Az Európai Unió évi általános költségvetés-tervezetének összege 1 az Európai Bizottság javaslata szerint a következő:

Átírás

1 Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 19. (OR. en) 11166/16 FIN 472 PE-L 46 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Költségvetési Bizottság az Állandó Képviselők Bizottsága/a Tanács Az Európai Unió általános költségvetés-tervezete a 2017-es pénzügyi évre - A Tanács álláspontja I. BEVEZETÉS Az Európai Unió évi általános költségvetés-tervezetének összege 1 az Európai Bizottság javaslata szerint a következő: EUR kötelezettségvállalási előirányzat; EUR kifizetési előirányzat. A évi költségvetéshez 2 képest ezek az összegek a kötelezettségvállalási előirányzatok tekintetében +1,71 %-os növekedést, a kifizetési előirányzatok tekintetében pedig 6,25 %-os csökkenést jelentenek. 1 2 Ezek az összegek a többéves pénzügyi kereten kívüli speciális eszközökre vonatkozó előirányzatokat is tartalmazzák. Az 1 2/2016. sz. költségvetés-módosítással együtt /16 gu/anp/ms 1

2 II. AZ ELFOGADOTT MEGKÖZELÍTÉS A Költségvetési Bizottság június és július során az alábbi elvek szerint végezte el a évi költségvetés-tervezet vizsgálatát: a 2016 februárjában elfogadott tanácsi következtetésekben 1 a évi költségvetésre vonatkozóan megállapított költségvetési iránymutatások által szabott keretek betartása, olyan megközelítés követése, amely a költségvetési fegyelem, illetve a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás szabályainak megfelelő költségvetést eredményez, megfelelően figyelembe véve a tagállamok jelenlegi gazdasági és költségvetési korlátait, megfelelő finanszírozás biztosítása az Unió különböző, prioritást élvező intézkedései számára, amelynek keretében az előirányzatok megállapítására a korábbi és a folyamatban levő költségvetési végrehajtás, valamint a reális felvevőképesség felmérése alapján kerül sor; a szükséges előirányzatok biztosítása annak érdekében, hogy az új programokat a as többéves pénzügyi keret negyedik évében zökkenőmentesen végre lehessen hajtani; a szükséges előirányzatok biztosítása az Unió szakpolitikai prioritásainak támogatása érdekében, különös tekintettel a munkahelyteremtés és a növekedés elősegítésére és a migráció területén jelentkező kihívások kezelésére; az Európai Stratégiai Beruházási Alap finanszírozásáról elért megállapodás betartása; a többéves pénzügyi keret fejezeteinek és alfejezeteinek felső összeghatára alatt megfelelő tartaléksávok képzése kötelezettségvállalási előirányzatokban az 1b. alfejezet és a 3. fejezet kivételével a váratlan helyzetek kezelése céljára; / /16 gu/anp/ms 2

3 a kifizetési előirányzatok szigorú ellenőrzés alatt tartása a többéves pénzügyi keret valamennyi fejezetében és alfejezetében, valamint megfelelő tartaléksávok képzése a váratlan helyzetek kezelésére, ami különösen az 1a., az 1b., a 2. és a 4. (al)fejezet esetében a kifizetési előirányzatok csökkenését eredményezi. A kifizetési előirányzatokról szóló tanácsi nyilatkozat tervezete a II. MELLÉKLETBEN található. Az intézmények igazgatási kiadásai tekintetében a Költségvetési Bizottság emlékeztetett annak fontosságára, hogy korlátozni kell e kiadások 2017-es növekedését, és hogy a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, december 2-i intézményközi megállapodásban 1 foglalt, a es időszakra vonatkozó 5 %-os csökkentésre irányuló célértékkel összhangban csökkenteni kell a személyi állomány létszámát. A személyi állomány 5 %-os csökkentéséről szóló tanácsi nyilatkozat tervezete a II. MELLÉKLETBEN található. A Költségvetési Bizottság a következő szempontok alapján vizsgálta meg az intézmények igazgatási költségvetését: az intézmények igazgatási kiadásainak szigorú ellenőrzés alatt tartása, összhangban a tagállamok által a nemzeti közszolgálatok vonatkozásában követett megközelítéssel, az igazgatási költségvetés megfelelő szintjének meghatározása minden intézmény tekintetében, az egyes intézmények sajátosságainak, valamint valós és jogos szükségleteinek figyelembevételével, majdnem minden intézmény és hivatal esetében a bérköltségek célzott csökkentése és a bérköltségek átalányjellegű csökkentésének fokozása, figyelembe véve a költségvetésük múltbeli és jelenlegi végrehajtását, valamint a betöltetlen álláshelyeik arányát, a Bizottság azon javaslatának alkalmazása, hogy a es időszakra vonatkozó 5 %-os célnak megfelelően 1 %-kal csökkenjen a személyi állomány. 1 HL C 373., , 1. o /16 gu/anp/ms 3

4 Ez a megközelítés az igazgatási kiadások megfelelő szintjét eredményezi majd, biztosítva az intézmények megfelelő működését. A Költségvetési Bizottság az operatív programokhoz kapcsolódó igazgatási támogatási kiadásokkal és a végrehajtó ügynökségekre vonatkozó előirányzatokkal is foglalkozott. Ezzel összefüggésben az intézmények igazgatási kiadásai esetében elfogadott elvek alapján célzott csökkentéseket is javasolt. A decentralizált ügynökségek esetében javasolta, hogy az uniós költségvetésből származó összes hozzájárulást a kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatok tekintetében is 5 millió euróval csökkentsék. E csökkentések azokat az ügynökségeket érintenék, amelyek a múltban nem hajtották végre teljes mértékben az uniós költségvetésből kapott hozzájárulást, és/vagy a felvevőképességük alacsonyabb lehet a bizottsági előrejelzésnél. III. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE 1 A fenti megközelítés alapján a Költségvetési Bizottság a évi költségvetés-tervezetre vonatkozó tanácsi álláspontban szereplő alábbi összegekről állapodott meg 2 : EUR kötelezettségvállalási előirányzat; EUR kifizetési előirányzat. A évi költségvetéshez 3 képest ezek az összegek a kötelezettségvállalási előirányzatok tekintetében +0,89 %-os növekedést, a kifizetési előirányzatok tekintetében pedig 7,02 %-os csökkenést jelentenének. Ezzel összefüggésben a Költségvetési Bizottság a évi költségvetés-tervezet alábbi módosításait javasolja 4 : Az eljárás eredményének összefoglaló táblázata a IV. MELLÉKLETBEN található. Ezek az összegek a többéves pénzügyi kereten kívüli speciális eszközökre vonatkozó előirányzatokat is tartalmazzák. Az 1 2/2016. sz. költségvetés-módosítással együtt. A vizsgálat részletes eredményét e dokumentumnak a különböző szakpolitikai területekkel foglalkozó 1 6. kiegészítése tartalmazza /16 gu/anp/ms 4

