2018. évi költségvetési rendelet 1. melléklete Gomba Község Önkormányzata 2018. évi összesített költségvetéséhez kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról 218 325 342 K1 Személyi juttatások 140 349 337 államháztartáson 158 801 276 K2 28 194 247 B3 Közhatalmi bevételek 69 977 510 K3 Dologi kiadások 73 361 562 B4 Működési bevételek 14 940 007 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 372 770 B5 Felhalmozási bevételek 9 009 050 K5 Egyéb működési célú kiadások 75 850 899 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 K6 Beruházások 183 354 166 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 595 588 K7 Felújítások 25 301 979 B8 Finanszírozási bevételek 229 036 140 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K9 Finanszírozási kiadások 170 899 953 Működési bevételek (+B3+B4+B6) 303 242 859 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 321 128 815 Felhalmozási bevételek (+B5+B7) 168 405 914 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 208 656 145 Finanszírozási bevételek (B8) 229 036 140 Finanszírozási kiadások (K9) 170 899 953 B BEVÉTELEK MIND (+ +B8) : 700 684 913 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9) : 700 684 913 MIND: (B - B818) 544 828 377 MIND: (K - K915) 544 828 377 BEVÉTELEK MIND (B - B8) : 471 648 773 KIADÁSOK MIND (K - K9) : 529 784 960
2018. évi költségvetési rendelet 2. melléklete / Kiemelt előirányzat szerinti bontás összesen Gombai Gólyafészek Óvoda Gombai Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Intézményi költségvetés Összesített önkormányzati költségvetés kötelező feladat állami feladat összesen állami feladat összesen kötelező feladat önként vállalt feladat állami feladat összesen kötelező feladat önként vállalt feladat állami feladat önként vállalt feladat kötelező feladat önként vállalt feladat Működési célú támogatások államháztartáson - - - - 2 202 790 2 202 790 - - 216 122 552 216 122 552 - - 218 325 342 218 325 342 - - államháztartáson - - - - - - - - 158 801 276 158 801 276 - - 158 801 276 158 801 276 - - B3 Közhatalmi bevételek - - - - - - - - 69 977 510 69 977 510 - - 69 977 510 69 977 510 - - B4 Működési bevételek 2 937 955 2 937 955 - - 178 547 178 547 - - 11 823 505 11 823 505 - - 14 940 007 14 940 007 - - B5 Felhalmozási bevételek - - - - - - - - 9 009 050 9 009 050 - - 9 009 050 9 009 050 - - B6 Működési célú átvett pénzeszközök - - - - - - - - - - - - - - - - B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - - - - - 595 588 595 588 - - 595 588 595 588 - - B8 Finanszírozási bevételek 100 514 137 100 514 137 - - 60 478 854 60 478 854 - - 68 043 149 68 043 149 - - 229 036 140 229 036 140 - - - maradvány igénybevétel 235 265 235 265 - - 4 901 190 4 901 190 - - 59 043 149 59 043 149 - - 64 179 604 64 179 604 - - Működési bevételek (+B3+B4+B6) 2 937 955 2 937 955 - - 2 381 337 2 381 337 - - 297 923 567 297 923 567 - - 303 242 859 303 242 859 - - Felhalmozási bevételek (+B5+B7) - - - - - - - - 168 405 914 168 405 914 - - 168 405 914 168 405 914 - - Finanszírozási bevételek (B8) 100 514 137 100 514 137 - - 60 478 854 60 478 854 - - 68 043 149 68 043 149 - - 229 036 140 229 036 140 - - B BEVÉTELEK MIND (+ +B8) : 103 452 092 103 452 092 - - 62 860 191 62 860 191 - - 534 372 630 534 372 630 - - 700 684 913 700 684 913 - - KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MIND: (B - B816) 3 173 220 3 173 220 - - 7 282 527 7 282 527 - - 534 372 630 534 372 630 - - 544 828 377 544 828 377 - - FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MIND (B - B8) : 2 937 955 2 937 955 - - 2 381 337 2 381 337 - - 466 329 481 466 329 481 - - 471 648 773 471 648 773 - - K1 Személyi juttatások 64 670 285 64 670 285 - - 