10471/15 ADD 4 gu/anp/ar 1 DG G 2A

Átírás

1 Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 8. (OR. en) 10471/15 ADD 4 FIN 479 PE-L 41 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Költségvetési Bizottság az Állandó Képviselők Bizottsága/a Tanács Az Európai Unió általános költségvetés-tervezete a 2016-os pénzügyi évre - A Tanács álláspontja (A költségvetés-tervezeten a többi intézményre vonatkozó számadatok tekintetében végzett változtatások részletes ismertetése) 10471/15 ADD 4 gu/anp/ar 1

2 I. SZAKASZ - EURÓPAI PARLAMENT... 4 II. SZAKASZ - EURÓPAI TANÁCS ÉS TANÁCS IV. SZAKASZ - BÍRÓSÁG V. SZAKASZ - SZÁMVEVŐSZÉK VI. SZAKASZ - EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG VII. SZAKASZ - RÉGIÓK BIZOTTSÁGA VIII. SZAKASZ - EURÓPAI OMBUDSMAN IX. SZAKASZ - EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS X. SZAKASZ - EURÓPAI KÜLÜGYI SZOLGÁLAT /15 ADD 4 gu/anp/ar 2

3 Az oszlopok megnevezése KM Költségvetés-módosítás KT Költségvetés-tervezet Előirányzatok A kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatok (EUR a %-ot tartalmazó oszlop kivételével) 10471/15 ADD 4 gu/anp/ar 3

4 I. SZAKASZ - EURÓPAI PARLAMENT 10471/15 ADD 4 gu/anp/ar 4

5 I. szakasz - Európai Parlament /1 Cím csoport 1. Cím Az intézménynél dolgozó személyek 1 0 Az Európai Parlament képviselői Tiszteletdíjak és kifizetések Tiszteletdíjak ,38% Szokásos utazási költségek ,61% Egyéb utazási költségek ,97% Általános költségtérítés ,25% Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatás ,40% Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb jólléti intézkedések Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek ,93% Fogyatékkal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések ,12% Átmeneti ellátás ,01% Nyugdíjak Öregségi nyugdíjak (KKJ) ,00% Rokkantsági nyugdíjak (KKJ) ,11% Hozzátartozói nyugdíjak (KKJ) ,65% Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára p.m. p.m. -100,00% Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok ,33% Előzetes előirányzatok p.m. p.m. p.m. 1 2 Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak Díjazás és egyéb jogok 1 0. alcím összesen ,73% Javadalmazás és juttatások ,60% 10471/15 ADD 4 gu/anp/ar 5

6 I. szakasz - Európai Parlament /1 Cím csoport Túlórák díjazása ,36% A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások A szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy szabadságolt alkalmazottaknak járó juttatások Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára Előzetes előirányzatok p.m. p.m. p.m. 1 4 Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások Egyéb személyzet és külső személyek ,54% ,77% p.m. p.m. -100,00% 1 2. alcím összesen ,56% Egyéb személyzet ,18% Tolmácsolási költségek ,88% Szakmai gyakorlatok egyetemi oklevéllel rendelkezők részére, támogatások és tisztviselői csereprogramok Megfigyelők p.m. p.m. p.m ,78% Külső fordítási szolgáltatások ,10% Előzetes előirányzatok p.m. p.m. p.m. 1 6 Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások 1 4. alcím összesen ,73% Munkaerő-felvételi költségek ,79% 10471/15 ADD 4 gu/anp/ar 6

7 I. szakasz - Európai Parlament /1 Cím csoport Továbbképzés ,08% Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések Szociális intézkedések ,62% Mobilitás A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb intézkedések ,67% Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek Orvosi ellátás Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége ,00% Gyermekfelügyeleti létesítmények ,46% Az Európai Parlament hozzájárulása az akkreditált (II. típusú) európai iskolákhoz 2. Cím ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 2 0 Épületek és járulékos költségek Épületek alcím összesen ,32% 1. Cím Összesen ,00% Bérleti díjak ,86% Éves lízingdíjak p.m. p.m. -100,00% Ingatlanvásárlás p.m. p.m. p.m Építkezések ,03% Épületek berendezése ,42% 10471/15 ADD 4 gu/anp/ar 7

