 24 252 24 252 6 000 6 000 6 814 570 7 84 18 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 20 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 22. Jókai Mór Városi Könyvtár 0 0 0 2 479 0 2 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 668 2 701 8 69 0 0 0 0 0 0 0 2 206 2 206 0 0 0 0 0 0 05 0 05 0 0 0 2 200 4 907 7 107 2 Kötelező feladatok: 0 0 0 8 479 0 8 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 668 2 571 8 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05 0 05 0 0 0 17 200 2 571 19 771 24 könyvtári feladatok 0 8 479 8 479 0 0 0 0 0 0 5 668 2 571 8 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05 05 0 0 17 200 2 571 19 771 25 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 2 206 2 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 2 6 17 6 26 nyomdai tevékenység 0 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 2 206 2 206 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 2 6 17 6 27 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 29 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 0 0 0 10 080 0 10 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 746 1 05 10 051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 92 0 6 92 709 0 709 28 927 1 05 0 22 0 Kötelező feladatok: 0 0 0 10 080 0 10 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 746 1 05 10 051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 92 0 6 92 709 0 709 28 927 1 05 0 22 1 múzeumi tevékenység feladatai 0 10 080 10 080 0 0 0 0 0 0 8 746 1 05 10 051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 92 6 92 709 709 28 927 1 05 0 22 2 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 0 0 0 65 688 0 65 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 524 5 148 11 672 0 0 0 0 0 0 10 4 040 4 170 0 0 0 0 0 0 40 890 0 40 890 2 600 0 2 600 115 82 9 188 125 020 7 Kötelező feladatok: 0 0 0 40 688 0 40 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 524 5 148 11 672 0 0 0 0 0 0 10 4 040 4 170 0 0 0 0 0 0 1 890 0 1 890 2 600 0 2 600 81 82 9 188 91 020 8 művelődési központ feladatai 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 6 524 5 148 11 672 0 0 0 0 10 4 040 4 170 0 0 0 0 27 6 27 6 2 600 2 600 67 225 9 188 76 41 9 sportcsarnok 0 10 50 10 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 257 4 257 0 0 14 607 0 14 607 40 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 000 0 9 000 0 0 0 4 000 0 4 000 41 uszoda 0 25 000 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 000 9 000 0 0 4 000 0 4 000 42 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 44 6. Városi Televízió 0 0 0 7 044 0 7 044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 206 0 16 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 762 0 2 762 795 0 795 29 807 0 29 807 45 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 47 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 7 044 0 7 044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 206 0 16 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 762 0 2 762 795 0 795 29 807 0 29 807 48 városi televízió feladatai 0 7 044 7 044 0 0 0 0 0 0 16 206 16 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 762 2 762 795 795 29 807 0 29 807 49 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 51 7. Városgondnokság 0 0 0 19 177 5 500 198 677 161 0 161 0 0 0 0 0 0 99 928 0 99 928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 904 0 24 904 16 04 0 16 04 7 474 5 500 42 974 52 Kötelező feladatok: 0 0 0 189 25 5 500 194 75 161 0 161 0 0 0 0 0 0 99 928 0 99 928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 769 0 17 769 14 96 0 14 96 24 489 5 500 29 989 5 Házkezelőség karbantartó műhely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178-178 0 7 267-7 267 0 7 445-7 445 0 54 gépjármű üzemeltetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 178 0 7 267 7 267 0 7 445 7 445 55 kommunális részleg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 Házkezelőség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 központi irányítás 0 0 1 686 1 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 4 11 0 0 4 11 1 686 5 799 58 víztermelés, kezelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 176 1 176 0 0 1 176 0 1 176 59 települési hulladék begyűjtés 0 2 286 2 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 819 819 0 0 105 0 105 60 közutak üzemeltetése 0 741 2 4 084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 182 0 0 92 2 4 6 266 61 parkolók üzemeltetése 0 5 606 1 000 6 606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 71 1 71 7 7 1 000 8 7 62 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 50 167 50 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 952 952 1 890 1 890 5 009 0 5 009 6 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 97 14 216 97 50 161 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 869 1 869 665 665 10 009 216 10 225 64 állategészségügyi feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 92 0 0 92 0 92 65 zöldterület gondozás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 159 2 159 2 84 2 84 5 002 0 5 002 66 közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 928 99 928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 928 0 99 928 67 közvílágítási feladatok 0 000 255 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 255 255 68 piac üzemeltetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 WC-k üzemeltetése 0 121 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 0 121 70 történelmi helyek üzemeltetése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 98 2 98 0 0 2 98 0 2 98 71 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 942 0 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 15 0 7 15 1 908 0 1 908 12 985 0 12 985 72 sportpálya üzemeltetése 0 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 659 500 6 159 800 800 6 69 500 10 19 7 kiemelt városi rendezvények 0 762 762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 476-500 976 1 108 1 108 6 46-500 2 846 74 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 76 8. Egyesített Szociális Intézmény 0 0 0 20 671 8 40 242 011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 154 7 188 12 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 0 0 10 658 0 10 658 0 0 0 222 8 45 528 268 61 77 Kötelező feladatok: 0 0 0 52 159 0 52 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 154 7 188 12 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 620 0 620 0 0 0 60 9 7 188 68 121 78 Idősek Gondozóháza 0 12 909 12 