10826/18 ADD 4 1 ECOMP.2.A

Átírás

1 Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 9. (OR. en) 10826/18 ADD 4 FIN 535 INST 271 PE-L 37 FELJEGYZÉS Küldi: zett: Tárgy: a Költségvetési Bizottság az Állandó Képviselők Bizottsága/a Tanács z Európai Uniónak a 2019-es pénzügyi évre szóló általános költségvetés-tervezetéről: a költségvetés-tervezeten a többi intézményre vonatkozó számadatok tekintetében végzett változtatások részletes ismertetése Elfogadás 10826/18 ADD 4 1

2 I. SZAKASZ - EURÓPAI PARLAMENT... 4 II. SZAKASZ - EURÓPAI TANÁCS ÉS TANÁCS IV. SZAKASZ - BÍRÓSÁG V. SZAKASZ - SZÁMVEVŐSZÉK VI. SZAKASZ - EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG VII. SZAKASZ - RÉGIÓK BIZOTTSÁGA VIII. SZAKASZ - EURÓPAI OMBUDSMAN IX. SZAKASZ - EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS X. SZAKASZ - EURÓPAI KÜLÜGYI SZOLGÁLAT /18 ADD 4 2

3 Az oszlopok megnevezése KM KT Előirányzat Költségvetés-módosítás Költségvetés-tervezet A kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatok (EUR, a %-ot tartalmazó oszlop kivételével) 10826/18 ADD 4 3

4 I. SZAKASZ - EURÓPAI PARLAMENT 10826/18 ADD 4 4

5 I. szakasz - Európai Parlament /1 1. Az intézménynél dolgozó személyek 1 0 Az Európai Parlament képviselői Tiszteletdíjak és kifizetések Tiszteletdíjak ,16% Szokásos utazási költségek ,81% Egyéb utazási költségek ,55% Általános költségtérítés ,68% Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatás ,08% Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb jóléti intézkedések Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek ,24% Fogyatékos élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések ,82% Ideiglenes juttatások ,21% Nyugdíjak Öregségi nyugdíjak (KKJ) ,13% Rokkantsági nyugdíjak (KKJ) ,61% Hozzátartozói nyugdíjak (KKJ) ,73% Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára p.m. p.m. p.m Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak Javadalmazás és egyéb jogosultságok 1 0. Összesen ,15% Javadalmazás és juttatások ,10% Túlórák díjazása ,91% 10826/18 ADD 4 5

6 I. szakasz - Európai Parlament / A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és a szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások A szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy szabadságolt alkalmazottaknak járó juttatások Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára 1 4 Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások Egyéb személyzet és külső személyek ,79% ,42% p.m. p.m. p.m Összesen ,12% Egyéb alkalmazottak Főtitkárság és képviselőcsoportok ,95% Egyéb alkalmazottak Biztonság ,80% Egyéb alkalmazottak Gépjárművezetők a Főtitkárságon ,04% Szakmai gyakorlatok egyetemi oklevéllel rendelkezők részére, támogatások és tisztviselői csereprogramok ,18% Tolmácsolási költségek ,26% Megfigyelők p.m. p.m. p.m Külső fordítási szolgáltatások ,50% 1 6 Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások 1 4. Összesen ,30% Munkaerő-felvételi költségek ,74% Továbbképzés ,09% 10826/18 ADD 4 6

7 I. szakasz - Európai Parlament / Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések Szociális intézkedések ,81% Mobilitás ,48% A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb intézkedések ,73% Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek Orvosi szolgálat ,40% Étkeztetési költségek ,56% Gyermekfelügyeleti létesítmények ,62% Az Európai Parlament hozzájárulása az akkreditált II. típusú európai iskolákhoz 2. ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 2 0 Épületek és járulékos költségek Épületek ,02% 1 6. Összesen ,80% 1. Összesen ,62% Bérleti díjak ,43% Éves lízingdíjak p.m. p.m. -100,00% Ingatlanvásárlás p.m. p.m. p.m Építkezések p.m. p.m. -100,00% Építkezések és épületek belső kialakítása ,72% Egyéb specifikus ingatlankezelés ,33% Épületekkel kapcsolatos költségek 10826/18 ADD 4 7

