Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 11. (OR. en)

Átírás

1 Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 11. (OR. en) 12600/16 BUDGET 27 MAGYARÁZÓ FELJEGYZÉS Tárgy: 3. sz. költségvetés-módosítási tervezet a évi általános költségvetéshez: Az uniós intézmények biztonsága - A Tanács október 11-i álláspontja I. BEVEZETÉS A Bizottság június 30-án benyújtotta a Tanácsnak a évi általános költségvetésre vonatkozó, a szinte valamennyi uniós intézmény és az Európai Iskolák biztonsági kiadásainak megemeléséhez szükséges kötelezettségvállalási és kifizetési többletelőirányzatokról szóló 3. sz. költségvetés-módosítási tervezetet ( tervezet ). A kért összeg 15,8 millió EUR. A tervezet továbbá az Európai Parlament létszámtervének módosítására is kiterjed, mégpedig 35 álláshely (1 AD5 és 34 AST/SC1) létrehozását irányozza elő további biztonsági alkalmazottak felvétele céljából. A tervezet a 5. fejezetében (Igazgatás) szereplő nem differenciált kiadások növekedését eredményezi. A szükséges kifizetési előirányzatok az 1a. alfejezet ITER operatív sorából ( jogcím) kerülnek átcsoportosításra. Az Európai Parlament létszámtervének módosítása 0,2 millió EUR összeget tesz ki, amit a fenti teljes összeg már tartalmaz /16 1 DG G 2A HU

2 II. KONKLÚZIÓ A Tanács október 11-én elfogadta a évi általános költségvetésre vonatkozó 3. sz. költségvetés-módosítási tervezettel kapcsolatos álláspontját, a MELLÉKLETBEN foglalt formában /16 2 DG G 2A HU

3 MELLÉKLET TECHNIKAI MELLÉKLET 12600/16 3

4 I. KÖTET I. SZAKASZ EURÓPAI PARLAMENT 12600/16 4

5 KIADÁSOK KIADÁSOK Cím Címsor 3/2016. sz. költségvetésmódosítási 1 AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT ÁLTALÁNOS FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL GYAKOROLT KÜLÖNLEGES FUNKCIÓKBÓL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK AZ EURÓPAI POLITIKAI PÁRTOKKAL ÉS EURÓPAI POLITIKAI ALAPÍTVÁNYOKKAL FOGLALKOZÓ HATÓSÁG ÉS A FÜGGETLEN KIEMELKEDŐ SZEMÉLYEK BIZOTTSÁGA p.m. p.m. 10 EGYÉB KIADÁSOK Összesen CÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK Cím Alcím Címsor PK 3/2016. sz. költségvetésmódosítási 1 0 Az Európai Parlament képviselői Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek cím Összesen Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím 1 2. ALCÍM TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK Címsor PK 3/2016. sz. költségvetés-módosítási 1 2 Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak Díjazás és egyéb jogok Javadalmazás és juttatások Túlórák díjazása A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok jogcímcsoport Részösszeg A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások A szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy szabadságolt alkalmazottaknak járó juttatások /16 5

6 Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím Címsor PK 3/2016. sz. költségvetés-módosítási Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára 5.2 p.m. p.m jogcímcsoport Részösszeg Előzetes előirányzatok 5.2 p.m. p.m alcím Összesen jogcímcsoport Díjazás és egyéb jogok jogcím Javadalmazás és juttatások 3/2016. sz. költségvetésmódosítási Ez az előirányzat elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselőkre és ideiglenes alkalmazottakra vonatkozóan: bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok, betegség-, baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, illetve egyéb szociális kiadások, túlórák miatti átalánykifizetések, egyéb juttatások és támogatások, a tisztviselő vagy ideiglenes alkalmazott, házastársa és az általa eltartott személyek számára a munkavégzés helyéről a származási országba történő utazás költségeinek kifizetése, a díjazásra és a javadalmazásoknak a munkavégzés helyétől különböző országba átutalt részére alkalmazandó esetleges bérkorrekció hatása, munkanélküliségi biztosítás az ideiglenes alkalmazottak számára és a nyugdíjjogosultságok származási országukban történő megszerzése és megtartása érdekében az intézmény által részükre történő kifizetések. Ez ezenfelül az Európai Parlament brüsszeli vagy strasbourgi sportcentrumának szolgáltatásait igénybe vevők által elszenvedett sportbalesetekkel kapcsolatos biztosítási díjak fedezésére is szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege EUR. Jogalap Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek /16 6