909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 517 517 0 0 1 426 0 1 426 79 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 0 1 665 1 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 244 0 0 1 909 0 1 909 80 étkeztetés (szociális) 0 25 40 25 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 25 84 0 25 84 81 házi segítségnyújtás 0 6 071 6 071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 61 0 0 6 684 0 6 684 82 család- és gyermekjóléti szolgálat 0 884 884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 06 1 06 0 0 2 190 0 2 190 8 család- és gyermekjóléti központ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 Idősek Klubja 0 1 62 1 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 182 0 0 1 805 0 1 805 85 Idősek Klubja demens 0 488 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 56 0 0 544 0 544 86 Fogyatékosok Nappali ellátása 0 1 919 1 919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 199 0 0 2 118 0 2 118 87 Munkahelyi vendéglátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 egyéb vendéglátás 0 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 250 89 közcélú foglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 154 7 188 12 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 154 7 188 12 42 90 nem lakóingatlan bérbeadás 0 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 450 91 köztemetés 0 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 92 temetési kölcsön 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 9 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 151 512 8 40 189 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 0 0 7 08 0 7 08 0 0 0 161 900 8 40 200 240 94 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 0 149 245 8 40 187 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 6 7 6 7 0 0 159 28 8 40 197 668 95 támogató szolgáltatás 0 2 20 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 210 0 0 2 41 0 2 41 96 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 58 0 0 97 0 97 97 szociális foglalkoztatás 0 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 62 0 62 98 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 0 0 0 100 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 0 0 0 0 1 400 1 400 0 0 0 0 0 0 120 982 14 429 15 411 2 11 0 2 11 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 266 0 2 266 0 0 0 147 61 15 829 16 190 101 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 1 400 1 400 0 0 0 0 0 0 120 982 14 429 15 411 2 11 0 2 11 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 266 0 2 266 0 0 0 147 61 15 829 16 190 102 felnőtt és gyermek ügyelet 0 0 1 400 1 400 0 0 0 0 2 482-4 000 28 482 58 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 949 16 949 0 0 49 789-2 600 47 189 10 háziorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 12 470 12 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 470 12 470 104 4-es gyermekorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 5 244 5 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 244 0 5 244 105 védőnők 0 0 0 0 0 0 0 59 818 8 602 68 420 466 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80 0 0 64 087 8 602 72 689 106 iskola eü. 0 0 0 0 0 0 0 1 926-627 1 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 514 2 514 0 0 16 440-627 15 81 107 4-es fogorvosi ellátás 0 0 0 0 0 0 0 9 512-2 016 7 496 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 512-2 016 8 496 108 közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 289 1 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 289 0 1 289 109 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 111 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 11 10. Bóbita Bölcsőde 0 0 0 65 900 965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 478 1 270 2 748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 095 0 4 095 0 0 0 5 68 2 170 7 808 114 Kötelező feladatok: 0 0 0 65 900 965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 478 1 270 2 748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 095 0 4 095 0 0 0 5 68 2 170 7 808 115 bölcsődei ellátás 0 65 900 965 0 0 0 0 0 0 1 478 1 270 2 748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 095 4 095 0 0 5 68 2 170 7 808 116 közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 0 0 0 119 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 121 11. Fenyveserdő Bölcsőde 0 0 0 12 125 0 12 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 05 0 2 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 468 0 8 468 0 0 0 22 898 0 22 898 122 Kötelező feladatok: 0 0 0 12 125 0 12 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 05 0 2 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 468 0 8 468 0 0 0 22 898 0 22 898 12 bölcsődei ellátás 0 80 80 0 0 0 0 0 0 1 500-1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 125 8 125 0 0 9 705-1 500 8 205 124 bölcsődei ellátottak étkeztetése 0 8 846 8 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278 278 0 0 9 124 0 9 124 125 munkahelyi vendéglátás 0 199 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 65 0 0 264 0 264 126 közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 805 1 500 2 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 805 1 500 2 05 127 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. oldal

128 0 0 0 129 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 11 12. Napsugár Bölcsőde 0 0 0 2 09-762 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 250 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 957 0 1 957 0 0 0 5 01-512 4 501 12 Kötelező feladatok: 0 0 0 2 09-762 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 250 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 957 0 1 957 0 0 0 5 01-512 4 501 1 bölcsődei ellátás 0 2 09-762 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 957 1 957 0 0 4 050-762 288 14 közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 250 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 250 1 21 15 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 17 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 19 1. Polgármesteri Hivatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 426 5 041 2 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 21 677 0 21 677 0 0 0 40 60 5 041 45 644 140 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 0 0 0 142 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 426 5 041 2 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 21 677 0 21 677 0 0 0 40 60 5 041 45 644 145 működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 426 5 041 2 467 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 21 677 21 677 0 40 60 5 041 45 644 146 0 0 0 147 MINDÖSSZESEN 0 0 0 752 664 45 78 798 042 161 0 161 0 0 0 120 982 14 429 15 411 181 847 22 90 204 750 1 000 0 1 000 0 0 0 10 6 816 6 946 50 0 50 500 0 500 190 495 0 190 495 47 408 0 47 408 1 01 57 89 526 1 91 06 148 Kötelező feladatok összesen 0 0 0 550 166 7 08 557 204 161 0 161 0 0 0 120 982 14 429 15 411 147 215 17 72 164 947 1 000 0 1 000 0 0 0 10 4 610 4 740 0 0 0 0 0 0 142 88 0 142 88 41 705 0 41 705 1 007 242 4 809 1 051 051 149 Önként vállalt feladatok összesen 0 0 0 202 498 8 40 240 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 206 10 16 6 0 0 0 0 0 0 0 2 206 2 206 50 0 50 0 0 0 25 95 0 25 95 5 70 0 5 70 25 692 40 676 294 68 150 Államigazgatási feladatok összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 426 5 041 2 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 21 677 0 21 677 0 0 0 40 60 5 041 45 644 2. oldal

Polgármesteri Hivatal bevételi ai 2016. (E Ft-ban) 2.melléklet a 22/2016.(X.27.) önkormányzati rendelethez 2.melléklet a 2/2016.(I.28.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Működési bevételek. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése.. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra vétele felhalmozási célra 4 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5 Módosítot t előirányza t 6 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 426 5 041 2 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 21 677 0 21 677 0 0 0 40 60 5 041 45 644 7 1. 1. Építés és településfejlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1. 2. Igazgatási tevékenység PH. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 21 677 21 677 0 0 22 177 0 22 177 9 1.. Közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 426 18 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 426 0 18 426 10 1. 6. Népszavazás 2016.10.02. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 041 5 041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 041 5 041 11 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1. 4. Közterület Felügyelet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.5. Civil szervezetek támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 426 5 041 2 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 21 677 0 21 677 0 0 0 40 60 5 041 45 644

Pápa Város Önkormányzatának 2016. évi bevételi a (E Ft-ban).melléklet a 22/2016.(X.27.) önkormányzati rendelethez.melléklet a 2/2016.(I.28.) önkormányzati rendelethez A B C D E Kiemelt, jogcím száma, megnevezése Módosítot t előirányza Cím,alcím 1 Száma 2 14. 1. Működési bevételek 2 609 800 0 2 609 800 14. 1.1. Közhatalmi bevételek 10 000 10 000 4 14. 1.2. Intézményi működési bevételek 289 750 289 750 5 14. 1..Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 10 050 0 2 10 050 6 14. 1..2.Helyi adók 2 180 000 0 2 180 000 7 14. 1..2.1.Építményadó 625 000 625 000 8 14. 1..2.2.Telekadó 50 000 50 000 9 14. 1..2..Magánszemélyek kommunális adója 160 000 160 000 10 14. 1..2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 20 000 20 000 11 14. 1..2.5.Iparűzési adó 1 25 000 1 25 000 12 14. 1...Átengedett központi adók 100 050 0 100 050 1 14. 1...1.Gépjárműadó 100 000 100 000 14 14. 1...2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 50 50 15 14. 1..4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 0 000 0 0 000 16 14. 1..4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 20 000 20 000 17 14. 1..4.2.Bírságok 0 18 14. 1..4..Talajterhelési díj 10 000 10 000 19 14. 2.Önkormányzati támogatások 1 944 595 75 06 2 019 658 20 14. 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 20 878 20 878 21 14. 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 49 894 871 494 765 22 14. 2.. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 664 507 567 665 074 2 14. 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 52 955 1 16 54 091 24 14. 2.5. Támogató szolgáltatás 9 122 9 122 25 14. 2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 8 228 20 926 59 154 26 14. 2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 482 011 51 56 5 574 27 14..Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 255 516 0 255 516 28 14..1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 255 516 255 516 29 14...2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 0 0 14. 4.Támogatásértékű bevételek 721 790-492 986 228 804 1 14. 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 2 095 0 2 095 2 14. 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 0 14. 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 2 095 2 095 4 14. 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 698 695-492 986 205 709 5 14. 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 0 6 14. 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 698 695-492 986 205 709 7 14. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 0 8 14. 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 0 9 14. 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 40 14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 166 850 166 850 41 Tárgyévi bevételek összesen 5 698 551-417 92 5 280 628 42 14. 7.1. Folyószámlahitel 00 000 00 000 4 14. 7.2. Fejlesztési hitelek 200 000-100 000 100 000 44 14. 7.. Államháztartáson belüli megelőlegezések 58 286 58 286 45 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 558 286-100 000 458 286 46 14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 91 45 0 91 45 47 14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 0 48 14. 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 91 45 91 45 49 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 91 45 0 91 45 50 Bevételek mindösszesen 6 48 290-517 92 5 80 67