8 I. szakasz - Európai Parlament / Az épületek karbantartása, fenntartása, kezelése és tisztítása ,13% Energiafogyasztás ,13% Épületek biztonsága és őrzése ,71% Biztosítás ,10% 2 1 Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok Informatika és telekommunikáció Informatika és telekommunikáció A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek Informatika és telekommunikáció Az infrastruktúrával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek Informatika és telekommunikáció A felhasználók általános támogatásával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek Informatika és telekommunikáció Az ikt-alkalmazások fejlesztésével kapcsolatos ismétlődő tevékenységek 2 0. Összesen ,85% ,56% ,65% ,29% ,53% Informatika és telekommunikáció Infrastrukturális beruházások ,13% Informatika és telekommunikáció Projektberuházások ,64% Bútorok ,71% Műszaki berendezések és felszerelések ,50% Képviselők, egyéb személyek és ingóságok szállítása ,01% 2 3 Folyó igazgatási költségek 2 1. Összesen ,78% Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök ,66% Pénzügyi költségek /18 ADD 4 8

9 I. szakasz - Európai Parlament / Jogi költségek és kártérítések ,97% Levelek postaköltsége és szállítási díjak ,35% Költöztetés ,71% Egyéb igazgatási költségek ,99% EMAS-tevékenységek és azok népszerűsítése, valamint az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezése 3 0 Ülések és konferenciák 3. AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT ÁLTALÁNOS FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK Összesen ,48% 2. Összesen ,66% Személyzeti kiküldetési költségek ,97% Fogadási és reprezentációs költségek ,31% Ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek ,57% Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek ,08% Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei ,56% 3 2 Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés 3 0. Összesen ,35% Szakértelem igénybevétele ,75% 10826/18 ADD 4 9

10 I. szakasz - Európai Parlament / Az Európai Parlament kutatószolgálataira, többek között a könyvtárra, a levéltárra, a Tudományos és Technológiai Alternatívák Értékelésére (STOA) és az Európai tudományos médiaközpontra fordított kiadások Az Európai Parlament kutatószolgálataira, többek között a könyvtárra, a levéltárra és a Tudományos és Technológiai Alternatívák Értékelésére (STOA) fordított kiadások ,89% Az Európai tudományos médiaközpont kiadásai ,00% Dokumentációs költségek ,60% A demokrácia erősítése és a parlamenti kapacitások építése harmadik országokban Előállítás és terjesztés ,94% Hivatalos Lap ,61% Digitális és hagyományos kiadványok ,91% Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek ,15% Az Európai Parlament látogatóközpontjai ,15% Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások ,19% Szimpóziumok és szemináriumok szervezése ,53% Az Európai Parlament video- és multimédiás kommunikációja p.m. p.m. -100,00% Az Európai Történelem Háza p.m. p.m. -100,00% Audiovizuális tájékoztatási költségek ,92% Információcsere a nemzeti parlamentekkel ,51% A kapcsolattartó irodák kiadásai ,38% 10826/18 ADD 4 10

11 I. szakasz - Európai Parlament / Európai tudományos médiaközpont p.m. p.m. 4. AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL GYAKOROLT KÜLÖNLEGES FUNKCIÓKBÓL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK 4 0 Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek Folyó igazgatási költségek, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek 3 2. Összesen ,17% 3. Összesen ,99% ,00% Európai politikai pártok finanszírozása ,10% Európai politikai alapítványok finanszírozása ,95% 4 2 Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek 4 0. Összesen ,43% Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek ,48% 4 4 A jelenlegi és volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységei 4 2. Összesen ,48% A volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége ,55% Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége ,55% 4 4. Összesen ,55% 4. Összesen ,08% 10826/18 ADD 4 11

