Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.10.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2014. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el: 1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését állapítja meg. 48.572 ezer Ft költségvetési bevétellel 48.572 ezer Ft költségvetési kiadással (2) Az önkormányzat működési, fenntartási célú kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg: Működési célú kiadások előirányzata összesen: 35.005 ezer Ft ebből: személyi jellegű kiadások: 6.407 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékok: 1.414 ezer Ft dologi jellegű kiadások: 13.860 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásai: 9.576 ezer Ft pénzeszköz átadás 3.748 ezer Ft
(3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási célú kiadásai összege 12.700 ezer forint. (4) Az önkormányzat működési tartalékot nem határoz meg. (5) Az önkormányzat felhalmozási célú tartalékot nem határoz meg. 3. (1) Az önkormányzat 2014. évi jogcímenkénti költségvetési támogatását a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület. (3) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint feladatok szerinti bontásban a 3., 3.1, 4.1 mellékletek részletezik. (4) Az önkormányzat 2014. évi bevételeit és kiadásait kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megosztásban a 4. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület. (5) A 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemtervet az 5. melléklet szerint határozza meg az önkormányzat. (6) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, összege szerinti részletezettséggel a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 2 főben állapítja meg. A közfoglalkoztatottak létszámkeretét az önkormányzat 1 főben határozza meg. (2) További létszámbővítés csak a képviselőtestület döntése alapján, a szükséges anyagi fedezet biztosításával lehetséges. (3) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatokat költségvetésében nem határoz meg. (4) A működési hiány belső finanszírozása érdekében a képviselő-testület előző évi pénzmaradványát vonja be.
5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos vegyes rendelkezések (1) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodására vonatkozó felelősségi szabályokat a 2011. évi CLXXXIX. Törvény tartalmazza. (2) Az önkormányzat az előző évi szabad pénzmaradványa terhére annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhat. (3) A polgármester felhatalmazást kap a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (4) Az önkormányzat e rendeletben meghatározott keretek között úgy köteles megtervezni bevételeit és kiadásait, hogy abból az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása biztosított legyen. (5) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek beszedéséért és növeléséért az alapfeladatok biztosítása mellett a polgármester a felelős. (6)A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálat teljesítésének. (7) A működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet. (8) Költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők. Többletfeladattal járó, vagy a költségvetési rendeletben nem szereplő új kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével egyidejűleg, a költségvetési rendeletmódosítást követően történhet. (9) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező pénzügyi többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni a jövőbeni adósságszolgálat teljesítése érdekében. (10) A képviselő-testület az év közben keletkezett megtakarítás, többletbevétel tárgyévi felhasználásának mértékéről, feltételeiről költségvetési rendeletének módosításával dönt. (11) A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatokért az adatszolgáltató költségvetési szerv vezetője a felelős. Amennyiben a feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulások és támogatások leigényelt összege legalább 5 %-kal meghaladja a ténylegesen járó összeget, és az önkormányzatnak normatív állami támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a helytelen adatszolgáltatásból adódó különbözet és ahhoz kapcsolódó kamat fizetési kötelezettség összege az intézmény költségvetéséből elvonásra kerül.