Pápa Város Önkormányzatának 2016. évi összevont bevételi a (E Ft-ban) 4.melléklet a 22/2016.(X.27.) önkormányzati rendelethez 4.melléklet a 2/2016.(I.28.) önkormányzati rendelethez A B C D E Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 1 Cím,alcím Száma 2 1.-14. 1. Működési bevételek 62 464 45 78 407 842 14. 1.1. Közhatalmi bevételek 10 000 10 000 4 1.-14. 1.2. Intézményi működési bevételek 1 042 414 45 78 1 087 792 5 14. 1..Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 10 050 0 2 10 050 6 14. 1..2.Helyi adók 2 180 000 0 2 180 000 7 14. 1..2.1.Építményadó 625 000 625 000 8 14. 1..2.2.Telekadó 50 000 50 000 9 14. 1..2..Magánszemélyek kommunális adója 160 000 160 000 10 14. 1..2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 20 000 20 000 11 14. 1..2.5.Iparűzési adó 1 25 000 1 25 000 12 14. 1...Átengedett központi adók 100 050 0 100 050 1 14. 1...1.Gépjárműadó 100 000 100 000 14 14. 1...2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 50 50 15 14. 1..4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 0 000 0 0 000 16 14. 1..4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 20 000 20 000 17 14. 1..4.2.Bírságok 0 18 14. 1..4..Talajterhelési díj 10 000 10 000 19 14. 2.Önkormányzati támogatások 1 944 595 75 06 2 019 658 20 14. 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 20 878 20 878 21 14. 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 49 894 871 494 765 22 14. 2.. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 664 507 567 665 074 2 14. 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 52 955 1 16 54 091 24 14. 2.5. Támogató szolgáltatás 9 122 9 122 25 14. 2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 8 228 20 926 59 154 26 14. 2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 482 011 51 56 5 574 27 1.-14..Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 258 677 0 258 677 28 1.-14..1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 258 677 258 677 29 14...2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 0 0 1.-14. 4.Támogatásértékű bevételek 1 025 619-455 654 569 965 1 1.-14. 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 25 924 7 2 6 256 2 1.-14. 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 120 982 14 429 15 411 1.-14. 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 204 942 22 90 227 845 4 1.-14. 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 699 695-492 986 206 709 5 1.-14. 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 1 000 1 000 6 1.-14. 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 698 695-492 986 205 709 7 1.-14. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 480 6 816 10 296 8 1.-14. 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 10 6 816 6 946 9 1.-14. 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 50 50 40 1.-14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 167 50 167 50 41 Tárgyévi bevételek összesen 6 762 185-28 97 6 4 788 42 14. 7.1. Folyószámlahitel 00 000 00 000 4 14. 7.2. Fejlesztési hitelek 200 000-100 000 100 000 44 14. 7.. Államháztartáson belüli megelőlegezések 58 286 58 286 45 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 558 286-100 000 458 286 46 1.-14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 29 56 0 29 56 47 1.-14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 190 495 190 495 48 1.-14. 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 18 861 18 861 49 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 29 56 0 29 56 50 Bevételek mindösszesen 7 649 827-428 97 7 221 40

5.melléklet a 22/2016.(X.27.) önkormányzati rendelethez 5.melléklet a 2/2016.(I.28.) önkormányzati rendelethez 2016.évi kiadási ok és létszámkeret (E Ft-ban) 1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK Kiemelt száma, megnevezése Létszámkeret 2 Cím, csoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ 4 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 166 760 1 056 167 816 45 14 286 45 420 94 284-2 820 91 464 0 0 0 0 0 0 1 000 70 1 070 7 000 2 750 9 750 0 0 0 614 178 1 42 615 520 8 041 1 42 9 8 85,00 0 85 5,00 0 5 5 Kötelező feladatok: 166 760 1 056 167 816 45 14 286 45 420 94 284-2 820 91 464 0 0 0 0 0 0 1 000 70 1 070 7 000 2 750 9 750 0 0 0 614 178 1 42 615 520 8 041 1 42 9 8 85,00 0 85 5,00 0 5 6 Óvodai Konyha 44 871 266 45 17 12 114 72 12 186 11 687-516 11 171 0 0 0 0 0 516 516 2 000 2 000 0 0 172 672 8 17 010 106 572 8 106 910 24,00 24 2,00 2 7 Nátus Konyha 85 70 526 85 896 2 050 142 2 192 265 246-2 04 262 942 0 0 0 0 0 554 554 4 000 1 750 5 750 0 0 77 666 668 78 4 186 224 668 186 892 52,00 52 1,00 1 8 GAESZ 6 519 264 6 78 9 970 72 10 042 15 51 15 51 0 0 0 0 1 000-1 000 0 1 000 1 000 2 000 0 0 6 840 6 64 176 45 245 6 45 581 9,00 9 2,00 2 9 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 12 1 2. Városi Óvodák 49 201-12 61 426 588 125 466-625 124 841 74 028-4 40 69 598 0 0 0 0 0 0 000 2 500 5 500 000 2 500 5 500 0 0 0 644 695-12 668 62 027 607 881-1 28 594 64 152,00 0 152 4,00 0 4 14 Kötelező feladatok: 49 201-12 61 426 588 125 466-625 124 841 74 028-4 40 69 598 0 0 0 0 0 0 000 2 500 5 500 000 2 500 5 500 0 0 0 644 695-12 668 62 027 607 881-1 28 594 64 152,00 0 152 4,00 0 4 15 óvodai nevelési feladatok 49 201-12 61 426 588 125 466-625 124 841 74 028-4 40 69 598 0 0 0 0 000 2 500 5 500 000 2 500 5 500 0 0 644 695-12 668 62 027 607 881-1 28 594 64 152,00 152 4,00 4 16 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 19 20. Jókai Mór Városi Könyvtár 51 672 2 760 54 42 12 897 705 1 602 2 790 189 26 979 0 0 0 0 0 0 0 55 55 500 0 500 0 0 0 88 859 7 009 95 868 56 659 2 102 58 761 20,50 0 21 5,00 0 5 21 Kötelező feladatok: 46 966 2 760 49 726 11 68 705 12 88 15 728 1 208 16 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 0 74 877 4 67 79 550 56 659 2 102 58 761 17,50 0 18 5,00 0 5 22 könyvtári feladatok 46 966 2 760 49 726 11 68 705 12 88 15 728 1 208 16 96 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0 74 877 4 67 79 550 56 659 2 102 58 761 17,50 18 5,00 5 2 Önként vállalt feladatok: 4 706 0 4 706 1 214 0 1 214 8 062 1 981 10 04 0 0 0 0 0 0 0 55 55 0 0 0 0 0 0 1 982 2 6 16 18 0 0 0,00 0 0,00 0 0 24 nyomdai tevékenység 4 706 4 706 1 214 1 214 8 062 1 981 10 04 0 0 0 0 0 55 55 0 0 0 0 1 982 2 6 16 18 0 0,00 0,00 0 25 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 26 27 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 7 295 248 7 54 9 211 101 9 12 16 117 2 167 18 284 0 0 0 0 0 0 0 500 500 4 049 2 501 6 550 0 0 0 66 672 8 517 75 189 7 745 7 212 44 957 11,00 0 11 8,00 0 8 28 Kötelező feladatok: 7 295 248 7 54 9 211 101 9 12 16 117 2 167 18 284 0 0 0 0 0 0 0 500 500 4 049 2 501 6 550 0 0 0 66 672 8 517 75 189 7 745 7 212 44 957 11,00 0 11 8,00 0 8 29 múzeumi tevékenység feladatai 7 295 248 7 54 9 211 101 9 12 16 117 2 167 18 284 0 0 0 0 0 500 500 4 049 2 501 6 550 0 0 66 672 8 517 75 189 7 745 7 212 44 957 11,00 11 8,00 8 0 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 4 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 98 81 4 196 10 027 25 854 7 26 587 226 49 15 790 242 229 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 6 526-892 5 64 0 0 0 58 650 19 827 78 477 242 818 10 69 25 457 4,00 0 4 5,00 0 5 5 Kötelező feladatok: 98 81 4 196 10 027 25 854 7 26 587 17 49 15 790 15 229 