2017. évi költségvetési rendelet 1. melléklete Gomba Község Önkormányzata 2017. évi összesített költségvetéséhez kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról 174 105 647 K1 Személyi juttatások 105 908 621 államháztartáson 57 846 000 K2 23 555 083 B3 Közhatalmi bevételek 78 396 497 K3 Dologi kiadások 64 514 445 B4 Működési bevételek 13 636 962 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 671 185 B5 Felhalmozási bevételek 7 151 591 K5 Egyéb működési célú kiadások 66 823 558 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 K6 Beruházások 19 629 032 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 815 588 K7 Felújítások 77 198 511 B8 Finanszírozási bevételek 176 731 237 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 769 835 K9 Finanszírozási kiadások 138 613 252 Működési bevételek (+B3+B4+B6) 266 139 106 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 268 472 892 Felhalmozási bevételek (+B5+B7) 65 813 179 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 101 597 378 Finanszírozási bevételek (B8) 176 731 237 Finanszírozási kiadások (K9) 138 613 252 B BEVÉTELEK MIND (+ +B8) : 508 683 522 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9): 508 683 522 MIND: (B - B818) 377 668 171 MIND: (K - K915) 377 668 171 BEVÉTELEK MIND (B - B8) : 331 952 285 KIADÁSOK MIND (K - K9) : 370 070 270
2017. évi költségvetési rendelet 2. melléklete / Kiemelt előirányzat szerinti bontás Gombai Gólyafészek Óvoda Gombai Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Intézményi költségvetés Összesített önkormányzati költségvetés kötelező állami kötelező Működési célú támogatások államháztartáson - - - - - - - - 174 105 647 174 105 647 - - 174 105 647 174 105 647 - - államháztartáson - - - - - - - - 57 846 000 57 846 000 - - 57 846 000 57 846 000 - - B3 Közhatalmi bevételek - - - - 10 000 - - 10 000 78 386 497 78 386 497 - - 78 396 497 78 386 497-10 000 B4 Működési bevételek 2 287 084 2 287 084 - - 234 381 234 381 - - 11 115 497 4 961 533 6 153 964-13 636 962 7 482 998 6 153 964 - B5 Felhalmozási bevételek - - - - - - - - 7 151 591 7 151 591 - - 7 151 591 7 151 591 - - B6 Működési célú átvett pénzeszközök - - - - - - - - - - - - - - - - B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - - - - - 815 588 815 588 - - 815 588 815 588 - - B8 Finanszírozási bevételek 88 386 916 88 386 916 - - 42 936 435 42 936 435 - - 45 407 886 45 407 886 - - 176 731 237 176 731 237 - - - maradvány igénybevétel 302 991 302 991 - - 5 009 5 009 - - 22 407 886 22 407 886 - - 22 715 886 22 715 886 - - állami kötelező állami kötelező Működési bevételek (+B3+B4+B6) 2 287 084 2 287 084 - - 244 381 234 381-10 000 263 607 641 257 453 677 6 153 964-266 139 106 259 975 142 6 153 964 10 000 állami Felhalmozási bevételek (+B5+B7) - - - - - - - - 65 813 179 65 813 179 - - 65 813 179 65 813 179 - - Finanszírozási bevételek (B8) 88 386 916 88 386 916 - - 42 936 435 42 936 435 - - 45 407 886 45 407 886 - - 176 731 237 176 731 237 - - B BEVÉTELEK MIND (+ +B8) : 90 674 000 90 674 000 - - 43 180 816 43 170 816-10 000 374 828 706 368 674 742 6 153 964-508 683 522 502 519 558 6 153 964 10 000 MIND: (B - B816) 2 590 075 2 590 075 - - 249 390 239 390-10 000 374 828 706 368 674 742 6 153 964-377 668 171 371 504 207 6 153 964 10 000 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MIND (B - B8) : 2 287 084 2 287 084 - - 244 381 234 381-10 000 329 420 820 323 266 856 6 153 964-331 952 285 325 788 321 6 153 964 10 000 K1 Személyi juttatások 56 084 690 53 342 330 2 742 360-27 548 508 27 232 508 316 000-22 275 423 22 011 830 263 593-105 908 621 102 586 668 3 321 953 - Munkaadókat terhelő járulékok és K2 szociális 12 523 752 11 937 526 586 226-6 278 438 6 208 918 69 520-4 752 893 4 681 723 71 170-23 555 083 22 828 167 726 916 - K3 Dologi kiadások 21 546 128 21 546 128 - - 9 074 470 9 074 470 - - 33 893 847 33 576 347 317 500-64 514 445 64 196 945 317 500 - K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - - - - - - 7 671 185 7 671 185 - - 7 671 185 7 671 185 - - K5 Egyéb működési célú kiadások - - - - - - - - 66 823 558 48 881 041 17 942 517-66 823 558 48 881 041 17 942 517 - K6 Beruházások 519 430 519 430 - - 279 400 279 400 - - 18 830 202 18 830 202 - - 19 629 032 19 629 032 - - K7 Felújítások - - - - - - - - 77 198 511 77 198 511 - - 77 198 511 77 198 511 - - K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - - - - - 4 769 835 4 769 835 - - 4 769 835 4 769 835 - - K9 Finanszírozási