E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának 2016. szeptember 6. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésére Tárgy: A Társulás 2016. évi költségvetés I. félévi módosított előirányzatainak elfogadása. Előterjesztő: Viplak Tibor elnök Készítette: Závodni Lászlóné Pénzügyi és Adóigazgatási Osztályvezető A döntés elfogadásához szükséges többség típusa: A szavazás módja: egyszerű / minősített nyílt/ titkos Tisztelt Társulási Tanács! Ezúton terjesztem a T. Társulási Tanács elé a Társulás 2016. évi költségvetés I. félévi módosított előirányzatait elfogadásra. 1. Előzmények A 2016. évi költségvetés I. félévi módosított előirányzatokról: A Társulásnál a Magyar Államkincstár által jóváhagyott maradvány összege 3.596 e Ft, a 2016. évi költségvetésbe eredeti előirányzatként jóváhagyott maradvány 361 e Ft, a különbözettel 3.235 e Fttal a költségvetés bevételi és kiadási főösszege is megemelésre került. Bevételi oldalon a B8 maradvány rovat, kiadási oldalon pedig a B5 tartalék rovat került megemelésre. Jogszabályi előírás szerint a maradvány felhasználás lekönyvelésre került, mely tulajdonképpen technikai jellegű könyvelési tétel. Saját hatáskörben előirányzati főcsoporton belül a Társulás elnökének írásbeli felhatalmazása alapján az Enyingi Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályának megbízott könyvelője végezte el az átcsoportosításokat, melyek a költségvetési előirányzati főösszeget nem módosították, ugyanakkor a 2016. év 6. havi költségvetési jelentéshez elengedhetetlenek voltak. Ennek következtében a tartalék előirányzat csökkentésre került 740 e Ft-tal, és a dologi előirányzatok ugyanezzel az összeggel növelésre kerültek. Az Egyesített Szociális Intézménynél szintén le kellett könyvelni a maradvány összegét 358 e Ftot, melynek következtében mind a bevételi, mind pedig a kiadási főösszeg ezzel az értékkel megnőtt. A maradvány felhasználásának könyvelése is megtörtént. Saját hatáskörben előirányzati főcsoporton belül az Intézmény vezetőjének írásbeli felhatalmazása alapján a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályának megbízott könyvelője végezte el az átcsoportosításokat, melyek a költségvetési előirányzati főösszeget nem módosították, ugyanakkor a 2016. év 6. havi költségvetési jelentéshez elengedhetetlenek voltak. 2. Jogszabályi hivatkozások: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: Költségkihatás: - Az előirányzat biztosítása: - 4. Melléklet: 2 db határozat mellékletekkel együtt Enying, 2016. július 27. Viplak Tibor s.k. elnök
Határozati javaslat Enying Mikrokörzeti Szociális- és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának /2016. IX. 06.) határozata a Társulási Tanács és Intézménye módosított előirányzatáról: A Társulási Tanács 1. a 10/2016. (II. 11.) számú határozatát (eredeti határozat) az alábbiak szerint módosítja: 1. az eredeti határozat 2. melléklete helyébe a jelen határozat 1. mellékléte lép, 2. az eredeti határozat 3. melléklete helyébe a jelen határozat 2. mellékléte lép, 3. az eredeti határozat 4. melléklete helyébe a jelen határozat 3. melléklete lép, 4. az eredeti határozat 5. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép, 2. felkéri a munkaszervezeti feladatokat ellátó jegyzőt a határozat egységes szerkezetbe foglalására. Felelős: Határidő: Viplak Tibor elnök, dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző folyamatos
Határozati javaslat Enying Mikrokörzeti Szociális- és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának /2016. (IX. 06.) határozata a Tárulás 2016. év I. félévi módosított költségvetéséről: A Társulási Tanács I. a 2016. év I. félévi költségvetésének módosítása értelmében: 1. a határozat hatályát az alábbiak szerint módosítja: A költségvetési határozat hatálya az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulásra, annak munkaszervezetére és az Enyingi Egyesített Szociális Intézményre terjed ki., 2. a költségvetés módosított bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint elfogadja: A Társulási Tanács a 2016.évi költségvetésének I. félévi módosított előirányzatát 175.512 ezer Ft bevétellel 175.512 ezer Ft kiadással állapítja meg. II. A 2. pont szerinti bevételi és kiadási főösszegeken belül: 1. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási módosított előirányzatokat mérlegszerűen a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg., 2. A módosított bevételi főösszeg előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a határozat 2. melléklete szerint állapítja meg., 3. A módosított kiadási főösszeg előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a határozat 3. melléklete szerint állapítja meg., 4. A módosított bevételi és kiadás előirányzatok kormányzati funkció, tervezési alapegység és rovat szerinti kimutatását a határozat 4. melléklete szerint állapítja meg., III. felkéri a munkaszervezeti feladatokat ellátó jegyzőt a határozat egységes szerkezetbe foglalására. Felelős: Határidő: Viplak Tibor elnök, Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző azonnal