7 S SZEMÉLYZET S 1 I. szakasz Európai Parlament Tisztségcsoport és besorolási fokozat Kategória nélküli /2016. sz. költségvetésmódosítási Módosított Állandó álláshelyek Ideiglenes álláshelyek Állandó álláshelyek Ideiglenes álláshelyek Állandó álláshelyek Ideiglenes álláshelyek Egyéb Képviselőc soportok Egyéb Képviselőc soportok AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD összesen AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST összesen SC SC SC SC SC SC SC összesen Egyéb Képviselőc soportok Összesen Mindösszesen A végső összesítésben nem szereplő, a szolgálat érdekében kirendelt tisztviselők számára elkülönített virtuális tartalék. A végső összesítésben nem szereplő, a szolgálat érdekében kirendelt tisztviselők számára elkülönített virtuális tartalék. Az Európai Parlament, valamint a Régiók Bizottsága és a Gazdasági és Szociális Bizottság közötti, február 5-én aláírt, intézményközi együttműködésről szóló megállapodás legfeljebb 80 új álláshely (60 AD és 20 AST) e bizottságoktól az Európai Parlamenthez történő átcsoportosítását irányozza elő. E művelet tényleges végrehajtása 2014 őszétől 12600/16 7

8 1 fokozatosan történik majd, és e 2014-ben már létrejövő álláshelyeket integrálni kell az Európai Parlament létszámtervébe, egyúttal megszüntetve az álláshelyeket a két bizottság létszámtervében. Az Európai Parlament, valamint a Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság közötti, február 5-én aláírt, intézményközi együttműködésről szóló megállapodás legfeljebb 80 új álláshely (60 AD és 20 AST) e bizottságoktól az Európai Parlamenthez történő átcsoportosítását irányozza elő. E művelet tényleges végrehajtása 2014 őszétől fokozatosan történik majd, és e 2014-ben már létrejövő álláshelyeket integrálni kell az Európai Parlament létszámtervébe, egyúttal megszüntetve az álláshelyeket a két bizottság létszámtervében /16 8

9 III. KÖTET III. SZAKASZ BIZOTTSÁG 12600/16 9

10 Cím KIADÁSOK KIADÁSOK Címsor Kötelezettségvál lalások Kifizetések 3/2016. sz. költségvetés-módosítási Kötelezettségvál lalások Kifizetések Kötelezettségvál lalások Kifizetések 01 Gazdasági és pénzügyek Belső piac, ipar-, vállalkozás- és kkv-politika Versenypolitika Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás Mezőgazdaság és vidékfejlesztés Mobilitás és közlekedés Környezet Kutatás és innováció Tartalmak, technológiák és kommunikációs hálózatok Közvetlen kutatás Tengerügyek és halászat Pénzügyi stabilitás, pénzügyi szolgáltatások és tőkepiaci unió Regionális és várospolitika Adóügy és vámunió Oktatás és kultúra Kommunikáció Egészségügy és Élelmiszer-biztonság Migráció és belügy Külpolitikai Eszközök Kereskedelem Nemzetközi együttműködés és fejlesztés Szomszédságpolitika és csatlakozási tárgyalások Humanitárius segítségnyújtás és polgári védelem A csalás elleni küzdelem Bizottsági szakpolitikai koordináció és jogi tanácsadás A Bizottság igazgatása Költségvetés Ellenőrzés Statisztika Nyugellátások és járulékos kiadások Nyelvi szolgálatok Energiaügy Jogérvényesülés és fogyasztópolitika Éghajlat-politika Tartalékalapok Összesen Of which Reserves: , /16 10

11 Cím Alcím 26. CÍM A BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA Címsor PK Kötelezettségv állalások Kifizetések 3/2016. sz. költségvetés-módosítási Kötelezettségv állalások Kifizetések Kötelezettségv állalások Kifizetések A Bizottság igazgatása szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási kiadások Multimédiás gyártás Szolgáltatások közigazgatási szervek, üzleti vállalkozások és állampolgárok részére cím Összesen Összesen + tartalék ALCÍM A BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím Címsor PK 3/2016. sz. költségvetés-módosítási A Bizottság igazgatása szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási kiadások A Bizottság igazgatása szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások A Bizottság igazgatása szakpolitikai területen foglalkoztatott külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb igazgatási kiadások Külső munkatársak Egyéb igazgatási kiadások jogcímcsoport Részösszeg A Bizottság igazgatása szakpolitikai terület információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásai A Bizottság igazgatása szakpolitikai terület tevékenységeihez és programjaihoz kapcsolódó támogatási kiadások Az európai közigazgatási szervek, üzleti vállalkozások és állampolgárok közötti interoperabilitási megoldásokhoz (ISA²) kapcsolódó támogatási kiadások jogcímcsoport Részösszeg Kiadóhivatal Az uniós jogszabályok egységes szerkezetbe foglalása Az Európai Unió Hivatalos Lapja (L és C sorozat) Az uniós jogszabályok összefoglalója Európai Személyzeti Felvételi Hivatal Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal Brüsszeli infrastruktúra és logisztika Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal Épületek vásárlása és bérlése Brüsszelben Épületekkel kapcsolatos kiadások Brüsszelben Felszerelésre és bútorokra fordított kiadások Brüsszelben /16 11