8 Cím csoport I. szakasz - Európai Parlament / Specifikus ingatlankezelés ,48% Épületekkel kapcsolatos költségek Az épületek karbantartása, fenntartása, kezelése és tisztítása ,87% Energiafogyasztás ,05% Épületek biztonsága és őrzése ,08% Biztosítás ,33% 2 1 Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok Informatika és telekommunikáció Informatika és telekommunikáció a működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek Informatika és telekommunikáció az infrastruktúrával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek Informatika és telekommunikáció a felhasználók általános támogatásával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek Informatika és telekommunikáció az ikt-alkalmazások fejlesztésével kapcsolatos ismétlődő tevékenységek 2 0. alcím összesen ,11% ,38% ,40% ,36% ,94% Informatika és telekommunikáció infrastrukturális beruházások ,08% Informatika és telekommunikáció projektberuházások ,39% Bútorok ,41% Műszaki berendezések és felszerelések ,77% Képviselők, egyéb személyek és ingóságok szállítása ,39% 2 3 Folyó igazgatási költségek 2 1. alcím összesen ,43% 10471/15 ADD 4 gu/anp/ar 8

9 Cím csoport I. szakasz - Európai Parlament / Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak ,40% Pénzügyi költségek Jogi költségek és kártérítések ,25% Levelek postaköltsége és szállítási díjak ,65% Költöztetés ,14% Egyéb igazgatási költségek ,16% EMAS-tevékenységek és azok népszerűsítése, valamint az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezése 3 0 Ülések és konferenciák 3. Cím AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT ÁLTALÁNOS FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK alcím összesen ,25% 2. Cím Összesen ,67% Személyzeti kiküldetési költségek ,65% Fogadási és reprezentációs költségek ,34% Ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek Ülések, kongresszusok és konferenciák ,09% Parlamenti közgyűlések, parlamentközi küldöttségek és egyéb küldöttségek egyéb szervezési költségei ,33% Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei ,00% 3 0. alcím összesen ,99% 10471/15 ADD 4 gu/anp/ar 9

10 I. szakasz - Európai Parlament /1 Cím csoport 3 2 Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés Szakértelem igénybevétele ,94% Szakértelem igénybevétele a parlamenti kutatási szolgáltatásokhoz, a könyvtárhoz és a levéltárhoz ,05% Dokumentációs költségek ,94% A demokrácia erősítése és a parlamenti kapacitások építése harmadik országokban Előállítás és terjesztés ,91% Hivatalos Lap ,04% Digitális és hagyományos kiadványok ,78% Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek ,98% Parlamentárium az Európai Parlament Látogatóközpontja ,30% Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások ,20% Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése ,64% Parlamenti televíziós csatorna (web-tv) Az Európai Történelem Háza ,00% Audiovizuális tájékoztatási költségek ,05% Információcsere a nemzeti parlamentekkel A tájékoztatási irodákkal kapcsolatos kiadások ,57% 3 2. alcím összesen ,22% 3. Cím Összesen ,88% 10471/15 ADD 4 gu/anp/ar 10

11 Cím csoport I. szakasz - Európai Parlament /1 4. Cím AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL GYAKOROLT KÜLÖNLEGES FUNKCIÓKBÓL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK 4 0 Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek Folyó igazgatási költségek, valamint a képviselőcsoportok és a ,01% független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek Európai politikai pártok finanszírozása ,76% Európai politikai alapítványok finanszírozása ,19% 4 0. alcím összesen ,99% 4 2 Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek ,22% 4 2. alcím összesen ,22% 4 4 A jelenlegi és volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységei A volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége ,00% Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek ,00% költsége 4 4. alcím összesen ,00% 4. Cím Összesen ,49% 10. Cím Egyéb kiadások 10 0 Előzetes előirányzatok p.m. p.m. p.m Rendkívüli tartalékalap ,53% 10 3 Bővítési tartalékalap p.m. p.m. p.m Tartalék a tájékoztatási és kommunikációs politika számára p.m. p.m. p.m Ingatlanokra vonatkozó ideiglenes előirányzat p.m. p.m. p.m Tartalék fejlesztés alatt álló prioritási projektek számára p.m. p.m. p.m EMAS-tartalék p.m. p.m. p.m. 10. Cím Összesen ,53% I. szakasz - Európai Parlament ,44% 10471/15 ADD 4 gu/anp/ar 11