(12) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (13) A 2014. évi költségvetés előirányzatainak módosítását az önkormányzatnál az első negyedév kivételével - negyedévenként kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a képviselő-testület elé kell terjeszteni. (14) A költségvetés módosításáról szóló rendelettervezetet valamint a zárszámadási rendelet tervezetnek az ezen rendeletben azonos tartalomban és formában kell elkészíteni, ezáltal biztosítva az elfogadott költségvetéssel való összehasonlíthatóságát szerkezeti felépítésben, valamint tartalmában, melyért a jegyző a felelős. (15) Az önkormányzat esetében a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti: a) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését, b) a 100.000.-Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen (16) Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető. (17) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület a likvid hitel esetén a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről, annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (18)A likvid hitelen kívüli hitelügyekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtestületet illetik meg. 6. (1) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére: a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése b) kiküldetés, munkába járási utazási költségtérítés c) reprezentációs kiadások d) kisösszegű szolgáltatási kiadások e) elszámolásra felvett előlegek f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai g) közfoglalkoztatottak munkabére juttatásai h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások i) munkavállalók személyi juttatásai rendkívül indokolt esetben
j) külső személyi juttatások k) fizetési előleg és elszámolásra felvett előleg l) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100.000,- Ft összeget meg nem haladó kifizetés. Záró rendelkezések 7. (1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármester e rendelet hatálybalépéséig a 2014. évi költségvetési rendeletnek megfelelően a bevételek és kiadások teljesítése érdekében tett intézkedéseit. (2) A 2014. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetés részét képezik (3) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. költségvetési év során kell alkalmazni. (4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Szabó Józsefné polgármester A rendelet kihirdetésének napja: 2014. február 10. Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Hozzájárulás jogcíme létszám mutató Normatíva Ft/fő Hozzájárulás Ft-ban I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 7 731 528 a) önkormányzati hivatal működésénak támogatása b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása 3 731 528 ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 1 931 180 bb) közvilágítás fenntartásának támogatása 991 200 bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 100 000 bd) közutak fenntartásának támogatása 709 148 c) beszámítás összege d) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 306 4 000 000 II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege - óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenük segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 2. Óvodaműködtetési támogatás 3. Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés - óvodában ingyenes - óvodában kedvezményes - iskolában ingyenes - iskolában kedvezményes III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 6 081 091 1. Egyes jövedelempótló támogatások (évközi igénylés alapján) 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ( egyösszegű) 2 981 091 3. Szociális étkeztetés 4. Házi segítségnyújtás 5. Tanyagondnoki szolgálat 12 2 500 000 6. Időskorúak nappali intézményi ellátása 7. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása összesen a) a kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása b) intézmény üzemeltetési támogatás III.3 Kistelepülések szociális feladatinak támogatása 306 600 000 IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása 348 840 Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 306 1 140 348 840
V. Központosított támogatás 0 1. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 2. Üdülőhelyi feladatok Állami hozzájárulás összesen: 14 161 459
