4. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 215. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 7/2008. (IV. 25.) HBMÖK 8/2008. (IV. 25.) HBMÖK A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet módosításáról 216. oldal 275. oldal 2008. április 30.
216. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 4. szám A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 7/2008. (IV. 25.) HBMÖK r e n d e l e t e a Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában biztosított jogkörében eljárva a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról a következı rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja: I. fejezet 1. (1) Az önkormányzat közgyőlése a 2007. évi zárszámadás mérleg fıösszegének bevételi oldalát 24.454,8 millió Ft-ban állapítja meg (ebbıl a finanszírozási mőveletek bevételei: - 293,3 millió Ft) e Rendelet 1. számú melléklete szerint. (2) Az önkormányzat közgyőlése a 2007. évi zárszámadás mérleg fıösszegének kiadási oldalát 24.107,5 millió Ft-ban állapítja meg (ebbıl a finanszírozási mőveletek kiadásai: 50,6 millió Ft) e Rendelet 1. számú melléklete szerint. (3) Az önkormányzat közgyőlése a bevétel és a kiadás finanszírozását és a pénzeszközök változását e Rendelet 1. számú melléklete szerint fogadja el. II. fejezet Az önkormányzat bevételeinek, kiadásainak fıbb adatai 2. (1) Az 1. (1) bekezdésében megállapított mérleg fıösszeg bevételi jogcímeit az önkormányzat és az önállóan gazdálkodó, illetve a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vonatkozásában, bevételeit forrásonként, fıbb jogcímcsoportonkénti részletezésben e Rendelet 1. számú, valamint 2. a. számú melléklete szerint állapítja meg a közgyőlés.
4. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 217. (2) A megyei önkormányzat bevételei: a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények saját bevétele: 1.843,4 millió Ft, b) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmény Kenézy Gyula Kórház Rendelıintézet bevétele 9.681,2 millió Ft, amelybıl az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által nyújtott mőködési finanszírozás 8.761,5 millió Ft, c) a megyei önkormányzat és hivatala központosított bevétele 13.223,5 millió Ft, melybıl e Rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben: - mőködési bevételek: 244,5 millió Ft, - saját bevételek összege: 4.995,5 millió Ft, - normatív állami hozzájárulás összege: 1.686,1 millió Ft, - kötött normatív állami hozzájárulás: 151,2 millió Ft, - címzett támogatás: 2.347,5 millió Ft, - céltámogatás 28,0 millió Ft, - HÖFE támogatás: 21,4 millió Ft, - központosított támogatás: 901,7 millió Ft, - elızı évi központi költségvetési kiegészítés: 9,3 millió Ft, - elızı évi egyéb költségvetési kiegészítés: 53,2 millió Ft, - felhalmozási célra átvett pénzeszköz: 173,5 millió Ft, - mőködési célra átvett pénzeszköz: 291,5 millió Ft, - támogatásértékő felhalmozási bevétel: 83,0 millió Ft, - támogatásértékő mőködési bevétel: 969,4 millió Ft, - támogatási kölcsön visszatérülése: 517,8 millió Ft, - elızı évi pénzmaradvány (mőködési, felhalmozási): 749,9 millió Ft, d) finanszírozási bevételek: - 293,3 millió Ft, melybıl - hitel felvétel összege mőködési célra: 0,0 millió Ft, - hitel felvétel összege felhalmozási célra: 0,0 millió Ft, - kiegyenlítı, függı, átfutó bevétel: - 293,3 millió Ft. 3. (1) Az 1. (2) bekezdésében megállapított mérleg fıösszeg kiadási jogcímeit a mőködési, fenntartási, kiadási elıirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt elıirányzatonként részletezve a következık, s e Rendelet 1. és 1.a., valamint 3.a. számú melléklete szerint állapítja meg a közgyőlés. (2) A közgyőlés: - a felújítási elıirányzatokat célonként a 3.b. számú melléklet, - a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 3.b. számú melléklet, - az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként az 1., 1.a., 2.a., 3.a., 3.b., 3.c., 3.d. számú mellékletek, - külön tételben az általános és céltartalékot az 1. számú és a 3.a. számú mellékletek, - az éves létszámkeretet az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként a 4. számú melléklet,
218. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 4. szám - a mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerően, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási mőveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban az 1.a. számú melléklet, - az év bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl az elıirányzat-felhasználási ütemtervet, a finanszírozási ütemterv teljesülését a korábbi idıszakról áthúzódó fizetési kötelezettségek figyelembevételével a 8. számú melléklet, - elkülönítetten az európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történı hozzájárulásokat a 3.b. számú melléklet, - az önkormányzat hitelállományát lejárat és eszközök (felhalmozási, mőködési) szerinti bontásban a 10. számú melléklet, - a több éves kihatással járó feladatok elıirányzatait éves bontásban a 3.b. számú melléklet, valamint a 13. számú melléklet, - a közvetett támogatások jellegét, összegét (mértékét) és kedvezményezettje szerinti részletezettségben (az önkormányzat csak a jogszabályi támogatásokat, kedvezményeket biztosította), - a kiemelt elıirányzatok jóváhagyását, melyek a következık a 3.a. számú melléklet: - személyi jellegő kiadások, - munkaadókat terhelı járulékok, - dologi jellegő kiadások, - ellátottak pénzbeli juttatásai, - speciális célú támogatások, - beruházások, - felújítások, - egyéb felhalmozási célú kiadás (pl. pénzeszköz átadás), - a gördülı tervezés keretében a következı két év várható bevételi-kiadási elıirányzatait a 13. számú melléklet szerint állapítja meg. (3) A megyei önkormányzat kiadásai: a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények kiadása: 6.508,2 millió Ft, b) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmény kiadása: 10.011,0 millió Ft, c) a megyei önkormányzat és hivatala központosított kiadása: 7.537,7 millió Ft, amelybıl e Rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben : - központosított kiadások: 4.289,3 millió Ft, - az Önkormányzat Hivatala: 2.916,4 millió Ft, - Illetékhivatal 2006. évrıl áthúzódó kiadása: 94,0 millió Ft, - közgyőlés kiadásai: 140,1 millió Ft, - kötelezı és önként vállalt feladatok: 97,9 millió Ft, d) finanszírozási kiadások: 50,6 millió Ft, melybıl - felhalmozási célú hitel törlesztése 91,1 millió Ft, - kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás - 40,5 millió Ft.
4. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 219. 4. (1) A közgyőlés az önkormányzat 2007 évi módosított pénzmaradványát 384,3 millió Ft-ban hagyja jóvá. Ezen belül az önkormányzat hivatalának a Rendelet 3. e. számú melléklet szerinti pénzmaradványa 59,4 millió Ft, az intézmények pénzmaradványa a 3.f. számú melléklet szerint 324,9 millió Ft. (2) A jóváhagyott pénzmaradványból a Rendelet 3.e. és 3.f. számú mellékletei szerint az önkormányzat hivatalát 59,4 millió Ft, az intézményeket 324,9 millió Ft illeti meg. 5. A közgyőlés a megyei önkormányzat intézményei és az önkormányzat hivatala 1.650,03 fı engedélyezett létszámkeretén belül a munkavállalói záró létszámát e Rendelet 4. számú melléklete szerint 2007. évre együttesen 1.632,38 fıben határozza meg. 6. Az önkormányzat közgyőlése az önkormányzat vagyonának értékét a Rendelet 5. számú melléklete szerinti részletezettséggel, a számviteli értékelési szabályoknak megfelelıen dokumentáltan, a 2007. december 31-ei állapotnak megfelelıen 19.850,4 millió Ft-ban állapítja meg. 7. (1) A Rendelet 5. számú melléklete az önkormányzat vagyonát a 2007. december 31-ei állapot szerint tartalmazza. (2) A Rendelet 6. számú mellékletében az önkormányzat vagyona a 2006. december 31-ei állapotnak megfelelı. (3) A Rendelet 7. a-d. számú mellékletei az önkormányzat törzs és egyéb vagyonát a 2007. december 31-ei állapot szerint mutatják be. 8. A Rendelet 9. számú melléklete az önkormányzat 2007. évi önként vállalt feladatainak teljesítését mutatja be. 9. A közgyőlés megállapítja, hogy az önkormányzat intézményei 2007. évben a 12. melléklet szerinti nyersanyagnormát alkalmazták.
220. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 4. szám 10. A közgyőlés megállapítja, hogy az önkormányzat 2007. évben a 11.a. és a 11.b. mellékletek szerinti Címrendet alkalmazta. 11. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló, a 11/2007. (V. 4.) HBMÖK, a 14/2007. (VI. 22.) HBMÖK, a 19/2007. (IX. 7.) HBMÖK, a 21/2007. (XI. 30.) HBMÖK és a 2/2008. (II. 22.) HBMÖK rendeletekkel módosított 6/2007. (III. 1.) HBMÖK rendelet hatályát veszti. Debrecen, 2008. április 25. Vasas Lászlóné dr. s. k. Rácz Róbert s. k. megyei fıjegyzı a megyei közgyőlés elnöke
4. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 221. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 1.sz.melléklet M É R L E G E Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Feje- Címek 2007. évi 2007. évi 2007. 2007. Feje- Címek 2007. évi 2007. évi 2007. 2007. ze- Megnevezés eredeti módosított évi évi ze- Megnevezés eredeti módosított évi évi tek száma elıirányzat elıirányzat teljesítés telj. %-a tek száma elıirányzat elıirányzat teljesítés telj. %-a I. 1-11. Önkormányzati finanszírozású int. támogatás nélk. bevétele 714 351 1 732 240 1 843 408 I. 1-11. Önkormányzati finanszírozású intézmények összes kiadása 5 766 114 6 946 572 6 508 239 106,4 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek -113 Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 7 352 II. 12. OEP finanszírozású intézmény saját bevétele 437 590 919 677 919 677 100,0 - Ebbıl:- Önkormányzati támogatás 5 051 763 5 214 332 5 051 096 96,9 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek -335 510 - Mőködésre 5 051 763 5 204 322 5 046 054 97,0 OEP támogatás 9 100 458 8 761 516 8 761 516 100,0 - Beruházásra 10 010 5 042 50,4 OEP finanszírozású intézmény összesen 9 538 048 9 681 193 9 681 193 100,0 - Felújításra 0 0 I-II. 1-12. Az Önkormányzat intézm. saját bevétele (OEP tám. nélkül) 1 151 941 2 651 917 2 763 085 104,2 I-II. 1-12. Az Önkormányzat intézm. saját bevétele (OEP tám.-sal) 10 252 399 11 413 433 11 524 601 101,0 III. 13. Megyei Önkorm. Hivatala és az Önkorm.központosított bevételei 1./ Mőködési és ÁFA bevételek 277 800 295 759 244 528 82,7 II. 12. OEP finanszírozású intézmény összes kiadása 9 538 048 10 011 020 10 011 020 Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások -13 131 a./ Illetékek 1 752 210 1 869 969 1 978 240 105,8 Ebbıl : - OEP támogatás 9 100 458 8 761 516 8 761 516 100,0 b./ SZJA normatív módon elosztott része 511 885 1 699 286 1 699 286 100,0 - Önkormányzati támogatás 0 329 827 329 827 100,0 2./ Önkormányzat sajátos mőködési bevételei összesen (a+b+c) 2 264 095 3 569 255 3 677 526 103,0 - Mőködésre 0 329 827 329 827 100,0 - Beruházásra 0 0 0 a./ Ingatlan és egyéb tárgyi eszköz értékesítés 718 800 733 788 579 941 79,0 - Felújításra 0 0 0 b./ Beruházási, felújítási forrás igénybevétel 813 940 886 940 700 000 78,9 c./ Privatizációból származó bevétel 1 500 6 000 6 169 102,8 d./ Osztalék, tulajdoni rész I-II. 1-12. Az Önkormányzat intézményeinek összes kiadása 15 304 162 16 957 592 16 519 259 97,4 e./ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev. 48 000 48 000 31 796 66,2 III. 13. Megyei Önkormányzat Hivatala és az Önkormányzat f./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülrıl 11 956 7 0,1 központosított kiadásai g./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz EU költségvetéstıl 172 739 173 501 100,4 1 Központosított kiadások 5 517 264 6 369 230 4 289 317 67,3 3./ Önkormányzat sajátos felh.és tıkebevételei összesen (a+..+g) 1 582 240 1 859 423 1 491 414 80,2 - Átadott pénzeszköz (3/d melléklet) 173 907 364 020 234 992 64,6 4./ Önkormányzat sajátos bevételei összesen (2+3) 3 846 335 5 428 678 5 168 940 95,2 - Különféle egyéb kiad.(banki ktg.stb.) 10 000 10 000 8 475 84,8 - Likvid kamatkiadások 10 000 10 000 0,0 a./ Normatív állami hozzájárulás 2 876 727 1 686 066 1 686 066 100,0 - Felhalmozási kamatkiadások 60 000 60 000 28 995 48,3 b./ Kötött normatív állami hozzájárulás 159 150 151 197 151 197 100,0 - Normatív elszámolás alapján visszafizetés 50 000 49 416 49 416 100,0 c./ Címzett támogatás 3 560 924 3 560 924 2 347 546 65,9 - Biztosítás 4 000 4 000 3 390 84,8 d./ Céltámogatás 48 816 48 816 28 028 57,4 - Központosított beruházás, felújítás 4 730 167 4 922 858 3 399 895 69,1 e./ HÖFE támogatás 4 500 20 422 21 447 105,0 - Induló új beruházások 60 000 9 788 0,0 f./ Központosított támogatás 849 882 849 882 100,0 Ebbıl : ISPA program 2 500 2 500 0,0 g./ Egészségügyi struktúraváltás támogatása 80 842 51 793 64,1 - Pályázatok saját forrása 100 000 99 893 0,0 5./ Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (a+ +g) 6 650 117 6 398 149 5 135 959 80,3 - Áthúzódó pályázatok 35 141 9 665 0,0 - Általános tartalék 74 494 75 410 0,0 a./ Támogatásértékő felhalmozási bevétel - Céltartalék 50 553 34 992 0,0 - Központi költségvetési szervtıl 12 000 12 000 - Felmentés, végkielégítés (személyi +járulék) 52 002 26 854 26 854 100,0 - Egyéb szervektıl 1 000 1 000 0,0 - Területi kisebbségi önkormányzatok