12 Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím Címsor PK 3/2016. sz. költségvetés-módosítási Szolgáltatások és egyéb működési kiadások Brüsszelben Az épületek őrzése Brüsszelben Luxembourgi infrastruktúra és logisztika jogcímcsoport Részösszeg Luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal Épületek vásárlása és bérlése Luxembourgban Épületekkel kapcsolatos kiadások Luxembourgban Felszerelésre fordított kiadások Luxembourgban Szolgáltatások, ellátás és egyéb működési kiadások Luxembourgban Az épületek őrzése Luxembourgban jogcímcsoport Részösszeg Biztonság és felügyelet Személyzeti politika és igazgatás Orvosi szolgálat Versenyeztetéssel, kiválasztással, munkaerő-toborzással kapcsolatos kiadások Intézményközi együttműködés a szociális szférában Átmenetileg nemzeti közigazgatási hivatalokhoz, nemzetközi szervezetekhez, illetve állami vagy magánintézményekhez, továbbá vállalkozásokhoz kirendelt intézményi tisztviselők Kártérítés Egyéb biztosítások Nyelvtanfolyamok jogcímcsoport Részösszeg Európai iskolák Az Európai Iskolák Főtitkárának Hivatala (Brüsszel) Brüsszel I (Uccle) Brüsszel II (Woluwe) Brüsszel III (Ixelles) Brüsszel IV (Laeken) Luxembourg I Luxembourg II Mol (BE) Frankfurt am Main (DE) Karlsruhe (DE) München (DE) Alicante (ES) Varese (IT) Bergen (NL) Culham (UK) Uniós hozzájárulás a 2. típusú európai iskolákhoz jogcímcsoport Részösszeg alcím Összesen Összesen + tartalék /16 12

13 jogcímcsoport Kiadóhivatal 3/2016. sz. költségvetésmódosítási Az elkülönített összeg megfelel a Kiadóhivatal számára rendelkezésre álló, az e szakaszhoz csatolt külön mellékletben részletesen meghatározott előirányzatoknak. A Hivatal költségkönyvelési előrejelzései alapján, az egyes intézmények számára végzett szolgáltatásainak a költsége az alábbiak szerint alakul: Európai Parlament ,63 % Tanács ,49 % Bizottság ,82 % Bíróság ,05 % Számvevőszék ,88 % Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ,74 % Régiók Bizottsága ,44 % Ügynökségek ,69 % Egyéb ,26 % Összesen ,00 % A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege EUR. Jogalap Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága június 26-i 2009/496/EK, Euratom határozata az Európai Unió Kiadóhivatalának szervezéséről és működéséről (HL L 168., , 41. o.). Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., , 1. o.) és különösen annak cikke jogcímcsoport Luxembourgi infrastruktúra és logisztika jogcím Az épületek őrzése Luxembourgban 3/2016. sz. költségvetésmódosítási Az előirányzat az Unió területén belül felmerült alábbi kiadások fedezésére szolgál: a személyek és a vagyontárgyak fizikai és anyagi biztonságával összefüggő ráfordítások, különösen az épületek őrzésével, a biztonsági berendezések karbantartásával, képzésekkel és a kisebb berendezési tételek beszerzésével kapcsolatban (a EUR-t meghaladó összegű szerződések megújítását, illetve megkötését megelőzően a költségek racionalizálása érdekében a Bizottságnak a szerződéses feltételekkel [ár, 12600/16 13

14 választott devizanem, indexálás, időtartam és egyéb] kapcsolatban a többi intézménnyel is konzultálnia kell arról, hogy azok milyen feltételekkel kötötték meg a hasonló jellegű szerződéseket), a dolgozók munkahelyi egészségvédelmével és biztonságával kapcsolatos költségek, különösen a tűzvédelmi felszerelések megvásárlásával, bérlésével és karbantartásával járó költségek, az önkéntes tűzoltók képzésével, felszerelésük cseréjével és a hatósági ellenőrzésekkel járó költségek (a EUR-t meghaladó összegű szerződések megújítását, illetve megkötését megelőzően a költségek racionalizálása érdekében a Bizottságnak a szerződéses feltételekkel [ár, választott devizanem, indexálás, időtartam és egyéb] kapcsolatban a többi intézménnyel is konzultálnia kell arról, hogy azok milyen feltételekkel kötötték meg a hasonló jellegű szerződéseket). A kutatási kiadások fedezéséhez szükséges előirányzatok az érintett címek jogcímcsoportjában található különböző jogcímek alatt vannak feltüntetve. Az előirányzat az Unió területén felmerülő kiadásokat fedezi, kivéve az Unióban működő bizottsági képviseleteket, amelyekre vonatkozóan a kiadások a jogcím alatt vannak feltüntetve. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege EUR. Jogalap A munkavállalók munkahelyi egészségvédelmének és biztonságának javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv (HL L 183., , 1. o.). A képernyő előtt végzett munka biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló, május 29-i 90/270/EGK tanácsi irányelv (ötödik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) (HL L 156., , 14. o.). Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., , 1. o.) jogcímcsoport Biztonság és felügyelet 3/2016. sz. költségvetésmódosítási Az előirányzat az alábbi kiadások fedezésére szolgál: személyek és tárgyak fizikai és anyagi biztonságával kapcsolatos kiadások, különösen az épületek őrzésével, a biztonsági berendezések karbantartásával és a kisebb berendezési tételek beszerzésével kapcsolatban, a dolgozók munkahelyi egészségvédelmével és biztonságával kapcsolatos költségek, különösen a hatósági ellenőrzésekkel járó költségek (az épületek technikai berendezéseinek ellenőrzése, az élelmiszerek biztonságának és egészségügyi ellenőrzésének koordinátora), a tűzvédelmi felszerelések megvásárlásával, bérlésével és karbantartásával járó költségek, az épületekben jogszabály értelmében kötelezően jelen lévő önkéntes tűzoltók és vezetőik képzésével és felszerelésükkel kapcsolatos költségek, az Unió által kiadott laissez-passer tervezése, előállítása és személyre szabása. A EUR-t meghaladó összegű szerződések megújítását, illetve megkötését megelőzően a költségek racionalizálása érdekében a Bizottságnak a szerződéses feltételekkel (ár, választott devizanem, indexálás, időtartam és egyéb) kapcsolatban a többi intézménnyel is konzultálnia kell arról, hogy azok milyen feltételekkel kötötték meg a hasonló jellegű szerződéseket /16 14