12 I. szakasz - Európai Parlament /1 5. AZ EURÓPAI POLITIKAI PÁRTOKKAL ÉS EURÓPAI POLITIKAI ALAPÍTVÁNYOKKAL FOGLALKOZÓ HATÓSÁG ÉS A FÜGGETLEN KIEMELKEDŐ SZEMÉLYEK BIZOTTSÁGA 5 0 Az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóság és a független kiemelkedő személyek bizottsága kiadásai Az európai politikai pártokkal és alapítványokkal foglalkozó hatóság operatív kiadásai A független kiemelkedő személyek bizottságához kapcsolódó kiadások 10. Egyéb kiadások p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m Összesen p.m. p.m. p.m. 5. Összesen p.m. p.m. p.m Előzetes előirányzatok p.m. p.m. p.m Rendkívüli tartalékalap ,50% 10 3 Bővítési tartalékalap p.m. p.m. p.m Tartalék a tájékoztatási és kommunikációs politika számára p.m. p.m. p.m Ingatlanokra vonatkozó ideiglenes előirányzat p.m. p.m. p.m Tartalék fejlesztés alatt álló prioritási projektek számára p.m. p.m. p.m EMAS-tartalék p.m. p.m. p.m. 10. Összesen ,50% I. szakasz - Európai Parlament ,48% 10826/18 ADD 4 12

13 II. SZAKASZ - EURÓPAI TANÁCS ÉS TANÁCS 10826/18 ADD 4 13

14 II. szakasz - Európai Tanács és Tanács /1 1 0 Az intézmény tagjai 1. Az intézménynél dolgozó személyek Javadalmazás és egyéb jogosultságok Alapbérek A szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok ,29% A személyes körülményekhez kapcsolódó jogosultságok Szociális juttatások Egyéb igazgatási kiadások A szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok p.m A javadalmazás éves kiigazítása A szolgálati jogviszony megszűnése Átmeneti juttatás ,46% 1 1 Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak Javadalmazás és egyéb jogosultságok 1 0. Összesen ,32% Alapbérek ,24% A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok ,61% ,65% Szociális juttatások ,82% Korrekciós együtthatók ,38% Túlóra ,34% 10826/18 ADD 4 14

15 II. szakasz - Európai Tanács és Tanács / A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok ,21% A javadalmazás éves kiigazítása ,11% A szolgálati jogviszony megszűnése A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke értelmében) Juttatások a szolgálati jogviszony megszűnésekor p.m A korábbi főtitkárok jogosultságai ,45% Előzetes előirányzat Előzetes előirányzat (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak) p.m Előzetes előirányzat (nyugdíjazott és a különleges nyugdíjazási intézkedésekkel érintett alkalmazottak) 1 2 Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások p.m Összesen ,71% Egyéb alkalmazottak ,00% Kirendelt nemzeti szakértők ,03% Gyakornoki időszak ,06% Külső szolgáltatások ,63% A fordítószolgálat számára biztosított kiegészítő szolgáltatások A javadalmazás éves kiigazítása ,81% Előzetes előirányzat p.m Összesen ,54% 10826/18 ADD 4 15

16 II. szakasz - Európai Tanács és Tanács /1 1 3 Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek ,75% Továbbképzés ,85% Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések Rendkívüli támogatások A személyzet társadalmi kapcsolatai Fogyatékkal élőknek járó kiegészítő segélyek ,29% Egyéb szociális kiadások Az intézménynél dolgozó valamennyi személlyel kapcsolatos tevékenységek Orvosi szolgálat ,89% Éttermek és étkezdék p.m Bölcsődék és gyermekfelügyeleti létesítmények ,42% Kiküldetések A Tanács Főtitkárságának kiküldetési költségei A személyzetnek az Európai Tanáccsal összefüggésben felmerülő utazási költségei Iskoláztatási költségek a II. típusú Európai Iskolák esetében p.m. 2. Épületek, berendezések és egyéb működési költségek Összesen ,71% 1. Összesen ,73% 10826/18 ADD 4 16

17 II. szakasz - Európai Tanács és Tanács /1 2 0 Épületek és járulékos költségek Épületek Bérleti díjak ,95% Éves lízingdíjak p.m Az épületek kialakítása és felszerelése ,27% Biztonsági munkálatok ,93% Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások Épületekkel kapcsolatos költségek ,55% Takarítás és karbantartás ,56% Víz, gáz, elektromos áram és fűtés ,76% Az épületek biztonsága és őrzése Biztosítás ,56% Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek ,00% 2 1 Informatika, berendezések és bútorok Informatikai rendszerek és távközlés 2 0. Összesen ,80% Berendezések és szoftverek beszerzése ,46% Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez ,96% A berendezések és a szoftverek karbantartása ,16% Távközlés ,57% Bútorok ,74% Műszaki berendezések és felszerelések Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje ,05% 10826/18 ADD 4 17

