EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.19. COM(2012) 624 final 1. sz. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A 2013. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSKIMUTATÁS III. szakasz Bizottság HU HU
1. sz. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A 2013. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSKIMUTATÁS III. szakasz Bizottság Tekintettel: az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 314. cikkére, összefüggésben az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéssel és különösen annak 106a. cikkével, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre 1 és különösen annak 34. cikkére, az Európai Unió 2013. évi pénzügyi évre vonatkozó, a Bizottság által 2012. május 25-én benyújtott általános költségvetési tervezetére 2, az Európai Bizottság az indokolásban felsorolt okok miatt a költségvetési hatóság elé terjeszti az Európai Unió 2013. évi általános költségvetési tervezetére vonatkozó 1. sz. módosító indítványt. 1 2 HL L 248., 2002.9.16., 1. o. COM(2012) 300. 2
TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...4 2. A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK MEGŐRZÉSE ÉS KEZELÉSE...4 2.1. BEVEZETÉS ÉS ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT...4 2.2. EMGA (PIACCAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÉS KÖZVETLEN KIFIZETÉSEK)...5 2.2.1 Áttekintés...5 2.2.2 Részletes megjegyzések...6 2.3. NEMZETKÖZI HALÁSZATI MEGÁLLAPODÁSOK...12 2.4. A NÓMENKLATÚRA VÁLTOZÁSA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI MEGJEGYZÉSEK...13 3. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A PÉNZÜGYI KERET FEJEZETEI SZERINTI BONTÁSBAN...14 SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSKIMUTATÁS A szakaszonkénti bontású bevételi és kiadási kimutatás változásai elérhetők az EUR-Lexen (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-hu.htm). A szakaszonkénti bontású kimutatások változásainak angol nyelvű változata tájékoztatásul megtalálható a költségvetési mellékletben. 3
1. BEVEZETÉS A 2013. évi költségvetési tervezetre vonatkozó 1. sz. módosító indítvány a következőket tartalmazza: a mezőgazdasági kiadásokat érintő becsült igények soronkénti aktualizálása. A módosító indítvány figyelembe veszi a 2013. évi költségvetési tervezet összeállítása óta a mezőgazdasági ágazatban elfogadott jogalkotási határozatok hatását, néhány közvetlen kifizetésre vonatkozó becslés módosítását, valamint minden olyan javaslatot is, amelyek a következő költségvetési évben várhatóan jelentős hatással bírnak majd; a nemzetközi halászati megállapodások helyzetének aktualizálása. E kiigazítások költségvetési hatásaként a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok 25,1 millió EUR-val csökkennek a 2013. évi költségvetési tervezethez képest. 2. A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK MEGŐRZÉSE ÉS KEZELÉSE 2.1. Bevezetés és összefoglaló táblázat Az 1. sz. módosító indítványt az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 314. cikkének megfelelően a Bizottság megküldi a költségvetési hatóságnak. E cikk úgy rendelkezik, hogy [a] Bizottság az eljárás során a költségvetési tervezetet mindaddig módosíthatja, amíg az 5. pont szerinti egyeztetőbizottságot össze nem hívják. Az 1. sz. módosító indítvány, akárcsak a költségvetési tervezet, az Unió globális szükségletein alapul. Ezenkívül hangsúlyozni kell, hogy az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) által finanszírozott mezőgazdasági kiadásokra vonatkozó előirányzatok előrejelzésnek, és nem kiadási célkitűzésnek tekintendők. A tényleges kiadások elsősorban a tényleges piaci feltételek, az aktuális euró-dollár árfolyam, valamint a tagállami kifizetések ütemének függvényében alakulnak majd. A jogalapnak megfelelően, mértéküktől függetlenül a pénzügyi keret által szabott korlátokon belül a rendelkezésre álló költségvetés erejéig maradéktalanul sor kerül azon összegek visszatérítésére, amelyeket a tagállamok