12 II. SZAKASZ - EURÓPAI TANÁCS ÉS TANÁCS 10471/15 ADD 4 gu/anp/ar 12

13 II. szakasz - Európai Tanács és Tanács /1 Cím csoport 1 0 Az intézmény tagjai 1. Cím Az intézménynél dolgozó személyek Javadalmazás és egyéb jogosultságok Alapbérek A szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok A személyes körülményekhez kapcsolódó jogosultságok ,14% Szociális juttatások ,14% Egyéb igazgatási kiadások A szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok A szolgálati jogviszony megszűnése p.m. p.m. -100,00% Nyugdíjak Előzetes előirányzatok A jogosultságok terén bekövetkező változásokra vonatkozó előzetes előirányzatok 1 1 Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak Javadalmazás és egyéb jogosultságok alcím összesen ,47% Alapbérek ,55% A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok ,74% A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes ,62% körülményeihez kapcsolódó jogosultságok Szociális juttatások ,55% Korrekciós együtthatók /15 ADD 4 gu/anp/ar 13

14 Cím csoport II. szakasz - Európai Tanács és Tanács / Túlóra ,45% A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, ,74% áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok A szolgálati jogviszony megszűnése A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a ,27% személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke értelmében) Juttatások a szolgálati jogviszony megszűnésekor p.m. p.m. p.m A korábbi főtitkárok jogosultságai ,20% Előzetes előirányzat Előzetes előirányzat (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak) ,15% Előzetes előirányzat (A nyugdíjazott és a különleges nyugdíjazási intézkedésekkel érintett alkalmazottak) 1 1. alcím összesen ,55% 1 2 Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások Egyéb alkalmazottak ,76% Kirendelt nemzeti szakértők Gyakornoki időszak ,08% Külső szolgáltatások ,75% A fordítószolgálat számára biztosított kiegészítő szolgáltatások ,00% Előzetes előirányzat p.m alcím összesen ,23% 10471/15 ADD 4 gu/anp/ar 14

15 Cím csoport II. szakasz - Európai Tanács és Tanács /1 1 3 Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek ,59% Továbbképzés ,03% Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések Rendkívüli támogatások A személyzet társadalmi kapcsolatai Fogyatékkal élőknek járó kiegészítő segélyek ,00% Egyéb szociális intézkedések Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek Orvosi szolgálat ,96% Éttermek és étkezdék p.m. p.m. p.m Bölcsődék és napközi otthonok ,04% Kiküldetések A Tanács Főtitkárságának kiküldetési költségei ,85% A személyzetnek az Európai Tanáccsal összefüggésben felmerülő utazási költségei Akkreditált (II. típusú) európai iskoláknak nyújtott uniós támogatás p.m. p.m. p.m. 2. Cím Épületek, berendezések és egyéb működési költségek 1 3. alcím összesen ,73% 1. Cím Összesen ,48% 10471/15 ADD 4 gu/anp/ar 15

16 Cím csoport 2 0 Épületek és járulékos költségek Épületek II. szakasz - Európai Tanács és Tanács / Bérleti díjak ,82% Éves lízingdíjak p.m. p.m. p.m Ingatlanvásárlás Az épületek kialakítása és felszerelése ,00% Biztonsági munkálatok ,03% Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások Épületekkel kapcsolatos költségek ,57% Takarítás és karbantartás ,23% Víz, gáz, elektromos áram és fűtés ,13% Az épületek biztonsága és őrzése ,85% Biztosítás ,67% Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek ,11% 2 1 Informatika, berendezések és bútorok Informatika és távközlés 2 0. alcím összesen ,82% Berendezések és szoftverek beszerzése ,87% Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez ,21% A berendezések és a szoftverek karbantartása ,96% Távközlés ,60% Bútorok ,86% Műszaki berendezések és felszerelések 10471/15 ADD 4 gu/anp/ar 16

17 Cím csoport II. szakasz - Európai Tanács és Tanács / Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje ,57% Külső szolgáltatás igénybevétele a műszaki berendezések és felszerelések működtetéséhez és kifejlesztéséhez Műszaki berendezések és felszerelések bérbevétele, karbantartása és javítása ,00% ,05% Szállítás ,28% 2 2 Működési költségek Ülések és konferenciák 2 1. alcím összesen ,47% A delegációk utazási költségei Egyéb utazási költségek ,10% Tolmácsolási költségek ,38% Reprezentációs költségek ,39% Belső ülések egyéb költségei ,95% Konferenciák, kongresszusok és ülések szervezése ,18% Információ Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások ,84% Hivatalos Lap ,94% Általános kiadványok ,16% Információ és nyilvános rendezvények ,89% Egyéb kiadások Irodai eszközök ,07% Bérmentesítés Tanulmányok, felmérések és konzultációk költsége Intézményközi együttműködés p.m. p.m. p.m /15 ADD 4 gu/anp/ar 17