18 II. szakasz - Európai Tanács és Tanács / Külső szolgáltatás igénybevétele a műszaki berendezések és felszerelések működtetéséhez és kifejlesztéséhez Műszaki berendezések és felszerelések bérbevétele, karbantartása és javítása ,21% ,93% Szállítás ,20% 2 2 Működési költségek Ülések és konferenciák 2 1. Összesen ,74% A delegációk utazási költségei ,42% Egyéb utazási költségek Tolmácsolási költségek ,00% Reprezentációs költségek ,86% Belső ülések egyéb költségei ,00% Konferenciák, kongresszusok és ülések szervezése ,54% Információ Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások ,99% Hivatalos Lap ,61% Általános kiadványok Információ és nyilvános rendezvények ,57% Egyéb kiadások Irodai eszközök Postai költségek ,33% Tanulmányok, felmérések és konzultációk költsége ,00% Intézményközi együttműködés p.m Költöztetés /18 ADD 4 18

19 II. szakasz - Európai Tanács és Tanács / Pénzügyi költségek Jogi kiadások és költségek, kártérítés és kártalanítás ,00% Egyéb működési költségek Egyéb kiadások 2 2. Összesen ,61% 2. Összesen ,71% 10 0 Előzetes előirányzatok p.m. p.m. p.m Rendkívüli tartalékalap ,00% 10. Összesen ,00% II. szakasz - Európai Tanács és Tanács ,74% 10826/18 ADD 4 19

20 IV. SZAKASZ - BÍRÓSÁG 10826/18 ADD 4 20

21 IV. szakasz - Bíróság /1 1 0 Az intézmény tagjai 1. Az intézmény állományához tartozó személyek Díjazás és egyéb jogosultságok Díjazás és támogatások ,40% A hivatalba lépéssel, áthelyezéssel és a megbízatás megszűnésével kapcsolatos jogosultságok ,59% Ideiglenes támogatások ,99% Kiküldetések ,35% Képzés ,95% 1 2 Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak Díjazás és egyéb jogosultságok 1 0. Összesen ,04% Díjazás és támogatások ,13% Fizetett túlóra ,25% A szolgálatba lépéssel, áthelyezéssel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok Juttatások a szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor ,18% A szolgálati érdekből történő nyugdíjazás esetén járó juttatások Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások Egyéb alkalmazottak és külső személyzet 1 2. Összesen ,19% Egyéb alkalmazottak ,18% Gyakornokok és alkalmazotti csereprogramok ,40% 10826/18 ADD 4 21

22 IV. szakasz - Bíróság / Egyéb külső szolgáltatások ,49% Külső nyelvi szolgáltatások ,05% 1 6 Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos kiadások A személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások 1 4. Összesen ,98% A munkaerő-felvétel egyéb költségei Szakmai továbbképzés ,60% Kiküldetések ,05% Az intézmény személyi állományára vonatkozó kiadások Szociális ellátás A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb szociális kiadások Az intézmény állományához tartozó valamennyi személlyel kapcsolatos tevékenységek ,14% Orvosi szolgálat ,30% Éttermek és munkahelyi étkezdék ,64% Többcélú gyermekfelügyeleti központ ,03% A PMO-nak az Európai Unió Bírósága személyzetét érintő ügyek kezelésével kapcsolatos kiadásai Európai Iskolák ,25% 2. Ingatlanok, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek 1 6. Összesen ,59% 1. Összesen ,91% 10826/18 ADD 4 22

23 IV. szakasz - Bíróság /1 2 0 Ingatlanok és járulékos költségek Ingatlanok Bérleti díjak ,95% Lízingdíjak ,71% A helyiségek berendezése ,49% Az ingatlanberuházási tervekkel kapcsolatos tanulmányok és műszaki segítségnyújtás Ingatlanokkal kapcsolatos költségek ,13% Takarítás és karbantartás ,97% Energiafogyasztás ,07% Az ingatlanok biztonsága és őrzése ,03% Biztosítások ,46% Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb kiadások ,84% 2 1 Adatkezelés, berendezések és bútorok: beszerzés, bérlet és karbantartás Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások 2 0. Összesen ,32% Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása ,67% A szoftverek és rendszerek használatával, kivitelezésével és karbantartásával kapcsolatos külső szolgáltatások ,04% Távközlés ,00% Bútorok ,56% Műszaki berendezések és felszerelések ,77% 10826/18 ADD 4 23