a rendelkezéseknek megfelelően fizetni kötelesek 3. Néhány költségvetési megjegyzést a Bizottság az átláthatóság és az egyértelműség érdekében aktualizált. Az 1. sz. módosító indítvány szerint a 2. fejezet 2013-as teljes előirányzatigénye 60 282 millió EURra becsülhető, 1 007 millió EUR mozgásteret hagyva kötelezettségvállalási előirányzatokban a többéves pénzügyi keret megfelelő felső korlátja alatt. A mezőgazdasági kiadások kötelezettségvállalási előirányzatai (beleértve az EMGA keretében finanszírozott állat-egészségügyi és halászati kiadások kötelezettségvállalási előirányzatait is) 44 101 millió EUR-t tesznek ki. A 2013. évi költségvetési tervezetben foglaltakhoz képest 30 millió EUR-s csökkenés a 2012-ről áthozatalra kerülő, a vártnál magasabb címzett bevételek, valamint a kiadási előirányzatok és az aktualizált címzett bevételek felülvizsgált 2013. évi becsléseinek nettó hatása. Az EMGA kifizetési előirányzatai ugyanennyivel csökkennek, így ezek összesen 44 083 millió EUR-t tesznek ki. A nemzetközi halászati megállapodásokat illetően a Bizottság az 1. sz. módosító indítványban javasolja, hogy a 11 03 01. költségvetési jogcímcsoport (Nemzetközi halászati megállapodások) kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatait egyaránt 18,5 millió EUR-val növeljék, valamint a 3 Az 1290/2005/EK tanácsi rendelet 19. cikke. 4
tartaléksoron lévő kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokat egyaránt 13,8 millió EUR-val csökkentsék. Ez nettó 4,7 millió EUR-s emelést eredményez. A következő táblázat az 1. sz. módosító indítvány 2. fejezetre gyakorolt hatását foglalja össze: 2013. évi költségvetési 1/2013. sz. módosító tervezet indítvány Különbözet millió EUR (a) (b) (c)=(b)-(a) Kötelezettség Kötelezettség Kötelezettség vállalási Kifizetési vállalási Kifizetési vállalási Kifizetési előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Pénzügyi keret felső korlátja 61 289,0 61 289,0 0 mozgástér 981,5 1 006,6 +25,1 A 2. fejezet előirányzatai összesen ebből: 60 307,5 57 964,9 60 282,4 57 939,8-25,1-25,1 Mezőgazdasági kiadások (piachoz kapcsolódó kiadások közvetlen kifizetések) 4 Nemzetközi halászat tengerjog 5 és és 44 130,3 44 112,9 44 100,5 44 083,1-29,8-29,8 149,0 148,2 153,7 152,9 +4,7 +4,7 2.2. EMGA (piaccal kapcsolatos kiadások és közvetlen kifizetések) 2.2.1 Áttekintés Az 1. sz. módosító indítvány célja annak biztosítása, hogy a mezőgazdasági költségvetés a legfrissebb gazdasági adatokon és az aktuális jogi keretfeltételeken alapuljon. Szeptemberre a Bizottság rendelkezésére állnak a 2012. évi termelés nagyságára és a mezőgazdasági piacok kilátásaira vonatkozó első tájékoztató adatok, amelyek a 2013. évi költségvetési szükségletek aktualizált becslésének alapjául szolgálnak. A Bizottság a korábbiakhoz hasonlóan ezúttal is gondosan, költségvetési soronként felülvizsgálta a mezőgazdasági kiadásokra vonatkozó becsléseit. Az 1. sz. módosító indítvány a piaci tényezők mellett figyelembe veszi a költségvetési tervezet összeállítása óta a mezőgazdasági ágazatban elfogadott jogalkotási határozatok hatását, valamint a Bizottság által tett javaslatokat. Az EMGA előirányzatai 30 millió EUR-val csökkennek. Ez különböző tényezők nettó eredménye: valamelyes emelkedtek a 05 02. alcím (A mezőgazdasági piacokon történő intervenciók, +59 millió EUR) és a 05 03. alcím (Közvetlen támogatások, +5 millió EUR) igényei, a 05 07. alcímben (Mezőgazdasági kiadások pénzügyi ellenőrzése) további különleges igények keletkeztek (+106 millió EUR), valamint az EMGA keretében 2013-ban rendelkezésre álló címzett bevételek szintje módosult. A címzett bevételeket illetően 2012-ről 2013-ra visznek át 230 millió EUR összegű címzett bevételt, amely 2012-ben folyt be, viszont a becslések szerint ugyanabban az évben nem lesz szükséges a kiadások fedezésére. Másodszor a Bizottság várakozásai 4 5 Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalaphoz (EMGA) tartozó kiadások, beleértve a 11. Tengerügyek és halászat címhez tartozó 27,2 millió EUR összegű kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokat, valamint a 17. Egészségügy és fogyasztóvédelem címhez tartozó 274,7 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzatokat és 251,7 millió EUR-s kifizetési előirányzatokat. 11 03. alcím (a technikai segítségnyújtás nélkül). 5