18 II. szakasz - Európai Tanács és Tanács /1 Cím csoport Költöztetés ,00% Pénzügyi költségek Jogi kiadások és költségek, kár- és költségtérítések Egyéb működési költségek ,37% 10. Cím Egyéb kiadások 2 2. alcím összesen ,17% 2. Cím Összesen ,33% 10 0 Előzetes előirányzatok p.m. p.m. p.m Rendkívüli tartalékalap ,00% 10. Cím Összesen ,00% II. szakasz - Európai Tanács és Tanács ,60% 10471/15 ADD 4 gu/anp/ar 18

19 IV. SZAKASZ - BÍRÓSÁG 10471/15 ADD 4 gu/anp/ar 19

20 IV. szakasz - Bíróság /1 Cím csoport 1 0 Az intézmény tagjai 1. Cím Az intézmény állományához tartozó személyek Díjazások és egyéb illetmények Díjazások és támogatások ,31% A hivatalba lépéssel, áthelyezéssel és a megbízatás megszűnésével kapcsolatos jogok Tartalék (10 0) ,85% ,37% ,71% Tartalék (10 0) Ideiglenes juttatások ,21% Tartalék (10 0) Nyugdíjak p.m. p.m. p.m Kiküldetések ,54% Tartalék (10 0) Képzés Tartalék (10 0) Előzetes előirányzat p.m. p.m. p.m alcím összesen ,53% Tartalék (10 0) ,12% ,75% 1 2 Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak 10471/15 ADD 4 gu/anp/ar 20

21 IV. szakasz - Bíróság /1 Cím csoport Díjazások és egyéb jogok Díjazások és támogatások ,85% Tartalék (10 0) Fizetett túlóra ,22% A szolgálatba lépéssel, áthelyezéssel és a szolgálati jogviszony ,56% megszűnésével kapcsolatos jogok Tartalék (10 0) Juttatások a szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor A szolgálati érdekből történő nyugdíjazás esetén járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke) Juttatások a szolgálati viszony megszűnésekor, valamint különleges p.m. p.m. p.m. nyugdíjrendszer a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak részére Előzetes előirányzat p.m. p.m. p.m alcím összesen ,66% Tartalék (10 0) Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások Egyéb alkalmazottak és külső személyzet Egyéb alkalmazottak ,31% Gyakornokok és alkalmazotti csereprogramok ,31% Egyéb külső szolgáltatások ,57% Külső nyelvi szolgáltatások ,19% 10471/15 ADD 4 gu/anp/ar 21

22 Cím csoport IV. szakasz - Bíróság / Előzetes előirányzat p.m. p.m. p.m. 1 6 Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos kiadások A személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások 1 4. alcím összesen ,64% A munkaerő-felvétel egyéb költségei ,90% Tartalék (10 0) Szakmai továbbképzés ,19% Tartalék (10 0) Kiküldetések Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések Tartalék (10 0) Szociális ellátás A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb szociális juttatások Az intézmény állományához tartozó valamennyi személlyel kapcsolatos tevékenységek ,29% Tartalék (10 0) Orvosi szolgálat Tartalék (10 0) /15 ADD 4 gu/anp/ar 22

23 Cím csoport IV. szakasz - Bíróság / Éttermek és munkahelyi étkezdék Többcélú gyermekfelügyeleti központ ,65% Tartalék (10 0) Európai Iskolák alcím összesen ,69% Tartalék (10 0) Cím Összesen ,96% Tartalék (10 0) ,55% ,99% 2. Cím Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek 2 0 Ingatlanok és járulékos költségek Ingatlanok Bérleti díjak ,25% Lízingdíjak ,73% Ingatlanbeszerzések p.m. p.m. p.m Ingatlanépítés p.m. p.m. p.m A helyiségek berendezése ,10% Az ingatlanberuházási tervekkel kapcsolatos tanulmányok és műszaki felügyelet Ingatlanokkal kapcsolatos költségek Tartalék (10 0) ,29% 10471/15 ADD 4 gu/anp/ar 23