5 1. Intelligens és inkluzív növekedés (a többéves pénzügyi keret 1. fejezete) a) Versenyképesség a növekedésért és a foglalkoztatásért (a többéves pénzügyi keret 1a. alfejezete) a kötelezettségvállalási előirányzatok szintjének meghatározása a évi költségvetés-tervezetben igényelt előirányzatok összesen 397,0 millió euróval történő csökkentését célozva, ami több konkrét költségvetési sort köztük az igazgatási támogatási kiadásokat érint, ezen belül 116,5 millió EUR érinti a nagy infrastrukturális projekteket, 125,3 millió EUR a közös kutatási és innovációs stratégiai keretprogramot, 18,6 millió EUR a foglalkoztatás és a szociális innováció programját, 12,1 millió EUR a Vám, a Fiscalis és a csalás elleni programot, 111,5 millió EUR az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközt, 6,6 millió EUR a Bizottság előjogai és a Bizottságra ruházott különleges hatáskörök keretében finanszírozott intézkedéseket és 4,0 millió EUR az egyéb programokat; beletartozik az ezen alfejezet esetében a kötelezettségvállalásokra vonatkozó teljes tartaléksáv millió EUR összegben való igénybevétele is; a kifizetési előirányzatok szintjének meghatározása a évi költségvetés-tervezetben igényelt előirányzatok összesen 331,5 millió euróval történő csökkentésével, amelyből 219,7 millió EUR érinti a nagy infrastrukturális projekteket, 74,3 millió EUR a közös kutatási és innovációs stratégiai keretprogramot, 1,2 millió EUR a foglalkoztatás és a szociális innováció programját, 7,1 millió EUR a Vám, a Fiscalis és a csalás elleni programot, 15,4 millió EUR az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközt, 5,0 millió EUR a gazdaság élénkítését szolgáló, energiaágazatbeli projekteket, 3,7 millió EUR a Bizottság előjogai és a Bizottságra ruházott különleges hatáskörök keretében finanszírozott intézkedéseket és 2,9 millió EUR az egyéb programokat; 11166/16 gu/anp/ms 5

6 a fent említett összegek megállapításakor figyelembe vettük azt is, hogy az ezen alfejezetbe tartozó kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokból a decentralizált ügynökségeknek járó hozzájárulások összesen 2,3 millió euróval csökkentek; az 1a. alfejezetben rendelkezésre álló tartaléksáv 478,0 millió EUR lenne. b) Gazdasági, társadalmi és területi kohézió (a többéves pénzügyi keret 1b. alfejezete) a kötelezettségvállalási előirányzatok szintjének meghatározása az ezen alfejezetbe tartozó, az igazgatási támogatási kiadásokhoz kapcsolódó több konkrét költségvetési sor esetében a évi költségvetés-tervezetben igényelt előirányzatok összesen 3,0 millió euróval történő csökkentését célozva; a kifizetési előirányzatok szintjének meghatározása a évi költségvetés-tervezetben igényelt előirányzatok összesen 199,0 millió euróval történő csökkentésével, különösen a as programok tekintetében a következő területeken: átmeneti régiók ( 10,0 millió EUR), versenyképesség (fejlettebb régiók) ( 43,0 millió EUR), Kohéziós Alap ( 20,0 millió EUR), európai területi együttműködés ( 81,0 millió EUR), technikai segítségnyújtás és innovációs intézkedések ( 25,0 millió EUR), valamint a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap ( 20,0 millió EUR); 18,6 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzat és 9,8 millió EUR kifizetési előirányzat tartalékba helyezése a strukturálisreform-támogató program céljára; az 1b. alfejezetben rendelkezésre álló tartaléksáv 16,2 millió EUR lenne /16 gu/anp/ms 6

7 2. Fenntartható növekedés: természeti erőforrások (a többéves pénzügyi keret 2. fejezete) 1 a évi költségvetés-tervezetben igényelt kötelezettségvállalási előirányzatok szintjének 179,5 millió euróval történő csökkentése az Európai Mezőgazdasági Garanciaalaphoz tartozó igazgatási támogatásokhoz, operatív technikai segítségnyújtáshoz és operatív tételekhez kapcsolódó költségvetési sorokban; a kifizetési előirányzatok szintjének meghatározása a évi költségvetés-tervezetben igényelt előirányzatok összesen 198,0 millió euróval történő csökkentésével, amelyből 177,1 millió EUR érinti az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapot, 20,2 millió EUR az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot, 0,2 millió EUR az Európai Tengerügyi és Halászati Alapot és 0,2 millió EUR a LIFE-programot; a fent említett összegek megállapításakor figyelembe vettük azt is, hogy az e fejezetbe tartozó kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokból a decentralizált ügynökségeknek járó hozzájárulások összesen 0,3 millió euróval csökkentek; 5,1 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzat és 2,5 millió EUR kifizetési előirányzat tartalékba helyezése a strukturálisreform-támogató program céljára; A 2. fejezetben rendelkezésre álló tartaléksáv 938,8 millió EUR lenne. 1 A javaslat vizsgálata a mezőgazdasági kiadásokkal kapcsolatos tervezett igényeket és előirányzatokat aktualizáló éves módosító indítvánnyal összefüggésben folytatódik majd /16 gu/anp/ms 7