szerint a 2013-ban keletkező címzett bevételek kismértékben ( 30 millió EUR) csökkennek, ami a következők kombinációjából adódik: a tagállamoktól érkezett legfrissebb adatok alapján a megemelt tejilleték várt összege csökken ( 41 millió EUR), a szabálytalanságokból várt bevételek csökkennek ( 5 millió EUR), valamint a megfelelőségi vizsgálatokból várt összeg is csökken ( 11 millió EUR), amit részben ellensúlyoz a cukoripari szerkezetátalakítási alap fennmaradó becsült egyenlegének emelkedése (+27,2 millió EUR). A rendelkezésre álló címzett bevételek összes emelkedése átfogóan 200,2 millió EUR. Ennek eredményeképpen az EMGA által finanszírozott mezőgazdasági kiadásokra igényelt összes kötelezettségvállalási előirányzat 44 101 millió EUR, a 2013. évi költségvetési tervezetben feltüntetettnél alacsonyabb ( 30 millió EUR), amiből következően az EMGA közbenső korlátja alatti mozgástér jelenleg 838 millió EUR. A 2. fejezet új mozgástere összesen 1 007 millió EUR. 2.2.2 Részletes megjegyzések 05 02 A mezőgazdasági piacokon történő intervenciók (előirányzatok: 41 millió EUR) igény a költségvetési tervezetben: a költségvetési tervezetben igényelt előirányzatok: a 2013. évi költségvetési tervezetben rendelkezésre álló becsült címzett bevételek: igény a módosító indítvány után: igényelt előirányzatok a módosító indítvány után: 2013-ban rendelkezésre álló becsült címzett bevételek a módosító indítvány után: 3 212 millió EUR 2 812 millió EUR 400 millió EUR 3 271 millió EUR 2 771 millió EUR 500 millió EUR Általánosságban az 1. sz. módosító indítvány alapját képező feltevések a 2013. évi költségvetési tervezet összeállításakor érvényes azon értékelést erősítik meg, mely szerint a legtöbb mezőgazdasági piac kilátásai kedvezőek. Az 1. sz. módosító indítványban javasolt módosítások főként technikai jellegűek, és csak kis összegeket érintenek. A mezőgazdasági piacokon történő intervenciókhoz kapcsolódó összes igény a 2013. évi költségvetési tervezethez képest 59 millió EUR-val növekedett. A 05 02. alcím számára azonban a becslések szerint további 100 millió EUR áll rendelkezésre címzett bevételként, így a 2013. évi költségvetési tervezethez képest a kért előirányzatokat 41 millió EUR-val csökkenteni lehet. A legfontosabb módosításokat röviden az alábbiakban indokoljuk. Az összes (költségvetési jogcímcsoport szintű) módosítást tartalmazó táblázat e szakasz végén található. Az olívaolaj vonatkozásában 2012 februárjában 6 és 2012 májusában 7 magántárolásra vonatkozó programokat indítottak, miután a piaci árak a küszöbárak alá csökkentek, valamint annak érdekében, hogy kezeljék a néhány tagállamban felhalmozódott olyan jelentős készleteket, amelyek Európaszerte hatást gyakorolnak az olívaolaj-piacra. E programok becsült pénzügyi hatása a 2013. évi költségvetési tervezetre nézve 17 millió EUR, amelyet a 05 02 06 03. költségvetési jogcímből finanszíroznak majd (a 2013. évi költségvetési tervezetben p.m. bejegyzés szerepel). A gyümölcsök és zöldségek vonatkozásában a termelői szervezetek operatív programjaira (05 02 08 03. költségvetési jogcím) vonatkozó, az intézkedések tényleges igénybevételének elemzését követően becsült igények a 2013. évi költségvetési tervezethez képest valamelyest 6 7 A Bizottság 111/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. február 9.) az olívaolaj magántárolási támogatására vonatkozó pályázati eljárás megnyitásáról. A Bizottság 430/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. május 22.) az olívaolaj magántárolási támogatására vonatkozó pályázati eljárás megnyitásáról. 6