24 Cím csoport IV. szakasz - Bíróság / Takarítás és karbantartás ,35% Tartalék (10 0) Energiafogyasztás ,64% Tartalék (10 0) Az ingatlanok biztonsága és őrzése ,55% Tartalék (10 0) Biztosítások ,00% Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb kiadások ,42% 2 0. alcím összesen ,86% Tartalék (10 0) Adatkezelés, berendezések és bútorok: beszerzés, bérlet és karbantartás Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása ,05% A szoftverek és rendszerek használatával, kivitelezésével és karbantartásával kapcsolatos külső szolgáltatások Tartalék (10 0) ,07% Tartalék (10 0) /15 ADD 4 gu/anp/ar 24

25 Cím csoport IV. szakasz - Bíróság / Távközlés ,93% Tartalék (10 0) Bútorok ,70% Tartalék (10 0) Műszaki berendezések és felszerelések ,33% Tartalék (10 0) Járművek ,86% Tartalék (10 0) alcím összesen ,43% Tartalék (10 0) Folyó adminisztratív igazgatási költségek Irodaszerek, irodai eszközök, egyéb fogyóeszközök Tartalék (10 0) Pénzügyi költségek Jogi költségek és kártérítések ,00% Levelek postaköltsége ,92% Egyéb adminisztratív működési költségek ,58% Tartalék (10 0) /15 ADD 4 gu/anp/ar 25

26 Cím csoport IV. szakasz - Bíróság / alcím összesen ,59% Tartalék (10 0) Megbeszélések és konferenciák Fogadási és reprezentációs költségek ,98% Megbeszélések, kongresszusok, konferenciák és látogatások ,66% Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások Jogi informatikai szolgálat p.m. p.m. p.m. 2 7 Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés p.m. p.m. -100,00% 2 5. alcím összesen ,01% Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések p.m. p.m. p.m Dokumentációs kiadások, könyvtárral és archiválással kapcsolatos kiadások Előállítás és információterjesztés ,08% Tartalék (10 0) Hivatalos Lap Általános jellegű kiadványok ,54% Tájékoztatással kapcsolatos egyéb kiadások alcím összesen ,06% Tartalék (10 0) /15 ADD 4 gu/anp/ar 26

27 Cím csoport IV. szakasz - Bíróság /1 2. Cím Összesen ,33% Tartalék (10 0) Cím Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek 3 7 Egyes intézmények és szervezetek különös költségei Az Európai Unió Bíróságának különös kiadásai Jogi költségek ,26% Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 18. cikke szerinti választott bírósági bizottság 10. Cím Egyéb költségek p.m. p.m. p.m alcím összesen ,26% 3. Cím Összesen ,26% 10 0 Előzetes előirányzatok ,52% 10 1 Rendkívüli tartalékalap p.m. p.m. p.m. 10. Cím Összesen ,52% IV. szakasz - Bíróság ,27% ebből tartalék (10 0) ,52% 10471/15 ADD 4 gu/anp/ar 27

28 V. SZAKASZ - SZÁMVEVŐSZÉK 10471/15 ADD 4 gu/anp/ar 28

29 V. szakasz - Számvevőszék /1 Cím csoport 1 0 Az intézmény tagjai 1. Cím AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK Javadalmazás és egyéb juttatások Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak ,03% Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok ,56% Ideiglenes juttatások ,71% Nyugdíjak p.m. p.m. p.m Kiküldetések Képzés Előzetes előirányzat p.m. p.m. p.m. 1 2 Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak Javadalmazás és egyéb juttatások 1 0. alcím összesen ,77% Javadalmazás és juttatások ,91% Fizetett túlóra ,62% Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások p.m. p.m. p.m Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára ,61% p.m. p.m. p.m Előzetes előirányzat p.m. p.m. p.m /15 ADD 4 gu/anp/ar 29

