EURÓPAI TANÁCS ÉS TANÁCS

Átírás

1 EURÓPAI TANÁCS ÉS TANÁCS BEVÉTELEK SAJÁT FORRÁSOK Cím Címsor 4 Különböző uniós adók, levonások és járulékok ,00 5 Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek p.m. p.m ,00 6 Hozzájárulások és visszatérítések uniós megállapodások és programok keretében p.m. p.m ,00 7 Késedelmi kamat p.m. p.m. 395,00 9 Egyéb bevételek p.m. p.m ,00 Összesen ,00 4. CÍM KÜLÖNBÖZŐ UNIÓS ADÓK, LEVONÁSOK ÉS JÁRULÉKOK Cím Alcím Címsor 4 0 Levonások az alkalmazottak javadalmazásából , Nyugdíjjárulékok ,00 4. cím Összesen , ALCÍM LEVONÁSOK AZ ALKALMAZOTTAK JAVADALMAZÁSÁBÓL Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím 4 0 Levonások az alkalmazottak javadalmazásából Címsor 2012/ A tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek ,00 95,33 % Az aktív állományban foglalkoztatott intézményi tagok, tisztviselők és egyéb alkalmazottak javadalmazásából levont adóelőlegből származó bevételek p.m. p.m. 0, Az intézmény tagjainak, tisztségviselőinek és egyéb aktív alkalmazottak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevétel ,00 133,32 % 4 0. alcím Összesen ,00 99,52 % jogcímcsoport A tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek ,00 Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke.

2 Az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról szóló, február 29-i 260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 56., , 8. o.) jogcímcsoport Az aktív állományban foglalkoztatott intézményi tagok, tisztviselők és egyéb alkalmazottak javadalmazásából levont adóelőlegből származó bevételek p.m. p.m. 0, Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen a december 15-ig hatályban lévő változat 66a. cikke jogcímcsoport Az intézmény tagjainak, tisztségviselőinek és egyéb aktív alkalmazottak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevétel ,00 Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 66a. cikke ALCÍM NYUGDÍJJÁRULÉKOK Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím 4 1 Nyugdíjjárulékok Címsor 2012/ A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai ,00 84,21 % A nyugdíjjogosultság személyzet által történő átruházása, illetve megváltása p.m. p.m , A személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai p.m. p.m. 0, 4 1. alcím Összesen ,00 102,80 % jogcímcsoport A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai ,00 Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 83. cikke (2) bekezdése.

3 jogcímcsoport A nyugdíjjogosultság személyzet által történő átruházása, illetve megváltása p.m. p.m ,00 Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 107. cikke, valamint VIII. mellékletének 4. cikke és 11. cikkének (2) bekezdése jogcímcsoport A személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai p.m. p.m. 0, Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 107. cikke, valamint VIII. melléklete 11. cikkének (2) bekezdése és 48. cikke. 5. CÍM AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Cím Alcím Címsor 5 0 Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek p.m. p.m , Bérbeadásokból származó bevételek p.m. p.m , Befektetésekből vagy folyósított hitelekből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek p.m. p.m , Szolgáltatások nyújtásából és elvégzett munkákból származó bevételek p.m. p.m , Az intézmények adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések p.m. p.m , Egyéb térítések p.m. p.m , Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek p.m. p.m. 0, 5. cím Összesen p.m. p.m , ALCÍM INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím 5 0 Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek Ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek Címsor 2012/ Járművek értékesítéséből származó bevételek Címzett bevétel p.m. p.m , Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek Címzett bevétel p.m. p.m , A javaknak más intézmények vagy szervek rendelkezésére bocsátásából származó bevételek Címzett bevétel p.m. p.m. 0, jogcímcsoport Részösszeg p.m. p.m ,00

4 5 0 2 Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek p.m. p.m. 0, 5 0. alcím Összesen p.m. p.m , jogcímcsoport Ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek jogcím Járművek értékesítéséből származó bevételek Címzett bevétel p.m. p.m ,00 A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték jogcím Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek Címzett bevétel p.m. p.m ,00 A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték jogcím A javaknak más intézmények vagy szervek rendelkezésére bocsátásából származó bevételek Címzett bevétel p.m. p.m. 0, A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték jogcímcsoport Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek p.m. p.m. 0, A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 5 1. ALCÍM BÉRBEADÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím 5 1 Bérbeadásokból származó bevételek Címsor 2012/ Bútorok és berendezések bérbeadásából származó bevételek p.m. p.m. 0, Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek, valamint a bérbeadással kapcsolatos költségek visszatérítése p.m. p.m , alcím Összesen p.m. p.m , jogcímcsoport Bútorok és berendezések bérbeadásából származó bevételek p.m. p.m. 0, A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték jogcímcsoport Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek, valamint a bérbeadással kapcsolatos költségek visszatérítése p.m. p.m ,00 A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték ALCÍM BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím 5 2 Befektetésekből vagy folyósított hitelekből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek Címsor 2012/ Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevételek, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai p.m. p.m , alcím Összesen p.m. p.m ,00