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 6 526-892 5 64 0 0 0 269 650 19 827 289 477 187 818 10 69 198 457 4,00 0 4 5,00 0 5 6 művelődési központ feladatai 82 60 680 594 21 87 594 21 981 118 450 15 790 14 240 0 0 0 0 1 000 1 000 6 156-892 5 264 0 0 229 596 19 172 16 079 162 171 9 984 172 155 4,00 4 5,00 5 7 sportcsarnok 16 228 516 16 744 4 467 19 4 606 18 989 18 989 0 0 0 0 0 0 70 70 0 0 40 054 655 40 709 25 647 655 26 02 9,00 9 0,00 0 8 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 89 000 0 89 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 000 0 89 000 55 000 0 55 000 0,00 0 0 0,00 0 0 9 uszoda 0 0 0 0 89 000 89 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 000 0 89 000 55 000 55 000 0,00 0 0,00 0 40 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 41 42 6. Városi Televízió 27 778 517 28 295 7 291 140 7 41 2 105 0 2 105 0 0 0 0 0 0 500 0 500 295 0 295 0 0 0 70 969 657 71 626 41 162 657 41 819 11,00 0 11 1,00 0 1 4 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 Önként vállalt feladatok: 27 778 517 28 295 7 291 140 7 41 2 105 0 2 105 0 0 0 0 0 0 500 0 500 295 0 295 0 0 0 70 969 657 71 626 41 162 657 41 819 11,00 0 11 1,00 0 1 46 városi televízió feladatai 27 778 517 28 295 7 291 140 7 41 2 105 2 105 0 0 0 0 500 500 295 295 0 0 70 969 657 71 626 41 162 657 41 819 11,00 11 1,00 1 47 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 48 49 7. Városgondnokság 28 926 1 002 29 928 61 416 271 61 687 429 742 17 70 447 472 1 200-1 200 0 5 122 0 5 122 4 789-6 6 7 45 107 600 112 110 712 1 91 204 1 595 889 186 14 78 90 969 551 712 9 28 560 995 87,00 0 87 81,00 0 81 50 Kötelező feladatok: 22 741 1 002 2 74 59 745 271 60 016 82 709 19 584 402 29 1 200-1 200 0 5 122 0 5 122 4 789-6 6 7 45 105 799 2 909 108 708 1 91 204 1 595 82 496 16 44 848 90 508 007 10 94 518 941 8,00 0 8 81,00 0 81 51 Házkezelőség karbantartó műhely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 445 7 445 0,00 0 0,00 0 52 gépjármű üzemeltetés 22 269 15 22 422 6 012 42 6 054 48 870-1 277 47 59 0 0 0 0 0 0 94 17 4 108 98 425 0 0 171 468 026 174 494 164 02-4 419 159 604 12,00 12 0,00 0 5 kommunális részleg 5 298 56 5 54 1 40 15 1 445 1 072 1 072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 800 71 7 871 7 800 71 7 871 2,00 2 0,00 0 54 Házkezelőség 12 285 8 12 668 18 10 421 1 072 1 072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 675 486 17 161 16 675 486 17 161 7,00 7 0,00 0 55 központi irányítás 42 015 54 42 69 19 216 96 19 12 68 178-407 67 771 0 0 0 0 0 0 0 26 26 0 0 129 409 69 129 478 125 296-1 617 12 679 17,00 17 0,00 0 56 víztermelés, kezelés 0 0 0 0 17 4-2 02 15 401 0 0 0 0 0 0 254 254 0 0 17 687-2 02 15 655 16 511-2 02 14 479 0,00 0 0,00 0 57 települési hulladék begyűjtés 12 82 116 12 99 462 1 49 6 184-1 016 5 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 469-869 21 600 19 64-869 18 495 9,00 9 0,00 0 58 közutak üzemeltetése 198 198 54 54 54 65 0 661 85 14 1 200-1 200 0 0 0 0 0 0 475 475 0 0 56 105 29 96 86 041 52 182 27 59 79 775 0,00 0 0,00 0 59 parkolók üzemeltetése 5 15 122 5 257 1 86 1 419 5 571 0 5 571 0 0 0 0 0 0 1 76-1 71 2 0 0 1 855-1 576 12 279-2 482-2 576-26 058,00 0,00 0 60 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 0 0 0 26 144-1 902 24 242 0 0 2 6 2 6 41 80-7 49 4 7 442 212 654 660 204 864 71 49-8 979 62 460 18 40-8 979 9 451 0,00 0 0,00 0 61 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1 64 5 1 417 68 14 82 21 151-1 195 19 956 0 0 2 759 2 759 1 959 1 157 116 0 0 71 71 28 2 29 28 61-74 677-187 -74 864 1,00 1 0,00 0 62 állategészségügyi feladatok 2 652 2 652 716 716 5 079 5 079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 447 0 8 447 7 524 7 524 2,00 2 0,00 0 6 zöldterület gondozás 47 417-25 47 182 12 497-6 12 44 29 620-1 270 28 50 0 0 0 0 0 0 7 4-1 14 6 200 0 0 96 877-2 711 94 166 88 875-2 711 86 164 29,00 29 0,00 0 64 közfoglalkoztatás 79 278 79 278 10 702 10 702 12 46-962 11 474 0 0 0 0 0 0 1 680 962 2 642 0 0 104 096 0 104 096 4 168 4 168 0,00 0 81,00 81 65 közvílágítási feladatok 0 0 0 0 70 000-1 016 68 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 000-1 016 68 984 70 000-1 271 68 729 0,00 0 0,00 0 66 piac üzemeltetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 67 WC-k üzemeltetése 1 76 1 76 72 72 84 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 591 0 2 591 2 470 2 470 1,00 1 0,00 0 68 történelmi helyek üzemeltetése 61 61 212 212 14 40 14 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 246 0 15 246 12 848 12 848 0,00 0 0,00 0 69 Önként vállalt feladatok: 6 185 0 6 185 1 671 0 1 671 47 0-1 854 45 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 801 20 2 004 0 0 0 56 690-1 651 55 09 4 705-1 651 42 054 4,00 0 4 0,00 0 0 70 sportpálya üzemeltetése 6 185 6 185 1 671 1 671 5 870 2 484 8 54 0 0 0 0 0 0 800 800 0 0 44 526 2 484 47 010 7 887-1 016 6 871 4,00 4 0,00 0 71 kiemelt városi rendezvények 0 0 0 0 11 16-4 8 6 825 0 0 0 0 0 0 1 001 20 1 204 0 0 12 164-4 15 8 029 5 818-65 5 18 0,00 0 0,00 0 72 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 7 74 8. Egyesített Szociális Intézmény 5 550 14 000 67 550 107 706-6 472 101 24 164 671 28 000 192 671 50 0 50 210 0 210 0 4 100 4 100 15 85 1 000 16 85 800 0 800 64 122 40 628 68 750 420 289-4 900 415 89 154,66 0 155 18,00 0 18 75 Kötelező feladatok: 160 42 5 660 166 08 49 696 1 528 51 224 62 558 0 62 558 50 0 50 210 0 210 0 0 0 4 155 0 4 155 0 0 0 277 92 7 188 284 580 216 459 0 216 459 79,78 0 80 18,00 0 18 76 Idősek Gondozóháza 2 288 2 288 6 788 6 788 6 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 99 0 6 99 22 97 22 97 10,1 10 0,00 0 77 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 12 528 12 528 881 881 77 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 146 0 17 146 15 27 15 27 5,5 6 0,00 0 78 étkeztetés (szociális) 1 746 1 746 5 112 5 112 6 711 6 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 569 0 55 569 29 726 29 726 9,41 9 0,00 0 79 házi segítségnyújtás 17 51 17 51 6 498 6 498 1 878 1 878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 727 0 25 727 19 04 19 04 12,06 12 0,00 0 80 család- és gyermekjóléti szolgálat 42 660 42 660 12 917 12 917 5 912 5 912 00 00 210 210 0 0 0 0 0 0 61 999 0 61 999 59 809 59 809 16,86 17 0,00 0 81 család- és gyermekjóléti központ 26 291 26 291 7 099 7 099 1 955 1 955 0 0 0 0 0 0 4 155 4 155 0 0 9 500 0 9 500 9 500 9 500 11,00 11 0,00 0 82 Idősek Klubja 5 490 5 490 1 75 1 75 2 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 578 0 9 578 7 77 7 77 4,57 5 0,00 0 8 Idősek Klubja demens 4 125 4 125 1 66 1 66 2 074 2 