10939/17 ADD 4 zv/kk 1 DG G 2A

Átírás

1 Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 7. (OR. en) 10939/17 ADD 4 FIN 447 INST 299 PE-L 32 FELJEGYZÉS Küldi: zett: Tárgy: a Költségvetési Bizottság az Állandó Képviselők Bizottsága/a Tanács Az Európai Unió általános költségvetés-tervezete a 2018-as pénzügyi évre - A Tanács álláspontja (A költségvetés-tervezeten a többi intézményre vonatkozó számadatok tekintetében végzett változtatások részletes ismertetése) 10939/17 ADD 4 zv/kk 1

2 I. SZAKASZ - EURÓPAI PARLAMENT... 4 II. SZAKASZ - EURÓPAI TANÁCS ÉS TANÁCS IV. SZAKASZ - BÍRÓSÁG V. SZAKASZ - SZÁMVEVŐSZÉK VI. SZAKASZ - EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG VII. SZAKASZ - RÉGIÓK BIZOTTSÁGA VIII. SZAKASZ - EURÓPAI OMBUDSMAN IX. SZAKASZ - EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS X. SZAKASZ - EURÓPAI KÜLÜGYI SZOLGÁLAT /17 ADD 4 zv/kk 2

3 Az oszlopok megnevezése KM KT Előirányzat Költségvetés-módosítás Költségvetés-tervezet A kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatok (EUR, a %-ot tartalmazó oszlop kivételével) 10939/17 ADD 4 zv/kk 3

4 I. SZAKASZ - EURÓPAI PARLAMENT 10939/17 ADD 4 zv/kk 4

5 I. szakasz - Európai Parlament /1 csoport 1. Az intézménynél dolgozó személyek 1 0 Az Európai Parlament képviselői Tiszteletdíjak és kifizetések Tiszteletdíjak ,98% Szokásos utazási költségek ,01% Egyéb utazási költségek ,33% Általános költségtérítés ,82% Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatás ,93% Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb jólléti intézkedések Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek ,62% Fogyatékkal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések ,87% Átmeneti ellátás ,24% Nyugdíjak Öregségi nyugdíjak (KKJ) ,79% Rokkantsági nyugdíjak (KKJ) ,31% Hozzátartozói nyugdíjak (KKJ) ,09% Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára p.m. p.m. p.m Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok ,40% 1 2 Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak Díjazás és egyéb jogok 1 0. Összesen ,68% Javadalmazás és juttatások ,15% Túlórák díjazása ,74% 10939/17 ADD 4 zv/kk 5

6 I. szakasz - Európai Parlament /1 csoport A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások A szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy szabadságolt alkalmazottaknak járó juttatások ,27% ,90% Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára p.m. p.m. p.m Összesen ,21% 1 4 Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások Egyéb személyzet és külső személyek Egyéb alkalmazottak Főtitkárság és képviselőcsoportok ,18% Egyéb alkalmazottak Biztonság ,06% Egyéb alkalmazottak Gépjárművezetők a Főtitkárságon ,83% Szakmai gyakorlatok egyetemi oklevéllel rendelkezők részére, ,75% támogatások és tisztviselői csereprogramok Tolmácsolási költségek ,98% Megfigyelők p.m. p.m. p.m Külső fordítási szolgáltatások ,10% 1 4. Összesen ,63% 1 6 Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások Munkaerő-felvételi költségek ,53% Továbbképzés ,60% 10939/17 ADD 4 zv/kk 6

7 I. szakasz - Európai Parlament /1 csoport Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések Szociális intézkedések ,26% Mobilitás ,29% A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb intézkedések ,30% Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek Orvosi ellátás ,96% Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége ,07% Gyermekfelügyeleti létesítmények ,42% Az Európai Parlament hozzájárulása az akkreditált II. típusú európai iskolákhoz 2. ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 2 0 Épületek és járulékos költségek Épületek ,05% 1 6. Összesen ,32% 1. Összesen ,06% Bérleti díjak ,28% Éves lízingdíjak p.m Ingatlanvásárlás p.m. p.m. p.m Építkezések ,74% Épületek berendezése ,07% Egyéb specifikus ingatlankezelés ,60% Épületekkel kapcsolatos költségek 10939/17 ADD 4 zv/kk 7