6 jogcímcsoport Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevételek, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai p.m. p.m , ALCÍM SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS ELVÉGZETT MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím 5 5 Szolgáltatások nyújtásából és elvégzett munkákból származó bevételek Címsor 2012/ Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat Címzett bevétel p.m. p.m , Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek Címzett bevétel p.m. p.m , alcím Összesen p.m. p.m , jogcímcsoport Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat Címzett bevétel p.m. p.m ,00 A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték jogcímcsoport Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek Címzett bevétel p.m. p.m ,00

7 5 7. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYEK ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím 5 7 Az intézmények adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések Címsor 2012/ Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek Címzett bevétel p.m. p.m , Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott bevételeket Címzett bevétel p.m. p.m , Más intézmény nevében kifizetett szociális kiadások visszatérítése Címzett bevétel p.m. p.m. 0, Egyéb, az intézmény működésével járó hozzájárulások és visszafizetések Címzett bevétel p.m. p.m , alcím Összesen p.m. p.m , jogcímcsoport Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek Címzett bevétel p.m. p.m ,00 A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték jogcímcsoport Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott bevételeket Címzett bevétel p.m. p.m ,00 A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték jogcímcsoport Más intézmény nevében kifizetett szociális kiadások visszatérítése Címzett bevétel p.m. p.m. 0, A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

8 jogcímcsoport Egyéb, az intézmény működésével járó hozzájárulások és visszafizetések Címzett bevétel p.m. p.m ,00 A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték ALCÍM EGYÉB TÉRÍTÉSEK Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím 5 8 Egyéb térítések Címsor 2012/ Egyéb térítések p.m. p.m , alcím Összesen p.m. p.m , jogcímcsoport Egyéb térítések p.m. p.m ,00 A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték ALCÍM AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím 5 9 Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek Címsor 2012/ Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek p.m. p.m. 0, 5 9. alcím Összesen p.m. p.m. 0, jogcímcsoport Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek p.m. p.m. 0,

9 6. CÍM HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK UNIÓS MEGÁLLAPODÁSOK ÉS PROGRAMOK KERETÉBEN Cím Alcím Címsor 6 1 Egyéb kiadások visszatérítése p.m. p.m. 0, 6 3 Hozzájárulások különleges megállapodások keretében p.m. p.m , Egyéb hozzájárulások és visszatérítések p.m. p.m. 0, 6. cím Összesen p.m. p.m , ALCÍM EGYÉB KIADÁSOK VISSZATÉRÍTÉSE Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím 6 1 Egyéb kiadások visszatérítése Címsor 2012/ Olyan kiadások visszatérítése, amelyek kifejezetten a kérésre, fizetség ellenében végzett munka során merültek fel Címzett bevétel p.m. p.m. 0, 6 1. alcím Összesen p.m. p.m. 0, jogcímcsoport Olyan kiadások visszatérítése, amelyek kifejezetten a kérésre, fizetség ellenében végzett munka során merültek fel Címzett bevétel p.m. p.m. 0, A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték ALCÍM HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím 6 3 Hozzájárulások különleges megállapodások keretében Hozzájárulások a schengeni vívmányok keretében Címzett bevétel Címsor 2012/ Hozzájárulás az Izlanddal és Norvégiával kötött keretmegállapodásból eredő adminisztratív költségekhez Címzett bevétel p.m. p.m , jogcímcsoport Részösszeg p.m. p.m , alcím Összesen p.m. p.m ,00

10 jogcímcsoport Hozzájárulások a schengeni vívmányok keretében Címzett bevétel jogcím Hozzájárulás az Izlanddal és Norvégiával kötött keretmegállapodásból eredő adminisztratív költségekhez Címzett bevétel p.m. p.m ,00 Az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló, május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat (HL L 176., , 31. o.). Hozzájárulás az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, az utóbbiaknak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött május 18-i megállapodásból végleges jogi aktus (HL L 176., , 36. o.) és különösen annak 12. cikkéből eredő adminisztratív költségekhez. A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték ALCÍM EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím 6 6 Egyéb hozzájárulások és visszatérítések Egyéb hozzájárulások és visszatérítések Címsor 2012/ Egyéb címzett hozzájárulások és visszatérítések Címzett bevétel p.m. p.m. 0, jogcímcsoport Részösszeg p.m. p.m. 0, 6 6. alcím Összesen p.m. p.m. 0, jogcímcsoport Egyéb hozzájárulások és visszatérítések jogcím Egyéb címzett hozzájárulások és visszatérítések Címzett bevétel p.m. p.m. 0, A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