15 A kutatási kiadások fedezéséhez szükséges előirányzatok az érintett címek jogcímcsoportjában található különböző jogcímek alatt vannak feltüntetve. Az előirányzat az Unió területén felmerülő kiadásokat fedezi, kivéve az Unióban működő bizottsági képviseleteket, amelyekre vonatkozóan a kiadások a jogcím alatt vannak feltüntetve. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege EUR. Jogalap A munkavállalók munkahelyi egészségvédelmének és biztonságának javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv (HL L 183., , 1. o.). A képernyő előtt végzett munka biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló, május 29-i 90/270/EGK tanácsi irányelv (ötödik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) (HL L 156., , 14. o.). Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., , 1. o.). Az Európai Unió által kibocsátott laissez-passer formátumának megállapításáról szóló, december 17-i 1417/2013/EU tanácsi rendelet (OJ L 353., , 26. o.) jogcímcsoport Európai iskolák jogcím Brüsszel I (Uccle) 3/2016. sz. költségvetésmódosítási Az előirányzat hozzájárulás a brüsszeli I. (Uccle) Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához. Jogi hivatkozások Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., , 3. o.) jogcím Brüsszel II (Woluwe) 3/2016. sz. költségvetésmódosítási Az előirányzat hozzájárulás a brüsszeli II. (Woluwe) Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához /16 15

16 Jogi hivatkozások Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., , 3. o.) jogcím Brüsszel III (Ixelles) 3/2016. sz. költségvetésmódosítási Az előirányzat hozzájárulás a brüsszeli III. (Ixelles) Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához. Jogi hivatkozások Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., , 3. o.) jogcím Brüsszel IV (Laeken) 3/2016. sz. költségvetésmódosítási Az előirányzat hozzájárulás a Brüsszel-Laeken (Brüsszel IV) Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához. Jogi hivatkozások Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., , 3. o.) jogcím Luxembourg I 3/2016. sz. költségvetésmódosítási Az előirányzat hozzájárulás a luxembourgi I. Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege EUR. Jogi hivatkozások Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., , 3. o.) /16 16

17 jogcím Luxembourg II 3/2016. sz. költségvetésmódosítási Az előirányzat hozzájárulás a luxembourgi II. Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege EUR. Jogi hivatkozások Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., , 3. o.) jogcím Mol (BE) 3/2016. sz. költségvetésmódosítási Az előirányzat hozzájárulás a moli Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához. Jogi hivatkozások Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., , 3. o.) jogcím Frankfurt am Main (DE) 3/2016. sz. költségvetés-módosítási Összesen Az előirányzat hozzájárulás a Frankfurt am Main-i Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege EUR. Jogi hivatkozások Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., , 3. o.) /16 17

18 jogcím Karlsruhe (DE) 3/2016. sz. költségvetésmódosítási Az előirányzat hozzájárulás a karlsruhei Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához. Jogi hivatkozások Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., , 3. o.) jogcím München (DE) 3/2016. sz. költségvetésmódosítási Az előirányzat hozzájárulás a müncheni Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához. Jogi hivatkozások Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., , 3. o.) jogcím Alicante (ES) 3/2016. sz. költségvetésmódosítási Az előirányzat hozzájárulás az alicantei Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege EUR. Jogi hivatkozások Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., , 3. o.) jogcím Varese (IT) 3/2016. sz. költségvetésmódosítási /16 18