30 Cím csoport V. szakasz - Számvevőszék /1 1 4 Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások Egyéb alkalmazottak és külső személyzet 1 2. alcím összesen ,96% Egyéb alkalmazottak ,05% Szakmai gyakorlatok és csereprogramok az alkalmazottak számára ,33% Egyéb külső szolgáltatások ,50% Nyelvekkel kapcsolatos külső szolgáltatások ,83% Előzetes előirányzat p.m. p.m. p.m. 1 6 Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások 1 4. alcím összesen ,53% Különböző munkaerő-felvételi költségek Szakmai továbbképzés ,47% Kiküldetések ,11% Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések Szociális jóllét A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek Egészségügyi szolgálat ,96% Éttermek és étkezdék ,09% Bölcsőde, óvoda és napközi ,21% 10471/15 ADD 4 gu/anp/ar 30

31 V. szakasz - Számvevőszék /1 Cím csoport A Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatalnak (PMO) a számvevőszéki személyzeti dossziék kezelésével kapcsolatos kiadásai 2. Cím ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 2 0 Épületek és járulékos költségek Épületek ,67% 1 6. alcím összesen ,44% 1. Cím Összesen ,26% Bérleti díjak ,62% Lízing p.m. p.m. p.m Ingatlanvásárlás p.m. p.m. p.m Építkezések p.m. p.m. p.m Az épületek berendezése ,78% Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás Épületekkel kapcsolatos költségek ,00% Takarítás és karbantartás ,70% Energiafogyasztás ,80% Épületek biztonsága és őrzése ,10% Biztosítás Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek ,46% 2 1 Informatika, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás 2 0. alcím összesen ,49% 10471/15 ADD 4 gu/anp/ar 31

32 Cím csoport V. szakasz - Számvevőszék / Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban ,88% ,33% Távközlés ,41% Bútorok ,76% Műszaki berendezések és felszerelések ,60% Járművek ,96% 2 3 Folyó igazgatási költségek 2 1. alcím összesen ,68% Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak ,29% Pénzügyi költségek Jogi költségek és károk ,00% Postai és kézbesítési díjak ,00% Egyéb igazgatási költségek Ülések és konferenciák 2 3. alcím összesen ,05% Fogadási és reprezentációs költségek Ülések, kongresszusok és konferenciák ,75% Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek /15 ADD 4 gu/anp/ar 32

33 Cím csoport V. szakasz - Számvevőszék / Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés 2 5. alcím összesen ,53% Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk ,99% Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek Közzététel és tájékoztatás Hivatalos Lap ,36% Különböző kiadványok ,90% 10. Cím EGYÉB KÖLTSÉGEK 2 7. alcím összesen ,60% 2. Cím Összesen ,21% 10 0 Előzetes előirányzatok p.m. p.m. p.m Rendkívüli tartalékalap p.m. p.m. p.m. 10. Cím Összesen p.m. p.m. p.m. V. szakasz - Számvevőszék ,10% 10471/15 ADD 4 gu/anp/ar 33

34 VI. SZAKASZ - EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 10471/15 ADD 4 gu/anp/ar 34

35 VI. szakasz - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság /1 Cím csoport 1. Cím Az intézménynél dolgozó személyek 1 0 Az intézmény tagjai és küldöttei Bérek, juttatások és pótlékok Bérek, juttatások és pótlékok Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek Az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága küldötteinek üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségei, napidíjai és kapcsolódó költségei ,28% Tartalék (10 0) ,00% Továbbképzés, nyelvtanfolyamok és egyéb képzések alcím összesen ,27% Tartalék (10 0) ,00% Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak Díjazás és egyéb jogosultságok Díjazás és juttatások ,71% Tartalék (10 0) ,00% ,25% Túlórák díjazása ,18% A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok Szolgálati jogviszony előrehozott megszűnése utáni juttatások ,51% 10471/15 ADD 4 gu/anp/ar 35

36 Cím csoport VI. szakasz - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság / A szolgálat érdekében történő nyugdíjazás esetén járó juttatások p.m. p.m. p.m Szolgálati jogviszony végleges megszűnése esetén járó juttatások és különleges nyugdíj a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak részére p.m. p.m. p.m Ideiglenes előirányzat p.m. p.m. p.m alcím összesen ,63% Tartalék (10 0) ,00% ,18% 1 4 Egyéb személyzet és külső szolgáltatások Egyéb személyzet és külső személyek Egyéb személyzet ,83% Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok ,99% A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok Külső szolgáltatások ,70% A fordítószolgálatnak nyújtott kisegítő szolgáltatások ,05% Tartalék (10 0) ,00% ,12% Konzultatív tevékenységekhez kapcsolódó szaktanácsadás Intézményközi együttműködés és külső szolgáltatásnyújtás a munkaerőgazdálkodás terén Ideiglenes előirányzat p.m. p.m. p.m alcím összesen ,97% 10471/15 ADD 4 gu/anp/ar 36