emelkedtek (+19 millió EUR), figyelembe véve a piacról való kivonásra vonatkozó néhány összeg 2012. július 1-jétől alkalmazandó felülvizsgálatának becsült pénzügyi hatását 8, valamint azt, hogy néhány tagállam által az 1234/2007/EK rendelet 103e. cikkének (1) bekezdése alapján nyújtott nemzeti pénzügyi támogatást részben visszatéríthetik az uniós költségvetésből. Az 1. sz. módosító indítványban javasolt előirányzatok azonban valójában 81 millió EUR-val alacsonyabbak a 2013. évi költségvetési tervezetben szereplőkhöz képest, mivel erre a jogcímre az aktualizált bevételi becslések alapján 100 millió EUR-val több bevétel jut. A 2012-re vonatkozó előzetes végrehajtási adatok szerint a borágazatban a nemzeti támogatási programok végrehajtási aránya magasabb a 2013. évi költségvetési tervezetben eredetileg feltételezetthez képest. A legfrissebb információk figyelembevétele érdekében a Bizottság az 1. sz. módosító indítványban +20 millió EUR-val többet javasol a 05 02 09 08. költségvetési jogcímre. A tej és tejtermékek vonatkozásában a Bizottság az 1. sz. módosító indítványban az iskolatejprogram (05 02 12 08. költségvetési jogcím) előirányzatainak 8 millió EUR-s emelését javasolja, összhangban a 2012-es végrehajtás előzetes adataival, amelyek azt mutatják, hogy a tagállamok 2011-hez képest nagyobb mértékben veszik igénybe a programot. Ennek megfelelően a Bizottság megvizsgálta a 2013. évi költségvetési tervezetben szereplő feltételezéseket, és magasabb összeget javasol. A szarvasmarha-ágazatban a húsra és élőállatokra vonatkozó export-visszatérítések (05 02 13 01. és 05 02 13 04. költségvetési jogcím) becsült igényeit 22 millió EUR-val lefelé módosították, ami a visszatérítési ráták szintjének nemrégiben történt kiigazítását tükrözi. Jelenleg semmilyen visszatérítést nem nyújtanak, így az 1. sz. módosító indítványban javasolt csökkentett összegek kizárólag a már kibocsátott kiviteli engedélyekkel kapcsolatos kifizetésekre vonatkoznak. A Bizottság javasolja a 05 02 15. jogcímcsoport (sertéshús, tojás, baromfi, méhészet és egyéb állati termékek) előirányzatainak 10 millió EUR-s emelését. Jóllehet a tojásra vonatkozó exportvisszatérítések (05 02 15 04. költségvetési jogcím) aktualizált becslései a visszatérítési ráták csökkenése miatt 1 millió EUR-val alacsonyabbak, a baromfira vonatkozó export-visszatérítésekkel (05 02 15 05. költségvetési jogcím) kapcsolatos igényeket az ágazat piaci helyzetére vonatkozó legfrissebb információk figyelembevételével 9 millió EUR-val felfelé módosította a Bizottság. Végül a 2013. évi költségvetési tervezetben egy eredetileg a 05 07 02. jogcímcsoportra (Jogviták rendezése) igényelt 2 millió EUR-s összeget a 05 02 15 07. költségvetési jogcímből (A tojás- és a baromfiágazatra vonatkozó kivételes piactámogatási intézkedések) fizetnek majd ki, miután a Bíróság egy tagállam javára hozott ítéletet 9. 05 03 Közvetlen támogatások (előirányzatok: 95 millió EUR) igény a költségvetési tervezetben: a költségvetési tervezetben igényelt előirányzatok: a 2013. évi költségvetési tervezetben rendelkezésre álló becsült címzett bevételek: igény a módosító indítvány után: igényelt előirányzatok a módosító indítvány után: 2013-ban rendelkezésre álló becsült címzett bevételek a módosító indítvány után: 41 960 millió EUR 41 027 millió EUR 933 millió EUR 41 965 millió EUR 40 932 millió EUR 1 033 millió EUR 8 9 A Bizottság 701/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. július 30.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló 543/2011/EU végrehajtási rendelet módosításáról. A Bizottság 660/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. július 19.) az olaszországi baromfiágazatra vonatkozó egyes piactámogatási intézkedésekről. 7
