GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/213. (II. 8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egységes szerkezetben: 213. október 31. A 213. november 1-jétől hatályos szöveg Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése alapján az önkormányzat 213. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. 2. Az önkormányzat összesített 213. évi költségvetése 2. [4] A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 213. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 237.443 ezer forintban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint. 3. [4] (1) Az önkormányzat összesített 213. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként, melynek részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza: a) működési és felhalmozási célú támogatás 18.227 e Ft, b) közhatalmi bevétel 35.621 e Ft d) intézményi működési bevétel, 17.163 e Ft e) felhalmozási bevétel 28.344 e Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 17.98 e Ft g) önkormányzat sajátos bevételei 3.912 e Ft h) egyéb bevétel 15 e Ft i) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 26.46 e Ft (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) a kötelező feladatok bevételei: 237.443 e Ft, b) az önként vállalt feladatok bevételei: e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: e Ft. (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) működési bevételek: 29.99 e Ft, b) felhalmozási bevételek: 28.344 e Ft. 4. [4] (1) Az önkormányzat összesített 213. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza: a) működési költségvetés 188.692 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 86.299 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 21.946 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 62.43 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 14.171 e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: 3.846 e Ft b) felhalmozási költségvetés 21.39 e Ft ba) beruházások, 21.39 e Ft c ) kölcsönök e Ft d) egyéb kiadások 15 e Ft e) tartalékok, pénzmaradvány 27.292 e Ft (2) [4] Az önkormányzat összesített kiadásaiból a) a kötelező feladatok kiadásai 237.443 e Ft, 1
b) az önként vállalt feladatok kiadásai e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: e Ft. (3) [2] A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként 1). Startmunka program- Kazán 1. program 5.28 e Ft, 2). Startmunka program- Kazán 2. program 8.926 e Ft, 3). Községrendezési terv készítés 6.985 e Ft 4). Kályha vásárlás műhelybe 19 e Ft (4) [2] A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: a) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2 e Ft b) Születési támogatás 2 e Ft c) Átmeneti segély 4 e Ft d) Temetési segély 6 e Ft e) Idősek napjára támogatás 1.1 e Ft e). Egyéb támogatások önrészei 2.43 e Ft (5) [2] A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 211. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válna szükségessé. 5. (1) A költségvetési egyenleg a) működési cél szerint 7.35 e Ft hiány b) felhalmozási cél szerint 7.35 e Ft többlet. A költségvetés pénzforgalmi egyenlege. 6. (1) [3] A képviselő-testület az önkormányzat 213. évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, melynek részletezését a 11. melléklet tartalmazza: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 37 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 37 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 9 fő. 7. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat a 15. melléklet tartalmazza, a projektek a) bevétele Ft, b) kiadása Ft 8. (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 3.5 e Ft, a céltartalék 2.65 eft, melyet a 12. melléklet tartalmaz. 3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése 9. [3] Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 213. évi költségvetés főösszegét 1.24 ezer forintban állapítja meg. 1. [3] A Polgármesteri Hivatal 213. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 9.148 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel e Ft c) közhatalmi bevétel 8 e Ft d) intézményi működési bevétel, 36 e Ft e) működési célú támogatásértékű bevétel 53 e Ft f) pénzmaradvány igénybevétele 41 e Ft