kiadások - - - - - - - - 138 613 252 138 613 252 - - 138 613 252 138 613 252 - - K915 131 015 351 131 015 351 - - 131 015 351 131 015 351 - - Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 90 154 570 86 825 984 3 328 586-42 901 416 42 515 896 385 520-135 416 906 116 822 126 18 594 780-268 472 892 246 164 006 22 308 886 - Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 519 430 519 430 - - 279 400 279 400 - - 100 798 548 100 798 548 - - 101 597 378 101 597 378 - - Finanszírozási kiadások (K9) - - - - - - - - 138 613 252 138 613 252 - - 138 613 252 138 613 252 - - K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9) : 90 674 000 87 345 414 3 328 586-43 180 816 42 795 296 385 520-374 828 706 356 233 926 18 594 780-508 683 522 486 374 636 22 308 886 - MIND: (K - K915) 90 674 000 87 345 414 3 328 586-43 180 816 42 795 296 385 520-243 813 355 225 218 575 18 594 780-377 668 171 355 359 285 22 308 886 - FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MIND (K - K9) : 90 674 000 87 345 414 3 328 586-43 180 816 42 795 296 385 520-236 215 454 217 620 674 18 594 780-370 070 270 347 761 384 22 308 886 -
2017. évi költségvetési rendelet 3. melléklete A Gombai Gólyafészek Óvoda 2017. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról 0 K1 Személyi juttatások 56 084 690 államháztartáson 0 K2 12 523 752 B3 Közhatalmi bevételek 0 K3 Dologi kiadások 21 546 128 B4 Működési bevételek 2 287 084 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 B5 Felhalmozási bevételek 0 K5 Egyéb működési célú kiadások 0 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 K6 Beruházások 519 430 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 K7 Felújítások 0 B8 Finanszírozási bevételek 88 386 916 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K9 Finanszírozási kiadások 0 Működési bevételek (+B3+B4+B6) 2 287 084 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 90 154 570 Felhalmozási bevételek (+B5+B7) 0 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 519 430 Finanszírozási bevételek (B8) 88 386 916 Finanszírozási kiadások (K9) 0 B BEVÉTELEK MIND (+ +B8) : 90 674 000 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9): 90 674 000 MIND: (B - B818) 2 590 075 MIND: (K - K915) 90 674 000 BEVÉTELEK MIND (B - B8) : 2 287 084 KIADÁSOK MIND (K - K9) : 90 674 000
2017. évi költségvetési rendelet 4. melléklete A Gombai Polgármesteri Hivatal 2017. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról 0 K1 Személyi juttatások 27 548 508 államháztartáson 0 K2 6 278 438 B3 Közhatalmi bevételek 10 000 K3 Dologi kiadások 9 074 470 B4 Működési bevételek 234 381 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 B5 Felhalmozási bevételek 0 K5 Egyéb működési célú kiadások 0 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 K6 Beruházások 279 400 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 K7 Felújítások 0 B8 Finanszírozási bevételek 42 936 435 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K9 Finanszírozási kiadások 0 Működési bevételek (+B3+B4+B6) 244 381 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 42 901 416 Felhalmozási bevételek (+B5+B7) 0 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 279 400 Finanszírozási bevételek (B8) 42 936 435 Finanszírozási kiadások (K9) 0 B BEVÉTELEK MIND (+ +B8) : 43 180 816 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9): 43 180 816 MIND: (B - B818) 249 390 MIND: (K - K915) 43 180 816 BEVÉTELEK MIND (B - B8) : 244 381 KIADÁSOK MIND (K - K9) : 43 180 816
2017. évi költségvetési rendelet 5. melléklete Gomba Község Önkormányzata 2017. évi intézményi költségvetésének gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról 174 105 647 K1 Személyi juttatások 22 275 423 államháztartáson 57 846 000 K2 4 752 893 B3 Közhatalmi bevételek 78 386 497 K3 Dologi kiadások 33 893 847 B4 Működési bevételek 11 115 497 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 671 185 B5 Felhalmozási bevételek 7 151 591 K5 Egyéb működési célú kiadások 66 823 558 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 K6 Beruházások 18 830 202 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 815 588 K7 Felújítások 77 198 511 B8 Finanszírozási bevételek 45 407 886 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 769 835 K9 Finanszírozási kiadások 138 613 252 Működési bevételek (+B3+B4+B6) 263 607 641 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 135 416 906 Felhalmozási bevételek (+B5+B7) 65 813 179 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 100 798 548 Finanszírozási bevételek (B8) 45 407 886 Finanszírozási kiadások (K9) 138 613 252 B BEVÉTELEK MIND (+ +B8) : 374 828 706 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9): 374 828 706 MIND: (B - B818) 374 828 706 MIND: (K - K915) 243 813 355 BEVÉTELEK MIND (B - B8) : 329 420 820 KIADÁSOK MIND (K - K9) : 236 215 454