19 Az előirányzat hozzájárulás a varesei Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához. Jogi hivatkozások Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., , 3. o.) jogcím Bergen (NL) 3/2016. sz. költségvetésmódosítási Az előirányzat hozzájárulás a bergeni Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához. Jogi hivatkozások Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., , 3. o.) jogcím Culham (UK) 3/2016. sz. költségvetésmódosítási Az előirányzat hozzájárulás a culhami Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához. Jogi hivatkozások Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., , 3. o.). Cím Alcím 32. CÍM ENERGIAÜGY Címsor PK Kötelezettségv állalások Kifizetések 3/2016. sz. költségvetés-módosítási Kötelezettségv állalások Kifizetések Kötelezettségv állalások Kifizetések Az Energiaügy szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási kiadások Hagyományos és megújuló energia Nukleáris energia Horizont 2020 Az energiaügyhöz kapcsolódó kutatás és innováció ITER cím Összesen /16 19

20 Cím Alcím Jogcímcsopor t Jogcím ALCÍM ITER ITER Címsor Az ITER létesítményeinek építése, üzemeltetése és hasznosítása ITER európai közös vállalkozás Fusion for Energy (F4E) PK Kötelezettség vállalások Kifizetések 3/2016. sz. költségvetésmódosítási Kötelezettség vállalások Kifizetések Kötelezettség vállalások Kifizetések Az ITER létesítményeinek építése, üzemeltetése és hasznosítása ITER európai közös vállalkozás Fusion for Energy (F4E) Támogatási kiadások Az ITER létesítményeinek építése, üzemeltetése és hasznosítása ITER európai közös vállalkozás Fusion for Energy (F4E) jogcímcsoport Részösszeg Az (Európai Gazdasági Térségen kívüli) harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó előirányzatok Az (Európai Gazdasági Térségen kívüli) harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó előirányzatok ( ) 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m Az (Európai Gazdasági Térségen kívüli) harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó előirányzatok (2014 előtt) 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m jogcímcsoport Részösszeg p.m. p.m. p.m. p.m Az ITER európai közös vállalkozás Fusion for Energy (F4E) kiadásainak lezárása ( ) 1.1 p.m p.m alcím Összesen Az ITER projekt célja a magfúzió mint életképes és fenntartható energiaforrás demonstrálása egy olyan kísérleti fúziós reaktor felépítésével és üzemeltetésével, amely jelentőst lépést jelent a biztonságos, fenntartható, környezeti szempontból megalapozott és gazdaságilag életképes fúziósreaktor-prototípusok létrehozása felé. Hozzájárul az Európa 2020 stratégia és különösen az Innovatív Unió elnevezésű kiemelt kezdeményezés megvalósításához, hiszen a csúcstechnológiát képviselő, az ITER építésében részt vevő európai vállalkozások globális versenyelőnyhöz juttatják az EU-t ebben az ígéretes ágazatban. A projektben hét fél vesz részt: az Unió, az Amerikai Egyesült Államok, Dél-Korea, India, Japán, Kína és Oroszország jogcímcsoport Az ITER létesítményeinek építése, üzemeltetése és hasznosítása ITER európai közös vállalkozás Fusion for Energy (F4E) jogcím Az ITER létesítményeinek építése, üzemeltetése és hasznosítása ITER európai közös vállalkozás Fusion for Energy (F4E) 3/2016. sz. költségvetésmódosítási Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések /16 20

21 Korábbi jogcím A Fúziósenergia-fejlesztési és ITER európai közös vállalkozás az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) hozzájárulását biztosítja az ITER projekt közös megvalósításához. Az ITER elnevezésű, a magfúzió mint energiaforrás tudományos és műszaki megvalósíthatóságának demonstrálására hivatott nagyméretű kísérleti létesítmény építését egy demonstrációs fúziós erőmű, a DEMO építése fogja követni. A közös vállalkozás feladatai a következők: az Euratom hozzájárulásának biztosítása az ITER Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési Szervezete számára, az Euratom hozzájárulásának biztosítása a Japánnal a fúziós energia gyors valóra váltása érdekében a tágabb megközelítés keretében folytatott tevékenységekhez, a demonstrációs fúziós erőmű és a kapcsolódó létesítmények építését előkészítő munkaprogram előkészítése és koordinálása. Jogalap A Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás létrehozásáról és részére kedvezmények nyújtásáról szóló, március 27-i 2007/198/Euratom tanácsi határozat (HL L 90., , 58. o.) /16 21