A 05 03. alcímre igényelt előirányzatokat a 2013. évi költségvetési tervezethez képest a Bizottság az 1. sz. módosító indítványban 95 millió EUR-val lefelé módosította. A változás főként annak az eredménye, hogy a címzett bevételek összege 100,2 millió EUR-val emelkedett, míg az igények felülvizsgált becslése 5,2 millió EUR-s kismértékű emelkedést mutat. A legjelentősebb változások az egységes támogatási rendszert (SPS) és az egységes területalapú kifizetési rendszert (SAPS) érintik. A Bizottság az 1. sz. módosító indítványban javasolja, hogy az SPS összes előirányzatát (05 03 01 01. költségvetési jogcím) a 2013. évi költségvetési tervezethez képest 105 millió EUR-val csökkentsék. Amint azt korábban említettük, e jogcím címzett bevételei 100,2 millió EUR-val emelkedtek, míg az igények körülbelül 4,8 millió EUR-val csökkentek. Az 1. sz. módosító indítványban a 2013. évi költségvetési tervezethez képest javasolt módosítások figyelembe veszik a 2012-es előzetes végrehajtási adatokat, valamint azt, hogy Olaszország engedélyt kapott arra, hogy 2012-ben egy földrengést követően 10 a 2013-as pénzügyi év SPS-keretéből 11 néhány előlegkifizetést teljesítsen. A SAPS vonatkozásában (05 03 01 01 jogcím) a Bizottság az 1. sz. módosító indítványban a költségvetési előirányzatok 20 millió EUR-s emelését javasolja. Ebből az összegből 13 millió EUR a végrehajtásokhoz kapcsolódó feltételezések felülvizsgálatából adódik, figyelembe véve egy tagállam a SAPS hatálya alá tartozó mezőgazdasági területeinek módosítását és a 2012-ből származó előzetes adatokat. A 7 millió EUR-s fennmaradó összeg egy tagállam azon döntésének köszönhető, mely szerint nem hajt végre egy, a 73/2009/EK rendelet 68. cikke szerinti, termeléshez kötődő egyedi támogatásra vonatkozó intézkedést (05 03 01 05 költségvetési jogcím). A Bizottság javasolja, hogy a 73/2009/EK rendelet 68. cikke szerinti egyedi támogatások költségvetési előirányzatait a termeléshez nem kötődő támogatások (05 03 01 05. költségvetési jogcím) vonatkozásában 7 millió EUR-val, a termeléshez kötődő támogatások (05 03 02 44. költségvetési jogcím) vonatkozásában pedig 2 millió EUR-val csökkentsék. Az első összeg megfelel egy tagállam azon döntésének, mely szerint nem hajt végre egy 68. cikk szerinti intézkedést, így az SAPS költségvetése ezzel az összeggel emelkedik. A második adat ugyancsak azoknak az előlegfizetéseknek felel meg, amelyet Olaszország egy földrengést követően 2012-ben hajthat végre a 2013-as pénzügyi év közvetlen támogatásainak keretéből. Az alcím költségvetési tételeihez további változások kapcsolódnak, ezek azonban igen kismértékűek, különösen a termeléshez kötődő közvetlen támogatások tételei tekintetében. Az e szakasz végén található táblázatban az indokok rövid leírása szerepel. 05 07 Mezőgazdasági kiadások pénzügyi ellenőrzése (előirányzatok: +106 millió EUR) a költségvetési tervezetben igényelt előirányzatok: igényelt előirányzatok a módosító indítvány után: 47 millió EUR + 59 millió EUR A 05 07 01. jogcímcsoport előirányzatait 108,3 millió EUR-val meg kell emelni, lehetővé téve ezzel a Bíróság által a C-24/11P. sz. ügyben Spanyolország javára hozott ítéletet követően a megfelelőségi vizsgálatok (05 07 01 07. költségvetési jogcím) eljárásai keretében teendő pozitív korrekciókat. A számviteli vizsgálathoz kapcsolódó 05 07 01 06. költségvetési jogcím tekintetében a 2013. évi költségvetési tervezetben 56 millió EUR-s összeg szerepelt, amelynek alapját a rendkívüli 10 11 A Bizottság C(2012) 5762 végrehajtási határozata (2012. augusztus 17.) egy földrengést követően Olaszország néhány térségében a mezőgazdasági termelők javára az egységes támogatási rendszerből teljesített, 2012-re vonatkozó előlegkifizetések engedélyezéséről. A közvetlen kifizetéseknek a 73/2009/EK rendelet mellékleteiben előirányzott pénzügyi kereteit az n. naptári évre rögzítik, a költségvetési hatásokat pedig szokásosan az n+1. évre irányozzák elő. Így a 2012-es naptári év pénzügyi keretét szokásos feltételek mellett a 2013-as pénzügyi évben fizetnék ki. 8