2017. évi költségvetési rendelet 6. melléklete (adatok fő-ben) Gomba Község Önkormányzata engedélyezett létszáma - 2017. év 011130 011220 041233 066020 074031 082044 082092 091110 091120 091140 091140 Gomba község önkormányzatánál és önkormányzatok költségvetési szerveinél szakonként és önkormányzati hivatalok engedélyezett alkalmazotti létszám jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége adó-, vám és jövedéki igazgatás hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások család- és nővédelmi egészségügyi gondozás könyvtári szolgáltatások Közművelődés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása óvodai nevelés, ellátás szakmai ai SNI igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai ai óvodai nevelés, ellátás működtetési ai gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Összesen: Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma : 7,35 1,00 20,00 2,00 1,00 0,38 1,25 18,00 0,10 1,50 1,00 53,58 10,00 1,00 13,00 2,00 1,00 0,25 1,25 18,00 0,50 1,50 1,00 49,50 Önkormányzati intézményi költségvetés 1,00 13,00 2,00 1,00 0,25 1,25 18,50 Gombai Polgármesteri Hivatal intézményi Gombai Gólyafészek Óvoda intézményi 9,00 1,00 10,00 18,00 0,50 1,50 1,00 21,00 -összes álláshelyből közfoglalkoztatás 13,00 13,00 Álláshelyek tervezett záró létszáma 2014. december 31-én : 10,00 1,00 25,00 2,00 1,00 0,25 0,25 18,00 0,50 1,50 1,00 60,50 Önkormányzati intézményi költségvetés 1,00 25,00 2,00 1,00 0,25 0,25 29,50 Polgármesteri Hivatal intézményi Gólyafészek Óvoda intézményi -összes álláshelyből közfoglalkoztatás 25,00 9,00 1,00 10,00 18,00 0,50 1,50 1,00 21,00 25,00
2017. évi költségvetési rendelet 7. melléklete Gomba Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai Megnevezés Eredeti/módosított előirányzat Beruházások Asztali számítógép és 2 db szünetmentes tápegység 317 500 Laptop akkumulátor 15 240 Lamináló 7 620 Kültéri lámpa 8 890 Törölközők 49 530 Futószőnyeg 19 050 Homokozó takarók és árnyékolók 101 600 Gombai Gólyafészek Óvoda beruházásai 519 430 Kisértékű irodai informatikai eszközök pótlása 127 000 Kisértékű tárgyieszközök pótlása 254 000 Gombai Polgármesteri Hivatal beruházásai 279 400 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 207 137 Szerver bővítés 207 137 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos ok 6 500 000 Ingatlan vásárlás Rákóczi u. 1. 6 500 000 Közutak, hidak, alagutak létesítése, fenntartása 2 623 065 VP6.7.2.1 pályázat 219/2016. (XII. 15.) Kt-határozat alapján - módosított összeggel - útjavító eszköz és erőgép 2 623 065 Önkormányzati intézményi költségvetés beruházásai 18 830 202 BERUHÁZÁSI KIADÁSOK 19 629 032 Felújítások Gombai Gólyafészek Óvoda felújításai 0 Gombai Polgármesteri Hivatal felújításai 0 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos ok 64 998 511 Patay J. utcai "Tündérlépcső" vis maior Ebr:322867 16 992 600 Egészségház felújítás 15 792 311 Rákóczi u. 1. alatti ingatlan bontása és tereprendezése 3 300 000 Ady_Kölcsey utcai vis maior Ebr:290256 19 748 500 Túristaház létesítése Felsőfarkasdon 9 000 000 óvodai felújítások, (tornaszoba szigetelés, WC elválasztó panel csere, belsőajtó csere) 165 100 Közutak, hidak, alagutak fenntartása, üzemeltetése 8 000 000 belterületi útfelújítás előkészítése (tervezés/önerő) 8 000 000 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 0 Sportöltöző kialakításának befejezése 0 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 4 200 000 Tájház kialakítás Bajcsy-Zs. u. 2. 4 200 000 Önkormányzati intézményi költségvetés felújításai 77 198 511 FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 77 198 511 Egyéb felhalmozási célú kiadások Gombai Gólyafészek Óvoda egyéb felhalmozási kiadásai 0 Gombai Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai 0 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 4 769 835 Gombai Református Egyházközség felhalmozási célú támogatása 4 769 835 Önkormányzati intézményi költségvetés egyéb felhalmozási kiadásai 4 769 835 EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 4 769 835 Konszolidált felhalmozási célú kiadások mind 101 597 378