44 846 295 44 846 295 - - 30 832 757 27 933 234 2 899 523-140 349 337 137 449 814 2 899 523 - Munkaadókat terhelő járulékok és K2 szociális 13 312 142 13 312 142 - - 8 981 933 8 981 933 - - 5 900 172 5 262 277 637 895-28 194 247 27 556 352 637 895 - K3 Dologi kiadások 24 965 475 24 965 475 - - 8 810 263 8 810 263 - - 39 585 824 39 585 824 - - 73 361 562 73 361 562 - - K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - - - - - - 3 372 770 3 372 770 - - 3 372 770 3 372 770 - - K5 Egyéb működési célú kiadások - - - - - - - - 75 850 899 73 494 048 2 356 851-75 850 899 73 494 048 2 356 851 - K6 Beruházások 504 190 504 190 - - 221 700 221 700 - - 182 628 276 182 628 276 - - 183 354 166 183 354 166 - - K7 Felújítások - - - - - - - - 25 301 979 25 301 979 - - 25 301 979 25 301 979 - - K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - - - - - - - - - - - - - K9 Finanszírozási kiadások - - - - - - - - 170 899 953 170 899 953 - - 170 899 953 170 899 953 - - K915 155 856 536 155 856 536 - - 155 856 536 155 856 536 - - Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 102 947 902 102 947 902 - - 62 638 491 62 638 491 - - 155 542 422 149 648 153 5 894 269-321 128 815 315 234 546 5 894 269 - Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 504 190 504 190 - - 221 700 221 700 - - 207 930 255 207 930 255 - - 208 656 145 208 656 145 - - Finanszírozási kiadások (K9) - - - - - - - - 170 899 953 170 899 953 - - 170 899 953 170 899 953 - - K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9) : 103 452 092 103 452 092 - - 62 860 191 62 860 191 - - 534 372 630 528 478 361 5 894 269-700 684 913 694 790 644 5 894 269 - MIND: (K - K915) 103 452 092 103 452 092 - - 62 860 191 62 860 191 - - 378 516 094 372 621 825 5 894 269-544 828 377 538 934 108 5 894 269 - FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MIND (K - K9) : 103 452 092 103 452 092 - - 62 860 191 62 860 191 - - 363 472 677 357 578 408 5 894 269-529 784 960 523 890 691 5 894 269 -
2018. évi költségvetési rendelet 3. melléklete A Gombai Gólyafészek Óvoda 2018. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról 0 K1 Személyi juttatások 64 670 285 államháztartáson 0 K2 13 312 142 B3 Közhatalmi bevételek 0 K3 Dologi kiadások 24 965 475 B4 Működési bevételek 2 937 955 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 B5 Felhalmozási bevételek 0 K5 Egyéb működési célú kiadások 0 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 K6 Beruházások 504 190 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 K7 Felújítások 0 B8 Finanszírozási bevételek 100 514 137 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K9 Finanszírozási kiadások 0 Működési bevételek (+B3+B4+B6) 2 937 955 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 102 947 902 Felhalmozási bevételek (+B5+B7) 0 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 504 190 Finanszírozási bevételek (B8) 100 514 137 Finanszírozási kiadások (K9) 0 B BEVÉTELEK MIND (+ +B8) : 103 452 092 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9): 103 452 092 MIND: (B - B818) 3 173 220 MIND: (K - K915) 103 452 092 BEVÉTELEK MIND (B - B8) : 2 937 955 KIADÁSOK MIND (K - K9) : 103 452 092