körülmények által jellemzett évek kivételével az elmúlt évek végrehajtási átlagai jelentették. A Bizottság az 1. sz. módosító indítványban annak ellenére nem javasolja az előirányzatok módosítását, hogy a 2012-es előzetes végrehajtási adatok sorozatban a második évben pozitív összeget mutatnak. Ha az átlag kiszámításakor figyelembe vették volna a 2012-es előzetes végrehajtási adatokat, az a Bizottság által a 2013. évi költségvetési tervezetben előterjesztett negatív összeg csökkenését vonta volna maga után. A 2013-as költségvetési eljárás ezen szakaszában azonban a Bizottság nem kívánja aktualizálni az előző évek végrehajtására vonatkozó statisztikai átlag kiszámítását, hanem erre csak a 2014. évi költségvetési tervezettel összefüggésben, a végső végrehajtási adatok alapos elemzését követően kerül majd sor. Végül a Bizottság az 1. sz. módosító indítványban javasolja, hogy töröljék a 2013. évi költségvetési tervezetben a 05 07 02. költségvetési tételre (Jogviták rendezése) annak érdekében igényelt 2,2 millió EUR összegű előirányzatot, hogy teljesítsék a Bíróság által a T-135/2007. sz. ügyben Olaszország javára hozott ítéletben foglaltakat. A bírósági ügyben hozott ítélet nyomán szükségessé váló kiadásokat az ügy eredete miatt (kivételes piactámogatási intézkedések a baromfihús-ágazatban) a 05 02 15 07. költségvetési jogcímből finanszírozzák majd. 9
Költségvetési jogcímcsoport szintű módosítások Kód Megnevezés 2013. évi költségvetési tervezet (millió EUR) 1. sz. módosító indítvány (millió EUR) különbség (millió EUR) Megjegyzések A mezőgazdasági piacokon történő intervenciók 05 02 01 Gabonafélék 0,1 0,2 +0,1 05 02 03 Az 1. mellékletben nem szereplő termékekre vonatkozó visszatérítések 10,0 8,0-2,0 05 02 06 Olívaolaj 45,1 62,1 +17,0 05 02 08 Gyümölcs és zöldség --- Előirányzatok 692,0 611,0-81,0 --- Igények 1 092,0 1 111,0 +19,0 05 02 09 Szőlészeti-borászati termékek 1 051,6 1 071,6 +20,0 05 02 10 Ösztönzés 59,0 61,0 +2,0 05 02 11 Egyéb növényi termékek/intézkedések 226,0 233,0 +7,0 A 2013. évi költségvetési tervezethez képest igen kismértékű emelés a 05 02 01 02. jogcímen a gabonafélék intervenciós raktárakban maradt mennyiségeire. Csökkentés a tojástermékek alacsonyabb export-visszatérítési rátái miatt. 17 millió EUR-s emelés a magánraktározásra vonatkozóan (05 02 06 03. tétel) annak következtében, hogy a Bizottság határozatokat hozott néhány uniós termelőország piacainak támogatása érdekében. További 19 millió EUR-s igény a termelői szervezetek számára biztosított működési alapok iránti megnövekedett igényekből adódóan (05 02 08 03), a nemzeti támogatások nagyobb visszatérítései és a piactámogatás további kiadásai (a piacról való kivonással kapcsolatos megnövekedett összegek) miatt. Erre a költségvetési tételre nagyobb összegű címzett bevételt használnak majd fel (+100 millió EUR). 20 millió EUR-s emelés a nemzeti támogatási programokra (05 02 09 08) a programok végrehajtására vonatkozó feltételezések felülvizsgálatát követően. A tagállamok által fizetett ösztönző intézkedésekre (05 02 10 01) vonatkozó emelés, amely egyrészt két új, 2012-ben hozott és 2013-ban növekvő hatást gyakorló ösztönző határozatból, másrészt a korábbi határozatok végrehajtásához kapcsolódó csökkentésből adódik. A POSEI intézkedések (05 02 11 04) előirányzatainak 7 millió EUR-s emelése a 2012-es végrehajtás alapján a POSEIMA és a POSEIDOM magasabb piaci intézkedéseire. 10
05 02 12 Tej és tejtermékek 75,2 83,2 +8,0 05 02 13 Marha- és borjúhús 29,1 7,1-22,0 05 02 15 Sertéshús, tojás, baromfi, méhészet és egyéb állati termékek 104,0 114,0 +10,0 8 millió EUR-val magasabb összeg az iskolatejprogramra (05 02 12 08) a tagállamok által 2012-ben igénybe vett összegek felülvizsgálata alapján. A mennyiségi becslések és az export-visszatérítések aktualizálásából adódóan 19 millió EUR-val alacsonyabb igények a húsra vonatkozó visszatérítések (05 02 13 01), valamint 3 millió EUR-val alacsonyabb igények az élő állatokra vonatkozó visszatérítések (05 02 13 04) tekintetében. 9 millió EUR-val magasabb igények a baromfira vonatkozó export-visszatérítésekkel kapcsolatban (05 02 15 05), 2 millió EUR-val több a kivételes piactámogatási intézkedésekre a baromfihús-ágazatban (05 02 15 07) a Bíróságnak a T- 135/2007. sz. ügyben Olaszország javára hozott ítéletét követően, valamint 1 millió EUR-val kevesebb a tojásra vonatkozó export-visszatérítésekre (05 02 15 04). 