mőködése (cigány, román) 22 000 0 - Egyéb pályázati forrásból 269 477 110 698 70 990 64,1 - Megye Újság megjelentetése 85 000 85 000 0,0 b./ Támogatásértékő mőködési bevétel 21 837 1 037 972 969 394 93,4 - Támogatási kölcsön nyújtása 520 347 516 173 99,2 c./ Mőködési célra átvett pénzeszköz 254 187 273 367 107,5 - Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás d./ Mőködési célra átvett pénzeszköz EU-s alapoktól 32 014 18 105 56,6 - Helyi szervezési intézkedések kiadása 59 166 21 127 e./ Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel - Kenézy Gy. Kórház-Rendelıintézet támogatás 27 821 f./ Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel 2 Önkormányzat Hivatala 1 069 806 3 062 788 2 916 421 g./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások -34 787 h./ Egyéb kölcsön megtérülése Illetékhivatal (2006. évrıl áthúzódó) 93 972 93 972 100,0 i./ Elızı évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés 9 332 j./ Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés 53 178 3 Képviselı-testület 126 500 152 588 140 051 91,8 6./ Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök össz.(a+..+j 292 314 1 447 871 1 406 366 97,1 7./ Támogatási kölcsön visszatérülése 516 347 517 809 100,3 4 Kötelezı és önként vállalt feladatok 140 869 161 049 97 932 60,8 8./ Elızı évi pénzmaradvány : mőködési 122 126 321 268 321 268 100,0 felhalmozási 428 650 428 650 428 650 100,0 III. 13. Önkorm.Hiv. és Közp.Kiadás összesen 6 854 439 9 839 627 7 537 693 76,6 III. 13. Önk.Hivatala és központosított összesen (1+4+5+6+7) 11 617 342 14 836 722 13 223 520 89,1 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 42 350 I-III. 1-13. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 22 158 601 26 797 219 24 056 952 89,8 I-III. 1-13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 21 869 741 26 250 155 24 748 121 94,3 Felhalmozási célú hitel törlesztése 91 140 91 140 91 140 100,0 Hitel felvétel mőködési célra 400 000 658 204 0,0 Mőködési célú hitel törlesztése 20 000 20 000 Értékpapírok bevételei Értékpapírok kiadásai Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek -293 273 Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások -40 566 Finanszírozási bevételek összesen 400 000 658 204-293 273 Finanszírozási kiadások összesen 111 140 111 140 50 574 I-III. 1-13. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 22 269 741 26 908 359 24 454 848 90,9 I-III 1-13. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 22 269 741 26 908 359 24 107 526 89,6 Pénzkészlet nyitó állománya 1 630 771 Pénzkészlet záró állománya 755 782 Pénzforgalom nélküli bevétel -1 222 311 Pénzforgalom nélküli kiadás MINDÖSSZESEN : 22 269 741 26 908 359 24 863 308 92,4 MINDÖSSZESEN : 22 269 741 26 908 359 24 863 308 92,4 93,8 99,9 94,1
222. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 4. szám Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 1.a.sz.melléklet 2007. évi pénzforgalmi mérleg E Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK 2007. évi 2007. évi 2007. 2007. 2007. évi 2007. évi 2007. 2007. Megnevezés eredeti módosított évi évi Megnevezés eredeti módosított évi évi elıirányzat elıirányzat teljesítés telj. %-a elıirányzat elıirányzat teljesítés telj. %-a Mőködtetés Önkorm.költségvetési szervek bevételei 1 429 741 1 732 687 1 668 452 96,3 Önkorm. finanszírozású intézm. mőködési kiadásai 5 766 114 6 831 255 6 436 492 94,2 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev. 48 000 48 000 31 796 66,2 Illeték 1 752 210 1 869 969 1 978 240 105,8 Kenézy Gy.Kórház-Rendelıintézet mők. kiadásai 9 398 048 9 769 905 9 769 905 100,0 SZJA normatív módon elosztott része 511 885 1 699 286 1 699 286 100,0 Normatív állami hozzájárulás 2 876 727 1 686 066 1 686 066 100,0 Önkormányzati Hivatal mőködési kiadásai 1 069 806 3 143 520 3 008 193 95,7 Kötött felh. normatív állami hozzájárulás 159 150 151 197 151 197 100,0 Központosított támogatás 849 882 849 882 100,0 Képviselı-testület mőködési kiadásai 126 500 137 588 125 056 90,9 Egészségügyi struktúraváltás támogatása 80 842 51 793 64,1 Mőködési célra átvett pénzeszköz 742 577 747 792 100,7 Kötelezı és önként vállalt feladatok mőködési kiadási 140 869 117 189 74 072 63,2 Elızı évi pénzmaradvány 122 126 671 257 793 661 118,2 Támogatásértékő mőködési bevétel 9 122 295 9 903 254 9 837 571 99,3 Központosított feladatok mőködési kiadásai 627 097 836 344 373 249 44,6 Elızı évi elıirányzat-maradvány átvétele 122 405 184 915 151,1 Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel 0 Elıirányzat átcsoportosítás 706 300 37 804 MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16 728 434 19 595 226 19 680 651 100,4 MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 17 128 434 20 835 801 19 786 967 95,0 Felhalmozás Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1 582 240 1 676 380 1 319 658 78,7 Önkorm. finanszírozású int.felhalmozási kiadásai 0 115 317 71 747 62,2 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev. -48 000-48 000-31 796 66,2 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 259 124 247 937 95,7 Kenézy Gy. Kórház-Rendelıintézet felh.kiadásai 140 000 241 115 241 115 100,0 Cél, címzett támogatás 3 609 740 3 609 740 2 375 574 65,8 HÖFE támogatás 4 500 20 422 21 447 105,0 Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai 0 13 240 2 200 16,6 Elızı évi pénzmaradvány 428 650 428 650 428 650 100,0 Támogatásértékő felhalmozási bevétel 270 477 226 503 184 624 81,5 Képviselı-testület felhalmozási kiadásai 0 15 000 14 995 100,0 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Hitel Kötelezı és önként vállalt feladatok felhalmozási kiadási 0 43 860 23 860 54,4 Felhalmozási célú támogatássi kölcsön megt. 519 914 521 376 100,3 Elıirányzat átcsoportosítás -706 300-37 804 Központosított feladatok felhalmozási kiadásai 4 890 167 5 532 886 3 916 068 70,8 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ: 5 141 307 6 654 929 5 067 470 76,1 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ: 5 030 167 5 961 418 4 269 985 71,6 Mőködési célú hitel felvétele 400 000 658 204 Felhalmozási célú hitel törlesztése 91 140 91 140 91 140 100,0 Mőködési célú hitel törlesztése 20 000 20 000 Értékpapírok bevételei Értékpapírok kiadásai Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek -293 273 Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások -40 566 Finanszírozási bevételek összesen 400 000 658 204-293 273 Finanszírozási kiadások összesen 111 140 111 140 50 574 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 22 269 741 26 908 359 24 454 848 90,9 KIADÁSOK ÖSSZESEN 22 269 741 26 908 359 24 107 526 89,6
4. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 223. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2.a.sz.melléklet A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei Fe- Cí- 2007.évi eredeti elıirányzat je- mek Mőkö- Felhal- Felhal- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Elızı évi Hitelek, Felh.célú Továbbadási célú Pénzfor- Bevételek ze- alcí- Mőködési dési cél- mozási és mozási támogatása értékő bevétel elıir. értékpa- támoga- bevétel galom tek mek Megnevezés ra átvett tıke célra Ebbıl sajátos támo- Felhal- Mőködési marad- pírok tási Felhal- Mőködési nélküli bevételek pénzesz- jellegő átvett összesen beruházásra, mozási vány, pm. bevételei kölcsön mozási bevétel köz bevételek pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra átvétel megtér. célra célra összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 I. 1-12 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK Gyermekotthonok 1 Arany János Gyermekotthon Berettyóújfalu 1 770 223 533 225 303 2 Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás 910 264 093 265 003 3 Komádi Gyermekotthon, Hasznosidı Központ 10 500 271 631 282 131 Összesen: 13 180 0 0 0 759 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 772 437 Oktatási intézmények 4 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Kollégium és Gyermekotthon, H.-szoboszló 5 265 376 605 381 870 5 B.I.Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon Biharkeresztes 4 900 188 544 193 444 Összesen: 10 165 0 0 0 565 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 575 314 Szociális ellátást nyújtó intézmények 6 HB.m-i Önk. Idısek Otthona és Ért.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhát 94 938 197 533 292 471 8 HB.m-i Önk. Fogyatékosok Otthona Komádi 51 170 136 167 187 337 9 HB.m-i Önk. Idısek Otthona Mikepércs 96 830 206 069 302 899 10 HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona Báránd 121 770 313 479 435 249 Összesen: 364 708 0 0 0 853 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 217 956 11 HB.m.i Önk. Informatikai Központ 150 678 2 236 152 914 12 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolg. Fıigazgatósága 70 689 70 689-2 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen 2 000 268 159 270 159-3 HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen 6 558 742 479 749 037-4 Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, Debrecen 6 152 237 608 243 760-5 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon H.-böszörmény 5 012 335 063 340 075-6 Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen 7 000 133 252 140 252-7 Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk., Diákotth., Kézmőv.Udvarház 12 000 234 380 246 380-8 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 45 068 279 073 324 141-9 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ 27 500 181 209 208 709-10 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 950 84 629 85 579-11 HB.m.-i Önk. Kölcsey F. Közmővelıdési Tanácsadó és Szolg.Int. 22 980 58 180 81 160-12 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Ped. Szakmai Szolg. Int. 40 400 67 497 107 897-13 HB.m-i Önk. Gyógypedagógiai Szakértıi és Rehab. Szolg. Központja 179 655 179 655 Összesen: 175 620 0 0 0 2 871 873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 047 493 I. 1-12. ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: 714 351 0 0 0 5 051 763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 766 114 E Ft-ban
224. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 4. szám Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2.a.sz.melléklet A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei Fe- Cí- 2007.évi eredeti elıirányzat je- mek Mőkö- Felhal- Felhal- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Elızı évi Hitelek, Felh.célú Továbbadási célú Pénzfor- Bevételek ze- alcí- Mőködési dési cél- mozási és mozási támogatása értékő bevétel elıir. értékpa- támoga- bevétel galom tek mek Megnevezés ra átvett tıke célra Ebbıl sajátos támo- Felhal- Mőködési marad- pírok tási Felhal- Mőködési nélküli bevételek pénzesz- jellegő átvett összesen beruházásra, mozási vány, pm. bevételei kölcsön mozási bevétel köz bevételek pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra átvétel megtér. célra célra összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 II OEP ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNY 13 HB.m.-i Önk. Kenézy Gy.Kórház-Rendelıintézet 437 590 9 100 458 9 538 048 I-II. 1-13. MEGYEI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1 151 941 0 0 0 5 051 763 0 0 0 0 9 100 458 0 0 0 0 0 0 15 304 162 III. 14 ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI -1 Önkormányzat Hivatala 277 800 49 500 720 669 21 837 1 069 806 Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat Illetékhivatal (2006. évrıl áthúzódó) Összesen: 277 800 0 49 500 0 0 0 720 669 0 0 21 837 0 0 0 0 0 0 1 069 806-2 Az Önkormányzat intézményesített bevételei 0 - Képviselı-testület 126 500 2 139 612 - Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) 140 869-3 Központi nettó elszámolás 1 532 740-5 051 763 1 276 057 6 650 117 270 477 400 000 550 776 5 628 404 Intézményesített és központosított bevétel összesen: 0 0 1 532 740 0-5 051 763 0 1 543 426 6 650 117 270 477 0 0 400 000 0 0 0 550 776 5 895 773 III. 14. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 277 800 0 1 582 240 0-5 051 763 0 2 264 095 6 650 117 270 477 21 837 0 400 000 0 0 0 550 776 6 965 579 E Ft-ban I-III. 1-14. ÖSSZES BEVÉTEL: 1 429 741 0 1 582 240 0 0 0 2 264 095 6 650 117 270 477 9 122 295 0 400 000 0 0 0 550 776 22 269 741
4. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 225. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2.a.sz.melléklet A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei Fe- Cí- 2007.évi módosított elıirányzat je- mek Mőkö- Felhal- Felhal- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Elızı évi Hitelek, Felh.célú Továbbadási célú Pénzfor- Bevételek ze- alcí- Mőködési dési cél- mozási és mozási támogatása értékő bevétel elıir. értékpa- támoga- bevétel galom tek mek Megnevezés ra átvett tıke célra Ebbıl sajátos támo- Felhal- Mőködési marad- pírok tási Felhal- Mőködési nélküli bevételek pénzesz- jellegő átvett összesen beruházásra, mozási vány, pm. bevételei kölcsön mozási bevétel köz bevételek pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra átvétel megtér. célra célra összesen 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 I. 1-12 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK Gyermekotthonok 1 Arany János Gyermekotthon Berettyóújfalu 1 770 90 143 219 661 529 21 031 1 062 244 286 2 Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás 995 4 055 270 883 11 219 172 287 324 3 Komádi Gyermekotthon, Hasznosidı Központ 10 500 651 277 877 153 3 492 1 397 294 070 Összesen: 13 265 4 796 143 0 768 421 0 0 0 0 682 35 742 0 0 0 0 2 631 825 680 Oktatási intézmények 4 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Kollégium és Gyermekotthon, H.