11 7. CÍM KÉSEDELMI KAMAT Cím Alcím Címsor 7 0 Késedelmi kamat p.m. p.m. 395,00 7. cím Összesen p.m. p.m. 395, ALCÍM KÉSEDELMI KAMAT Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím 7 0 Késedelmi kamat Címsor 2012/ Késedelmi kamat p.m. p.m. 395, alcím Összesen p.m. p.m. 395, jogcímcsoport Késedelmi kamat p.m. p.m. 395,00 9. CÍM EGYÉB BEVÉTELEK Cím Alcím Címsor 9 0 Egyéb bevételek p.m. p.m ,00 9. cím Összesen p.m. p.m , ALCÍM EGYÉB BEVÉTELEK Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím 9 0 Egyéb bevételek Címsor 2012/ Egyéb bevételek p.m. p.m , alcím Összesen p.m. p.m , jogcímcsoport Egyéb bevételek p.m. p.m ,00

12 KIADÁSOK KIADÁSOK Cím Címsor 1 Az intézménynél dolgozó személyek ,00 2 Épületek, berendezések és egyéb működési költségek ,00 10 Egyéb kiadások , Összesen ,00 1. CÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK Cím Alcím Címsor PK 1 0 Az intézmény tagjai , Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak , Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások , Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások ,00 1. cím Összesen , ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím 1 0 Az intézmény tagjai Javadalmazás és egyéb jogosultságok Címsor PK évi költségvetés évi előirányzatok évi teljesítés 2012/ Alapbérek ,00 96,27 % A szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok ,00 96,38 % A személyes körülményekhez kapcsolódó jogosultságok ,00 40,66 % Szociális juttatások ,00 91,36 % Egyéb igazgatási kiadások ,00 56,10 % A szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok p.m. 0, A szolgálati jogviszony megszűnése jogcímcsoport Részösszeg ,00 65,66 % Nyugdíjak p.m. 0, Előzetes előirányzatok jogcímcsoport Részösszeg p.m. 0, A jogosultságok terén bekövetkező változásokra vonatkozó előzetes előirányzatok , jogcímcsoport Részösszeg , 1 0. alcím Összesen ,00 62,24 %

13 jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb jogosultságok jogcím Alapbérek ,00 Ez az előirányzat az Európai Tanács intézményének tagjai alapbérének fedezésére szolgál. Az Európai Tanács elnökére vonatkozó alkalmazási feltételek megállapításáról szóló, december 1-jei 2009/909/EU tanácsi határozat (HL L 322., , 35. o.) jogcím A szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok ,00 Ez az előirányzat az Európai Tanács intézménye tagjainak a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságai fedezésére szolgál. Az Európai Tanács elnökére vonatkozó alkalmazási feltételek megállapításáról szóló, december 1-jei 2009/909/EU tanácsi határozat (HL L 322., , 35. o.) jogcím A személyes körülményekhez kapcsolódó jogosultságok ,00 Ez az előirányzat az Európai Tanács intézménye tagjainak a személyes körülményeikhez kapcsolódó jogosultságai fedezésére szolgál. Az Európai Tanács elnökére vonatkozó alkalmazási feltételek megállapításáról szóló, december 1-jei 2009/909/EU tanácsi határozat (HL L 322., , 35. o.) jogcím Szociális juttatások ,00

14 Ez az előirányzat az Európai Tanács intézményének tagjai részére a munkaadó által fizetendő biztosítási járulékok fedezésére szolgál. Az Európai Tanács elnökére vonatkozó alkalmazási feltételek megállapításáról szóló, december 1-jei 2009/909/EU tanácsi határozat (HL L 322., , 35. o.) jogcím Egyéb igazgatási kiadások Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: ,00 az Európai Tanács elnökének kiküldetése során felmerülő utazási költségek, napidíjak és pótlólagos vagy rendkívüli kiadások, az Európai Tanács elnökének a feladatai teljesítése közben és az intézmény tevékenységeinek részeként felmerülő reprezentációs költségei jogcím A szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok p.m. 0, Ez az előirányzat az Európai Tanács intézménye tagjainak a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, az áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságai fedezésére szolgál jogcímcsoport A szolgálati jogviszony megszűnése jogcím Nyugdíjak Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: az Európai Tanács intézménye korábbi tagjainak öregségi nyugdíja, p.m. 0, az Európai Tanács intézményének korábbi tagjai öregségi nyugdíjának esetében alkalmazandó korrekciós együtthatók hatása. Az Európai Tanács elnökére vonatkozó alkalmazási feltételek megállapításáról szóló, december 1-jei 2009/909/EU tanácsi határozat (HL L 322., , 35. o.).