24 IV. szakasz - Bíróság / Járművek ,21% 2 3 Folyó adminisztratív igazgatási költségek 2 1. Összesen ,78% Irodaszerek, irodai eszközök és egyéb fogyóeszközök ,09% Pénzügyi költségek ,00% Jogi költségek és kártérítések ,62% Postai költségek ,81% Egyéb adminisztratív költségek ,50% 2 5 Megbeszélések és konferenciák 2 3. Összesen ,74% Fogadási és reprezentációs költségek Értekezletek, kongresszusok, konferenciák és látogatások ,05% 2 7 Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés Dokumentációs kiadások, könyvtárral és archiválással kapcsolatos kiadások Információk előállítása és terjesztése 2 5. Összesen ,33% ,66% Hivatalos Lap Általános jellegű kiadványok ,81% Tájékoztatással kapcsolatos egyéb kiadások ,41% 3. Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő kiadások 2 7. Összesen ,11% 2. Összesen ,14% 10826/18 ADD 4 24

25 IV. szakasz - Bíróság /1 3 7 Egyes intézmények és szervezetek kiadásai Az Európai Unió Bíróságának különös kiadásai Jogi költségek Egyéb költségek 3 7. Összesen Összesen Előzetes előirányzatok p.m. p.m. p.m. 10. Összesen p.m. p.m. p.m. IV. szakasz - Bíróság ,85% 10826/18 ADD 4 25

26 V. SZAKASZ - SZÁMVEVŐSZÉK 10826/18 ADD 4 26

27 V. szakasz - Számvevőszék /1 1 0 Az intézmény tagjai 1. AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK Javadalmazás és egyéb juttatások Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak ,76% Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok ,23% Ideiglenes juttatások ,82% Kiküldetések ,31% Képzés Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak Javadalmazás és egyéb juttatások 1 0. Összesen ,06% Javadalmazás és juttatások ,99% Fizetett túlóra ,74% Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások ,12% A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások ,32% 1 4 Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások Egyéb alkalmazottak és külső személyzet 1 2. Összesen ,91% Egyéb alkalmazottak ,50% Szakmai gyakorlatok és csereprogramok az alkalmazottak számára ,79% 10826/18 ADD 4 27

28 V. szakasz - Számvevőszék / Egyéb külső szolgáltatások ,55% Nyelvekkel kapcsolatos külső szolgáltatások ,66% 1 6 Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások 1 4. Összesen ,56% Különböző munkaerő-felvételi költségek ,50% Szakmai továbbképzés Kiküldetések Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések Szociális jóllét ,29% A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb szociális kiadások Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek ,39% Egészségügyi szolgálat ,99% Éttermek és étkezdék Többcélú gyermekfelügyeleti központ ,87% A Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatalnak (PMO) a számvevőszéki személyzeti dossziék kezelésével kapcsolatos kiadásai 2. ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK ,85% 1 6. Összesen ,68% 1. Összesen ,47% 10826/18 ADD 4 28

29 V. szakasz - Számvevőszék /1 2 0 Épületek és járulékos költségek Épületek Bérleti díjak ,86% Az épületek berendezése ,21% Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás Épületekkel kapcsolatos költségek Takarítás és karbantartás ,76% Energiafogyasztás Épületek biztonsága és őrzése Biztosítás Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek Informatika, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban 2 0. Összesen ,89% ,38% ,95% Távközlés ,21% Bútorok ,00% Műszaki berendezések és felszerelések /18 ADD 4 29