-szoboszló 6 347 143 387 774 339 360 3 754 884 399 601 5 B.I.Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon Biharkeresztes 6 221 12 192 140 195 095 1 680 8 455 10 552 232 655 Összesen: 12 568 12 192 283 0 582 869 1 680 0 0 339 360 12 209 0 0 0 0 11 436 632 256 Szociális ellátást nyújtó intézmények 6 HB.m-i Önk. Idısek Otthona és Ért.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhát 117 438 238 038 3 220 417 359 113 8 HB.m-i Önk. Fogyatékosok Otthona Komádi 54 738 166 050 1 000 1 751 223 539 9 HB.m-i Önk. Idısek Otthona Mikepércs 110 408 150 180 171 1 528 2 943 295 200 10 HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona Báránd 134 343 333 098 60 1 184 468 685 Összesen: 416 927 150 0 0 917 357 0 0 0 0 1 588 4 220 0 0 0 0 6 295 1 346 537 11 HB.m.i Önk. Informatikai Központ 332 678 4 964 123 777 461 419 12 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolg. Fıigazgatósága 210 76 190 1 061 218 77 679-2 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen 2 223 2 600 274 412 771 1 432 937 282 375-3 HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen 7 358 739 354 1 000 13 172 819 761 703-4 Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, Debrecen 5 589 90 300 242 764 316 699 9 317 467 259 542-5 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon H.-böszörmény 6 722 590 342 405 848 2 134 1 111 353 810-6 Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen 12 658 674 137 777 938 2 293 451 154 791-7 Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk., Diákotth., Kézmőv.Udvarház 12 000 3 579 6 962 249 640 7 884 3 704 2 458 278 343-8 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 97 982 221 736 917 298 164 446 1 090 15 985 83 108 718 982-9 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ 27 500 202 506 1 171 19 130 2 936 4 600 257 843-10 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 1 130 87 132 4 582 505 8 816 102 165-11 HB.m.-i Önk. Kölcsey F. Közmővelıdési Tanácsadó és Szolg.Int. 17 801 37 399 6 813 300 6 405 68 718-12 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Ped. Szakmai Szolg. Int. 41 240 115 146 471 600 28 742 6 357 6 966 230 491-13 HB.m-i Önk. Gyógypedagógiai Szakértıi és Rehab. Szolg. Központja 13 33 106 507 27 023 662 134 238 Összesen : 232 426 229 384 950 7 262 2 940 721 8 330 0 0 3 177 79 508 70 234 0 0 0 0 117 018 3 680 680 I. ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: 1 007 864 246 522 1 376 7 262 5 214 332 10 010 0 0 3 516 82 138 122 405 0 0 0 0 261 157 6 946 572 E Ft-ban
226. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 4. szám Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2.a.sz.melléklet A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei Fe- Cí- 2007.évi módosított elıirányzat je- mek Mőkö- Felhal- Felhal- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Elızı évi Hitelek, Felh.célú Továbbadási célú Pénzfor- Bevételek ze- alcí- Mőködési dési cél- mozási és mozási támogatása értékő bevétel elıir. értékpa- támoga- bevétel galom tek mek Megnevezés ra átvett tıke célra Ebbıl sajátos támo- Felhal- Mőködési marad- pírok tási Felhal- Mőködési nélküli bevételek pénzesz- jellegő átvett összesen beruházásra, mozási vány, pm. bevételei kölcsön mozási bevétel köz bevételek pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra átvétel megtér. célra célra összesen 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 II 14. OEP ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNY HB.m.-i Önk. Kenézy Gy.Kórház-Rendelıintézet 429 064 209 854 276 67 167 329 827 99 289 8 783 144 3 567 88 832 10 011 020 I-II. 1-14. MEGYEI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1 436 928 456 376 1 652 74 429 5 544 159 10 010 0 0 102 805 8 865 282 122 405 0 3 567 0 0 349 989 16 957 592 III. 14 ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI -1 Önkormányzat Hivatala 278 704 32 431 54 000 0 0 0 753 045 0 1 200 70 003 185 639 1 375 022 Cigány területi kisebbségi önkormányzat 3 000 549 3 549 Román területi kisebbségi önkormányzat 1 000 1 000 Kenézy Gy. Kórház-Rendelıintézet megszőnése miatt 14 550 252 155 11 956 896 209 508 347 1 683 217 Illetékhivatal (2006. évrıl áthúzódó) 93 972 93 972 Összesen: 293 254 284 586 54 000 11 956 0 0 851 017 0 1 200 966 761 0 0 508 347 0 0 185 639 3 156 760-2 Az Önkormányzat intézményesített bevételei - Képviselı-testület 141 500 11 088 152 588 - Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) 2 505 1 615 145 282 9 232 2 415 161 049-3 Központi nettó elszámolás 1 620 728 172 739-5 544 159-10 010 2 431 456 6 398 149 122 498 61 979 658 204 8 000 550 776 6 480 370 Intézményesített és központosított bevétel összesen: 2 505 1 615 1 620 728 172 739-5 544 159-10 010 2 718 238 6 398 149 122 498 71 211 0 658 204 8 000 0 0 564 279 6 794 007 III. 14. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 295 759 286 201 1 674 728 184 695-5 544 159-10 010 3 569 255 6 398 149 123 698 1 037 972 0 658 204 516 347 0 0 749 918 9 950 767 E Ft-ban I-III. 1-14. ÖSSZES BEVÉTEL: 1 732 687 742 577 1 676 380 259 124 0 0 3 569 255 6 398 149 226 503 9 903 254 122 405 658 204 519 914 0 0 1 099 907 26 908 359
4. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 227. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2.a.sz.melléklet A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei Fe- Cí- 2007. évi teljesített bevétel je- mek Mőkö- Felhal- Felhal- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Elızı évi Hitelek, Felh.célú Továbbadási célú Pénzfor- Kiegyenlítı, Bevételek Támogatás támogatása értékő bevétel ze- alcí- Mőködési dési cél- mozási és mozási elıir. értékpa- támoga- bevétel galom függı, tek mek Megnevezés ra átvett tıke célra Ebbıl sajátos támo- Felhal- Mőködési marad- pírok tási Felhal- Mőködési nélküli átfutó bevételek pénzesz- jellegő átvett összesen beruházásra, mozási vány, pm. bevételei kölcsön mozási bevétel bevétel köz bevételek pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra átvétel megtér. célra célra összesen 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 I. 1-12 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK Gyermekotthonok 1 Arany János Gyermekotthon Berettyóújfalu 1 903 90 119 212 242 529 21 031 22 093 258 007 2 Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás 993 4 120 259 723 11 219 11 391 287 446 3 Komádi Gyermekotthon, Hasznosidı Központ 10 604 651 265 752 153 3 492 4 889 285 541 Összesen: 13 500 4 861 119 0 737 717 0 0 0 0 682 35 742 0 0 0 0 38 373 0 830 994 Oktatási intézmények 4 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Kollégium és Gyermekotthon, H.