8 3. Biztonság és uniós polgárság (a többéves pénzügyi keret 3. fejezete) a kötelezettségvállalási előirányzatok szintjének meghatározása a évi költségvetés-tervezetben igényelt előirányzatoknak összesen 24,3 millió euróval történő csökkentésével, az igazgatási támogatási kiadásokhoz ( 0,5 millió EUR) és az új programokra vonatkozó operatív kiadásokhoz ( 21,5 millió EUR) kapcsolódó több költségvetési sor esetében; a kifizetési előirányzatok szintjének meghatározása a évi költségvetés-tervezetben igényelt előirányzatoknak összesen 21,6 millió euróval történő csökkentésével, az igazgatási támogatási kiadásokhoz ( 0,5 millió EUR) és az új programokra vonatkozó operatív kiadásokhoz ( 18,8 millió EUR) kapcsolódó több költségvetési sor esetében; a fent említett összegek megállapításakor figyelembe vettük azt is, hogy az e fejezetbe tartozó kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokból a decentralizált ügynökségeknek járó hozzájárulások összesen 2,4 millió euróval csökkentek; a 3. fejezetben rendelkezésre álló tartaléksáv nulla lenne; a Rugalmassági Eszköz 530,0 millió EUR összegű igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási előirányzatokban; a rendkívüli tartalék 1 140,0 millió EUR összegű igénybevételére kerül sor e fejezet kötelezettségvállalási előirányzataiból. Az összeg ellentételezéseként a 2. fejezet (Fenntartható növekedés: természeti erőforrások) tartaléksávjának 530,0 millió EUR és az 5. fejezet (Igazgatás) tartaléksávjának 610,0 millió EUR összegű csökkentését javasoljuk /16 gu/anp/ms 8

9 4. Globális Európa (a többéves pénzügyi keret 4. fejezete) a kötelezettségvállalási előirányzatok szintjének megállapítása néhány konkrét költségvetési sor esetében a évi költségvetés-tervezetben igényelt előirányzatok összesen 105,2 millió euróval történő csökkentését célozva; a kifizetési előirányzatok szintjének meghatározása a évi költségvetéstervezetben igényelt előirányzatok összesen 70,2 millió euróval történő csökkentésével, amelyből 2,8 millió EUR érinti az előcsatlakozási támogatási eszközt, 2,4 millió EUR az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközt, 47,1 millió EUR a Fejlesztési Együttműködési Eszközt, 7,3 millió EUR a harmadik országokkal folytatott együttműködésre irányuló Partnerségi Eszközt, 0,2 millió EUR a demokrácia és az emberi jogok európai eszközét, 0,4 millió EUR a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszközt, 4,6 millió EUR az EU segítségnyújtási önkéntesei kezdeményezést, 1,1 millió EUR az egyéb intézkedéseket és programokat, valamint 4,3 millió EUR a Bizottság előjogai és a Bizottságra ruházott különleges hatáskörök keretében finanszírozott intézkedéseket; a 4. fejezetben rendelkezésre álló tartaléksáv 105,2 millió EUR lenne. 5. Igazgatás (a többéves pénzügyi keret 5. fejezete) A javasolt előirányzatok összefoglaló táblázata az V. MELLÉKLETBEN található. a) I. szakasz Európai Parlament Az Európai Parlament tekintetében azt javasoljuk, hogy a évi költségvetéstervezetet (I. szakasz) a jelenlegi formájában hagyják jóvá /16 gu/anp/ms 9

10 b) II. szakasz Európai Tanács és Tanács Az Európai Tanács és a Tanács költségvetésére összesen EUR összeg elkülönítését javasoljuk, ami a évi költségvetéshez képest +2,43 %- os növekedést jelent. Célzott csökkentést javasolunk a tolmácsolásra vonatkozó előirányzatok csökkentése ( EUR) révén az alulteljesítés miatt. Javasoljuk, hogy a betöltetlen álláshelyek jelenlegi arányának figyelembevételével a bérköltségek átalányjellegű csökkentését a évi költségvetés-tervezetben javasolttal egyezően 5,5 %-ban határozzák meg. c) III. szakasz Bizottság A Bizottság igazgatási kiadásaira (beleértve a Kiadóhivatalt, az OLAF-ot, az EPSO-t, a Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatalt, valamint a Brüsszeli, illetve a Luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai Hivatalt) összesen 3 429,7 millió EUR összegű kifizetési előirányzat elkülönítését javasoljuk, ami a évi költségvetéshez képest +2,32 %-os növekedést jelent. Célzott csökkentéseket javasolunk a külső alkalmazottakra (az Európai Unió egyéb alkalmazottai, kirendelt nemzeti szakértők, ügynökségi alkalmazottak, szociális kiadások) ( EUR), a munkaerő-felvételi költségekre ( EUR), a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos költségekre ( EUR), a képzési költségekre ( EUR), a szociális kiadásokra ( EUR), az informatikai szolgáltatásokra ( EUR), a bérleti díjakra és épületekkel kapcsolatos beszerzésekre ( EUR), a kiküldetésekre és reprezentációra ( EUR), az ülésekre, bizottságokra és konferenciákra ( EUR), a tanulmányokra és vizsgálatokra ( EUR), az általános felszerelésre, járművekre és bútorokra ( EUR), az IT hardverre és információs rendszerekre ( EUR), az egyéb igazgatási kiadásokra ( EUR) és a mobilitásra ( EUR) vonatkozó előirányzatok csökkentése révén /16 gu/anp/ms 10

11 Javasoljuk, hogy a betöltetlen álláshelyek jelenlegi arányának figyelembevételével a bérköltségek átalányjellegű csökkentését 3,6 %-ban ( EUR) állapítsák meg a Bizottság székhelye esetében. A küldöttségek esetében a bérköltségek átalányjellegű csökkentése a évi költségvetés-tervezetben javasoltak szerint 5,8 % marad. A nyugdíjak és az európai iskolák esetében összesen 1 956,5 millió EUR összeg elkülönítését javasoljuk, ami a évi költségvetéshez képest +7,94 %-os növekedést jelent. Kiadóhivatal (OP) A Kiadóhivatal költségvetésére összesen EUR összeg elkülönítését javasoljuk, ami a évi költségvetéshez képest +2,40 %-os növekedést jelent. Javasoljuk, hogy a betöltetlen álláshelyek jelenlegi arányának figyelembevételével a bérköltségek átalányjellegű csökkentését 1,7 %-ban ( EUR) állapítsák meg. Célzott csökkentést javasolunk a külső alkalmazottakra vonatkozó előirányzatok csökkentése ( EUR) révén. Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) Az OLAF költségvetésére összesen EUR összeg elkülönítését javasoljuk, ami a évi költségvetéshez képest +1,53 %-os növekedést jelent. Javasoljuk, hogy a betöltetlen álláshelyek jelenlegi arányának figyelembevételével a bérköltségek átalányjellegű csökkentését 1,9 %-ban ( EUR) állapítsák meg /16 gu/anp/ms 11