15 jogcímcsoport Előzetes előirányzatok jogcím A jogosultságok terén bekövetkező változásokra vonatkozó előzetes előirányzatok , Ez az előirányzat az Európai Tanács intézménye tagjainak jogosultságai terén bekövetkező változások pénzügyi hatásának fedezésére szolgál. Az Európai Tanács elnökére vonatkozó alkalmazási feltételek megállapításáról szóló, december 1-jei 2009/909/EU tanácsi határozat (HL L 322., , 35. o.) ALCÍM TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím 1 1 Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak Javadalmazás és egyéb jogosultságok Címsor PK évi költségvetés évi előirányzatok évi teljesítés 2012/ Alapbérek ,00 96,14 % A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok ,00 94,31 % A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok ,00 96,52 % Szociális juttatások ,00 95,76 % Korrekciós együtthatók ,00 135,95 % Túlóra ,00 96,96 % A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok ,00 74,45 % A szolgálati jogviszony megszűnése jogcímcsoport Részösszeg ,00 95,98 % A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke értelmében) ,00 151,74 % Juttatások a szolgálati jogviszony megszűnésekor ,00 319,61 % A korábbi főtitkárok jogosultságai ,00 68,75 % Előzetes előirányzat jogcímcsoport Részösszeg ,00 112,64 % Előzetes előirányzat (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak) , Előzetes előirányzat (A nyugdíjazott és a különleges nyugdíjazási intézkedésekkel érintett alkalmazottak) , jogcímcsoport Részösszeg , 1 1. alcím Összesen ,00 96,03 % Az ebben az alcímben szereplő előirányzatokat az Európai Tanácsnak és a Tanácsnak a pénzügyi évre vonatkozó létszámterve alapján kell értékelni.

16 A bérek, juttatások és pótlékok esetében 6 %-os átalánycsökkentésre került sor annak figyelembevétele érdekében, hogy adott időpontban nincs betöltve az európai tanácsi és a tanácsi létszámtervben szereplő valamennyi álláshely jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb jogosultságok jogcím Alapbérek ,00 Ez az előirányzat a létszámtervben szereplő álláshelyeket betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapbérének, ki nem vett éves szabadságának és a vezetői juttatásoknak a fedezésére szolgál.. Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek jogcím A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok ,00 Ez az előirányzat a létszámtervben szereplő álláshelyeket betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak esetében különösen az alábbiak fedezésére szolgál: titkársági juttatások, lakhatási és közlekedési támogatások, átalányösszegű helyi utazási támogatások, váltott műszakban történő munkavégzésért vagy a tisztviselő munkahelyi vagy otthoni készenléti szolgálatáért fizetett juttatások, egyéb juttatások és visszafizetések, túlóra (gépkocsivezetők, a biztonsági szolgálat tagjai, a főtitkárnak/az Európai Tanács elnökének a titkárságán dolgozók). Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

17 jogcím A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok ,00 Ez az előirányzat a létszámtervben szereplő álláshelyeket betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak esetében különösen az alábbiak fedezésére szolgál: külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodási támogatások, háztartási támogatás, eltartott gyermek után járó támogatás és iskoláztatási támogatás, szülői vagy családi szabadság esetén járó támogatás, a tisztviselőknek, ideiglenes alkalmazottaknak, házastársuknak és eltartottaiknak a munkavégzés helyéről a származási helyre történő utazási költségeinek kifizetése, egyéb támogatások és juttatások. Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek jogcím Szociális juttatások ,00 Ez az előirányzat a létszámtervben szereplő álláshelyeket betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak esetében elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál: betegség, baleset és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek, munkanélküliségi biztosítás az ideiglenes alkalmazottak számára, továbbá az ideiglenes alkalmazottak nyugdíjjogosultságának a származási országukban történő megszerzése vagy megtartása érdekében az intézmény által végrehajtott kifizetések. Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek jogcím Korrekciós együtthatók ,00 Ez az előirányzat a létszámtervben szereplő álláshelyeket betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára a foglalkoztatás