05 03 01 05 03 02 Termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások Közvetlen támogatások --- Előirányzatok 38 168,0 38 076,0-92,0 --- Igények 39 100,8 39 109,0-8,2 Egyéb közvetlen támogatások 2 857,9 2 854,9-3,0 11 Az egységes támogatási rendszerre (SPS; 05 03 01 01) vonatkozó igényeket 4,8 millió EUR-val csökkentették, figyelembe véve a 2012-es előzetes végrehajtási adatokat, valamint azt, hogy Olaszország engedélyt kapott arra, hogy 2012-ben egy földrengést követően a 2013-as pénzügyi év SPS-keretéből néhány előlegkifizetést teljesítsen. Az egységes területalapú kifizetési rendszer (SAPS; 05 03 01 02) előirányzatainak 20 millió EUR-s emelése, figyelembe véve egy tagállam a SAPS hatálya alá tartozó mezőgazdasági területeinek módosítását a 2012-ből származó előzetes végrehajtási adatokat, valamint egy 7 millió EUR-s átcsoportosítást a 68. cikk szerinti, termeléshez nem kötődő egyedi támogatásokból (05 03 01 05) a SAPS-be. Ezenfelül az SPS címzett bevételeinek összege 100,2 millió EUR-val emelkedik. Változások az igényekre vonatkozó feltételezések módosulása miatt: 1 millió EUR-s csökkentés a
05 03 02 13. költségvetési jogcímen (Juh- és kecskehúsra vonatkozó támogatás). 1 millió EUR-s csökkentés a POSEI-tételen (05 03 02 50) a POSEIDOM-hoz kapcsolódóan, valamint az égei-tengeri szigetekre vonatkozó tétel (05 03 02 52) előirányzatainak 1 millió EUR-s emelése. Az Egyedi támogatás (68. cikk) Termeléshez kötődő közvetlen támogatások (05 03 02 44) előirányzatainak 2 millió EUR-s emelése ahhoz kapcsolódóan, hogy Olaszország egy földrengést követően 2012-ben előlegkifizetéseket hajthat végre a közvetlen kifizetések 2013-as keretéből. 05 07 01 Mezőgazdasági kiadások ellenőrzése Mezőgazdasági kiadások pénzügyi ellenőrzése -49,2 59,1 +108,3 05 07 02 Jogviták rendezése 2,2 p.m. -2,2 A 05 07 01 07. költségvetési tétel előirányzatainak emelése a Bíróság által Spanyolország javára hozott ítélet (C-24/11P) pénzügyi hatásainak figyelembevétele érdekében. 2,2 millió EUR-s csökkentés, mert a Bíróság által Olaszország javára hozott ítélethez (T-135/2007) kapcsolódó kifizetést a 05 02 15 07. költségvetési tételről teljesítik majd. 2.3. Nemzetközi halászati megállapodások Az intézményközi megállapodás II. mellékletének B. pontjában előirányzottak szerint a Bizottság megvizsgálta a halászati megállapodásokat érintő, legfrissebb rendelkezésre álló információkat. Az EU nemrégiben kétoldalú megállapodásokat kötött Grönlanddal 12, Madagaszkárral és Kiribatival 13, amelyek a korábbiakhoz képest magasabb pénzügyi hozzájárulásokat eredményeznek. A jelenlegi helyzet figyelembevétele érdekében a Bizottság javasolja, hogy a 11 03 01. költségvetési jogcím (Nemzetközi halászati megállapodások) kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatait 18,5 millió EUR-val emeljék meg. A Bizottság javasolja továbbá, hogy a 40 02 41. tartaléktétel előirányzatait ennek megfelelően, vagyis a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokat egyaránt 13,8 millió EUR-val csökkentsék, amely csökkentés a fent említett megállapodások megkötését, a fennálló kötelezettségvállalások és a kvóta feletti fogásmennyiség becsléseinek legfrissebb elemzését, valamint a tárgyalás vagy elemzés alatt álló halászati megállapodásokra vonatkozó aktualizált információkat tükrözi. 12 13 A megállapodás előzetes (2013. január 1-jétől való) alkalmazásáról szóló tanácsi határozatot 2012. július 16-án fogadták el (a HL-ben még nem hirdették ki). A Bizottság becslése szerint az e két megállapodás ideiglenes alkalmazásáról szóló tanácsi határozat 2013. január 1-jén lép hatályba. 12