12 Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) Az EPSO költségvetésére összesen EUR összeg elkülönítését javasoljuk, ami a évi költségvetéshez képest 0,38 %-os kismértékű csökkenést jelent. Javasoljuk, hogy a betöltetlen álláshelyek jelenlegi arányának figyelembevételével a bérköltségek átalányjellegű csökkentését 1,3 %-ban ( EUR) állapítsák meg. Célzott csökkentést javasolunk az alkalmazottakra vonatkozó előirányzatok csökkentése ( EUR) révén. Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal (PMO) A PMO költségvetésére összesen EUR összeg elkülönítését javasoljuk, ami a évi költségvetéshez képest 0,34 %-os kismértékű csökkenést jelent. Javasoljuk, hogy a betöltetlen álláshelyek jelenlegi arányának figyelembevételével a bérköltségek átalányjellegű csökkentését 3,5 %-ban ( EUR) állapítsák meg. Célzott csökkentést javasolunk az alkalmazottakra vonatkozó előirányzatok csökkentése ( EUR) révén. Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal (OIB) Az OIB költségvetésére összesen EUR összeg elkülönítését javasoljuk, ami a évi költségvetéshez képest 1,60 %-os csökkenést jelent. Javasoljuk, hogy a betöltetlen álláshelyek jelenlegi arányának figyelembevételével a bérköltségek átalányjellegű csökkentését 2,5 %-ban ( EUR) állapítsák meg. Célzott csökkentést javasolunk az alkalmazottakra vonatkozó előirányzatok csökkentése ( EUR) révén /16 gu/anp/ms 12

13 Luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal (OIL) Az OIL költségvetésére összesen EUR összeg elkülönítését javasoljuk, ami a évi költségvetéshez képest +1,86 %-os növekedést jelent. Javasoljuk, hogy a betöltetlen álláshelyek jelenlegi arányának figyelembevételével a bérköltségek átalányjellegű csökkentését 2,2 %-ban ( EUR) állapítsák meg. Célzott csökkentést javasolunk az alkalmazottakra vonatkozó előirányzatok csökkentése ( EUR) révén. d) IV. szakasz Az Európai Unió Bírósága A Bíróság költségvetésére összesen EUR összeg 1 elkülönítését javasoljuk, ami a évi költségvetéshez képest +2,66 %-os növekedést jelent. Célzott csökkentéseket javasolunk az egyéb alkalmazottakra ( EUR), a nyelvekkel kapcsolatos külső szolgáltatásokra ( EUR), az épületek belső kialakítására ( EUR), a berendezések és szoftverek beszerzésére, szervizelésére és karbantartására ( EUR), a szoftverek és berendezések használatával, kivitelezésével és karbantartásával kapcsolatos külső szolgáltatásokra ( EUR), valamint a dokumentációs, a könyvtárral és archiválással kapcsolatos kiadásokra ( EUR) vonatkozó előirányzatok csökkentése révén. Javasoljuk, hogy a betöltetlen álláshelyek jelenlegi arányának figyelembevételével a bérköltségek átalányjellegű csökkentését 3,8 %-ban ( EUR) állapítsák meg. 1 Ennek az összegnek a megállapításakor figyelembe vettük, hogy az intézmény támogatást ( EUR) nyújt az akkreditált (II. típusú) Európai Iskoláknak /16 gu/anp/ms 13

14 e) V. szakasz - Számvevőszék A Számvevőszék költségvetésére összesen EUR összeg elkülönítését javasoljuk, ami a évi költségvetéshez képest +1,76 %-os növekedést jelent. Célzott csökkentéseket javasolunk az egyéb alkalmazottakra és a külső szolgáltatásokra ( EUR), a kiküldetésekre ( EUR), a távközlésre ( EUR), a jogi költségekre és kártérítésekre ( EUR), az ülésekre, kongresszusokra és konferenciákra ( EUR), a korlátozott jellegű konzultációkra, tanulmányokra és felmérésekre ( EUR), valamint a különböző kiadványokra ( EUR) vonatkozó előirányzatok csökkentése révén. Javasoljuk, hogy a betöltetlen álláshelyek jelenlegi arányának figyelembevételével a bérköltségek átalányjellegű csökkentését 3,9 %-ban ( EUR) állapítsák meg. f) VI. szakasz Európai Gazdasági és Szociális Bizottság Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság költségvetésére összesen EUR összeg elkülönítését javasoljuk, ami a évi költségvetéshez képest +1,21 %-os növekedést jelent. Javasoljuk, hogy a betöltetlen álláshelyek jelenlegi arányának figyelembevételével a bérköltségek átalányjellegű csökkentését 4,8 %-ban ( EUR) állapítsák meg /16 gu/anp/ms 14

15 g) VII. szakasz Régiók Bizottsága A Régiók Bizottságának költségvetésére összesen EUR összeg elkülönítését javasoljuk, ami a évi költségvetéshez képest +1,78 %-os növekedést jelent. Célzott csökkentéseket javasolunk a bérekre és juttatásokra vonatkozó előirányzatok csökkentése ( EUR) révén. Javasoljuk, hogy a betöltetlen álláshelyek jelenlegi arányának figyelembevételével a bérköltségek átalányjellegű csökkentését a évi költségvetés-tervezetben javasolttal egyezően 6,0 %-ban határozzák meg. h) VIII. szakasz Európai ombudsman Az európai ombudsman költségvetésére összesen EUR összeg 1 elkülönítését javasoljuk, ami a évi költségvetéshez képest +0,48 %-os kismértékű növekedést jelent. Célzott csökkentéseket javasolunk az egyéb alkalmazottakra és a külső szolgáltatásokra ( EUR), az adatkezelésre, berendezésekre és ingóságokra: vásárlásra, bérlésre és karbantartásra ( EUR), a folyó igazgatási költségekre ( EUR), valamint az ülésekre és konferenciákra ( EUR) vonatkozó előirányzatok csökkentése révén. Javasoljuk, hogy a betöltetlen álláshelyek jelenlegi arányának figyelembevételével a bérköltségek átalányjellegű csökkentését 1,3 %-ban ( EUR) állapítsák meg. 1 Ennek az összegnek a megállapításakor figyelembe vettük, hogy az intézmény támogatást ( EUR) nyújt az akkreditált (II. típusú) Európai Iskoláknak /16 gu/anp/ms 15