22 A. melléklet BIZOTTSÁG MELLÉKLETEK 12600/16 22

23 A2. melléklet Kiadóhivatal 12600/16 23

24 KIADÁSOK KIADÁSOK Cím Címsor 3/2016. sz. költségvetésmódosítási A2 Kiadóhivatal Összesen A2. CÍM KIADÓHIVATAL Cím Alcím Címsor 3/2016. sz. költségvetésmódosítási A2 01 Igazgatási kiadások A2 02 EGYEDI TEVÉKENYSÉGEK A2 10 TARTALÉKOK p.m. p.m. A2. alcím Összesen A2 01. ALCÍM IGAZGATÁSI KIADÁSOK Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím A2 01 A A Igazgatási kiadások Címsor 3/2016. sz. költségvetésmódosítási Tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások Külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb igazgatási kiadások A Külső munkatársak A Egyéb igazgatási kiadások A jogcím Részösszeg A Épületek és egyéb kapcsolódó költségek A Személyzeti politika és igazgatás p.m. p.m. A Infrastrukturális politika és igazgatás p.m. p.m. A Dokumentációs és könyvtári költségek A2 01. jogcímcsoport Összesen A jogcímcsoport Épületek és egyéb kapcsolódó költségek 3/2016. sz. költségvetésmódosítási /16 24

25 Ez az előirányzat a hivatal épületével összefüggő és egyéb kapcsolódó költségek fedezésére szolgál, beleértve különösen: az épületek megvásárlásával vagy lízingelésével, illetve az épületek építésével kapcsolatos költségeket, a bérleti díjat és földterület-bérleti díjat, a különféle adókat és a használatban lévő épületekre vagy épületrészekre szóló vételi opciók lehívását, valamint konferenciatermek, raktárak, tárolóhelyiségek, archívumhelyiségek, garázsok és parkolóhelyek bérlését, a hivatal által használt épületekre vagy épületrészekre fizetendő biztosítási díjakat, a víz-, gáz-, áram- és fűtési díjakat a hivatal által használt épületek vagy épületrészek tekintetében, a helyiségek, felvonók stb., központi fűtés, légkondicionáló berendezések stb. karbantartására fordított kiadásokat; a rendszeres takarítási munkákra, a karbantartásra, mosási, mosatási és vegytisztítási termékekre stb.; valamint a festési, javítási munkákra és a karbantartó műhelyek által felhasznált ellátmányokra fordított kiadásokat. a hulladék szelektív kezelésével, tárolásával és elszállításával kapcsolatos kiadásokat, az épületek felújítását, pl. a megosztások módosítását, a műszaki berendezések megváltoztatását és az egyéb lakatosipari, villamossági, vízszerelési, festési, padlóburkolási stb. munkákat; illetve a szerelvények bekábelezésével kapcsolatos változások költségét és a szükséges berendezés költségét (a EUR-t meghaladó összegre szóló szerződések megújítása vagy megkötése előtt a kiadások racionalizálására való tekintettel a hivatalnak konzultálnia kell a többi intézménnyel a hasonló szerződésekkel kapcsolatban általuk elért feltételekről [ár, választott pénznem, indexálás, időtartam, egyéb feltételek]), a személyek és a vagyontárgyak fizikai és anyagi biztonságával összefüggő ráfordításokat, különösen az épületek őrzésével, a biztonsági berendezések karbantartásával és a kisebb berendezési tételek beszerzésével kapcsolatban (a EUR-t meghaladó összegre szóló szerződések megújítása vagy megkötése előtt a kiadások racionalizálására való tekintettel a hivatalnak konzultálnia kell a többi intézménnyel a hasonló szerződésekkel kapcsolatban általuk elért feltételekről [ár, választott pénznem, indexálás, időtartam, egyéb feltételek]), az egyének munkahelyi egészségvédelmével és biztonságával, a tűzvédelmi berendezések bérlésével és karbantartásával, a tűzoltó készülékek cseréjével és kötelező ellenőrzésével összefüggő ráfordításokat (a EUR-t meghaladó összegre szóló szerződések megújítása vagy megkötése előtt a kiadások racionalizálására való tekintettel a hivatalnak konzultálnia kell a többi intézménnyel a hasonló szerződésekkel kapcsolatban általuk elért feltételekről [ár, választott pénznem, indexálás, időtartam, egyéb feltételek]), a jogi, pénzügyi és műszaki szaktanácsadási díjak költségét az épületek megszerzését, bérlését vagy építését megelőzően, egyéb, az épületekkel összefüggő kiadásokat, különösen a több bérlő által használt épületek üzemeltetési költségeit, a helyiségek felügyeletének költségeit és a közművek díjait (utca takarítása és karbantartása, hulladék összegyűjtése stb.), a műszaki segítségnyújtási díjakat a helyiségek nagyobb átalakítási munkáinál, a műszaki berendezések és létesítmények vásárlását, bérlését vagy lízingjét, karbantartását, javítását, beszerelését és felújítását, a bútorok vásárlását, bérlését, karbantartását és javítását, a közlekedési eszközök vásárlását, bérlését, karbantartását és javítását, 12600/16 25