18 helye szerinti országtól eltérő országba folyósított javadalmazásra és járandóságok részösszegére alkalmazott bérkorrekciós együtthatók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál. Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek jogcím Túlóra ,00 Ez az előirányzat a túlóráknak az alábbi rendelkezések szerinti fedezésére szolgál. Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek jogcím A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: ,00 a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak (beleértve azok családtagjait is) a szolgálati jogviszony megkezdése, megszűnése vagy más foglalkoztatási helyre történő áthelyezése miatt felmerült utazási költségei, az olyan tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak részére fizetendő beilleszkedési/újrabeilleszkedési juttatások és költözési költségek, akik a szolgálati jogviszony megkezdésekor, új foglalkoztatási helyre történő áthelyezéskor és az intézmény végleges elhagyásakor és máshol történő letelepedéskor lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek, azoknak a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak fizetett napidíj, akik a szolgálati jogviszony megkezdésekor vagy más foglalkoztatási helyre történő áthelyezéskor bizonyíthatóan lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek, a nyilvánvaló alkalmatlanság miatt elbocsátott próbaidős tisztviselőket megillető juttatás, az olyan ideiglenes alkalmazottak végkielégítése, akiknek az intézmény mondja fel a szerződését. Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

19 jogcímcsoport A szolgálati jogviszony megszűnése jogcím A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke értelmében) Ez az előirányzat azon tisztviselők juttatásainak fedezésére szolgál, akik: ,00 az intézményen belüli létszámleépítés keretén belül kerültek tartalékállományba, AD 16 vagy AD 15 fokozatú beosztásban voltak, és a szolgálat érdekében nyugdíjazták őket. Ez az előirányzat a munkáltatói betegbiztosítási járulék és az ezen juttatásokra alkalmazandó korrekciós együtthatók hatásaként felmerülő költségek fedezésére is szolgál. Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 41. és 50. cikke, valamint IV. melléklete jogcím Juttatások a szolgálati jogviszony megszűnésekor Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: ,00 a személyzeti szabályzat vagy az 1747/2002/EK, Euratom rendelet alapján fizetendő juttatások, a juttatásokra jogosultak betegbiztosítására fizetett munkáltatói járulék, a különböző juttatások esetében alkalmazandó korrekciós együtthatók hatása. Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 72. cikke. Az Európai Közösségek az Európai Unió Tanácsában létesített álláshelyre kinevezett tisztviselőinek szolgálati viszonyát megszüntető különleges intézkedéseknek az intézmény reformjával összefüggő bevezetéséről szóló, szeptember 30-i 1747/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 264., , 5. o.) jogcím A korábbi főtitkárok jogosultságai ,00

20 Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: az intézmény korábbi főtitkárainak öregségi nyugdíja, az intézmény korábbi főtitkárainak túlélő házastársai és árvái részére folyósított túlélő hozzátartozói nyugdíjak, az intézmény korábbi főtitkárai öregségi nyugdíjai korrekciós együtthatójának kifizetése. A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, az Elsőfokú Bíróság elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, valamint az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., , 1. o.) jogcímcsoport Előzetes előirányzat jogcím Előzetes előirányzat (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak) , Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott esetleges bérkorrekciók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál. Az előirányzat előzetes jellegű, és csak az ebben az alcímben található megfelelő címsorokhoz való átcsoportosítás után használható fel. Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. cikke, valamint XI. melléklete jogcím Előzetes előirányzat (A nyugdíjazott és a különleges nyugdíjazási intézkedésekkel érintett alkalmazottak) , Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott esetleges bérkorrekciók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál. Az előirányzat előzetes jellegű, és csak az ebben az alcímben található megfelelő címsorokhoz való átcsoportosítás után használható fel. Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. cikke, valamint XI. melléklete.

21 1 2. ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím 1 2 Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások Címsor PK évi költségvetés évi előirányzatok évi teljesítés 2012/ Egyéb alkalmazottak ,00 77,07 % Kirendelt nemzeti szakértők ,00 90,32 % Gyakornoki időszak ,00 95,79 % Külső szolgáltatások ,00 87,15 % A fordítószolgálat számára biztosított kiegészítő szolgáltatások , jogcímcsoport Részösszeg ,00 79,62 % Előzetes előirányzat , 1 2. alcím Összesen ,00 79,62 % jogcímcsoport Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások jogcím Egyéb alkalmazottak ,00 Ez az előirányzat elsősorban a következő kiadások fedezésére szolgál: egyéb alkalmazottak, köztük a kisegítő alkalmazottak, szerződéses alkalmazottak és helyi alkalmazottak, valamint különleges tanácsadók javadalmazása (az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek értelmében), a különböző szociális biztonsági rendszerekbe fizetett munkáltatói járulékok, valamint az ezen alkalmazottak javadalmazása esetében alkalmazandó korrekciós együtthatók hatásai. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek jogcím Kirendelt nemzeti szakértők ,00 Ez az előirányzat a kirendelt nemzeti szakértők juttatásainak és adminisztratív költségeinek fedezésére szolgál. A Tanács Főtitkárságához kirendelt nemzeti szakértőkre és nemzeti katonai állományra vonatkozó szabályokról szóló, december 5-i 2007/829/EK tanácsi határozat (HL L 327., , 10. o.).