30 V. szakasz - Számvevőszék / Járművek ,48% 2 3 Folyó igazgatási költségek 2 1. Összesen ,53% Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak Pénzügyi költségek ,00% Jogi költségek és károk Postai és kézbesítési díjak ,52% Egyéb igazgatási költségek Ülések és konferenciák 2 3. Összesen ,26% Reprezentációs költségek ,58% Ülések, kongresszusok és konferenciák Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés 2 5. Összesen ,85% Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk ,22% Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek Közzététel és tájékoztatás Hivatalos Lap ,67% Általános jellegű kiadványok ,63% 2 7. Összesen ,86% 10826/18 ADD 4 30

31 V. szakasz - Számvevőszék /1 10. EGYÉB KÖLTSÉGEK 2. Összesen ,72% 10 0 Előzetes előirányzatok p.m. p.m. p.m. 10. Összesen p.m. p.m. p.m. V. szakasz - Számvevőszék ,50% 10826/18 ADD 4 31

32 VI. SZAKASZ - EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 10826/18 ADD 4 32

33 VI. szakasz - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság /1 1. Az intézménynél dolgozó személyek 1 0 Az intézmény tagjai és küldöttei Speciális juttatások és egyéb kifizetések Speciális juttatások és egyéb kifizetések ,08% Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek Az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága küldötteinek üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségei, napidíjai és kapcsolódó költségei ,43% ,03% Továbbképzés, nyelvtanfolyamok és egyéb képzések Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak Díjazás és egyéb jogosultságok 1 0. Összesen ,71% Díjazás és juttatások ,95% Túlórák díjazása ,29% A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok Szolgálati jogviszony előrehozott megszűnése esetén járó juttatások A szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy szabadságolt alkalmazottaknak járó juttatások Szolgálati jogviszony végleges megszűnése esetén járó juttatások és különleges nyugdíj a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak részére ,63% ,70% p.m. p.m. p.m Ideiglenes előirányzat p.m. p.m. p.m Összesen ,84% 10826/18 ADD 4 33

34 VI. szakasz - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság /1 1 4 Egyéb személyzet és külső szolgáltatások Egyéb személyzet és külső személyek Egyéb személyzet ,70% Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok ,31% A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok Külső szolgáltatások ,69% A fordítószolgálatnak nyújtott kisegítő szolgáltatások ,96% Jogalkotási tevékenységekhez kapcsolódó szaktanácsadás ,17% Intézményközi együttműködés és külső szolgáltatásnyújtás a munkaerőgazdálkodás terén Ideiglenes előirányzat p.m. p.m. p.m. 1 6 Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások A személyzeti ügyek kezelésével kapcsolatos kiadások ,33% 1 4. Összesen ,17% A munkaerő-felvételre vonatkozó kiadások ,98% Szakmai továbbképzés ,92% Kiküldetések ,33% Az intézményhez kapcsolódó összes személyt érintő tevékenységek Szociális ellátás Az intézmény dolgozói közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális kiadások ,12% 10826/18 ADD 4 34

35 VI. szakasz - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság / Orvosi szolgálat Éttermek és étkezdék p.m. p.m. p.m Bölcsődék és óvodák, amelyekkel szerződés van érvényben ,92% Akkreditált európai iskoláknak nyújtott uniós támogatás Akkreditált (II. típusú) európai iskoláknak nyújtott uniós támogatás p.m. p.m. p.m. 2. Épületek, berendezések és egyéb működési költségek 2 0 Épületek és járulékos költségek Épületek 1 6. Összesen ,02% 1. Összesen ,53% Bérleti díjak ,59% Éves örökbérleti díjak és hasonló jellegű kiadások ,63% Ingatlanvásárlás p.m. p.m. p.m Ingatlanépítés p.m. p.m. p.m Épületek belső kialakítása ,15% Az épületekre vonatkozó egyéb kiadások ,47% Ideiglenes előirányzat az intézmény ingatlancélú befektetéseire p.m. p.m. p.m Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek Takarítás és karbantartás ,35% Energiafogyasztás ,02% Biztonság és felügyelet ,92% Biztosítás ,04% 10826/18 ADD 4 35