37 Cím csoport VI. szakasz - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság /1 Tartalék (10 0) ,00% ,16% 1 6 Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások Személyzeti ügyek kezelése Munkaerő-felvétel Szakmai továbbképzés ,81% Kiküldetések Az intézményhez kapcsolódó összes személyt érintő tevékenységek Szociális ellátás Társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális kiadások Orvosi szolgálat ,75% Éttermek és étkezdék p.m. p.m. p.m Bölcsődék és óvodák, amelyekkel szerződés van érvényben ,79% Akkreditált európai iskoláknak nyújtott uniós támogatás Akkreditált (II. típusú) európai iskoláknak nyújtott uniós támogatás p.m. p.m. p.m. 2. Cím Épületek, berendezések és egyéb működési költségek 2 0 Épületek és járulékos költségek 1 6. alcím összesen ,81% 1. Cím Összesen ,51% Tartalék (10 0) ,00% ,03% 10471/15 ADD 4 gu/anp/ar 37

38 VI. szakasz - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság /1 Cím csoport Épületek Bérleti díjak ,25% Éves örökbérleti díjak és hasonló jellegű kiadások ,03% Ingatlanvásárlás p.m. p.m. p.m Ingatlanépítés p.m. p.m. p.m Épületek belső kialakítása ,46% Egyéb kiadások ,14% Ideiglenes előirányzat az intézmény ingatlancélú befektetéseire p.m. p.m. p.m Épületekkel kapcsolatos költségek Takarítás és karbantartás ,14% Energiafogyasztás ,01% Biztonság és felügyelet ,84% Biztosítás ,04% 2 1 Informatika, berendezések és ingóságok: vásárlás, bérlés és karbantartás Berendezések, üzemeltetési költségek, informatikával és telekommunikációval kapcsolatos szolgáltatások A berendezések és szoftverek beszerzése, fenntartása, karbantartása és az ezzel kapcsolatos munkálatok Külső szolgáltatások a szoftverek és rendszerek üzemeltetésére, kialakítására és karbantartására 2 0. alcím összesen ,06% ,22% ,05% Távközlés ,63% Bútorok, berendezési tárgyak ,90% 10471/15 ADD 4 gu/anp/ar 38

39 VI. szakasz - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság /1 Cím csoport Műszaki eszközök és berendezések ,38% Közlekedési eszközök ,51% 2 3 Folyó igazgatási költségek 2 1. alcím összesen ,98% Irodaszerek, irodai és egyéb fogyóeszközök ,39% Pénzügyi költségek Jogi költségek és kártérítés ,76% Postai és kézbesítési díjak ,40% Az intézmény igazgatásával kapcsolatos egyéb költségek ,69% 2 5 Tevékenységek Ülések, konferenciák, kongresszusok, szemináriumok stb alcím összesen ,27% Helyben tartott ülések egyéb költségei A rendezvények szervezésével és az azokon való részvétellel kapcsolatos költségek Az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága munkájának ,35% megszervezésével kapcsolatos költségek Az intézmény fogadási és reprezentációs kötelezettségeiből adódó ,19% költségek Konferenciatolmácsok ,05% 2 5. alcím összesen ,03% 2 6 Kommunikáció, közzététel és dokumentumok beszerzése Kommunikáció, tájékoztatás és közzététel Kommunikáció ,55% 10471/15 ADD 4 gu/anp/ar 39

40 Cím csoport VI. szakasz - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság / Közzététel és a kiadványok promóciója ,43% Hivatalos Lap ,14% Adatszerzés, dokumentálás és archiválás Tanulmányok, kutatások és meghallgatások Dokumentációra és könyvtárra vonatkozó kiadások Archiválás és az ezzel kapcsolatos munkák ,32% 10. Cím Egyéb kiadások 2 6. alcím összesen ,97% 2. Cím Összesen ,33% 10 0 Ideiglenes előirányzatok p.m. p.m. -100,00% 10 1 Rendkívüli tartalékalap p.m. p.m. p.m Épületek átvételére fenntartott alap p.m. p.m. p.m. 10. Cím Összesen p.m. p.m. -100,00% VI. szakasz - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ,63% ebből tartalék (10 0) ,00% 10471/15 ADD 4 gu/anp/ar 40