22 jogcím Gyakornoki időszak ,00 Ez az előirányzat a gyakornokok ösztöndíjával, tanulmányi útjával és kiküldetésével, valamint a gyakornoki időszak alatt érvényes betegség- és baleset-biztosítással kapcsolatos költségek fedezésére szolgál jogcím Külső szolgáltatások ,00 Ez az előirányzat azon szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál, amelyeket nem az intézményhez tartozó személyek végeznek, különösen: a különböző szolgáltatásokat végző ideiglenes személyzet, kiegészítő személyzet a luxembourgi és strasbourgi ülésekre, a munkafeltételekkel foglalkozó szakértők jogcím A fordítószolgálat számára biztosított kiegészítő szolgáltatások , Ez az előirányzat a külső fordítóirodák által nyújtott olyan fordítási szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál, amelyek célja egyrészt a Tanács Nyelvi Szolgálata átmenetileg túlzottan megnövekedett munkaterhének enyhítése, másrészt a harmadik országokkal kötött egyezmények, szerződések és egyéb megállapodások nem uniós nyelveken készült változatainak ellenőrzése. Ugyanebbe a jogcímbe tartozik az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja által elvégzett munkák költsége is jogcímcsoport Előzetes előirányzat , Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott esetleges bérkorrekciók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál. Az előirányzat előzetes jellegű, és csak az ebben az alcímben található megfelelő címsorokhoz való átcsoportosítás után használható

23 fel. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím Címsor PK évi költségvetés 1 3 Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások évi előirányzatok évi teljesítés 2012/ Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek ,00 90,51 % Továbbképzés ,00 88,29 % Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések jogcímcsoport Részösszeg ,00 88,46 % Rendkívüli támogatások ,00 89,55 % A személyzet társadalmi kapcsolatai ,00 91,01 % Fogyatékkal élőknek járó kiegészítő segélyek ,00 30,25 % Egyéb szociális intézkedések ,00 114,55 % Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek jogcímcsoport Részösszeg ,00 71,30 % Orvosi szolgálat ,00 84,10 % Éttermek és étkezdék 5.2 p.m. p.m , Bölcsődék és napközi otthonok ,00 72,40 % Kiküldetések jogcímcsoport Részösszeg ,00 112,31 % A Tanács Főtitkárságának kiküldetési költségei ,00 85,00 % A személyzetnek az Európai Tanáccsal összefüggésben felmerülő utazási költségei ,00 88,88 % jogcímcsoport Részösszeg ,00 85,61 % 1 3. alcím Összesen ,00 93,83 % jogcímcsoport Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások jogcím Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: ,00 a 2002/621/EK határozat 3. cikkében foglalt versenyvizsgák szervezésével kapcsolatban felmerülő költségek, és a felvételi elbeszélgetésre, valamint orvosi vizsgálatra behívott jelöltek útiköltsége és tartózkodási költségei, az ideiglenes alkalmazottak, a kisegítő alkalmazottak és a helyi alkalmazottak kiválasztási folyamatának szervezése során felmerülő költségek,

24 a vizsgabizottságok munkájával kapcsolatban felmerülő költségek, különösen a jelentkezők alkalmasságának értékelésére használt szakmai tesztek költségei. A működési követelmények által kellően indokolt esetekben az Európai Személyzeti Felvételi Hivatallal történő egyeztetést követően ez az előirányzat felhasználható az intézmény által szervezett versenyvizsgákra is, a kihelyezések megszervezésének költségei. Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak és 33. cikke, valamint III. melléklete. Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és az ombudsman július 25-i 2002/620/EK határozata (HL L 197., , 53. o.) az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának létrehozásáról és az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság főtitkárainak, a Bíróság hivatalvezetőjének, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága főtitkárainak, továbbá az ombudsman képviselőjének július 25-i 2002/621/EK határozata (HL L 197., , 56. o.) az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának szervezeti felépítéséről és működéséről jogcím Továbbképzés Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: ,00 a továbbképzések és átképzések beleértve az intézményközi alapon működő és az intézményen belüli nyelvoktatást, valamint a kompetenciamérés, a tisztviselők szemináriumokon és konferenciákon való részvételének díjai. Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24a. cikke. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek jogcímcsoport Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések jogcím Rendkívüli támogatások ,00 Ez az előirányzat a különösen nehéz helyzetbe került tisztviselőket és egyéb alkalmazottakat segítő intézkedések fedezésére szolgál. Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24. és 76. cikke.