2018. évi költségvetési rendelet 4. melléklete A Gombai Polgármesteri Hivatal 2018. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról 2 202 790 K1 Személyi juttatások 44 846 295 államháztartáson 0 K2 8 981 933 B3 Közhatalmi bevételek 0 K3 Dologi kiadások 8 810 263 B4 Működési bevételek 178 547 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 B5 Felhalmozási bevételek 0 K5 Egyéb működési célú kiadások 0 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 K6 Beruházások 221 700 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 K7 Felújítások 0 B8 Finanszírozási bevételek 60 478 854 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K9 Finanszírozási kiadások 0 Működési bevételek (+B3+B4+B6) 2 381 337 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 62 638 491 Felhalmozási bevételek (+B5+B7) 0 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 221 700 Finanszírozási bevételek (B8) 60 478 854 Finanszírozási kiadások (K9) 0 B BEVÉTELEK MIND (+ +B8) : 62 860 191 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9) : 62 860 191 MIND: (B - B818) 7 282 527 MIND: (K - K915) 62 860 191 BEVÉTELEK MIND (B - B8) : 2 381 337 KIADÁSOK MIND (K - K9) : 62 860 191
2018. évi költségvetési rendelet 5. melléklete Gomba Község Önkormányzata 2018. évi intézményi költségvetésének gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról 216 122 552 K1 Személyi juttatások 30 832 757 államháztartáson 158 801 276 K2 5 900 172 B3 Közhatalmi bevételek 69 977 510 K3 Dologi kiadások 39 585 824 B4 Működési bevételek 11 823 505 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 372 770 B5 Felhalmozási bevételek 9 009 050 K5 Egyéb működési célú kiadások 75 850 899 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 K6 Beruházások 182 628 276 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 595 588 K7 Felújítások 25 301 979 B8 Finanszírozási bevételek 68 043 149 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K9 Finanszírozási kiadások 170 899 953 Működési bevételek (+B3+B4+B6) 297 923 567 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 155 542 422 Felhalmozási bevételek (+B5+B7) 168 405 914 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 207 930 255 Finanszírozási bevételek (B8) 68 043 149 Finanszírozási kiadások (K9) 170 899 953 B BEVÉTELEK MIND (+ +B8) : 534 372 630 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9) : 534 372 630 MIND: (B - B818) 534 372 630 MIND: (K - K915) 378 516 094 BEVÉTELEK MIND (B - B8) : 466 329 481 KIADÁSOK MIND (K - K9) : 363 472 677
2018. évi költségvetési rendelet 6. melléklete (adatok fő-ben) Gomba Község Önkormányzata engedélyezett létszáma összesen - 2018. év 011130 011220 041233 066020 074031 082044 082092 091110 091120 091140 091140 Gomba község önkormányzatánál és költségvetési szerveinél szakfeladatonként engedélyezett alkalmazotti létszám önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége adó-, vám és jövedéki igazgatás hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások család- és nővédelmi egészségügyi gondozás könyvtári szolgáltatások Közművelődés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai SNI igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Összesen: Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma összesen: 8,75 1,00 10,00 2,30 1,00 0,25 0,25 18,00 0,10 1,50 1,00 44,15 13,00 1,00 10,00 2,00 1,00 1,00 1,00 18,00 2,00 2,00 1,00 52,00 Önkormányzati intézményi költségvetés 1,00 10,00 2,00 1,00 1,00 1,00 16,00 Gombai Polgármesteri Hivatal intézményi Gombai Gólyafészek Óvoda intézményi -összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás Álláshelyek tervezett záró létszáma 2017. december 31-én összesen: 12,00 1,00 13,00 18,00 2,00 2,00 1,00 23,00 2,00 10,00 12,00 12,00 1,00 10,00 2,00 1,00 1,00 1,00 18,00 2,00 2,00 1,00 51,00 Önkormányzati intézményi költségvetés 1,00 10,00 2,00 1,00 1,00 1,00 16,00 Polgármesteri Hivatal intézményi Gólyafészek Óvoda intézményi -összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás 11,00 1,00 12,00 18,00 2,00 2,00 1,00 23,00 1,00 10,00 11,00