-szoboszló 6 392 143 382 277 339 360 3 754 4 638-34 397 869 5 B.I.Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon Biharkeresztes 6 221 12 192 117 183 923 720 8 455 19 007 229 915 Összesen: 12 613 12 192 260 0 566 200 720 0 0 339 360 12 209 0 0 0 0 23 645-34 627 784 Szociális ellátást nyújtó intézmények 6 HB.m-i Önk. Idısek Otthona és Ért.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhát 118 139 224 463 3 220 3 636 349 458 8 HB.m-i Önk. Fogyatékosok Otthona Komádi 54 637 154 135 40 1 000 2 751-2 212 561 9 HB.m-i Önk. Idısek Otthona Mikepércs 108 570 179 455 1 536 2 943-8 292 496 10 HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona Báránd 134 330 324 116 60 1 184-51 459 639 Összesen: 415 676 0 0 0 882 169 0 0 0 0 1 636 4 220 0 0 0 0 10 514-61 1 314 154 11 HB.m.i Önk. Informatikai Központ 333 016 8 4 500 123 777 461 301 12 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolg. Fıigazgatósága 211 74 422 1 061 1 279 76 973-2 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen 2 248 2 572 267 274 771 1 432 2 369 276 666-3 HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen 8 826 30 731 452 1 000 13 172 13 991 768 471-4 Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, Debrecen 6 507 90 300 232 051 316 699 9 317 9 784 259 064-5 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon H.-böszörmény 6 722 590 328 633 848 2 134 3 245-20 342 152-6 Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen 12 660 674 131 884 938 2 293 2 744-3 151 190-7 Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk., Diákotth., Kézmőv.Udvarház 11 708 3 579 6 962 244 137 4 000 3 704 6 162-17 276 235-8 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 97 998 221 736 917 296 633 322 1 090 15 986 83 108 717 468-9 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ 17 305 110 192 926 21 974 2 936 7 536 242 787-10 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 1 275 86 606 4 584 505 9 321 102 291-11 HB.m.-i Önk. Kölcsey F. Közmővelıdési Tanácsadó és Szolg.Int. 17 801 37 399 6 813 300 6 705 69 018-12 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Ped. Szakmai Szolg. Int. 36 781 142 29 130 586 600 28 742 6 357 13 323 22 216 582-13 HB.m-i Önk. Gyógypedagógiai Szakértıi és Rehab. Szolg. Központja 13 33 106 507 27 023 27 685 161 261 Összesen : 220 055 229 413 1 089 7 262 2 860 510 4 322 0 0 2 006 82 355 70 234 0 0 0 0 187 252-18 3 660 158 I. ÖNK. FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNY ÖSSZ.: 994 860 246 466 1 476 7 262 5 051 096 5 042 0 0 2 345 85 033 122 405 0 0 0 0 383 561-113 6 894 391 E Ft-ban
228. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 4. szám Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2.a.sz.melléklet A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei E Ft-ban Fe- Cí- 2007. évi teljesített bevétel je- mek Mőkö- Felhal- Felhal- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Elızı évi Hitelek, Felh.célú Továbbadási célú Pénzfor- Kiegyenlítı, Bevételek ze- alcí- Mőködési dési cél- mozási és mozási támogatása értékő bevétel elıir. értékpa- támoga- bevétel galom függı, tek mek Megnevezés ra átvett tıke célra Ebbıl sajátos támo- Felhal- Mőködési marad- pírok tási Felhal- Mőködési nélküli átfutó bevételek pénzesz- jellegő átvett összesen beruházásra, mozási vány, pm. bevételei kölcsön mozási bevétel bevétel köz bevételek pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra átvétel megtér. célra célra összesen 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 II 13. OEP ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNY HB.m.-i Önk. Kenézy Gy.Kórház-Rendelıintézet 429 064 209 854 276 67 167 329 827 99 289 8 783 144 3 567 88 832-335 510 9 675 510 I-II. 1-13. MEGYEI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1 423 924 456 320 1 752 74 429 5 380 923 5 042 0 0 101 634 8 868 177 122 405 0 3 567 0 0 472 393-335 623 16 569 901 III. 14 ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI -1 Önkormányzat Hivatala 242 024 37 702 37 965 841 065 42 426 9 332 185 639 42 350 1 438 503 Cigány területi kisebbségi önkormányzat 1 405 549 1 954 Román területi kisebbségi önkormányzat 880 880 Kenézy Gy. Kórház-Rendelıintézet megszőnése miatt 252 155 79 176 11 956 879 564 508 347 1 731 198 Illetékhivatal (2006. évrıl áthúzódó) 93 972 93 972 Összesen: 242 024 289 857 37 965 0 0 0 1 016 498 0 11 956 922 539 9 332 0 508 347 0 0 185 639 42 350 3 266 507-2 Az Önkormányzat intézményesített bevételei - Képviselı-testület 128 963 11 088 140 051 - Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) 2 504 1 615 82 166 9 232 2 415 97 932-3 Központi nettó elszámolás 1 279 941 173 508-5 380 923-5 042 2 449 899 5 135 959 71 034 37 623 53 178 9 462 550 776 4 380 457 Intézményesített és központosított bevétel összesen: 2 504 1 615 1 279 941 173 508-5 380 923-5 042 2 661 028 5 135 959 71 034 46 855 53 178 0 9 462 0 0 564 279 0 4 618 440 III. 14. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 244 528 291 472 1 317 906 173 508-5 380 923-5 042 3 677 526 5 135 959 82 990 969 394 62 510 0 517 809 0 0 749 918 42 350 7 884 947 I-III. 1-14. ÖSSZES BEVÉTEL: 1 668 452 747 792 1 319 658 247 937 0 0 3 677 526 5 135 959 184 624 9 837 571 184 915 0 521 376 0 0 1 222 311-293 273 24 454 848
4. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 229. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2.a.sz.melléklet A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei %-ban Fe- Cí- 2007. évi teljesítés %-a je- mek Mőkö- Felhal- Felhal- Egyéb Állami Elızı évi Hitelek, Felh.célú Továbbadási célú Pénzfor- Bevételek Felügyeleti szerv támogatása ze- alcí- Mőködési dési cél- mozási és mozási elıir. értékpa- támoga- bevétel galom tek mek Megnevezés ra átvett tıke célra Ebbıl sajátos támo- Felhal- Mőködési marad- pírok tási Felhal- Mőködési nélküli bevételek pénzesz- jellegő átvett összesen beruházásra, mozási vány, pm. bevételei kölcsön mozási bevétel köz bevételek pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra átvétel megtér. célra célra összesen 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 I. 1-12 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK Gyermekotthonok 1 Arany János Gyermekotthon Berettyóújfalu 107,5 100,0 83,2 0,0 96,6 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 105,6 2 Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás 99,8 101,6 0,0 0,0 95,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 3 Komádi Gyermekotthon, Hasznosidı Központ 101,0 100,0 0,0 0,0 95,6 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 97,1 Összesen: 101,8 101,4 83,2 0,0 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,6 Oktatási intézmények 4 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Kollégium és Gyermekotthon, H.