16 i) IX. szakasz Európai adatvédelmi biztos Az európai adatvédelmi biztos költségvetésére összesen EUR összeg elkülönítését javasoljuk, ami a évi költségvetéshez képest +16,73 %-os növekedést jelent. Célzott csökkentéseket javasolunk a berendezésekre ( EUR), az intézmény tevékenységével összefüggő kiadásokra ( EUR), a külső érdekelt felekhez kapcsolódó egyéb tevékenységeke ( EUR), a gyakornoki programok és alkalmazotti csereprogramok költségeire ( EUR),valamint az információtechnológiai berendezésekre és szolgáltatásokra ( EUR) vonatkozó előirányzatok csökkentése révén. Javasoljuk, hogy a betöltetlen álláshelyek jelenlegi arányának figyelembevételével a bérköltségek átalányjellegű csökkentését 1,3 %-ban ( EUR) állapítsák meg. j) X. szakasz Európai Külügyi Szolgálat Az Európai Külügyi Szolgálat költségvetésére összesen EUR összeg elkülönítését javasoljuk, ami a évi költségvetéshez képest +2,55 %-os növekedést jelent. Célzott csökkentéseket javasolunk a székhelyen a képzésekre ( EUR), a kiküldetésekre ( EUR), a takarításra és karbantartásra ( EUR), a kriptográfiára és a szigorúan titkos információs és kommunikációs technológiákra ( EUR), valamint a műszaki felszerelésekre és berendezésekre ( EUR) vonatkozó előirányzatok csökkentése révén. A küldöttségek esetében a javasolt célzott csökkentések az alkalmazottakhoz kapcsolódó egyéb kiadásokra ( EUR) és az egyéb igazgatási kiadásokra ( EUR) vonatkozó előirányzatokat érintenék /16 gu/anp/ms 16

17 Javasoljuk, hogy a betöltetlen álláshelyek jelenlegi arányának figyelembevételével a bérköltségek átalányjellegű csökkentését a székhelyen a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állomány esetében 4,8 %-ban ( EUR), a kirendelt nemzeti katonai szakértők esetében pedig 8,5 %-ban ( EUR) állapítsák meg. A küldöttségek esetében javasoljuk, hogy a bérköltségek átalányjellegű csökkentését a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állomány esetében 3,3 %-ban ( EUR), az új szerződéses alkalmazottak esetében pedig 7,5 %- ban ( EUR) állapítsák meg. Az 5. fejezetben rendelkezésre álló tartaléksáv 44,5 millió EUR lenne. 6. Speciális eszközök Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapra képzett tartalék tekintetében nem javasolunk kifizetési előirányzatokat ( 30,0 millió EUR). Szintén nem javasolunk összeget az Európai Unió Szolidaritási Alapjára képzett tartalék tekintetében ( 513,0 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzat, 200,0 millió EUR kifizetési előirányzat). 7. Az alkalmazottak létszáma Az alkalmazottak létszámát illetően javasoljuk a évi költségvetés-tervezetben szereplő, a Bizottság által javasolt létszámterv elfogadását. 8. Bevétel A bevételeket illetően javasoljuk a évi költségvetés-tervezet elfogadását a tanácsi álláspontban szereplő, a kiadásokkal kapcsolatos változtatásokból eredő technikai kiigazítások elvégzését követően /16 gu/anp/ms 17

18 9. Nómenklatúra A nómenklatúrát illetően javasoljuk a évi költségvetés-tervezet elfogadását. 10. Jogalapok Különös gondot fordítunk az intézményközi megállapodás jogalapokra vonatkozó rendelkezéseinek a betartására. 11. A programokkal kapcsolatos nyilatkozatok Különös figyelmet fordítunk a Bizottságnak a programokkal kapcsolatos nyilatkozataira /16 gu/anp/ms 18

19 IV. ÖSSZEGZÉS Felkérjük az Állandó Képviselők Bizottságát, hogy javasolja a Tanácsnak a következőket: erősítse meg az eljárás e dokumentumban szereplő eredményét, fogadja el az e dokumentumban szereplő tanácsi álláspontot, bízza meg az elnökséget azzal, hogy a tanácsi álláspontot és a magyarázó feljegyzést az EUMSZ 314. cikke (3) bekezdésének megfelelően továbbítsa az Európai Parlamentnek, továbbá hagyja jóvá az ezzel kapcsolatos, a III. MELLÉKLETBEN foglalt levél tervezetét, a II. MELLÉKLETBEN szereplő nyilatkozatokat rögzítse a jegyzőkönyvében, intézkedjen az I. MELLÉKLETBEN foglalt tanácsi álláspontnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről, egyhangúlag állapodjon meg e célból az írásbeli eljárás alkalmazásáról /16 gu/anp/ms 19

20 I. MELLÉKLET A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI UNIÓ 2017-ES PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZETÉRŐL SZÓLÓ TANÁCSI ÁLLÁSPONT ELFOGADÁSÁRÓL AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéssel és különösen annak 106a. cikkével együtt értelmezett 314. cikke (3) bekezdésére, mivel: (1) A Bizottság július 18-án benyújtotta az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés-tervezetét tartalmazó javaslatot 1. (2) A Tanács megvizsgálta a Bizottság javaslatát egy olyan álláspont kialakítása céljából, amely a bevételi oldal tekintetében összhangban van az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozattal 2, a kiadási oldal tekintetében pedig a as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelettel 3, COM(2016) 300 final. HL L 163., , 17. o. HL L 347., , 884. o /16 gu/anp/ms 20

21 A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT: Egyetlen cikk A Tanács szeptember 12-én elfogadta az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés-tervezetéről szóló tanácsi álláspontot. A teljes szöveg megtekinthető és letölthető a Tanács honlapján: Kelt Brüsszelben, szeptember 12-én. a Tanács részéről az elnök 11166/16 gu/anp/ms 21