2018. évi költségvetési rendelet 7. melléklete Gomba Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai Megnevezés Eredeti előirányzat Beruházások Asztali számítógép 317 500 pendrive 6 350 Akkus csavarhúzó 15 240 kültéri lámpa 8 890 Ásólapát, talicska 35 560 futószőnyeg 19 050 homokozó takarók és árnyékolók 101 600 Gombai Gólyafészek Óvoda beruházásai összesen 504 190 Kisértékű irodai informatikai eszközök pótlása 76 200 Kisértékű tárgyieszközök pótlása 145 500 Gombai Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen 221 700 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános jogalkotó és igazgatási tevékenysége 71 863 Urnafal bővítés 71 863 köztemető fenntartás és működtetés 444 500 Urnafal bővítés 444 500 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 167 899 750 Mini bölcsőde elhelyezéshez ingatlan vásárlás 8 076 450 Óvodai wc ülőkék cseréje 152 400 Óvodai elektromos kapunyitó 63 500 Szerverszoba és kapcsolódó irattári berendezés 1 000 000 95 hrszú ingatlan vásárlása 162 700 55 hrsz-ú ingatlan 4/6-od részének megvásárlása 3 044 700 723/1, 723/2 ingatlanrész 3 000 000 713, 714 hrsz. Ingatlanrész vásárlás 2 000 000 733/2, 733/4 hrsz. Telek kisajátítás 400 000 Óvoda bővítés 150 000 000 Víztermelés- kezelés, ellátás 3 133 090 Liliomköz és Dankó István utca vízhálózat bővítés 3 133 090 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 1 004 246 Dankó István utcai és Völgy utcai ingatlanok szennyvízlálózatra történő csatlakozásának biztosít 635 000 Dankó 16 alatti ingatlanon vízóra akna kialakítás 63 500 Rendezvényházban projektor beszerzés és rögzített beszerelés, kábel beszerzés 245 288 Közfoglalkoztatotti tartózkodó fűtés szerelése (keringető szivattyú telepítéssel) 60 458 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 18 913 Vérnyomásmérő beszerzés 18 913 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 9 500 000 Sportöltöző befejezése 9 500 000 Könyvtári szolgáltatások 100 000 Könyvtári polc beszerzés 100 000 Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése 455 914 Civilházba projektor beszerzés és rögzített beszerelés, mikrofon beszerzés 252 198 Wifi router beszerzése Civilházba 13 716 Konyhai eszközök beszerzése a Civilházba 100 000 Asztalok beszerzése a Civilházba 90 000 Önkormányzati intézményi költségvetés beruházásai összesen 182 628 276 BERUHÁZÁSI KIADÁSOK 183 354 166 Felújítások Gombai Gólyafészek Óvoda felújításai összesen 0 Gombai Polgármesteri Hivatal felújításai összesen 0 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 24 499 647 Vis maior helyreállítás (Ebr: 345395) 4 224 338 Bajcsy-zs. utcai járda felújítás (Ebr: 385586) 5 000 000 Rákóczi u. 1. alatti ingatlan bontása és tereprendezése (Ebr: 344816) 3 300 000 Mini Bölcsőde épület felújítási költségei (Ebr: 384616) 2 523 550 Rákóczi u. 1. alatt hitel terhére épület kialakítás 9 000 000 Óvodai tornaszoba szigetelés 38 100 Óvodai tornaszoba fal javítása, festése 94 500 Óvodai tornaszoba világítás, korszerűsítés 50 800 Óvodai wc elválasztó panelek javítása 38 100 Óvodai belsőajtó csere (Pillangó) 101 600 Felsőfarkasdi iskolaépület felújítása 128 659 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 68 000 Kamera-rögzítő csere (Polgármesteri Hivatalban) 68 000 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 734 332 Tájház kialakítás Bajcsy-Zs. u. 2. 734 332 Önkormányzati intézményi költségvetés felújításai összesen 25 301 979 FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 25 301 979 Egyéb felhalmozási célú kiadások Gombai Gólyafészek Óvoda egyéb felhalmozási kiadásai összesen 0 Gombai Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai összesen 0 Önkormányzati intézményi költségvetés egyéb felhalmozási kiadásai összesen 0 EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0 Konszolidált felhalmozási célú kiadások mindösszesen 208 656 145