-szoboszló 100,7 0,0 100,0 0,0 98,6 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 99,6 5 B.I.Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon Biharkeresztes 100,0 100,0 83,6 0,0 94,3 42,9 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 98,8 Összesen: 100,4 100,0 91,9 0,0 97,1 42,9 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 99,3 Szociális ellátást nyújtó intézmények 6 HB.m-i Önk. Idısek Otthona és Ért.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhát 100,6 0,0 0,0 0,0 94,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 97,3 8 HB.m-i Önk. Fogyatékosok Otthona Komádi 99,8 0,0 0,0 0,0 92,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 95,1 9 HB.m-i Önk. Idısek Otthona Mikepércs 98,3 0,0 0,0 0,0 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 99,1 10 HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona Báránd 100,0 0,0 0,0 0,0 97,3 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 98,1 Összesen: 99,7 0,0 0,0 0,0 96,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 97,6 11 HB.m.i Önk. Informatikai Központ 100,1 0,0 0,0 0,0 90,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 12 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolg. Fıigazgatósága 100,5 0,0 0,0 0,0 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 99,1-2 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen 101,1 98,9 0,0 0,0 97,4 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 98,0-3 HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen 120,0 0,0 0,0 0,0 98,9 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,9-4 Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, Debrecen 116,4 100,0 0,0 100,0 95,6 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 99,8-5 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon H.-böszörmény 100,0 100,0 0,0 0,0 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 96,7-6 Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen 100,0 100,0 0,0 0,0 95,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 97,7-7 Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk., Diákotth., Kézmőv.Udvarház 97,6 100,0 0,0 0,0 97,8 50,7 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 99,2-8 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 100,0 100,0 100,0 0,0 99,5 72,2 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 99,8-9 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ 62,9 0,0 0,0 0,0 95,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 94,2-10 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 112,8 0,0 0,0 0,0 99,4 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,1-11 HB.m.-i Önk. Kölcsey F. Közmővelıdési Tanácsadó és Szolg.Int. 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,4-12 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Ped. Szakmai Szolg. Int. 89,2 123,5 0,0 0,0 89,2 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 94,0-13 HB.m-i Önk. Gyógypedagógiai Szakértıi és Rehab. Szolg. Központja 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 120,1 Összesen : 94,7 100,0 0,0 100,0 97,3 51,9 0,0 0,0 63,1 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 99,4 I. ÖNK. FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNY ÖSSZ.: 98,7 100,0 0,0 100,0 96,9 50,4 0,0 0,0 66,7 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 99,2 Támogatás értékő bevétel
230. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 4. szám Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2.a.sz.melléklet A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei Fe- Cí- 2007. évi teljesítés %-a je- mek Mőkö- Felhal- Felhal- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Elızı évi Hitelek, Felh.célú Továbbadási célú Pénzfor- Bevételek ze- alcí- Mőködési dési cél- mozási és mozási támogatása értékő bevétel elıir. értékpa- támoga- bevétel galom tek mek Megnevezés ra átvett tıke célra Ebbıl sajátos támo- Felhal- Mőködési marad- pírok tási Felhal- Mőködési nélküli bevételek pénzesz- jellegő átvett összesen beruházásra, mozási vány, pm. bevételei kölcsön mozási bevétel köz bevételek pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra átvétel megtér. célra célra összesen 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 II 13. OEP ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNY HB.m.-i Önk. Kenézy Gy.Kórház-Rendelıintézet 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 96,6 I-II. 1-14. MEGYEI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 99,1 100,0 0,0 100,0 97,1 50,4 0,0 0,0 98,9 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 97,7 III. 14 ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI -1 Önkormányzat Hivatala 86,8 116,3 70,3 0,0 0,0 0,0 111,7 0,0 0,0 60,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,2 104,6 Cigány területi kisebbségi önkormányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,8 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,1 Román területi kisebbségi önkormányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,0 Kenézy Gy. Kórház-Rendelıintézet megszőnése miatt 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98,1 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 102,9 Illetékhivatal (2006. évrıl áthúzódó) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Összesen: 82,5 101,9 70,3 0,0 0,0 0,0 119,4 0,0 996,3 95,4 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 95,2 103,5-2 Az Önkormányzat intézményesített bevételei - Képviselı-testület 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 91,8 - Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,6 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 60,8-3 Központi nettó elszámolás 0,0 0,0 79,0 100,4 0,0 0,0 100,8 80,3 58,0 60,7 0,0 0,0 118,3 0,0 0,0 91,2 67,6 Intézményesített és központosított bevétel összesen: 100,0 100,0 79,0 100,4 0,0 0,0 97,9 80,3 58,0 65,8 0,0 0,0 118,3 0,0 0,0 91,4 68,0 III. 14. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 82,7 101,8 78,7 93,9 0,0 0,0 103,0 80,3 67,1 93,4 0,0 0,0 100,3 0,0 0,0 92,3 79,2 %-ban I-III. 1-14. ÖSSZES BEVÉTEL: 96,3 100,7 78,7 95,7 0,0 0,0 103,0 80,3 81,5 99,3 100,0 0,0 100,3 0,0 0,0 95,1 90,9
4. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 231. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Állami támogatás 2007. évre 2.b. sz. melléklet Mutató Fajlagos Támogatás M e g n e v e z é s 2007. évi összeg összege 2007-ben 2007-ben Ft E Ft I. Nem közoktatási normatív állami hozzájárulás Gyermekvédelmi szakellátás (otthont nyújtó) 750 820 000 615 000 Gyermekvédelmi különleges ellátás 375 950 000 356 250 Gyermekvédelmi speciális ellátás 12 950 000 11 400 Gyermekvédelmi utógondozó ellátás 157 680 000 106 760 Területi gyermekvédelmi szakszolgálat mőködtetés 117 673 700 82 371 Bentlakásos és átmeneti ellátást nyújtó intézményi ellátás 177 700 000 123 900 Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 59 800 000 47 200 Emelt színvonalú bentlakásos ellátás 8 572 000 4 576 Pszichiátriai és szenvedélybeteg, valamint fogy.bentlak.int.ellátás 505 800 000 404 000 Nem közoktatási normatív állami hozzájárulás összesen 1 751 457 II. Közoktatási normatív állami hozzájárulások Óvodai ellátás (8 hónapra) 12 199 000 1 592 Óvodai ellátás (4 hónapra) - Legfeljebb 8 óra nyitva tartás 1. nevelési év (4 hónapra) 5 2 550 000 255 - Legfeljebb 8 óra nyitva tartás 2-3. nevelési év (4 hónapra) 9 2 550 000 595-8 órát meghaladó nyitva tartás 1. nevelési év (4 hónapra) 1 2 550 000 85-8 órát meghaladó nyitva tartás 2-3. nevelési év (4 hónapra) 11 2 550 000 850 Iskolai oktatás 1.évfolyam (4 hónapra) 29 2 550 000 1 445 Iskolai oktatás 2-3.évfolyam (4 hónapra) 57 2 550 000 3 485 Iskolai oktatás 4.évfolyam (4 hónapra) 30 2 550 000 2 210 Iskolai oktatás 5.évfolyam (4 hónapra) 32 2 550 000 1 870 Iskolai oktatás 6.évfolyam (4 hónapra) 35 2 550 000 2 295 Iskolai oktatás 7-8.évfolyam (4 hónapra) 79 2 550 000 5 950 Iskolai oktatás 9-13.évfolyam (8 hónapra) 338 262 000 59 037 9. évfolyam szakiskola (4 hónapra) 65 2 550 000 4 590 9. évfolyam középiskola (4 hónapra) 139 2 550 000 9 860 10. évfolyam szakiskola (4 hónapra) 61 2 550 000 4 675 10. évfolyam középiskola (4 hónapra) 139 2 550 000 10 625 11-13. évfolyam (4 hónapra) 272 2 550 000 24 565 Iskolai oktatás 9-13.évfolyam, párhuzamos mőv. képzés (8 hónapra) 224 524 000 78 251 9. évfolyamon felzárkóztató oktatás (8 hónapra) 17 524 000 5 939 9. évfolyamon felzárkóztató oktatás (4 hónapra) 15 2 550 000 935 1/11. évfolyam szakiskolában (4 hónapra) 34 2 550 000 2 125 1/12. évfolyam szakiskolában (4 hónapra) 42 2 550 000 2 805 1/13. évfolyam középiskolában (4 hónapra) 49 2 550 000 3 060 Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) (8 hónapra) 117 210 000 16 380 Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) egy és többévfolyamos (8 hónapra) 14 112 000 1 568 Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) elsı évfolyamos (8 hónapra) 22 156 800 3 450 Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) záróévfolyamos képzés (8 hónapra) 41 67 200 2 823 Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) egy és többévfolyamos (4 hónapra) 7 112 000 747 Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) elsı évfolyamos (4 hónapra) 16 156 800 2 456 Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) záróévfolyamos képzés (4 hónapra) 15 67 200 986 Sajátos nevelési igényő gyermekek nevelése, oktatása - Ált.iskola 1.-4. évfolyam (8 hónapra) 1 464 000 309 - Ált.iskola 5.-8. évfolyam (8 hónapra) 1 464 000 309 - Ált.iskola 5.-8. évfolyam (4 hónapra) 2 240 000 160 - Középiskola, szakközépisk., szakképzı (8 hónapra) 2 464 000 619 Testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos, autista gyerekek ellátása - Óvoda (8 hónapra) 14 603 200 5 630 - Óvoda (4 hónapra) 14 384 000 1 792 - Ált.iskola 1.-4. évfolyam (8 hónapra) 75 603 200 30 160 - Ált.iskola 1.-4. évfolyam (4 hónapra) 71 384 000 9 088 - Ált.iskola 5.-8. évfolyam (8 hónapra) 103 603 200 41 420 - Ált.iskola 5.-8. évfolyam (4 hónapra) 87 384 000 11 136
232. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 4. szám Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Állami támogatás 2007. évre 2.b. sz. melléklet Mutató Fajlagos Támogatás M e g n e v e z é s 2007. évi összeg összege 2007-ben 2007-ben Ft E Ft - Középiskola, szakközépisk., szakképzı (8 hónapra) 28 603 200 11 260 - Középiskola, szakközépisk., szakképzı (4 hónapra) 32 384 000 4 096 Beszéd- és enyhe értelmi fogyatékos pszichés fejlıdési zavar miatt tanulásban akadályoztatott gyerekek ellátása - Ált.iskola 1.-4. évfolyam (8 hónapra) 39 371 200 9 651 - Ált.iskola 1.-4. évfolyam (4 hónapra) 41 192 000 2 624 - Ált.iskola 5.-8. évfolyam (8 hónapra) 60 371 200 14 848 - Ált.iskola 5.-8. évfolyam (4 hónapra) 56 192 000 3 584 - Középiskola, szakközépisk., szakképzı (8 hónapra) 40 371 200 9 899 - Középiskola, szakközépisk., szakképzı (4 hónapra) 43 192 000 2 752 Korai fejlesztés, gondozás 44 240 000 10 560 Fejlesztı felkészítés 100 325 000 32 500 Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (8 hónapra) 467 318 000 99 004 Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (4 hónapra) 488 318 000 51 728 Sajátos nevelési igényő gyermekek kollégiumi nevelése, oktatása(8 hónap) 136 645 000 58 480 Sajátos nevelési igényő gyermekek kollégiumi nevelése, oktatása (4 hónap) 148 645 000 31 820 Napközis vagy tanulószobai foglalkozás 103 23 000 2 369 Szervezett int. étkeztetés iskolában, kollégiumban 50 % kedv. 486 55 000 26 730 Bejáró gyermek ált.iskola 9-13. évfolyam 9 15 000 140 Bejáró gyermek ált.iskola 9-13. évfolyam (4 hónap) 5 15 000 50 Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvvásárlásához 1 064 1 000 1 064 Általános hozzájárulás tanulói tankönyvvásárláshoz 488 10 000 4 884 Pedagógiai szakmai szolgálat (8 hónapra) 1 071 720 514 Közoktatási normatív állami hozzájárulások összesen 734 688 I-II. Feladatmutatók összesen 2 486 145 III. Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások összesen 151 197 I-IIIFeladatmutatók és kötött felhasználású normatív tám. összesen 2 637 342 IV. Megyei, fıvárosi igazgatási és sportfeladatok 558 411 150 83 762 V. Megyei/fıvárosi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok ellátása Egységesen 1 91 720 422 91 720 Lakosságszám alapján 558 411 375 209 404-1 188 877 Átvezetés a kötött felhasználású normatívából 3 912 I-V. Normatív állami hozzájárulás összesen 1 837 263 VI. Önkormányzatot megilletı 2007. évi személyi jövedelemadó Egységesen 1 355 000 000 355 000 Lakosságszám alapján 558 411 110 61 369 Intézményekben ellátottak száma után SZJA összesen 4 702 20 000 94 040 1 188 877 1 699 286 I-VI. Normatív állami hozzájárulás és SZJA összesen 3 536 549 Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások részletezése Pedagógus szakvizsga 368 11 700 4 305 Közoktatási Közalapítvány támogatás 102 617 Szociális továbbképzés 605 9 400 5 687 Pedagógiai szakszolgálat 42 1 020 000 42 500 Átvezetés a feladatmutatók és kötött felhasználású normatív támogatás között -3 912 151 197