11. [3] A Polgármesteri Hivatal 213. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 1.24 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 7.434 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.8 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 97 e Ft 12. (1) [2] A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 213. évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 2 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata fő. 3/A. A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése [2] 12/A. [3] Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetés főösszegét 45. 47 ezer forintban állapítja meg. Településenként a 17. sz. mellékletben részletezve. 12/B [3] A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 45.38 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel e Ft c) közhatalmi bevétel 9 e Ft 12/C [3] A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 45.47 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 27.416 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.61 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 1.993 e Ft 12/D. [2] A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 213. évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám Gyöngyöstarjánban 5 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma Gyöngyöstarjánban 5 fő, c) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám Gyöngyösorosziban 4 fő, d) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma Gyöngyösorosziban 4 fő. 4. A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv költségvetése 13. [3] Az önkormányzat képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 213. évi költségvetési főösszegét 41.37 ezer forintban állapítja meg. 14. [3] A Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 213. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 38.248 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel e Ft, c) intézményi működési bevétel 3.59 e Ft 15. [3] A költségvetési szerv 213. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 41.37 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 24.66 e Ft, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.423 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 1.818 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: e Ft b) felhalmozási költségvetés: e Ft ba) intézményi beruházások, e Ft 16. (1) A képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 213. évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 16 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 16 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata fő. 5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 17. (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 5 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. (3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet. (4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 5 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. 18. A képviselő-testület 213. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg a) köztisztviselői illetményalap 38.65 Ft, b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 2. Ft/év/fő. 19. Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 13. számú melléklet tartalmazza. 2. Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át. 6. Egyéb rendelkezések 21. (1) Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben igénybe vehető internet hozzáférési lehetőség díja napi 3 perc díjmentes használatot követően nettó 12 forint/óra. (2) A Polgármesteri Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben az esetenkénti fekete fehér fénymásolás díja nettó 275 forint/minden megkezdett 1 oldal. (3) A Polgármesteri Hivatalban a hangosbemondó reklám célú használati díja nettó 3 24 forint/hirdetés egy alkalommal történő közzététele. (4) A Gyöngyöstarjáni Hírmondó című helyi újságban történő reklámhirdetés díja 1/8 oldal esetén nettó 1 325 Ft/megjelenés. (5) A Polgármesteri Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben biztosított fax szolgáltatás díja nettó 22 Ft/oldal. (6) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díja 7 Ft/m2/hónap. A bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 27. évi CXXVII. törvény 86. (1) bekezdés l) pontja alapján ÁFA mentes.