E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának 2016. szeptember 6. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésére Tárgy: A Társulás 2016. évi költségvetés I. félévi teljesítési adatainak elfogadása Előterjesztő: Viplak Tibor elnök Készítette: Závodni Lászlóné Pénzügyi és Adóigazgatási Osztályvezető A döntés elfogadásához szükséges többség típusa: A szavazás módja: egyszerű / minősített nyílt/ titkos Tisztelt Társulási Tanács! Ezúton terjesztem a T. Társulási Tanács elé a Társulás 2016. évi költségvetés I. félévi teljesítési adatait elfogadásra. 1. Előzmények A 2016. évi költségvetés I. félévi teljesítési adatairól: Összességében mind a bevételek, mind pedig a kiadások időarányos teljesüléséről beszélhetünk. Bevételi oldalon a társulásban résztvevő települések határidőben fizetik a hozzájárulásokat. A kiadási oldalt tekintve semmi nem indokolja azt, hogy a hozzájárulások mértékén változtassunk, annál is inkább, mivel az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény vezetője a 2016. évi I. félévi elszámolás bemutatása során részletes tájékoztatást fog adni - várhatóan a soron következő ülésen feladatonként a bevételek és kiadások, valamint a hozzájárulások alakulásáról. Az I. félévi teljesítési adtatok azt mutatják, hogy mind a Társulás, mind pedig annak intézményének a működésében sem szakmai sem pedig pénzügyi problémák nem jelentkeztek. 2. Jogszabályi hivatkozások: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: Költségkihatás: - Az előirányzat biztosítása: - 4. Melléklet: 1 db határozat mellékletekkel együtt Enying, 2016. július 27. Viplak Tibor s.k. elnök
Határozati javaslat Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának.../2016. (IX. 06.) határozata a Társulás 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről: A Társulási Tanács a 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítését 93.015 e Ft kiadással és 82.806 e Ft bevétellel jelen határozat 1. 2. 3. 4. mellékletei szerint fogadja el. Felelős: Viplak Tibor elnök, Závodni Lászlóné osztályvezető Határidő: azonnal
Előterjesztés Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás 2016. szeptember 6. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésre Tárgy: Tájékoztatás a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2015. évi elszámolásáról Előterjesztő: Viplak Tibor elnök Készítette: Dr. Komáromi Eszter aljegyző Iktatószám: 02/29-2/2016 A döntés elfogadásához szükséges többség típusa: egyszerű / minősített nyílt / titkos Tisztelt Társulási Tanács! Ezúton ismertetem a Tisztelt Társulási Tanáccsal a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Főigazgatójának tájékoztatását a 2015. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás elszámolásnak elfogadásáról. 1. Előzmények Az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetője elkészítette a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2015. évi szakmai és pénzügyi elszámolását, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi. A beszámoló tartalmazza a jelenleg használatban lévő 89 készülék kihasználtságát, a segélyhívások számát településenként, az ellátásból történő kikerülés okát, valamint a rászorultság mértékét. A szolgáltatás 2015. évben összesen 2.679.082,- Ft-ba került, mely teljes egészében állami finanszírozással valósult meg. Tájékoztatom a Tisztelt Társulási Tanácstagokat, hogy az elszámolást a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság mind szakmai, mind pénzügyi szempontból elfogadta. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a határozati javaslat elfogadására. 2. Jogszabályi hivatkozások: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló1993. évi III. törvény. 3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: - 4. Mellékletek: határozati javaslat értesítés elszámolásról elszámolás Enying, 2016. augusztus 30. Tisztelettel: Viplak Tibor elnök s. k.