36 VI. szakasz - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság /1 2 1 Informatika, berendezések és ingóságok: vásárlás, bérlés és karbantartás Berendezések, üzemeltetési költségek, informatikával és telekommunikációval kapcsolatos szolgáltatások A berendezések és szoftverek beszerzése, fenntartása, karbantartása és az ezzel kapcsolatos munkálatok Külső szolgáltatások a szoftverek és rendszerek üzemeltetésére, kialakítására és karbantartására 2 0. Összesen ,20% ,23% ,98% Távközlés ,64% Bútorok ,13% Műszaki eszközök és berendezések ,69% Közlekedési eszközök ,23% 2 3 Folyó igazgatási költségek 2 1. Összesen ,33% Irodaszerek, irodai eszközök és egyéb fogyóeszközök ,75% Pénzügyi költségek Jogi költségek és kártérítés Postai és kézbesítési díjak ,67% Költöztetési költségek és egyéb igazgatási kiadások ,15% 2 5 Tevékenységek Ülések, konferenciák, kongresszusok, szemináriumok és egyéb rendezvények Összesen ,57% 10826/18 ADD 4 36

37 VI. szakasz - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság / Helyben tartott ülések egyéb költségei ,74% Meghallgatások és egyéb rendezvények szervezésével és az azokon való részvétellel kapcsolatos költségek Az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága munkájának megszervezésével kapcsolatos költségek Az intézmény fogadási és reprezentációs kötelezettségeiből adódó költségek ,07% ,00% ,33% Konferenciatolmácsok ,04% 2 6 Kommunikáció, közzététel és dokumentumok beszerzése Kommunikáció, tájékoztatás és közzététel 2 5. Összesen ,16% Kommunikáció ,19% Közzététel és a kiadványok promóciója Hivatalos Lap ,36% Adatszerzés, dokumentálás és archiválás Tanulmányok, kutatások és meghallgatások ,00% Dokumentációra és könyvtárra vonatkozó kiadások ,14% Archiválás és az ezzel kapcsolatos munkák ,34% 10. Egyéb kiadások 2 6. Összesen ,40% 2. Összesen ,17% 10 0 Ideiglenes előirányzatok p.m. p.m. p.m Rendkívüli tartalékalap p.m. p.m. p.m Épületek átvételére fenntartott alap p.m. p.m. p.m /18 ADD 4 37

38 VI. szakasz - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság /1 10. Összesen p.m. p.m. p.m. VI. szakasz - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ,06% 10826/18 ADD 4 38

39 VII. SZAKASZ - RÉGIÓK BIZOTTSÁGA 10826/18 ADD 4 39

40 VII. szakasz - Régiók Bizottsága /1 1 0 Az intézmény tagjai 1. Az intézménynél dolgozó személyek Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek ,99% Tanfolyamok az intézmény tagjai számára Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak Díjazás és egyéb jogosultságok 1 0. Összesen ,96% Díjazás és pótlékok ,18% Fizetett túlóra ,33% A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok Juttatások a szolgálati jogviszony előrehozott megszűnése esetén A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottak részére nyújtott juttatások Juttatások olyan alkalmazottak részére, akik szolgálati jogviszonya véglegesen megszűnt és különleges nyugdíj ,64% p.m. p.m. p.m Előzetes előirányzat p.m. p.m. p.m. 1 4 Egyéb személyzet és külső szolgáltatások Egyéb személyzet és külső személyek 1 2. Összesen ,08% Egyéb személyzet ,92% 10826/18 ADD 4 40

41 VII. szakasz - Régiók Bizottsága / Tolmácsolási szolgáltatások ,51% Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok ,12% A könyvelési szolgálat számára biztosított kisegítő szolgáltatások p.m. p.m. p.m A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok, illetve az alkalmazottak számára a pályafutásuk alatt nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos más kiadások Külső szolgáltatások A fordítószolgálatnak nyújtott kisegítő szolgáltatások ,72% Konzultatív tevékenységekhez kapcsolódó szaktanácsadás Előzetes előirányzat p.m. p.m. p.m. 1 6 Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások Személyzeti ügyek kezelése 1 4. Összesen ,94% Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek A személyzet szakmai továbbképzése, átképzése és tájékoztatása ,49% Kiküldetések ,39% Az intézménynél dolgozó valamennyi személyt érintő tevékenységek Szociális ellátás Belső szociálpolitika Mobilitás/Közlekedés /18 ADD 4 41