22. (1) Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 213. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) Az Önkormányzat 213. január 1. és e rendelet kihirdetése közötti időszakban teljesített kiadásaira és beszedett bevételeire e költségvetési rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet. (3) A polgármester e rendelet jóváhagyásakor a 213. január 1. és e rendelet kihirdetése közötti gazdálkodásról a Képviselő-testület előtt beszámolt. (4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/211. (III. 25.) önkormányzati rendelet 37. (1) bekezdés szerint gondoskodik. Gyöngyöstarján, 213. február 7. Nagy Károly s.k. polgármester Dr. Jakab Csaba s.k. jegyző Záradék: [1] A 3/213. (II. 8.) önkormányzati rendelet kihirdetve: 213. február 8. [2] A 1/213. (VI. 28.) önkormányzati rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. [3] A 14/213. (IX. 9.) önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba. [4] A 19/213. (X. 31.) önkormányzati rendelet hatályba lép 213. november 1-jén. Gyöngyöstarján, 213. október 31. Dr. Jakab Csaba jegyző
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK MÉRLEGE 1. melléklet a 3/213. (II.8.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat Adatok ezer forintban! Összesen A. Költségvetési kiadások I. Működési kiadások 1. Személyi juttatás 24 66 7 434 27 416 27383 86 299 2. Munkaadókat terhelő járulékok 6 423 1 8 7 61 6662 21 946 3. Dologi és egyéb folyó kiadások - ebből felhalmozási célú hitel kamata 4. Egyéb működési kiadások: 1 818 97 1 993 39649 62 43 4.1. Támogatásértékű működési kiadás 4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3846 3 846 4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 14171 14 171 1.1. Kazán program 14 134 14 134 1.2. Községrendezési terv 6 985 6 985 1.3. Kályha vásárlás 19 19 III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 15 15 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások - ebből felhalmozási célú tartalék 27292 27 292 A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV. 41 37 1 24 45 47 14 462 237 443 B. Költségvetési bevételek I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3 59 116 9 13 898 17 163 2.1. 2.2. Megnevezés Helyi adók 27 786 27 786 Átengedett központi adók 6 815 6 815 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 12 1 2 2.3. 3. Működési támogatások 3.1. Támogatások 4. Egyéb működési bevételek 99 317 99 317 4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen 53 1798 12292 3 82 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 28 344 28 344 1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2. Felhalmozási támogatások 2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 2.2. Fejlesztési célú támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek 3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 15 15 B. Költségvetési bevételek összesen 3 59 646 18 7 189 622 211 397 A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege -38 248-9 558-27 4 49 16-26 46 C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 41 25 636 26 46 1. Működési célra 41 17 991 18 41 2. Felhalmozási célra 7 645 7 645 D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra 2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.+VII. 41 25 636 26 46 E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások VI. Értékpapírok vásárlásának kiadásai VII. Hitelek törlesztése és kötvénykbeváltás bevételei 1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás F. Finanszírozási kiadások összesen: VI. +VII. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 41 37 1 24 45 47 14 462 237 443 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 3 59 1 56 18 7 215 258 237 443 Óvoda Polgármeste ri Hivatal Közös Önkorm Hivatal
Cím, alcím neve Intézményi működési bevétel Önkorm. sajátos műk.bev. Támogatási c. visszatér. 2. melléklet a 3/213. (II.8.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 213. ÉVI BEVÉTELEI Tám. értékű bevételek, véglegesen átvett pe. Felhalm. és tőke jell. bevételek Hitelek Adatok ezer forintban! Támogatások Pénzforgalom nélküli bevétel ÖSSZESEN 1. Polgármesteri Hiv. 116 53 41 156 Közös Önkorm Hivatal 9 1798 187 Hivatal összesenm 26 18 51 41 19 126 2.Önkormányzat Lakóingatalan bérbeadása 11 11 Nem lakóingatalan bérbeadása 3 874 3 874 IKSZT működtetés 2 2 Város,községgazd.m.n.s.szolg. 1 28344 28 444 Víztermelés,-kezelés,-ellátás 127 127 Köztemető- fenntart.és műk. 3 3 Önkormányzatok elszámolásai 35 621 99317 134 938 Közművelődési tevékenység 165 165 Közfoglalkoztatás 6489 6 489 Fejezeti és ált.tartalékok elszám. 25 636 25 636 2.1. Önkormányzat összesen 4 676 35 621 99 317 8 489 28 344 25 636 22 83 2.2.Eü. ellátás Védőnői szolgálat 383 3 83 2.2.Eü. ellátás összesen 383 383 2.3. Szociális ellátás Szociális étkeztetés 3 35 3 35 Önk.szoc.tám. finanszírozása 15 15 2.3. Szociális ellátás 3 35 15 3 5 2 Önkormányzat összesen 8 26 35 621 15 99 317 12 292 28 344 25 636 29 386 3. Gyt-i Napköziotthonos 31 Napköziott.Óvoda 3.2 Családi napközi 3 3 Óvoda összesen: 3 3 3.3 Konyha Óvodai int. étkeztetés 3 8 3 8 Iskolai int. étkeztetés 3 112 3 112 Munkahelyi étkeztetés 381 381 Egéb vendéglátás 58 58 Továbbszámlázott szolg. 83 83 3.3 Konyha összesen 8 631 8 631 3. Óvoda összesen 8 931 8 931 BEVÉTEL ÖSSZESEN 17 163 35 621 15 99 317 3 82 28 344 26 46 237 443