HATÁROZATI JAVASLAT Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának /2016. (IX. 06.) határozata a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2015. évi elszámolásáról: A Társulási Tanács megismerte a határozat mellékletét képező Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által küldött értesítést a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2015. évi elszámolásának elfogadásáról. Felelős: Viplak Tibor elnök, Vargáné Kránicz Erzsébet intézményvezető Határidő: azonnal
Előterjesztés Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás 2016. szeptember 6. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésre Tárgy: A szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatása pályázat eredménye Előterjesztő: Viplak Tibor elnök Készítette: Dr. Komáromi Eszter aljegyző Iktatószám: 02/17-3/2016 A döntés elfogadásához szükséges többség típusa: egyszerű / minősített nyílt / titkos Tisztelt Társulási Tanács! Ezúton ismertetem a Tisztelt Társulási Tanáccsal az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény vonatkozásában benyújtott pályázat eredményét. 1. Előzmények A BM megjelentette a Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására irányuló kiírást, melyre a Mikrokörzeti Társulás a Társulási Tanács 20/2016. (V. 31.) határozata alapján pályázatot adott be az Egyesített Szociális Intézmény előtetejének kialakítására, valamint egy speciális ágy beszerzésére. A pályázati kiírás szerint azon pályázókat részesítették előnyben, akik határozott idejű működési engedéllyel rendelkeznek, a határozatlan idejű engedély birtokában lévő intézmények a benyújtás sorrendje szerint részesültek támogatásban a rendelkezésre álló forrás erejéig. Tájékoztatom a T. Társulási Tanácsot, hogy a Társulás nem részesült támogatásban. 2. Jogszabályi hivatkozások: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló1993. évi III. törvény. 3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: - 4. Mellékletek: határozati javaslat értesítés pályázat eredményéről Enying, 2016. augusztus 26. Tisztelettel: Viplak Tibor elnök s. k.
HATÁROZATI JAVASLAT Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának /2016. (IX. 06.) határozata az EESZI pályázat eredményéről: A Társulási Tanács megismerte a határozat mellékletét képező Nemzetgazdasági Minisztérium által küldött értesítést a szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására irányuló pályázat elutasításáról. Felelős: Viplak Tibor elnök Határidő: azonnal
Enyingi Egyesített Szociális Intézmény 8130 Enying, Szabadság tér 2. Tel/Fax: 22/372-311; e-mail: enying@egyszocint.axelero.net Iktatósz{m: 379/2016. T{rgy: 2016. I. félévi elsz{mol{s Tisztelt T{rsul{si Tan{cs! Mellékelem az Enying Mikrokörzeti Szoci{lis és Gyermekjóléti Intézményi T{rsul{s 2016. I. félév intézményi feladatell{t{s elsz{mol{s{t t{jékoztató jelleggel. Az elsz{mol{s teljesített tényadatok alapj{n készült. 1. táblázat (bevételek): - A h{zi segítségnyújt{s tervezett éves bevétele 18 960 ezer forint. Tényadatok alapj{n az I. félév bevétele 8 801 ezer forint. A h{zi segítségnyújt{s feladatell{t{sban 2016. janu{r 1.