26 a különféle típusú biztosításokat (különösen a felelősségi és a lopáskár ellenit), a munkahelyi berendezésekkel kapcsolatos kiadásokat és különösen: az egyenruha-vásárlásokat (főként az emeleti kézbesítők, a gépkocsivezetők, illetve az éttermi és a büfészemélyzet számára), a munkaruhák tisztítását a műhelyek alkalmazottai és az olyan alkalmazottak számára, akiknek munkavégzéskor a rossz vagy hideg idő, a szokásosnál nagyobb igénybevétel és szennyezés miatt védőfelszerelésben kell dolgozniuk, olyan berendezések vásárlását vagy megtérítését, amelyek a 89/391/EGK és a 90/270/EGK irányelv értelmében válhatnak szükségessé, a főosztályok költözését és átszervezését, valamint a mozgatást (a szállítmányok átvételét, tárolását, kézbesítését) a berendezések, a bútorok és az irodaszerek tekintetében, az épületek távközléssel való ellátásához szükséges kiadásokat, nevezetesen a telefonközpontok és -elosztók, audio-, videokonferencia-, interfon- és mobiltelefon-rendszerek vásárlását, bérlését, beszerelését és karbantartását, valamint az adathálózatokkal kapcsolatos ráfordításokat (berendezés és karbantartás) és a kapcsolódó szolgáltatásokat (üzemeltetés, technikai segítség, dokumentáció, beszerelés és leszerelés), a számítógépek, terminálok, szerverek, miniszámítógépek, perifériák, hálózati eszközök és a szükséges szoftverek vásárlását, bérlését vagy lízingelését és karbantartását, a nyomtatott formában lévő információk reprodukálásához szükséges berendezések vásárlását, bérlését vagy lízingelését és karbantartását, pl. nyomtatók, faxkészülékek, fénymásoló gépek, szkennerek és mikrofilmmásolók, írógépek és szövegszerkesztők, illetve bármely más elektronikus irodagép vásárlását, bérlését vagy lízingelését, az ilyen berendezés beszerelését, konfigurálását, karbantartását, vizsgálatait, dokumentálását és a hozzá szükséges anyagokat, a papír, borítékok, irodaszerek és nyomdai kellékanyagok vásárlásának költségét, a postai és futárszolgálatok díjait, a levelek, jelentések és publikációk, illetve a postai és más csomagok kézbesítéséért, légi úton, a szárazföldön, tengeren vagy vasúton, valamint a Bizottság belső postaszolgálatával kapcsolatban, az előfizetési díjakat és a kábel- vagy rádió-összeköttetéseket (vezetékes és mobiltelefonok, internet, televízió, telekonferencia és videokonferencia), az adatátviteli hálózatokra, telematikai szolgáltatásokra stb. fordított kiadásokat és a telefonkönyvek vásárlását, az épületen belüli telefonokat és számítógépes összeköttetéseket, valamint az Unió hivatalainak telephelyei közötti nemzetközi átviteli vonalakat, a műszaki és logisztikai támogatást és képzést, illetve a számítógépes hardverrel és szoftverrel kapcsolatos általános tevékenységeket, az általános információtechnológiai képzéseket, nyomtatott és elektronikus formájú publikációkra szóló előfizetéseket stb., a külső üzemeltető személyzetet, a hivatali szolgáltatásokat, a nemzetközi szervezetek tagsági díjait stb., az információtechnológia hardverével és szoftverével kapcsolatos biztonsági vonatkozásokkal és a minőségbiztosítással foglalkozó tanulmányokat, illetve a felhasználási, karbantartási és szoftverfejlesztési költségeket, az információtechnológiai projektek elvállalását, egyéb, fentebb külön nem meghatározott működési kiadásokat. Ez az előirányzat nem vonatkozik az elosztási központ ipari tevékenységeire. A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege EUR /16 26

27 Jogalap A munkavállalók munkahelyi egészségvédelmének és biztonságának javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv (HL L 183., , 1. o.). A képernyő előtt végzett munka biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló, május 29-i 90/270/EGK tanácsi irányelv (ötödik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) (HL L 156., , 14. o.). Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., , 1. o.) /16 27

28 IV. KÖTET IV. SZAKASZ AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA 12600/16 28

29 KIADÁSOK KIADÁSOK Cím Címsor 3/2016. sz. költségvetésmódosítási 1 Az intézmény állományához tartozó személyek Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek 10 Egyéb költségek p.m. p.m. Összesen CÍM INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK Cím Alcím Címsor PK 3/2016. sz. költségvetésmódosítási 2 0 Ingatlanok és járulékos költségek Adatkezelés, berendezések és bútorok: beszerzés, bérlet és karbantartás 2 3 Folyó adminisztratív igazgatási költségek Megbeszélések és konferenciák Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés cím Összesen ALCÍM INGATLANOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím Címsor PK 3/2016. sz. költségvetés-módosítási 2 0 Ingatlanok és járulékos költségek Ingatlanok Bérleti díjak /16 29