22 II. MELLÉKLET TERVEZET A TANÁCS JEGYZŐKÖNYVÉBEN RÖGZÍTENDŐ NYILATKOZATOK A. TERVEZET A TANÁCS NYILATKOZATAI 1. Tervezet A Tanács nyilatkozata a Bizottságnak a évi tervezett bevételekre és kiadásokra vonatkozó kimutatásáról A Tanács emlékeztet a Tanács, az Európai Parlament és az Európai Bizottság által a március 14-i háromoldalú egyeztetésen elfogadott pragmatikus menetrendre 1, amelyben meghatározták a évi költségvetési eljárás dátumait. A pragmatikus menetrend fontos szerepet tölt be a költségvetési eljárás működésének javításában, és elősegíti a költségvetés időben történő elfogadását, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között december 2-án létrejött intézményközi megállapodás tiszteletben tartásával. Lényeges, hogy a Bizottság mielőbb benyújtsa a tervezett bevételekre és kiadásokra vonatkozó kimutatást, hogy így a Tanácsnak elegendő idő álljon rendelkezésére a tervezet részletes szakértői vizsgálatára, kiegyensúlyozott legyen az egyes intézmények számára biztosított időkeret, és a pragmatikus menetrendben előírt határidők is tarthatók legyenek. A Tanács felszólítja a Bizottságot, hogy az elkövetkező években gondoskodjon a tervezett költségvetési bevételekre és kiadásokra vonatkozó kimutatás időben történő benyújtásáról, az elmúlt években kialakított bevált gyakorlatnak megfelelően és szem előtt tartva az intézményközi megállapodás célkitűzéseit, az éves költségvetési eljárás megfelelő működésének biztosítása érdekében. 2. Tervezet A Tanács nyilatkozata a kifizetési előirányzatokról A Tanács gondosan meg fogja vizsgálni a mezőgazdaságra vonatkozó módosító indítványt (amely tartalmazza a címzett bevételekkel kapcsolatos információkat is), hogy a évi költségvetésben megfelelően fel lehessen mérni a 2. fejezethez (Fenntartható növekedés: természeti erőforrások) tartozó források szintjét / /16 gu/anp/ms 22

23 A Tanács felszólítja a Bizottságot, hogy továbbra is szorosan kísérje figyelemmel a as időszak programjainak végrehajtását. E célból felkéri a Bizottságot, hogy kellő időben terjessze elő a évi kifizetési előirányzatok helyzetére vonatkozó aktualizált adatokat és tervezéseket annak érdekében, hogy a költségvetési hatóság a megfelelően indokolt igényekkel kapcsolatban időben meghozhassa a szükséges döntéseket. 3. Tervezet A Tanács nyilatkozata a személyi állomány 5 %-os csökkentéséről A Tanács emlékeztet az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött megállapodásra, amely szerint valamennyi intézmény, szerv és ügynökség személyi állományát a január 1-jei létszámtervhez képest fokozatosan 5 %-kal leépítik; a létszámcsökkentés a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, december 2-i intézményközi megállapodás 27. pontjában foglaltak szerint 2013 és 2017 között hajtandó végre. A Tanács nyugtázza, hogy a Bizottság figyelemmel kíséri azokat az eredményeket, amelyeket az intézmények az 5 %-os létszámcsökkentés érdekében elértek (lásd az I. függelék táblázatát). Felkéri a Bizottságot, hogy előterjesztésében a decentralizált és a végrehajtó ügynökségekre vonatkozóan szolgáltasson összehasonlítható globális adatokat is. A Tanács emlékeztet arra, hogy a teljes 5 %-os létszámcsökkentést 2017-re kell elérni. A Tanács rendkívül elégedetlen amiatt, hogy a határidőig, tehát 2017 végéig nem minden intézmény, szerv és ügynökség fogja teljesíteni az 5 %-os létszámcsökkentési célt, és azonnali megfelelő további intézkedéseket vár el. A helyzetet értékelve minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az összes intézménynél, szervnél és ügynökségnél további késedelem nélkül teljesüljön az 5 %-os csökkentési cél /16 gu/anp/ms 23

24 A Tanács emellett hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a munkaidő heti 40 órára való növeléséből fakadó kapacitástöbblettel összefüggésben a külső alkalmazottak összes besorolási osztályára vonatkozóan szorosan figyelemmel kell kísérni az előirányzatokat. Üdvözli a Bizottság által a költségvetési rendelet 38. cikke (3) bekezdésének b) pontjával összhangban benyújtott, az intézmények által alkalmazott teljes külső személyzettel kapcsolatos konszolidált adatoknak a 2. függelékben szereplő áttekintését. Felkéri a Bizottságot, hogy a következő évekre vonatkozó költségvetés-tervezetek benyújtásakor is szolgáltassa ezeket az információkat a költségvetési hatóság számára. A Tanács hangsúlyozza, hogy az 5 %-os létszámcsökkentési cél elérésének hozzá kell járulnia az intézmények igazgatási kiadásai terén jelentkező megtakarításokhoz. Ennek alapján felkéri a Bizottságot, hogy a jövőre szóló tanulságok levonása érdekében kezdje meg a létszámcsökkentési eljárás kimenetelének értékelését /16 gu/anp/ms 24

25 Intézmények évi költségvetés 1 A létszámtervben szereplő álláshelyek Valamennyi intézmény A II. MELLÉKLET 1. függeléke A létszám alakulása mostanáig az 5 év ( ) alatt megvalósítandó 5 %-os létszámcsökkentési cél fényében Éves 1 es 5 %-os %-os cél- csökkentési cél érték referencia- 2 Az álláshelyek csökkentése 3 A 5 %-os cél eléréséhez még Összesen Álláshelyek %-ban Európai Parlament 5, ,2% Európai Tanács és Tanács ,0% Bizottság ,0% Az Európai Unió Bírósága ,0% Európai Számvevőszék ,1% Európai Gazdasági és ,0% Szociális Bizottság Régiók Bizottsága ,2% Európai ombudsman ,0% Európai adatvédelmi ,0% biztos Európai Külügyi ,0% Szolgálat 7 Intézmények összesen ,5% 1 A évi engedélyezett álláshelyek Horvátország csatlakozása (140 álláshely) és az Európai Parlament képviselőcsoportjai (1 015 álláshely) nélkül, az alábbi kiigazításokkal: az Európai Parlament létszámtervét 80 álláshellyel növelték, míg az EGSZB létszámtervét 48, a Régiók Bizottsága létszámtervét pedig 32 álláshellyel csökkentették az említett intézmények közötti, február 5-én aláírt együttműködési megállapodás alapján; 10 álláshely 2014-ben átkerült a Tanácstól az EKSZ-hez; 2 álláshely 2014-ben átkerült az EKSZ-től a Bizottsághoz (PMO); 1 álláshely 2015-ben átkerült a Számvevőszéktől a Bizottsághoz (PMO); 1 álláshely 2015-ben átkerült a Tanácstól az EKSZ-hez; 6 álláshely 2015-ben átkerült a Tanácstól a Bizottsághoz (PMO); 2 álláshely 2016-ban átkerült a Parlamenttől a Bizottsághoz; 1 álláshely 2016-ban átkerült a Számvevőszéktől a Bizottsághoz. 2 Évi 1 %-on alapuló, 5 éves lineáris kivetítés, kerekített számadatok. 3 Források: a 2013., 2014., és évi elfogadott költségvetések (a költségvetés-módosításokkal és/vagy költségvetés-módosítási tervezetekkel együtt), illetve a évi költségvetés-tervezet végéig az európai ombudsman 3, az európai adatvédelmi biztos pedig várhatóan 2 fővel csökkenti az álláshelyei számát. 5 Az Európai Parlament létszámcsökkentési célja a évi költségvetésen alapul (a képviselőcsoportokhoz kapcsolódó álláshelyek nélkül), amint azt az Európai Parlament az intézményközi megállapodás 27. pontjának alkalmazásáról szóló nyilatkozatában kikötötte (lásd a költségvetésre vonatkozó évi közös következtetéseket). Az Európai Parlament vállalta, hogy létszámtervi álláshelyeinek teljes számát tovább csökkenti, és 2019-ig eléri a célt (2017-ben és 2018-ban évente 60, 2019-ben 59 álláshely csökkentésével); Az Európai Parlament a tervezett bevételekre és kiadásokra vonatkozó kimutatásában vállalta, hogy a évi költségvetés-tervezet olvasata során 2017 tekintetében 60 álláshelyet megszüntet. 6 Az Európai Parlament esetében a évre vonatkozó oszlop nem tartalmazza a 3/2016. sz. költségvetés-módosítási tervezetben igényelt 35 álláshelyet. Az Európai Parlamentnek a évi költségvetés-tervezet olvasata során meg kell majd erősítenie, hogy ezen álláshelyeket meg kívánja tartani. 7 Az EKSZ vállalta, hogy 2018-ban végrehajtja az 5 %-os létszámcsökkentés utolsó (16 álláshelynek megfelelő) szakaszát /16 gu/anp/ms 25