Megnevezés 2012. évi teljesítés 2013. évi várható Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. Módosított előirányzat 2. Módosított előirányzat 3. I. KIADÁSOK 46981 46708 48572 1. Személyi juttatások 4048 5206 6407 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 928 1205 1414 3. Dologi kiadások 10686 9206 13860 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 10362 10257 9576 5. Egyéb működési célú kiadások 10287 6854 3748 6. Működési kiadások 36311 32728 35005 0 0 0 7.Beruházások 8873 12 700 8. Felújítások 9. Egyéb felhalmzási célú kiadások 10. Felhalmozási kiadások 0 8873 12700 0 0 0 A. Költségvetési kiadások összesen 36 311 41 601 47 705 0 0 0 II. BEVÉTELEK 54 984 53 047 48 572 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 39704 34134 27878 2. Közhatalmi bevételek 1119 1137 3. Működési bevételek 297 255 670 4. Működési célú átvett pénzeszközök 40 1798 5. Működési bevételek 40001 35548 31483 0 0 0 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 10669 4017 10750 7. Felhalmozási bevételek 2450 855 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 381 9. Felhalmozási bevételek 13119 5253 10750 0 0 0 B. Költségvetési bevételek összesen 53 120 40 801 42 233 0 0 0 C. Költségvetési bevételek és kidások egyenlege A-B -16 809 800 5 472 0 0 0 III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1. Belföldi finanszírozás bevételei
2. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről 4243 3. Maradvány igénybevétele 1864 8003 6339 4. Finanszírozási BEVÉTELEK összesen 1864 12246 6339 0 0 0 IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kivülre 10670 5107 867 2. Belföldi értékpapírok kiadásai 3. Finanszírozási KIADÁSOK összesen 10670 5107 867 0 0 0 3. melléklet az 1 /2014. (II.10. ) önkormányzati rendelethez Mikekaracsonyfa Önkormányzat 2014. évi működési, felhalmozási bevételei és kiadásai rovatonként Ezer ftban BEVÉTELEK Eredeti Előirányzat Módosított B1 Működési célú tám. államháztartások belülről 27878 B11Önkormányzatok műk. tám. 26339 B16Egyéb működési célú támogás 1539 B3 Közhatalmi bevételek 1137 B34Vagyoni típusú adók(magánsz. komm. adója) 370 B351Értékesítési és forgalmi adók(helyi iparűzési adó) 320 B354Gépjárműadók 290 B355 Egyéb áruhasználati(talajterhelési díj) B36Egyéb közhatalmi bevételek 157 B4 Működési bevételek 670 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 1798 Költségvetési működési bevételek összesen: 31483 0 0 B8 Finanszírozási bevételek 3522 0 B811Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről B813Maradvány igénybevétele 3522 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 35005 0 0 B2 Felhalmozási célú támogatások 10750
B5 Felhalmozási bevételek B52Ingatlanok értékesítése B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: 10750 0 0 B8 Finanszírozási bevételek B811Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről B813Maradvány igénybevétele 2817 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 13567 0 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 48572 0 Ezer Ft-ban Összes kiadás Ebből K1 személyi juttatás K2 Munkaadókat terh. jár. K 3 Dologi kiadások Kormányzati funkció megnevezése Eredeti Módos. Módos. Eredeti Módos. Módos. Eredeti Módos. Módos. Eredeti Módos. Módos. Önkományzatok és önk. hiv. ig. tev 3975 1860 405 1710 Köztemető-fenntartás és működtetés 190 190 Az önkormányzati vagyonnal való g. 1372 1372 Út-, autópálya építés Köztutak, hidak üzemeltetése, fennt. 709 709 Vezetékes műsorelosztás Nem veszélyes települési hulladék 3133 3133 Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés Közvilágítás 1184 1184 Zöldterület-kezelés 1930 1930
város- és községgazd 604 604 Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Könyvtári szolgáltatás 68 68 Falugondnoki szolgátatás 2837 1513 409 915 Közművelődési tev. támogatása 3818 1416 382 2020 Sart-munka progr- téli közfoglalk. 1861 1618 218 25 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Egészségfejlesztés K1-3 ÖSSZESEN: 21681 0 0 6407 0 0 1414 0 0 13860 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai K41 Családi támogatások 0 - rendszeres gyvt. - óvdáztatási tám K45 Foglalkoztatással,kapcs ellátások 6293 - FHT 6293 K46 Lakhatással kapcs. ellátások 71 - lakásfenntartási támogatás 71 - természetben nyújtott lakásfennt. K48 Egyéb nem intézményi ellátások 3212 - rendszeres szociális segély 1847 - átmeneti segély 350 - temetési segély 50 - közgyógyellátás - saját hatáskörben pü-i ellátás - egyéb önk. rend. megállapított 965 K4 Ellátottak pénzeli juttat. össz.: 9576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb működési célú kiadások Szoc T.Csömödér 399 Polgármeateri H. Lenti 2880 Lenti Kistérségi Többcélú Társulás 92 Belsőell.Söjtör 91 Önkormányzat Barlahida 286 Működési tartalék K5 Egyéb működési célú összesen: 3748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MŰK. KIAD. ÖSSZESEN: 35005 0 0 MŰK. BEV. ÖSSZESEN: 35005 MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0 0 0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