30 Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím Címsor PK 3/2016. sz. költségvetés-módosítási Lízingdíjak Ingatlanbeszerzések 5.2 p.m. p.m Ingatlanépítés 5.2 p.m. p.m A helyiségek berendezése Az ingatlanberuházási tervekkel kapcsolatos tanulmányok és műszaki felügyelet Ingatlanokkal kapcsolatos költségek jogcímcsoport Részösszeg Takarítás és karbantartás Energiafogyasztás Az ingatlanok biztonsága és őrzése Biztosítások Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb kiadások jogcímcsoport Részösszeg alcím Összesen jogcímcsoport Ingatlanok jogcím A helyiségek berendezése 3/2016. sz. költségvetésmódosítási Ezen előirányzat célja: az általános karbantartáshoz szükséges munkálatok kivitelezésének fedezése, így különösen a falak emelése, függönyök felszerelése, kábelezés, festés, tapétázás, padlócsiszolás, álmennyezetek és műszaki berendezések beszerelése, a műszaki rajzok és a felügyelet költségeinek fedezése. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m /16 30

31 jogcím Az ingatlanberuházási tervekkel kapcsolatos tanulmányok és műszaki felügyelet 3/2016. sz. költségvetésmódosítási Ez az előirányzat a nagyléptékű ingatlanberuházási tervekkel kapcsolatos tanulmányok és műszaki felügyelet kiadásainak fedezésére szolgál jogcímcsoport Ingatlanokkal kapcsolatos költségek jogcím Az ingatlanok biztonsága és őrzése 3/2016. sz. költségvetésmódosítási Ezen előirányzat alapvetően az intézmény által használt épületek biztonsági költségeinek fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m ALCÍM ADATKEZELÉS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: BESZERZÉS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím Címsor PK 3/2016. sz. költségvetés-módosítási 2 1 Adatkezelés, berendezések és bútorok: beszerzés, bérlet és karbantartás 12600/16 31

32 Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím Címsor PK 3/2016. sz. költségvetés-módosítási Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása A szoftverek és rendszerek használatával, kivitelezésével és karbantartásával kapcsolatos külső szolgáltatások Távközlés jogcímcsoport Részösszeg Bútorok Műszaki berendezések és felszerelések Járművek alcím Összesen jogcímcsoport Műszaki berendezések és felszerelések 3/2016. sz. költségvetésmódosítási Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: a műszaki felszerelések beszerzése, a műszaki felszerelések cseréje, különös tekintettel az audiovizuális, archiváló- és könyvtári berendezésekre, valamint az épület-karbantartó irodák különféle szerszámaira és a reprográfiai, közvetítő- és postázóberendezésekre, a távközlési berendezések és felszerelések bérlete, az e jogcímcsoportban felsorolt berendezések és felszerelések karbantartási és javítási költségei. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m /16 32

33 V. KÖTET V. SZAKASZ SZÁMVEVŐSZÉK 12600/16 33

34 KIADÁSOK KIADÁSOK Cím Címsor 3/2016. sz. költségvetésmódosítási 1 AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK EGYÉB KÖLTSÉGEK p.m. p.m. Összesen CÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK Cím Alcím Címsor PK 3/2016. sz. költségvetésmódosítási 1 0 Az intézmény tagjai Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások cím Összesen ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím 1 4 Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások Egyéb alkalmazottak és külső személyzet Címsor PK 3/2016. sz. költségvetés-módosítási Egyéb alkalmazottak Szakmai gyakorlatok és csereprogramok az alkalmazottak számára Egyéb külső szolgáltatások Nyelvekkel kapcsolatos külső szolgáltatások jogcímcsoport Részösszeg Előzetes előirányzat 5.2 p.m. p.m alcím Összesen /16 34

35 jogcímcsoport Egyéb alkalmazottak és külső személyzet jogcím Egyéb alkalmazottak 3/2016. sz. költségvetésmódosítási Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: egyéb alkalmazottak, köztük szerződéses alkalmazottak és különleges tanácsadók javadalmazása (az Európai Unió egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételeinek értelmében), az intézmény által befizetett társadalombiztosítási járulékok, valamint az ezen alkalmazottak javadalmazása esetében alkalmazandó bérkorrekciók hatásai, az orvosi és paramedikális személyzetnek az adott szolgáltatóval kötött megállapodások értelmében fizetett díjak, valamint különleges esetekben a helyettesítő személyzet alkalmazási költségei. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m. Jogalap Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek jogcím Szakmai gyakorlatok és csereprogramok az alkalmazottak számára 3/2016. sz. költségvetésmódosítási Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: az elsősorban tagállami, másodsorban egyéb országokból érkező tisztviselőknek és egyéb szakértőknek a Számvevőszékhez történő kiküldésével és ideiglenes beosztásával, valamint rövid távú konzultációs megbízásokkal kapcsolatos kiadások, a csereprogramokkal kapcsolatban az Unió tisztviselői részéről felmerülő többletköltségek megtérítése, a Számvevőszék különböző részlegeinél végzett szakmai gyakorlatok költségei /16 35