26 A II. MELLÉKLET 2. függeléke Valamennyi intézmény külső személyzetének alakulása ( ) évi K (a Intézmény évi K évi K évi K évi K 3/2016. sz. KMT-tel évi KT Változás 2017 / 2016 Változás 2017 / 2012 (millió) TME (millió) TME (millió) TME (millió TME (millió) ütt) TME (millió) TME EUR TM % EUR TM % Európai Parlament 220, , , , , , ,1% 46 0,6% 20,3% ,6% Európai Tanács és Tanács 8, , , , , , ,4% 0 0,0% 21,4% 14 6,4% Bizottság 452, , , , , , ,7% ,4% 2,1% ,5% Az Európai Unió Bírósága 5, , , , , , ,3% 14 8,3% 49,7% 34 24,0% Európai Számvevőszék 3,5 77 3,5 74 3,4 69 3,5 71 3,9 77 4,2 80 7,2% 3 3,9% 19,7% 3 4,0% Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2,7 51 2,7 50 2,5 47 2,6 47 2,6 45 2,6 47 3,6% 2 3,7% -2,5% -4-7,4% Régiók Bizottsága 2,6 88 2,6 88 2,5 88 2,5 55 2,7 59 2,9 58 6,7% -1-2,1% 10,8% ,0% Európai ombudsman 0,2 4 0,3 6 0,4 9 0,5 10 0,5 12 0, ,4% 3 22,9% 247,0% ,5% Európai adatvédelmi biztos 0,3 7 0,4 8 0,4 8 0,4 9 0,6 12 0, ,5% 4 33,5% 178,5% 9 129,9% Európai Külügyi Szolgálat 79, , , , , , ,7% 45 2,5% 13,1% -7-0,4% Intézmények összesen 776, , , , , , ,0% 2 1,4% 9,1% 431 2,4% Bizottság: összes fejezet a végrehajtó ügynökségek nélkül 11166/16 gu/anp/ms 26

27 B. EGYOLDALÚ NYILATKOZAT Ciprus, Franciaország, Görögország és Olaszország egyoldalú nyilatkozata A jelen körülmények között, amikor az Európai Unió számos tagállamában továbbra is magas szintű az ifjúsági munkanélküliség, és az állam-, illetve kormányfők kiemelten kezelik a fiatalok helyzetét, Ciprus, Franciaország, Görögország és Olaszország ismételten kijelenti, hogy támogatja az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésnek a as időszakra való meghosszabbítását, a jelenlegi többéves pénzügyi keretnek megfelelően /16 gu/anp/ms 27

28 III. MELLÉKLET LEVÉLTERVEZET Küldi : a Tanács elnöke Címzett : az Európai Parlament elnöke Tisztelt Elnök Úr! Külön dokumentumban továbbítom Önnek az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés-tervezetéről szóló tanácsi álláspontnak a Tanács által elfogadott szövegét. (levélzáradék) 11166/16 gu/anp/ms 28

29 A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET FEJEZETEIBEN SZEREPLŐ ÖSSZES KIADÁS FEJEZETENKÉNTI BONTÁSBAN IV. MELLÉKLET 1 2 2/ /1 Megnevezés évi költségvetés (az 1 2/2016. sz. költségvetés-módosítással együtt) évi költségvetés-tervezet Különbözet (%) A évi költségvetés-tervezeten végzett tanácsi változtatások A Tanács álláspontja a évi költségvetés-tervezetről Különbözet (összeg) Különbözet (%) KöE KiE KöE KiE KöE KiE KöE KiE KöE KiE KöE KiE KöE KiE 1 Intelligens és inkluzív növekedés ,93% -14,51% ,36% -15,31% a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék a Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért felső határösszeg tartaléksáv ,04% +10,79% ,95% +8,89% a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék felső határösszeg tartaléksáv b Gazdasági, társadalmi és területi kohézió ,40% -23,54% ,39% -23,94% 2 Fenntartható növekedés: természeti erőforrások a rendkívüli tartalék igénybevételéből eredő ellentételezés Ebből: Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) Piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen kifizetések a részleges mozgástér kiszámításához nem vették figyelembe (1) felső határösszeg tartaléksáv ,73% +0,21% ,02% -0,15% felső határösszeg tartaléksáv ,70% +1,60% ,28% +1,18% alfejezeti felső korlát Biztonság és uniós polgárság ,44% +25,13% ,84% +24,42% rugalmassági eszköz a rendkívüli tartalék igénybevétele felső határösszeg tartaléksáv Globális Európa ,89% -8,53% ,74% -9,22% felső határösszeg tartaléksáv /16 gu/anp/ms 29