42 VII. szakasz - Régiók Bizottsága / Orvosi szolgálat Az éttermek és étkezdék működési költsége p.m. p.m. p.m Bölcsődék, óvodák és más, akkreditált napközi gyermekmegőrző központok Akkreditált Európai Iskoláknak nyújtott támogatás Az akkreditált II. típusú Európai Iskoláknak nyújtott támogatás p.m. p.m. p.m. 2. Épületek, berendezések és egyéb működési költségek 2 0 Épületek és járulékos költségek Épületek és járulékos költségek 1 6. Összesen ,29% 1. Összesen ,12% Bérleti díjak ,78% Éves bérleti díjak ,60% Ingatlanvásárlás p.m. p.m. p.m Ingatlanépítés p.m. p.m. p.m Épületek belső kialakítása ,19% Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek Előzetes előirányzat az intézmény ingatlancélú befektetéseire p.m. p.m. p.m Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek Takarítás és karbantartás ,51% Energiafogyasztás ,30% Épületek biztonsága és őrzése ,88% Biztosítás Összesen ,97% 10826/18 ADD 4 42

43 VII. szakasz - Régiók Bizottsága /1 2 1 Informatika, berendezések és ingóságok: vásárlás, bérlés és karbantartás Berendezések, üzemeltetési költségek, informatikával és távközléssel kapcsolatos szolgáltatások A berendezések és szoftverek beszerzése, fenntartása, karbantartása és az ezzel kapcsolatos munkálatok Külső szolgáltatások a szoftverek és rendszerek üzemeltetésére, kialakítására és karbantartására ,03% ,51% Távközlés Bútorok ,94% Műszaki eszközök és berendezések ,78% Közlekedési eszközök Igazgatási költségek 2 1. Összesen ,47% Irodaszerek, irodai és egyéb fogyóeszközök ,57% Pénzügyi költségek Jogi költségek és kártérítés Postai és kézbesítési díjak ,24% Egyéb igazgatási kiadások ,33% 2 5 Ülések és konferenciák Ülések, konferenciák, kongresszusok, szemináriumok stb Összesen ,93% A Brüsszelben tartott ülések költségei ,65% Harmadik felek ,79% 10826/18 ADD 4 43

44 VII. szakasz - Régiók Bizottsága / Rendezvényszervezés helyi és regionális önkormányzatokkal, azok szövetségeivel vagy más uniós intézményekkel partnerségben ,09% Reprezentációs költségek ,47% 2 6 Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés Kommunikáció és kiadványok 2 5. Összesen ,18% Sajtókapcsolatok, audiovizuális támogatás ,18% Internet és közösségi média, nyomtatott anyagok ,88% Hivatalos Lap Dokumentumok beszerzése és archiválás Külső szakértőkkel készíttetett tanulmányok Dokumentációs és könyvtári költségek ,92% Archívumok felszereléseire eszközölt kiadások ,01% Publikációs, terjesztési és nyilvános eseményeken való részvétellel kapcsolatos kiadások: tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek 10. Egyéb kiadások ,25% 2 6. Összesen ,40% 2. Összesen ,13% 10 0 Előzetes előirányzatok p.m. p.m. p.m Rendkívüli tartalékalap p.m. p.m. p.m Épületek átvételére fenntartott alap p.m. p.m. p.m. 10. Összesen p.m. p.m. p.m. VII. szakasz - Régiók Bizottsága ,12% 10826/18 ADD 4 44

45 VIII. SZAKASZ - EURÓPAI OMBUDSMAN 10826/18 ADD 4 45

46 VIII. szakasz - Európai ombudsman /1 1 0 Az intézmény tagjai 1. Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos kiadások Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok ,01% Nyugdíjak ,00% Kiküldetési költségek Nyelv- és számítógépes tanfolyamok Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak Díjazás és egyéb juttatások 1 0. Összesen ,33% Díjazás és juttatások ,18% Fizetett túlóra Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások p.m. p.m. p.m Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára 1 4 Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások Egyéb alkalmazottak és külső személyzet ,00% p.m. p.m. p.m Összesen ,66% Egyéb alkalmazottak Gyakornoki időszakok, ösztöndíjak és tisztviselői csereprogramok ,86% 10826/18 ADD 4 46