K6 Beruházások 12700 K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási kiadások FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN: 12700 0 0 FELHALM. BEV. ÖSSZESEN: 12700 FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE: 0 0 K9 Finanszírozási kiadások 867 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 48572 0 0 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 48572 0 0 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0 0 0 Falugondnoki szolgálat 2014. évi költségvetési tervezete 107055 Falugondnoki szolgáltatás Mikekaracsonyfa 3.1 melléklet az 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez 2014. évi 2014 évi BEVÉTELEK tervezet eredeti ei. B1-7 Költségvetési bevételek - - B1 Működési célú támogatás Költségvetési bevételek - ezer Ft B 8 finanszírozási bevételek 2 837 - B813 Maradvány igénybevétele - B8131 Előző évi költségvetési m. - B81 Belföldi finanszírozási bevételek 2 837 B816 Központi, irányítószervi támogatás normatív állami támogatás 2 500 központosított műk. célú tám. önkormányzati hj. 337 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: - 2 837 -
Személyi juttatások KIADÁSOK 2014. évi tervezet K1101 törvény szerinti illetmény 1 513 K1107 béren kivüli juttatás K1109 közlekedési költségtérítés K1110 egyéb költségtérítés K1113 foglalkoztatottak egyéb személyi K122 munkavégzésre ir. jogv. nem saját dolgozó K123 egyéb külső személyi juttatás K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 1 513 1 513 - K2 Munkaadót terhelő járulékok 409 409 - Dologi kiadások K31 Készlet beszerzés 535 - K311 szakmai anyagok beszerzése K312 üzemeltetési anyagok beszerzése 535 K32 Kommunkkációs szolgáltatás - - K321 informatikai szolgáltaások K322 egyéb kommunkációs szolg. K3 3Szolgáltatási kiadások - K331 közüzemi díjak K334 karbantartási szolgáltatások K336 szakmai tevékenységet segítő K337 egyéb szolgáltatások - K34 Kiküldetések K341 kiküldetések, reklám propag K35 Különféle bef. és egyéb dologi 380 K351 működési célú áfa 180 K355 egyéb dologi kiadás 200 K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 915 915 K1-3 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 2 837 K9 Finanszírozási kiadások - KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 837 2 837 -
Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Létszám Önként vállalt Önként vállalt Kötelező feladat Összesen Kötelező feladat Összesen Megnevezés feladat Megnevezés feladat Eredeti előirányzat Eredeti előirányzat I. Működési kiadások I. Működési bevételek 1 Személyi juttatások 6 407 6 407 1. Működési célú támogatások 27 828 50 27 878 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 414 1 414 2. Közhatalmi bevétel 1 137 1 137 3. Dologi kiadások 13 860 13 860 3. Működési bevétel 670 670 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 526 50 9 576 4. Működési célú átvett pénzeszköz 5. Egyéb működési célú kiadások 3 748 3 748 5. 1 798 1 798 6. Költségvetési kiadások 34 955 50 35 005 6. Költségvetési bevételek 31 433 50 31 483 7. Egyenleg (- hiány, + többlet) 0 7. Finanszírozási kiadás 8. Belső finanszírozási bevétel 3 522 3 522 0 9. Külső finanszírozási bevétel 9. Működési célú kiadások összesen 34 955 0 35 005 11. Működési célú bevételek összesen 34 955 50 35 005 II. Felhalmozási kiadások II. Felhalmozási bevételek 1. Beruházások 12 700 12 700 1. Felhalmozási célú támogatások 10 750 10 750 2. Felújítások 2. Felhalmozási bevétel 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 4. Költségvetési kiadások 12 700 0 12 700 4. Költségvetési bevételek 10 750 0 10 750 5. Egyenleg (- hiány, + többlet) 0 5. Finanszírozási kiadás 6. Belső finanszírozási bevétel 867 867 7. Külső finanszírozási bevétel 0 6. Felhalmozási célú kiadások összesen 13 567 0 13 567 8. Felhalmozási célú bevételek összesen 10 750 0 10 750 III. Összes kiadás III. Összes bevétel 8. Költségvetési kiadás 47 655 50 47 705 10. Költségvetési bevétel 45 705 50 45 705 11. Egyenleg (- hiány, + többlet) 0 9. Finanszírozási kiadás 12. Belső finanszírozási bevétel 2 817 0 2 817 867 0 867 13. Külső finanszírozási bevétel 0 0 0 A. KIADÁSOK ÖSSZESEN I.+II. 48 522 50 48 572 B. BEVÉTELEK ÖSSZESEN I.+II. 48 522 50 48 572 Kiadásból Kormányzati funkció száma Megnevezés 2014. évi kiadás működési célú kiadások államháztartáson belülre Egyéb működési célú kiadások működési célú kiadások államháztartáson kivülre kölcsönök 011130. Kötelező feladatok Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 4 444 1 860 405 1 710 469 013320. Köztemető-fenntartás és -működtetés 190 190