CÍM, ALCIM Személyi juttatás Munkaadót terh. jár. Dologi és egyéb folyó kiadások Beru-házási kiadások Felújítási kiadások 3. melléklet a 3/213. (II.8.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 213. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT Adatok ezer forintban! Támogatásértékű kiadások Támogatási célú kölcsön nyújtása Pénzeszközátadás Hitelek, tartalékok, önk.foly. ellátások 1.Polgármesteri Hiv. 1.1 Polgármesteri Hivatal 7 434 1 8 97 1 24 1.2Közös Önkormányzati Hivatal 27 416 7 61 1 993 45 47 1. Polgármesteri Hiv összesen 34 85 8 861 11 963 55 674 2.Önkormányzat Önkormányzati jogalkotás 8 91 2 124 123 11 157 Önkormányzatok elszámolásai 587 587 Közutak üzemeltetése 3 334 3 334 Lakóingatalan bérbeadása 47 47 Nem lakóingatalan bérbeadása 249 249 Zöldterület kezelés 3 471 94 2 559 6 934 Civil szervezetek műk.tám. 3 846 3 846 Építményüzemeltetés 748 19 938 Ár-és belvízvédelemmel összef.tev. 127 127 Város,községgazd.m.n.s.szolg. 4 37 6 985 11 22 Közcélú foglalkoztatás 2 71 365 14 134 17 29 Víztermelés,-kezelés,-ellátás 254 254 Köztemető- fenntart.és műk. 695 179 38 1 182 Finanszírozási műveletek Közvilágítás 3 958 3 958 Fejezeti és ált.tartalékok elszám. 27 292 27 292 Sportlétesítmények műk.fenntart. 325 325 IKSZT Működtetés 3 528 916 5 19 9 463 Közművelődési tevékenység 1 838 1 838 Önkormányzat összesen 19 314 4 488 23 513 21 39 3 846 27 292 99 762 2.2. Eü.ellátás Védőnői szolgálat 2 554 656 833 4 43 Háziorvosi ügyeleti ellátás 33 33 2.2. Eü.ellátás összesen 2 554 656 1 163 4 373 2.3. Szociális ellátás Önk.szoc.tám. finanszírozása 15 15 Rendkívüli gyermekvédelmi tám. 2 2 Születési támogatás 2 2 Rendszeres szociális segély 1 73 1 73 Foglalkozt helyettesítő támogat 6 38 6 38 Lakásfenntartási tám.norm.al. 2 798 2 798 Szociális étkeztetés 1 782 1 782 Ápolási díj alanyi jogon 462 462 Idősek napjára támogatás 1 1 1 1 Átmeneti segély 4 4 Temetési segély 6 6 Közgyógyellátás 5 5 Bursa Hungarica 35 35 2.3. Szociális ellátás összesen 1 782 14 171 15 16 13 2. Önkormányzat összesen 21 868 5 144 26 458 21 39 18 17 15 27 292 12 238 3. Óvoda 3.1 Napköziott.Óvoda Óvodai nevelés, ellátás 19 799 5 37 5 498 3 64 Óvodai SNI gyerekek 33 33 3.2 Családi napközien 2 529 655 621 3 85 Óvoda összesen 22 328 5 962 6 449 34 739 4 Konyha Óvodai int. Étkeztetés (26%) 1 886 516 4 539 6 941 Iskolai int. Étkeztetés (42%) 3 46 83 7 39 11 266 Munkahelyi étkeztetés (4%) 281 77 74 1 62 Egyéb étkezés -Csana (2%) 141 38 352 531 Egéb vendéglátás (3%) 211 58 528 797 Szociális étkeztetés (23%) 1 688 46 4 47 6 195 Konyha összesen 7 253 1 979 17 56 26 792 MIND ÖSSZESEN: 86 299 21 946 62 43 21 39 18 17 15 27 292 237 443 Összesen
Megnevezés Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda Intézményi engedélyezett álláshely 4. melléklet a 3/213. (II.8.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESITÉSE 213. ÉV 213. év kiadási ei. 213. év állami támogatás Adatok ezer forintban! 213. évi Önkormányzati saját bevétel támogatás 16 4137 27775 3 59 1473 Polgármesteri Hivatal 2 124 887 1 56 341 Közös Önkormányzati Hivatal 9 4547 18844 18 7 8556 Önkormányzat 6 135548 43891 115 941-1937 Összesen: 33 232529 99317 138 126 5. melléklet a 3/213. (II.8.) önkormányzati rendelethez Feladat megnevezése TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK Nyitóállomány 212. évi záróállomány Adatok ezer forintban! 213. év 214. év 215. év Hosszúlejáratú hiteltörlesztés* 6. melléklet a 3/213. (II.8.) önkormányzati rendelethez TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Adatok ezer forintban! *Adónemek 213. 214. 215. 216. 217. Gépjármű adó 1 1 1 1 1 Magánszemélyek kommunális adója 1 7. melléklet a 3/213. (II.8.) önkormányzati rendelethez TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEMUTATÁSA 213. Megnevezés Kazán 1. program Kazán 2. program Összesen: Előirányzatok (e Ft-ban) 213. évben Beruházás Támogatás Kiadás teljes 7 1 7 1 7 1 9 822 9 822 9 822 16 823 16 823 16 823