30 1 2 2/ /1 Megnevezés évi költségvetés (az 1 2/2016. sz. költségvetés-módosítással együtt) évi költségvetés-tervezet Különbözet (%) A évi költségvetés-tervezeten végzett tanácsi változtatások A Tanács álláspontja a évi költségvetés-tervezetről Különbözet (összeg) Különbözet (%) KöE KiE KöE KiE KöE KiE KöE KiE KöE KiE KöE KiE KöE KiE 5 Igazgatás ,33% +4,35% ,67% +3,70% a rendkívüli tartalék igénybevételéből eredő ellentételezés felső határösszeg tartaléksáv Ebből: Az intézmények igazgatási kiadásai ,41% +3,44% ,59% +2,62% a rendkívüli tartalék igénybevételéből eredő ellentételezés alfejezeti felső korlát részleges mozgástér A többéves pénzügyi keret fejezetei ,38% -6,42% ,88% -7,04% rugalmassági eszköz a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék a rendkívüli tartalék igénybevétele felső határösszeg a rendkívüli tartalék igénybevételéből eredő ellentételezés tartaléksáv (2) Előirányzatok a GNI %-ában (3)(4) 1,05% 0,98% 1,04% 0,89% -0,01% -0,01% 1,04% 0,89% (1) Az alfejezeti felső korlát és a nettó átcsoportosítás összegének kiszámításakor végzett kerekítés eredményeként kapott ezen összeget nem vették figyelembe a részleges mozgástér kiszámításához. (2) Ezen összegek kiszámításához nem vették figyelembe a speciális eszközökre (EAR, EGAA, EUSZA) vonatkozó előirányzatokat. (3) A évi GNI a saját forrásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság (ACOR) május 19-i ülése után kiadott GNI-előrejelzésen alapul. (4) A évi GNI a saját forrásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság (ACOR) május 18-i ülése után kiadott GNI-előrejelzésen alapul /16 gu/anp/ms 30

31 A SPECIÁLIS ESZKÖZÖK SZERINTI LEBONTÁS 1 2 2/ /1 Megnevezés évi költségvetés (az 1 2/2016. sz. költségvetés-módosítással együtt) évi költségvetés-tervezet Különbözet (%) A évi költségvetés-tervezeten végzett tanácsi változtatások A Tanács álláspontja a évi költségvetés-tervezetről Különbözet (összeg) Különbözet (%) KöE KiE KöE KiE KöE KiE KöE KiE KöE KiE KöE KiE KöE KiE Sürgősségisegély-tartalék ,94% +1,94% ,94% +1,94% Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) ,00% +83,33% ,00% -16,67% Az Európai Unió Szolidaritási Alapja (EUSZA) ,00% +400,00% Speciális eszközök ,56% +59,38% ,78% +0,26% A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET FEJEZETEIBEN ÉS A SPECIÁLIS ESZKÖZÖKBEN SZEREPLŐ ÖSSZES KIADÁS TELJES ÖSSZEGE 1 2 2/ /1 Megnevezés évi költségvetés (az 1 2/2016. sz. költségvetés-módosítással együtt) évi költségvetés-tervezet Különbözet (%) A évi költségvetés-tervezeten végzett tanácsi változtatások A Tanács álláspontja a évi költségvetés-tervezetről Különbözet (összeg) Különbözet (%) KöE KiE KöE KiE KöE KiE KöE KiE KöE KiE KöE KiE KöE KiE A többéves pénzügyi keret fejezetei ,38% -6,42% ,88% -7,04% Speciális eszközök ,56% +59,38% ,78% +0,26% MINDÖSSZESEN ,71% -6,25% ,89% -7,02% Előirányzatok a GNI %-ában (1)(2) 1,05% 0,98% 1,05% 0,90% -0,01% -0,01% 1,04% 0,89% (1) A évi GNI a saját forrásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság (ACOR) május 19-i ülése után kiadott GNI-előrejelzésen alapul. (2) A évi GNI a saját forrásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság (ACOR) május 18-i ülése után kiadott GNI-előrejelzésen alapul /16 gu/anp/ms 31

32 IGAZGATÁSI KIADÁSOK V. MELLÉKLET 1 2 2/ /1 Megnevezés évi költségvetés (az 1 2/2016. sz. költségvetés-módosítással együtt) évi költségvetés-tervezet Különbözet (%) A évi költségvetéstervezeten végzett tanácsi változtatások A Tanács álláspontja a évi költségvetés-tervezetről Különbözet (összeg) Különbözet (%) KöE KiE KöE KiE KöE KiE Előirányzat KöE KiE KöE KiE KöE KiE Nyugdíjak és Európai Iskolák ,94% +7,94% ,94% +7,94% Nyugdíjak ,94% +7,94% ,94% +7,94% Személyzeti nyugdíjak ,84% +7,84% ,84% +7,84% Volt tagok/képviselők nyugdíja ,16% +15,16% ,16% +15,16% Európai Iskolák ,94% +7,94% ,94% +7,94% Az intézmények igazgatási kiadásai ,41% +3,44% ,59% +2,62% III. szakasz Bizottság ,40% +3,48% ,25% +2,32% Bizottság a hivatalok nélkül ,59% +3,67% ,40% +2,48% 2. melléklet - Kiadóhivatal ,64% +3,64% ,40% +2,40% 3. melléklet - Európai Csalás Elleni Hivatal 4. melléklet - Európai Személyzeti Felvételi Hivatal 5. melléklet - Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal 6. melléklet - Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal 7. melléklet - Luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal ,26% +2,26% ,53% +1,53% ,48% +0,48% ,38% -0,38% ,31% +0,31% ,34% -0,34% ,93% -0,93% ,60% -1,60% ,43% +2,43% ,86% +1,86% Egyéb intézmények ,41% +3,41% ,89% +2,89% I. szakasz - Európai Parlament ,39% +3,39% ,39% +3,39% II. szakasz - Európai Tanács és Tanács ,65% +2,65% ,43% +2,43% IV. szakasz - Az Európai Unió Bírósága ,79% +4,79% ,66% +2,66% V. szakasz - Számvevőszék ,44% +3,44% ,76% +1,76% VI. szakasz - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ,33% +1,33% ,21% +1,21% VII. szakasz - Régiók Bizottsága ,89% +1,89% ,78% +1,78% VIII. szakasz - Európai ombudsman ,57% +2,57% ,69% +0,69% IX. szakasz - Európai adatvédelmi biztos ,98% +20,98% ,73% +16,73% X. szakasz - Európai Külügyi Szolgálat ,68% +3,68% ,55% +2,55% 5 Igazgatás ,33% +4,35% ,67% +3,70% 11166/16 gu/anp/ms 32