011350. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 041231. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 0 1 372 1 372 041232. Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 1 861 1 618 218 25 041233. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0 045160. Utak hidak 709 709 046020. Vezetések műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek 0 047410. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 0 051030. Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 052020. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 0 3 133 3133 064010. Közvilágítás 1 184 1 184 066010. Zöldterület-kezelés 1 930 1 930 066020. Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 604 604 072111. Háziorvosi alapellátás 0 072311. Fogorvosi alapellátás 0 074031. Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 0 082044. Könyvtári szolgáltatások 68 68 082091. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 3 818 1 416 382 2 020 082092. Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 091110. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 0 091140. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 2 880 2 880 096010. Óvodai intézményi étkeztetés 0 096020. Iskolai intézményi étkeztetés 0 101150. Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 0 102021. Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 0 102030. Idősek, demens betegek nappali ellátása 0 102040. Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások 0 104051. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 0 105010. Munkanéálküli aktív korúak ellátásai 8 140 8 140 106020. Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 71 71 107051. Szociális étkeztetés 0 107052. Házi segítségnyújtás 399 399 107055. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 2 837 1 513 409 915 107060. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 1 315 1 315 0 KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN 34 955 6 407 1 414 13 860 9 526 3 748 0 0 0,0 Önként vállalt feladatok 084031. Civil szervezetk működési támogatása 0 094270. Egyéb felsőoktatási feladatok 0
103010. Elhunyt személyek hátramaradottainak ellátásai 50 50 107060. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 0 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN 50 0 0 0 50 0 0 0 0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 35 005 6 407 1 414 13 860 9 576 3 748 0 0 0,0 Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Bevételek Működési célú támogatás 2 128 2 128 2 128 2 128 1 743 1 743 1 743 1 743 7 167 1 743 1 741 1 743 27 878 Felhalmozási célú támogatás 750 10 000 10 750 Közhatalmi bevétel 539 15 15 539 29 1 137 Működési bevétel 285 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 670 Felhalmozási bevétel 0 Működési célú átvett pénzeszköz 898 450 450 1 798 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Finanszírozási bevételek 3 522 2 817 6 339 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 413 2 163 6 224 2 913 2 676 1 793 ##### 2 243 7 741 1 778 1 805 2 228 48 572 Kiadások 0 Személyi juttatások 708 708 785 785 399 399 399 399 399 399 399 628 6 407 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 136 136 136 136 100 100 100 100 100 100 100 170 1 414 Dologi kiadások 13 860 Ellátottak pénzbeli juttatásai 784 784 784 784 744 744 744 794 744 744 898 1 028 9 576 Egyéb működési célú kiadások 3 349 90 39 39 39 39 39 39 39 36 3 748 Beruházások 12 700 12 700 Felújítások 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Finanszírozási kiadások 867 867 KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 628 1 628 5 054 1 795 1 282 1 282 ##### 1 332 1 282 1 282 1 436 1 862 48 572
Sorszám 1. 2. Közvetett támogatás jogcíme Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség 4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön 5. elengedése 6. ÖSSZESEN: 2014. évben nyújtott támogatás, kedvezmény összege 0