074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 565 0 7 565 7 021 7 021 4,91 5 0,00 0 84 Fogyatékosok Nappali ellátása 10 719 10 719 146 146 769 769 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 17 684 0 17 684 15 566 15 566 4,10 4 0,00 0 85 Munkahelyi vendéglátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 86 egyéb vendéglátás 167 167 40 40 414 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 621 0 621 71 71 1,10 1 0,00 0 87 közcélú foglalkoztatás 4 058 5 660 9 718 1 096 1 528 2 624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 154 7 188 12 42 0 0 0,11 0 18,00 18 88 nem lakóingatlan bérbeadás 0 0 0 0 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 450 0 0 0,00 0 0,00 0 89 köztemetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-60 -60 0,00 0 0,00 0 90 temetési kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-500 -500 0,00 0 0,00 0 91 Önként vállalt feladatok: 19 127 8 40 201 467 58 010-8 000 50 010 102 11 28 000 10 11 0 0 0 0 0 0 0 4 100 4 100 11 680 1 000 12 680 800 0 800 65 70 440 99 170 20 80-4 900 198 90 74,88 0 75 0,00 0 0 92 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 176 672 8 40 185 012 5 570-8 000 45 570 98 551 28 000 126 551 0 0 0 0 0 4 100 4 100 11 680 1 000 12 680 800 800 41 27 440 74 71 181 945-4 900 177 045 68,65 69 0,00 0 9 támogató szolgáltatás 9 66 9 66 2 529 2 529 2 280 2 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 175 0 14 175 11 762 11 762 4,9 4 0,00 0 94 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 2 949 2 949 794 794 855 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 598 0 4 598 4 501 4 501 1,2 1 0,00 0 95 szociális foglalkoztatás 4 140 4 140 1 117 1 117 427 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 684 0 5 684 5 622 5 622 0,61 1 0,00 0 96 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 97 98 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 81 081 5 006 86 087 2 00 467 2 497 66 157 10 56 76 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 2 4 0 0 0 172 701 15 829 188 50 25 40 0 25 40 0,20 0 0 1,00 0 1 99 Kötelező feladatok: 81 081 5 006 86 087 2 00 467 2 497 66 157 10 56 76 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 2 4 0 0 0 172 701 15 829 188 50 25 40 0 25 40 0,20 0 0 1,00 0 1 100 felnőtt és gyermek ügyelet 0 462 0 462 8 854 8 854 1 546 1 546 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 0 0 72 62 0 72 62 22 57 22 57 10,00 10 0,00 0 101 háziorvosi ellátás 0-2 000-2 000 0 0 1 52-600 92 0 0 0 0 0 0 55 55 0 0 2 067-2 600-5 2 067 2 067 0,00 0 0,00 0 102 4-es gyermekorvosi ellátás 480 480 10 10 4 64 12 470 17 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 244 12 470 17 714 0 0 0,20 0 0,00 0 10 védőnők 41 779 7 500 49 279 11 87 600 12 47 10 07 502 10 575 0 0 0 0 0 0 98 98 0 0 64 087 8 602 72 689 0 0 18,00 18 0,00 0 104 iskola eü. 6 794-494 6 00 1 786-1 1 65 7 860 7 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 440-627 15 81 0 0 2,00 2 0,00 0 105 4-es fogorvosi ellátás 551 551 149 149 10 512-2 016 8 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 212-2 016 9 196 700 700 0,00 0 0,00 0 106 közfoglalkoztatás 1 015 1 015 274 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 289 0 1 289 0 0 0,00 0 1,00 1 107 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 110 111 10. Bóbita Bölcsőde 9 978 2 800 42 778 10 877 570 11 447 7 4-1 200 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 608 0 608 0 0 0 58 806 2 170 60 976 5 168 0 5 168 19,00 0 19 2,00 0 2 112 Kötelező feladatok: 9 978 2 800 42 778 10 877 570 11 447 7 4-1 200 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 608 0 608 0 0 0 58 806 2 170 60 976 5 168 0 5 168 19,00 0 19 2,00 0 2 11 bölcsődei ellátás 8 578 1 800 40 78 10 499 00 10 799 7 4-1 200 6 14 0 0 0 0 0 0 608 608 0 0 57 028 900 57 928 52 868 52 868 19,00 19 0,00 0 114 közfoglalkoztatás 1 400 1 000 2 400 78 270 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 778 1 270 048 00 00 0,00 0 2,00 2 115 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 118 119 11. Fenyveserdő Bölcsőde 57 15 0 57 15 16 717 0 16 717 4 82 0 4 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 947 0 947 0 0 0 118 622 0 118 622 95 724 0 95 724 27,00 0 27 5,00 0 5 120 Kötelező feladatok: 57 15 0 57 15 16 717 0 16 717 4 82 0 4 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 947 0 947 0 0 0 118 622 0 118 622 95 724 0 95 724 27,00 0 27 5,00 0 5 121 bölcsődei ellátás 45 824-1 180 44 644 1 717-20 1 97 1 042-12 200 842 0 0 0 0 0 0 947-460 487 0 0 7 50-14 160 59 70 6 825-12 660 51 165 26,00 26 0,00 0 122 bölcsődei ellátottak étkeztetése 8 840 8 840 2 47 2 47 25 806 10 700 6 506 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 6 99 10 90 47 92 27 869 10 90 8 799 1,00 1 0,00 0 12 munkahelyi vendéglátás 1 679 1 679 49 49 4 975 1 500 6 475 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 7 09 1 70 8 82 829 1 70 5 559 0,00 0 0,00 0 124 közfoglalkoztatás 792 1 180 1 972 214 20 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 006 1 500 2 506 201 201 0,00 0 5,00 5 125 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. oldal

127 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 128 129 12. Napsugár Bölcsőde 49 698-40 49 295 1 594-109 1 485 7 157 0 7 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 00 0 1 00 0 0 0 71 479-512 70 967 66 466 0 66 466 22,00 0 22 1,00 0 1 10 Kötelező feladatok: 49 698-40 49 295 1 594-109 1 485 7 157 0 7 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 00 0 1 00 0 0 0 71 479-512 70 967 66 466 0 66 466 22,00 0 22 1,00 0 1 11 bölcsődei ellátás 48 856-600 48 256 1 66-162 1 204 7 157 7 157 0 0 0 0 0 0 1 00 1 00 0 0 70 409-762 69 647 66 59 66 59 22,00 22 0,00 0 12 közfoglalkoztatás 842 197 1 09 228 5 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 070 250 1 20 107 107 0,00 0 1,00 1 1 Önként vállalt feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 16 17 1. Polgármesteri Hivatal 09 286 4 899 14 185 76 991 1 400 78 91 141 902 05 142 207 0 0 0 2 000 0 2 000 00 0 00 12 600 0 12 600 500 0 500 54 579 6 604 550 18 502 976 1 56 504 59 89,00 0 89 5,00 11 16 18 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 Önként vállalt feladatok: 28 71 0 28 71 6 978 0 6 978 1 690 0 1 690 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 81 0 9 81 9 81 0 9 81 12,00 0 12 0,00 0 0 141 működési kiadások 28 71 28 71 6 978 6 978 1 690 1 690 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 9 81 0 9 81 9 81 9 81 12,00 12 0,00 0 142 Államigazgatási feladatok: 280 57 4 899 285 472 70 01 1 400 71 41 140 