25 jogcím A személyzet társadalmi kapcsolatai ,00 Ez az előirányzat a személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok költségeinek fedezésére szolgál jogcím Fogyatékkal élőknek járó kiegészítő segélyek ,00 Ez az előirányzat a fogyatékkal élők támogatását célzó politika részeként az alábbi kategóriákba tartozó, fogyatékkal élő személyek támogatásának fedezésére szolgál: hivatalban lévő tisztviselők, hivatalban lévő tisztviselők házastársa, valamennyi, az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata értelmében eltartottnak minősülő gyermek. Az előirányzat a fogyatékosság miatt szükségesnek ítélt, kellően megalapozott nem orvosi költségek visszatérítésére szolgál, a rendelkezésre álló költségvetési források lehetőségein belül a tartózkodási hely szerinti vagy a származási ország nemzeti joga által biztosított lehetőségek kimerítését követően jogcím Egyéb szociális intézkedések ,00 Ez az előirányzat az alkalmazottak és családtagjaik tekintetében hozott egyéb szociális intézkedések fedezésére szolgál jogcímcsoport Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek jogcím Orvosi szolgálat ,00

26 Ez az előirányzat különösen az alábbiak fedezésére szolgál: az Európai Tanácshoz kapcsolódó orvosi költségek, a nővérszobák működési költségei, a felhasználás, az ellátás és az orvosi készülékek költségei, az orvosi vizsgálatok költségei (felvételkor végzett és éves), a leszázalékolást megállapító bizottság és az egyedi szakértői vélemények címsorában elszámolandó költségek, a képernyő előtt végzett munkához szükséges szemüveg költségei. Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 33. cikke, 59. cikke, II. mellékletének 8. cikke és VII. melléklete 2. cikkének (5) bekezdése. A főtitkár által elfogadott 2/2010. sz. belső irányelv a képernyő előtt végzett munkához szükséges szemüveg költségeinek megtérítéséről jogcím Éttermek és étkezdék p.m. p.m ,00 Ez az előirányzat az éttermek és étkezdék üzemeltetője által nyújtott szolgáltatások díjazásának fedezésére szolgál jogcím Bölcsődék és napközi otthonok Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: ,00 a Gyermekfelügyeleti Központnak és más bölcsődéknek, napközi otthonoknak a (Bizottság részére fizetendő) kiadásaihoz való tanácsi hozzájárulás, a tanácsi bölcsőde üzemeltetéséből származó működési költségek. A szülői hozzájárulásból és a szülőket foglalkoztató szervezetek hozzájárulásaiból származó bevételek címzett bevételeket eredményeznek.

27 jogcímcsoport Kiküldetések jogcím A Tanács Főtitkárságának kiküldetési költségei ,00 Ez az előirányzat a Tanács Főtitkársága tisztviselőinek kiküldetései és hivatalos útjai során felmerülő költségek fedezésére szolgál, beleértve az utazási költségeket, a napidíjakat, valamint a kiküldetés során felmerülő járulékos vagy rendkívüli költségeket. Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 11., 12. és 13. cikke jogcím A személyzetnek az Európai Tanáccsal összefüggésben felmerülő utazási költségei ,00 Ez az előirányzat a Tanács Főtitkársága tisztviselőinek az Európai Tanács konkrét tevékenységeivel összefüggő kiküldetései és hivatalos útjai során felmerülő költségek fedezésére szolgál, beleértve az utazási költségeket, a napidíjakat, valamint a kiküldetés során felmerülő járulékos vagy rendkívüli költségeket. Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete cikke. 2. CÍM ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK Cím Alcím Címsor PK 2 0 Épületek és járulékos költségek , Informatika, berendezések és bútorok , Működési költségek ,00 2. cím Összesen , ALCÍM ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím 2 0 Épületek és járulékos költségek Épületek Címsor PK évi költségvetés évi előirányzatok évi teljesítés 2012/2014