41 VII. SZAKASZ - RÉGIÓK BIZOTTSÁGA 10471/15 ADD 4 gu/anp/ar 41

42 VII. szakasz - Régiók Bizottsága /1 Cím csoport 1 0 Az intézmény tagjai 1. Cím Az intézménynél dolgozó személyek Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek ,40% Tartalék (10 0) ,00% ,14% Tanfolyamok az intézmény tagjai számára alcím összesen ,37% Tartalék (10 0) ,00% ,13% 1 2 Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak Díjazás és egyéb jogosultságok Díjazás és pótlékok ,43% Tartalék (10 0) ,00% ,15% Fizetett túlóra A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok Juttatások a szolgálati jogviszony előrehozott megszűnése esetén A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottak részére nyújtott juttatások ,14% p.m. p.m. p.m /15 ADD 4 gu/anp/ar 42

43 VII. szakasz - Régiók Bizottsága /1 Cím csoport Juttatások olyan alkalmazottak részére, akik szolgálati jogviszonya véglegesen megszűnt és különleges nyugdíj p.m. p.m. p.m Előzetes előirányzat p.m. p.m. -100,00% 1 2. alcím összesen ,43% Tartalék (10 0) ,00% ,19% 1 4 Egyéb személyzet és külső szolgáltatások Egyéb személyzet és külső személyek Egyéb személyzet ,84% Tolmácsolási szolgáltatások ,59% Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok ,55% A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati ,56% jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok, illetve az alkalmazottak számára a pályafutásuk alatt nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos más kiadások Külső szolgáltatások A fordítószolgálatnak nyújtott kisegítő szolgáltatások ,77% Tartalék (10 0) ,00% ,00% Konzultatív tevékenységekhez kapcsolódó szaktanácsadás ,77% Előzetes előirányzat p.m. p.m. p.m alcím összesen ,47% Tartalék (10 0) ,00% ,11% 10471/15 ADD 4 gu/anp/ar 43

44 VII. szakasz - Régiók Bizottsága /1 Cím csoport 1 6 Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások Személyzeti ügyek kezelése Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek A személyzet szakmai továbbképzése, átképzése és tájékoztatása ,37% Kiküldetések ,84% Az intézménynél dolgozó valamennyi személyt érintő tevékenységek Szociális ellátás Belső szociálpolitika ,75% Mobilitás/Közlekedés Orvosi szolgálat ,05% Az éttermek és étkezdék működési költsége p.m. p.m. p.m Bölcsődék, óvodák és más, iskolaidő utáni gyermekmegőrző központok ,67% Akkreditált Európai Iskoláknak nyújtott uniós támogatás Akkreditált (2. típusú) Európai Iskoláknak nyújtott uniós támogatás p.m. p.m. p.m alcím összesen ,69% 1. Cím Összesen ,51% Tartalék (10 0) ,00% ,14% 2. Cím Épületek, berendezések és egyéb működési költségek 2 0 Épületek és járulékos költségek 10471/15 ADD 4 gu/anp/ar 44

45 VII. szakasz - Régiók Bizottsága /1 Cím csoport Épületek és járulékos költségek Bérleti díjak ,22% Éves bérleti díjak ,22% Ingatlanvásárlás p.m. p.m. p.m Ingatlanépítés p.m. p.m. p.m Épületek belső kialakítása ,11% Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek ,02% Előzetes előirányzat az intézmény ingatlancélú befektetéseire p.m. p.m. p.m Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek Takarítás és karbantartás ,31% Energiafogyasztás ,02% Épületek biztonsága és őrzése ,22% Biztosítás ,02% 2 1 Informatika, berendezések és ingóságok: vásárlás, bérlés és karbantartás Berendezések, üzemeltetési költségek, informatikával és távközléssel kapcsolatos szolgáltatások Berendezések és szoftverek szervizelése és karbantartása és ehhez kapcsolódó munkák Szoftverrendszerek működtetésének, fejlesztésének és karbantartásának külső támogatása 2 0. alcím összesen ,01% ,05% ,13% Távközlés ,02% Bútorok ,66% Műszaki eszközök és berendezések ,25% 10471/15 ADD 4 gu/anp/ar 45