212 05 140 517 0 0 0 0 0 0 00 0 00 12 600 0 12 600 500 0 500 504 198 6 604 510 802 46 595 1 56 465 158 77,00 0 77 5,00 11 16 14 működési kiadások 280 57 4 899 285 472 70 01 1 400 71 41 140 212 05 140 517 0 0 0 0 00 00 12 600 12 600 500 500 504 198 6 604 510 802 46 595 1 56 465 158 77,00 77 5,00 11 16 144 145 MINDÖSSZESEN 1 951 191 2 468 1 974 659 56 184-2 5 5 651 1 627 558 69 087 1 696 645 1 550-1 200 50 7 2 0 7 2 49 589 4 189 5 778 165 42 10 971 176 94 2 691 204 2 895 4 41 518 104 186 4 445 704 09 981 14 660 054 641 751,6 0 751 141,00 11 152 146 Kötelező feladatok összesen 1 410 109 9 712 1 419 821 91 007 927 94 94 1 207 4 40 655 1 247 998 1 550-1 200 50 5 2 0 5 2 48 789-266 48 52 16 047 9 768 145 815 1 91 204 1 595 201 568 62 800 264 68 2 19 08 18 991 2 212 299 569,48 0 569 15,00 0 15 147 Önként vállalt feladatok összesen 260 509 8 857 269 66 75 164-7 860 67 04 280 00 28 127 08 10 0 0 0 2 000 0 2 000 500 4 455 4 955 16 776 1 20 17 979 800 0 800 65 752 4 782 670 54 8 078-5 894 77 184 104,88 0 105 1,00 0 1 148 Államigazgatási feladatok összesen 280 57 4 899 285 472 70 01 1 400 71 41 140 212 05 140 517 0 0 0 0 0 0 00 0 00 12 600 0 12 600 500 0 500 504 198 6 604 510 802 46 595 1 56 465 158 77,00 0 77 5,00 11 16 2. oldal

6.melléklet a 22/2016.(X.27.) önkormányzati rendelethez 6.melléklet a 2/2016.(I.28.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal kiadási ai 2016. (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE 1 Kiemelt száma, megnevezése 2 Cím, csoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10. Költségvetési támogatás 4 Államigazgatási feladatok: 280 57 4 899 285 472 70 01 1 400 71 41 140 212 05 140 517 0 0 0 0 0 0 00 0 00 12 600 0 12 600 500 0 500 504 198 6 604 510 802 46 595 1 56 465 158 5 1. 1. Építés és településfejlesztés 0 0 8 000 8 000 0 0 0 100 100 0 8 100 0 8 100 8 100 8 100 6 1. 2. Igazgatási tevékenység PH. 264 450 1 21 265 681 65 660 2 65 992 12 212 12 212 0 0 00 00 12 500 12 500 500 500 475 622 1 56 477 185 45 445 1 56 455 008 7 1.. Közfoglalkoztatás 16 12 16 12 4 5 4 5 0 0 0 0 0 0 20 476 0 20 476 2 050 2 050 8 1. 6. Népszavazás 2016.10.02. 668 668 1 068 1 068 05 05 0 0 0 0 0 0 5 041 5 041 0 9 Önként vállalt feladatok: 28 71 0 28 71 6 978 0 6 978 1 690 0 1 690 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 81 0 9 81 9 81 0 9 81 10 1. 4. Közterület Felügyelet 28 71 28 71 6 978 6 978 1 690 1 690 0 0 0 0 0 7 81 0 7 81 7 81 7 81 11 1. 5. Civil szervezetek támogatása 0 0 0 0 2 000 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 2 000 12 Kötelező feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Összesen: 09 286 4 899 14 185 76 991 1 400 78 91 141 902 05 142 207 0 0 0 2 000 0 2 000 00 0 00 12 600 0 12 600 500 0 500 54 579 6 604 550 18 502 976 1 56 504 59

7.melléklet a 22/2016.(X.27.) önkormányzati rendelethez 7.melléklet a 2/2016.(I.28.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati működési kiadási a 2016. (E Ft-ban) 1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE Kiemelt száma, megnevezése 2 Cím, csoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 2017. évi kötelezettségvállalás 4 Kötelező feladatok: 57 492 0 57 492 14 050 0 14 050 194 96-1 400 192 996 12 160 0 12 160 99 894 4 692 404 586 0 0 0 15 276 0 15 276 11 0 11 804 279 292 807 571 0 2 400 2 400 5 14. 1. Építés és településfejlesztési feladat 0 0 2 576-1 400 1 176 0 0 0 0 0 2 576-1 400 1 176 2 400 2 400 6 14. 2.Települési segélyek 0 0 0 12 160 12 160 0 0 0 0 12 160 0 12 160 0 7 14.. Igazgatási tevékenység önkormányzat 47 077 47 077 12 60 12 60 5 410 5 410 0 0 0 0 0 65 090 0 65 090 0 8 14. 4. Közfoglalkoztatás feladatai 10 415 10 415 1 447 1 447 6 6 0 0 0 0 0 12 495 0 12 495 0 9 14. 5. Vagyonkezelői, privatizációs feladatok 0 0 155 777 155 777 0 0 0 15 276 15 276 0 171 05 0 171 05 0 10 14. 6. ÉNYKK Zrt támogatása 0 0 0 0 65 000 4 692 69 692 0 0 0 65 000 4 692 69 692 0 11 14. 7. Államháztartáson belüli pénszköz átadás 0 0 0 0 0 426 0 426 0 0 0 0 426 0 0 426 0 12 14. 8. Központi támogatások elszámolásai 0 0 0 0 4 468 4 468 0 0 0 4 468 0 4 468 0 1 14.16. Közműfejlesztési hozzájárulás 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11 0 11 0 14 Önként vállalt feladatok: 1 200 0 1 200 916 0 916 247 971-40 009 207 962 0 0 0 170 58 10 712 181 250 0 0 0 544 176 44 024 588 200 0 0 0 979 801 14 727 994 528 62 24-44 24 18 000 15 14. 9. Közművelődési és oktatási feladatok 1 200 1 200 916 916 206 600-14 995 191 605 0 10 000 10 000 0 0 0 22 716-4 995 218 721 0 16 14. 10. Civil szerevezetk támogatásai 0 0 0 0 44 088 712 44 800 0 0 0 44 088 712 44 800 0 17 14. 11. Ipartestület támogatása 0 0 0 0 1 500 1 500 0 0 0 1 500 0 1 500 0 18 14. 12. Egyházak támogatása 0 0 0 0 000 000 0 0 0 000 0 000 0 19 14. 1. Pápa Hús Zrt üzletrész vásárlás vételárhátralék 0 0 7 71 8 986 16 57 0 0 0 62 176 44 024 106 200 0 69 547 5 010 122 557 62 24-44 24 18 000 20 14. 14. Pápai Termálvízhasznosító Zrt-vel kapcsolatos feladatok 0 0 0 0 52 000 52 000 0 482 000 482 000 0 54 000 0 54 000 0 21 14. 15. Pápai Városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos feladatok 0 0 4 000-4 000 0 0 69 850 69 850 0 0 0 10 850-4 000 69 850 0 22 14.17. Reménységeink Alapítvány támogatása 0 0 0 0 100 100 0 0 0 100 0 100 0 2 Államigazgatási feladatok: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 Összesen: 70 692 0 70 692 17 966 0 17 966 442 67-41 409 400 958 12 160 0 12 160 570 42 15 404 585 86 0 0 0 559 452 44 024 60 476 11 0 11 1 784 080 18 019 1 802 099 62 24-41 924 20 400

8.melléklet a 22/2016.(X.27.) önkormányzati rendelethez 8.melléklet a 2/2016.(I.28.) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok a 2016. évben (E Ft) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM 1 csoport száma, megnevezése Kiemelt megnevezése 2 Cím száma 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó. Dologi kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen Támogatás Saját forrás 2017 áthúzódó kötelezettség 2017. évi támogatás 2017.évi saját forrás 4 5 14. 1. Kastély felújítás KDOP pályázat 0 0 216 216 0 16 625-818 15 807 0 16 625 2 98 19 02 11 66-2 742 110 894-97 011 5 140-91 871 0 0 0 0 0 6 14. 2. Pápa Fő u.12. fűtésrendszerének felújítása 0 0 0 755 755 0 0 755 0 755 0 0 755 0 755 0 0 0 0 0 7 14.. Stadionrekonstrukció 0 0 0 0 527 140-508 05 19 087 0 527 140-508 05 19 087 507 060-507 060 0 20 080-99 19 087 0 0 0 0 0 8 14. 4. Szent István út csapadékcsatorna rekonstrukció KDOP pályázat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 944 4 942 47 886-42 944-4 942-47 886 0 0 0 0 0 9 14. 5. Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkolóépítés 0 0 0 0 8 099 8 099 0 8 099 0 8 099 0 0 8 099 0 8 099 0 0 0 0 0 10 14. 6. Kékfestő Múzeum rekonstrukció tervezése 0 0 2 000 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 11 14. 7. Nagyhantai-malom felújítása - pályázati saját forrás 0 0 0 7 458 7 458 0 0 7 458 0 7 458 0 0 7 458 0 7 458 0 0 0 0 0 12 14. 8. Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP) 0 0 0 981 981 0 0 981 0 981 0 0 981 0 981 0 0 0 0 0 1 14. 9. Szent Isván u. híd felújítása - vis maior pályázat 0 0 0 58 419 58 419 0 0 58 419 0 58 419 25 6 25 6 08 0 08 0 0 0 0 0 14 14. 10. Rendőrségi épület felújításának támogatása 0 0 0 0 0 7 000 7 000 7 000 0 7 000 0 0 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 15 14. 11. Tematikus gyalogos és kerékpáros útvonal készítése (GEMARA) 0 0 641 641 0 0 0 641 0 641 0 0 641 0 641 0 0 0 0 0 16 14. 12. Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás 0 0 0 100 455 4 60 104 815 0 0 100 455 4 60 104 815 0 0 100 455 4 60 104 815 145 411 145 411 0 145 411 0 145 411 17 14. 1. Gyermekétkeztetési pályázat, diétás konyha kialakítása 0 0 0 20 764 20 764 0 0 20 764 0 20 764 0 0 20 764 0 20 764 0 0 0 0 0 18 14. 14. Járdaépítések a 9/2015.(III.20.) határozat alapján (VFRP) 0 0 0 17 015 17 015 0 0 17 015 0 17 015 0 0 17 015 0 17 015 0 0 0 0 0 19 14. 15. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztésék, felújítására kiírt pályázat Hetedik utca járda felújítás 0 0 0 002 002 0 0 002 0 002 0 0 002 0 002 0 0 0 0 0 20 14. 16. Gyalogátkelők tervezése 0 0 2 528 2 528 0 0 0 2 528 0 2 528 0 0 2 528 0 2 528 0 0 0 0 0 21 14. 17. Borsosgyőr gyalogátkelő tervezés, építés 0 0 18 18 0 0 0 18 0 18 0 0 18 0 18 0 0 0 0 0 22 14. 18. Közvilágítási lámpa bővítés 0 0 1 918 1 918 0 0 0 1 918 0 1 918 0 0 1 918 0 1 918 0 0 0 0 0 2 14. 19. Határ utca tervezés 0 0 159 159 0 0 0 159 0 159 0 0 159 0 159 0 0 0 0 0 24 14. 20. Önkormányzati ingatlanok, épületek 0 0 2 698 2 698 0 0 0 2 698 0 2 698 0 0 2 698 0 2 698 0 0 0 0 0 25 14. 21. Információs táblák 0 0 1 000 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 26 14. 22. Pályázatokhoz, önkormányzati ingatlanokhoz tervek készítése 0 0 40 000 40 000 0 0 0 40 000 0 40 000 0 0 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 27 14. 2. Zaj térkép készítése 0 0 0 446 446 0 0 446 0 446 0 0 446 0 446 0 0 0 0 0 28 Új feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 14. 24. Petőfi Mozi tetőfedés cseréje 0 0 0 8 06 8 06 0 0 8 06 0 8 06 0 0 8 06 0 8 06 0 0 0 0 0 0 14. 25. Fő u.12. energetikahatékonysági beruházás 0 0 070-000 70 0 0 0 000 000 070 0 070 0 0 070 0 070 0 0 0 0 0 1 14. 26. Acsády tanműhely tetőszigetelés 0 0 0 1 28 1 28 0 0 1 28 0 1 28 0 0 1 28 0 1 28 0 0 0 0 0 2 14. 27. TOP-.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat saját forrás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14. 28. A családbarát munkába állát segítő korszerű intézményi környezet kialakítása a Külső-Várkertben pályázat saját forrás (TOP-1.4.1-15) 0 0 0 0 4 179 4 179 0 4 179 0 4 179 0 0 4 179 0 4 179 0 0 0 0 0 4 14. 29. TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat saját forrás 0 0 0 0 1 04 1 04 0 1 04 0 1 04 0 0 1 04 0 1 04 0 0 0 0 0 5 14. 0. Az épített zsidó kulturális örökség megmentése pályázat saját forrás (TOP-1.2.1-15) 0 0 0 0 6 160 6 160 0 6 160 0 6 160 0 0 6 160 0 6 160 0 0 0 0 0 6 14. 1. TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00027 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára 0 0 0 0 412 412 0 412 0 412 0 0 412 0 412 0 0 0 0 0 pályázat saját forrás 7 14. 2. TOP-1.1.-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése pályázat saját forrás 0 0 0 0 5 754 5 754 0 5 754 0 5 754 0 0 5 754 0 5 754 0 0 0 0 0 8 14.. TOP-2.1.-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat 0 0 0 0 2 794 1 2 795 0 2 794 1 2 795 0 0 2 794 1 2 795 0 0 0 0 0 saját forrás 9 14. 4. TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás 0 0 0 0 11 72 566 12 289 0 11 72 566 12 289 0 0 11 72 566 12 289 0 0 0 0 0 40 14. 5. TOP-1.1.1-15_VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat saját forrás 0 0 0 0 5 4 5 4 0 5 4 0 5 4 0 0 5 4 0 5 4 0 0 0 0 0 41 14. 6. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-.2.1-15) pályázat saját forrás 0 0 0 0 5 525 5 525 0 5 525 0 5 525 0 0 5 525 0 5 525 0 0 0 0 0 42 14. 7. Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében (TOP-.2.2-0 0 0 0 2 985 2 985 0 2 985 0 2 985 0 0 2 985 0 2 985 0 0 0 0 0 15) pályázat saját forrás 4 14. 8. Energiatudatos gondolkodást elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás (KEHOP 5.4.1-15) pályázat saját forrás 0 0 0 0 62 62 0 62 0 62 0 0 62 0 62 0 0 0 0 0 44 14. 9. Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében (TOP-2.1.2-15) pályázat saját forrás 0 0 0 0 8 148 8 148 0 8 148 0 8 148 0 0 8 148 0 8 148 0 0 0 0 0 45 14. 40. Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva (TOP-7.1.1-16) pályázat saját forrás 0 0 0 0 7 49 7 49 0 7 49 0 7 49 0 0 7 49 0 7 49 0 0 0 0 0 46 14. 41. Grundméretű műfüves pálya építése pályázat saját forrás 0 0 0 0 0 5 068 5 068 5 068 0 5 068 0 0 5 068 0 5 068 0 0 0 0 0 47 14. 42. Kisméretű műfüves labdarúgó pálya megvalósítása pályázat saját forrás 0 0 0 0 0 250 250 250 0 250 0 0 250 0 250 0 0 0 0 0 48 14. 4. Nagyváradi utca járdafelújítás 0 0 0 0 40 000 40 000 0 40 000 0 40 000 0 0 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 49 14. 44. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - leromlott állapotú útburkolatok felújítása pályázat saját forrás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 154 16 154 0 16 154 0 16 154 50 14. 45. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Vízmű utcai orvosi rendelő felújítása pályázat saját forrás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 000 40 000 0 10 000 0 000 40 000 51 14. 46. Közvilágítás bővítés -Kard utca 0 0 0 0 782 782 0 782 0 782 0 0 782 0 782 0 0 0 0 0 52 14. 47. Közvilágítás bővítés -Major utca 0 0 0 0 959 959 0 959 0 959 0 0 959 0 959 0 0 0 0 0 5 14. 48. Weöres Sándor Általános Iskola kazánház felújítása 129/2016.(IX.2.) határozat alapján 0 0 0 9 219 9 219 0 0 0 9 219 9 219 0 9 219 9 219 0 0 0 0 0 0 0 0 54 14. 49. Áthúzódó feladat Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése pályázata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 600 19 600 0 0 19 600 19 600 55 Összesen: 0 0 0 0 0 0 57 197 216 57 41 248 929 1 579 262 508 655 769-508 04 147 465 45 18 000 48 18 1 007 21-491 509 515 704 688 976-495 641 19 5 18 27 4 12 22 69 171 565 49 600 221 165 0 0 0 171 565 49 600 221 165