28 Bérleti díjak ,00 90,27 % Éves lízingdíjak 5.2 p.m. p.m. 0, Ingatlanvásárlás ,00 300,00 % Az épületek kialakítása és felszerelése ,00 123,74 % Biztonsági munkálatok ,00 189,81 % Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások ,00 122,64 % Épületekkel kapcsolatos költségek jogcímcsoport Részösszeg ,00 179,74 % Takarítás és karbantartás ,00 86,08 % Víz, gáz, elektromos áram és fűtés ,00 89,57 % Az épületek biztonsága és őrzése ,00 86,39 % Biztosítás ,00 78,24 % Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek ,00 88,71 % jogcímcsoport Részösszeg ,00 86,65 % 2 0. alcím Összesen ,00 117,49 % jogcímcsoport Épületek jogcím Bérleti díjak ,00 Ez az előirányzat az Európai Tanács és a Tanács által használt épületek bérleti díjainak és adóinak, illetve az üléstermek, a raktár és a parkolók bérlésének fedezésére szolgál: a brüsszeli épületek, a luxembourgi épületek (Kirchberg). A költségvetési rendelet 21. cikke szerinti címzett bevétel becsült összege EUR. Az előirányzatra vonatkozó kérelmeket a címzett bevétel becsült összegére figyelemmel csökkentették jogcím Éves lízingdíjak p.m. p.m. 0, Ez az előirányzat a meglévő vagy előkészítés alatt álló bérleti szerződések alapján bérelt épületek vagy épületrészek éves lízingdíjának fedezésére szolgál.

29 jogcím Ingatlanvásárlás ,00 Ez az előirányzat az ingatlanvásárlás fedezésére szolgál jogcím Az épületek kialakítása és felszerelése ,00 Ez az előirányzat különösen az épületek alábbi kialakítási költségeinek fedezésére szolgál: az épületeknek a működési követelményekkel összhangban történő kialakítása és átalakítása, az épületeknek a hatályos biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek és előírásoknak megfelelő átalakítása és műszaki berendezésekkel való ellátása jogcím Biztonsági munkálatok ,00 Ez az előirányzat az épületeknek a személyek és javak fizikai és anyagi védelmét szolgáló kialakítási munkálatai költségeinek fedezésére szolgál jogcím Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások ,00 Ez az előirányzat különösen az intézményi épületek bővítéséről és átalakításáról szóló tanulmányokhoz való szakértői közreműködés költségeinek fedezésére szolgál.

30 jogcímcsoport Épületekkel kapcsolatos költségek jogcím Takarítás és karbantartás ,00 Ez az előirányzat az alábbi takarítási és karbantartási költségek fedezésére szolgál: az épület helyiségeinek takarítása, egyéb karbantartási és javítási munkák, műszaki felszerelések, különböző műszaki berendezések (légkondicionálás, fűtés, hulladékkezelés, felvonók, elektromos és biztonsági berendezések) karbantartási szerződései, a kertek és a növények gondozása jogcím Víz, gáz, elektromos áram és fűtés ,00 Ez az előirányzat a víz-, gáz-, elektromosáram- és fűtési költségek fedezésére szolgál jogcím Az épületek biztonsága és őrzése ,00 Ez az előirányzat alapvetően az Európai Tanács és a Tanács által használt épületek fenntartási és őrzési költségeinek fedezésére szolgál jogcím Biztosítás ,00

31 Ez az előirányzat az Európai Tanács és a Tanács által használt épületekre vonatkozóan a biztosítótársaságokkal kötött szerződések biztosítási díjainak fedezésére szolgál jogcím Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek ,00 Ez az előirányzat az épületekkel kapcsolatos egyéb olyan folyó kiadások fedezésére szolgál, amelyek nem tartoznak ezen alcím más jogcímcsoportjai alá, így különösen a szemétszállítás, a jelzések, valamint a szakosodott szervek által végzett ellenőrzések költségei ALCÍM INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím 2 1 Informatika, berendezések és bútorok Informatika és távközlés Címsor PK évi költségvetés évi előirányzatok évi teljesítés 2012/ Berendezések és szoftverek beszerzése ,00 97,39 % Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez ,00 92,44 % A berendezések és a szoftverek karbantartása ,00 99,57 % Távközlés ,00 107,77 % jogcímcsoport Részösszeg ,00 95,91 % Bútorok ,00 97,76 % Műszaki berendezések és felszerelések Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje ,00 176,00 % Külső szolgáltatás igénybevétele a műszaki berendezések és felszerelések működtetéséhez és kifejlesztéséhez ,00 91,46 % Műszaki berendezések és felszerelések bérbevétele, karbantartása és javítása ,00 86,44 % jogcímcsoport Részösszeg ,00 144,76 % Szállítás ,00 17,67 % 2 1. alcím Összesen ,00 93,77 % jogcímcsoport Informatika és távközlés jogcím Berendezések és szoftverek beszerzése ,00