-től bevezetett v{ltoz{sok nagyban befoly{solj{k a bevétel alakul{s{t. Az ell{tottak sz{ma mostanra nehezen kisz{mítható. A gondoz{si szükséglet vizsg{lat eredménye alapj{n nyújthatunk szoci{lis segítést vagy személyi gondoz{st. Abban az esetben, ha a kérelmező pontsz{ma alapj{n szoci{lis segítésben részesülhet csak, a kérelmező a kérelmét sok esetben visszavonja. - A szoci{lis étkeztetés tervezett éves bevétele 19 708 ezer forint. Tényadatok szerint az I. félév bevétele 10 760 ezer forint. A bevételek alakul{s{t befoly{solja az ell{tottak sz{ma, az ell{tottak {ltal megfizetett térítési díjjak, valamint az ell{tottak ut{n igényelhető normatíva összege. Összességében elmondható hogy az év elején előir{nyzott éves bevétel 50%-a csekély mértékben tér el a féléves tényadattól. 2. táblázat (kiadások): - A kiad{s alakul{sa minden szakfeladaton az előir{nyzatoknak megfelelően alakul. Az év elején tervezett kiad{s éves összege 58 784 ezer forint, a féléves tényadat szerint a kiad{s 30 405 ezer forint. A csal{d-és gyermekjóléti szolg{lat kiad{sa az előir{nyzattól eltér, mert a 2015. decemberi csal{dsegítő illetve gyermekjóléti szolg{lat személyi kiad{sa is az új összevont szolg{latot terheli meg. 3. táblázat (bevétel kiadás különbözete): A bevétel- kiad{s különbözete az első félévben 7 454 ezer forint. 4. táblázat (ellátottak száma 2016.06. 30-ig): Mutatósz{m a normatíva igényléshez. Enying, 2016. szeptember 2. Tisztelettel: Varg{né Kr{nicz Erzsébet intézményvezető
Határozati javaslat Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás /2016. (IX. 06.) határozata a Társulás I. félévi intézményi feladatellátásáról: Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2016. I. félévi intézményi feladatellátás elszámolásában foglaltakat megismerte és azt jóváhagyja. Felelős: Viplak Tibor elnök, Vargáné Kránicz Erzsébet intézményvezető Határidő: azonnal 1
Mikrokörzeti feladatellátás intézményi elszámolása 2016.I. félévi tényadatok alapján 2016. I. félév bevétel részletezése Megnevezés Ágazati pótlék 2016. Térítési díjak 2016. Állami támogatás 2016. Összes bevétel I. Gyermekjóléti szolgálat 131 747 0 0 131 747 II. Családsegítő szolgálat 188 758 0 0 188 758 III. Házi segítségnyújtás 1 567 081 919 000 6 314 750 8 800 831 IV. Szociális étkeztetés 0 7 015 000 3 745 104 10 760 104 V. Jelzőrendszeres hsg. 0 0 1 343 000 1 343 000 VI. Család-és gyermekjóléti szolgálat 226 139 0 1 500 000 1 726 139 Összesen: 2 113 725 7 934 000 12 902 854 22 950 579 2016.I. félév kiadás részletezése Megnevezés Személyi 2016. Dologi 2016. Kiadás összesen I. Gyermekjóléti szolgálat 0 0 II. Családsegítő szolgálat 0 0 III. Házi segítségnyújtás 13 453 000 129 000 0 0 13 582 000 IV. Szociális étkeztetés 0 10 459 000 10 459 000 V. Jelzőrendszeres hsg. 755 000 288 000 1 043 000 VI. Család-és gyermekjóléti szolgálat 4 897 000 424 000 5 321 000 Összesen: 19 105 000 11 300 000 30 405 000 2016. I. félév bevétel - kiadás különbözete Gyermekjóléti szolgálat HSG Jelzőr. Hsg. Család s. Szociális étkeztetés Család-és gyermekjóléti szolgálat Összesen Kiadás 0 13 582 000 1 043 000 0 10 459 000 5 321 000 30 405 000 Bevétel 131 747 8 800 831 1 343 000 188 758 10 760 104 1 726 139 22 950 579 Különbözet 131 747-4 781 169 300 000 188 758 301 104-3 594 861-7 454 421 2016. I. félév ellátotti létszám Gyejó Családs. Hsg. Szoc. Étk. Csalá-és gyejó Enying 1260 7007 10 40 0 Dég 365 2224 17 26 2236 Mezőkomárom 169 996 14 21 986 Mezőszentgyörgy 340 1390 4 8 0 Szabadhídvég 160 876 8 17 0 Lajoskomárom 0 0 14 11 0 Összesen: 2 294 12 493 67 123 3222