2.4. A nómenklatúra változása és költségvetési megjegyzések A következő alcímek, jogcímcsoportok és jogcímek esetében a Bizottság aktualizálta a költségvetési megjegyzéseket (a magyarázatok zárójelben szerepelnek): 05 02. alcím A mezőgazdasági piacokon történő intervenciók (a címzett bevételek számadatai) 05 03. alcím Közvetlen támogatások (a címzett bevételek számadatai) 11 03 01. jogcímcsoport Nemzetközi halászati megállapodások (változás a költségvetési megjegyzésekben: táblázat) 6 7 0 1. jogcím Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap záróelszámolása Címzett bevétel (a címzett bevételek számadatai) 6 7 0 2. jogcím Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalappal kapcsolatos szabálytalanságok Címzett bevétel (a címzett bevételek számadatai) 6 7 0 3. jogcím Tejtermelők által fizetendő megemelt lefölözés Címzett bevétel (a címzett bevételek számadatai) 6 8 0 1. jogcím Ideiglenes szerkezetátalakítási összegek Címzett bevétel (a címzett bevételek számadatai) 13
3. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A PÉNZÜGYI KERET FEJEZETEI SZERINTI BONTÁSBAN Pénzügyi keret Fejezet/alfejezet 1. FENNTARTHATÓ NÖVEKEDÉS 1a. Versenyképesség a növekedésért és a foglalkoztatásért 1b. Kohézió a növekedésért és foglalkoztatásért 2. A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK MEGŐRZÉSE ÉS KEZELÉSE Ebből: a piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen kifizetések 2013. évi pénzügyi keret 2013. évi költségvetési tervezet 1/2013. sz. módosító indítvány 2013. évi költségvetési tervezet + 1/2013. sz. módosító indítvány Kötelezettségvállalá si előirányzat Kifizetési előirányzat Kötelezettségvállalás i előirányzat Kifizetési előirányzat Kötelezettségvállal ási előirányzat Kifizetési előirányzat Kötelezettségvállalás i előirányzat Kifizetési előirányzat 15 623 000 000 16 032 047 846 13 522 811 245 16 032 047 846 13 522 811 245 54 524 000 000 54 498 949 037 48 975 034 163 54 498 949 037 48 975 034 163 Összesen 70 147 000 000 70 530 996 883 62 527 845 408 70 530 996 883 62 527 845 408 Mozgástér 1 116 003 117 116 003 117 48 574 000 000 44 130 348 610 44 112 931 204-29 800 000-29 800 000 44 100 548 610 44 083 131 204 Összesen 61 289 000 000 60 307 511 416 57 964 879 132-25 070 000-25 070 000 60 282 441 416 57 939 809 132 Mozgástér 2 981 488 584 1 006 558 584 3. UNIÓS POLGÁRSÁG, SZABADSÁG, BIZTONSÁG ÉS A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSE 3a. Szabadság, biztonság és a jog 1 661 000 000 1 392 227 200 928 328 376 1 392 227 200 928 328 376 érvényesülése 3b. Uniós polgárság 3 715 000 000 689 414 000 646 271 750 689 414 000 646 271 750 4. AZ EURÓPAI UNIÓ MINT GLOBÁLIS SZEREPLŐ 4 Összesen 2 376 000 000 2 081 641 200 1 574 600 126 2 081 641 200 1 574 600 126 Mozgástér 294 258 800 294 258 800 9 595 000 000 9 467 168 711 7 311 588 051 9 467 168 711 7 311 588 051 Mozgástér 391 946 289 391 946 289 5. IGAZGATÁS 5 9 095 000 000 8 544 418 496 8 545 518 496 8 544 418 496 8 545 518 496 Mozgástér 636 581 504 636 581 504 ÖSSZESEN 152 502 000 000 143 911 000 000 150 931 736 706 137 924 431 213-25 070 000-25 070 000 150 906 666 706 137 899 361 213 Mozgástér 2 420 378 294 6 182 568 787 2 445 448 294 6 207 638 787 1 Az 1a. fejezet alatt fennmaradó mozgástér számításában nem szerepel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) (500 millió EUR). 2 A modulációból a vidékfejlesztéshez, valamint a gyapotból és a borból a gyapot- és bortermelő régiókban történő szerkezetátalakítást szolgáló átcsoportosításokat (3 635,0 millió EUR) követően. 3 Az Európai Unió Szolidaritási Alapjából származó összeg a költségvetésben a megfelelő fejezetek felső korlátját túllépve szerepel, a 2006. május 17-i intézményközi megállapodásnak (HL C 139., 2006.6.14.) megfelelően. 4 A 4. fejezetben a 2013-ben fennmaradó mozgástér kiszámítása során nem vették figyelembe a sürgősségisegély-tartalékot (264,1 millió EUR). 5 Az 5. fejezet felső korlátja alatt fennmaradó mozgástér kiszámítása során figyelembe vették a 2007 2013 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi keret 1. lábjegyzetét a személyzet által a nyugdíjrendszerbe fizetett 86 millió EUR-s hozzájárulás erejéig. HU 14 HU