8 I. szakasz - Európai Parlament /1 csoport Az épületek karbantartása, fenntartása, kezelése és tisztítása ,35% Energiafogyasztás ,33% Épületek biztonsága és őrzése ,36% Biztosítás ,08% 2 1 Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok Informatika és telekommunikáció Informatika és telekommunikáció A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek Informatika és telekommunikáció Az infrastruktúrával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek Informatika és telekommunikáció A felhasználók általános támogatásával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek Informatika és telekommunikáció Az ikt-alkalmazások fejlesztésével kapcsolatos ismétlődő tevékenységek 2 0. Összesen ,89% ,78% ,29% ,05% ,14% Informatika és telekommunikáció Infrastrukturális beruházások ,40% Informatika és telekommunikáció Projektberuházások ,58% Bútorok ,41% Műszaki berendezések és felszerelések ,55% Képviselők, egyéb személyek és ingóságok szállítása ,78% 2 3 Folyó igazgatási költségek 2 1. Összesen ,59% Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak ,62% Pénzügyi költségek ,00% Jogi költségek és kártérítések ,01% 10939/17 ADD 4 zv/kk 8

9 I. szakasz - Európai Parlament /1 csoport Levelek postaköltsége és szállítási díjak Költöztetés ,64% Egyéb igazgatási költségek ,37% EMAS-tevékenységek és azok népszerűsítése, valamint az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezése 3 0 Ülések és konferenciák 3. AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT ÁLTALÁNOS FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK Összesen ,20% 2. Összesen ,92% Személyzeti kiküldetési költségek ,96% Fogadási és reprezentációs költségek ,96% Ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek ,15% Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek ,14% Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei ,24% 3 2 Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés 3 0. Összesen ,78% Szakértelem igénybevétele ,98% Szakértelem igénybevétele az Európai Parlament Kutatószolgálatához, a könyvtárhoz és a levéltárhoz ,54% Dokumentációs költségek ,17% A demokrácia erősítése és a parlamenti kapacitások építése harmadik országokban ,68% 10939/17 ADD 4 zv/kk 9

10 I. szakasz - Európai Parlament /1 csoport Előállítás és terjesztés Hivatalos Lap ,56% Digitális és hagyományos kiadványok ,02% Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek ,17% Parlamentárium az Európai Parlament Látogatóközpontja ,28% Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások ,34% Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése ,29% Az Európai Parlament video- és multimédiás kommunikációja ,91% Az Európai Történelem Háza ,68% Audiovizuális tájékoztatási költségek ,67% Információcsere a nemzeti parlamentekkel ,00% A tájékoztatási irodákkal kapcsolatos kiadások ,67% Európai tudományos médiaközpont p.m AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL GYAKOROLT KÜLÖNLEGES FUNKCIÓKBÓL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK 4 0 Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek 3 2. Összesen ,49% 3. Összesen ,23% Folyó igazgatási költségek, valamint a képviselőcsoportok és a ,61% független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek Európai politikai pártok finanszírozása ,70% 10939/17 ADD 4 zv/kk 10

11 I. szakasz - Európai Parlament /1 csoport Európai politikai alapítványok finanszírozása ,70% 4 2 Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek 4 0. Összesen ,65% Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek ,25% 4 4 A jelenlegi és volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységei 4 2. Összesen ,25% A volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége ,76% Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége 5. AZ EURÓPAI POLITIKAI PÁRTOKKAL ÉS EURÓPAI POLITIKAI ALAPÍTVÁNYOKKAL FOGLALKOZÓ HATÓSÁG ÉS A FÜGGETLEN KIEMELKEDŐ SZEMÉLYEK BIZOTTSÁGA ,76% 4 4. Összesen ,76% 4. Összesen ,75% 5 0 Az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóság és a független kiemelkedő személyek bizottsága kiadásai Az európai politikai pártokkal és alapítványokkal foglalkozó hatóság p.m. p.m. p.m. operatív kiadásai A független kiemelkedő személyek bizottságához kapcsolódó p.m. p.m. p.m. kiadások 5 0. Összesen p.m. p.m. p.m. 5. Összesen p.m. p.m. p.m /17 ADD 4 zv/kk 11

12 I. szakasz - Európai Parlament /1 csoport 10. Egyéb kiadások 10 0 Előzetes előirányzatok p.m. p.m. p.m Rendkívüli tartalékalap ,70% 10 3 Bővítési tartalékalap p.m. p.m. p.m Tartalék a tájékoztatási és kommunikációs politika számára p.m. p.m. p.m Ingatlanokra vonatkozó ideiglenes előirányzat p.m. p.m. p.m Tartalék fejlesztés alatt álló prioritási projektek számára p.m. p.m. p.m EMAS-tartalék p.m. p.m. p.m. 10. Összesen ,70% I. szakasz - Európai Parlament ,30% 10939/17 ADD 4 zv/kk 12

13 II. SZAKASZ - EURÓPAI TANÁCS ÉS TANÁCS 10939/17 ADD 4 zv/kk 13

14 II. szakasz - Európai Tanács és Tanács /1 csoport 1 0 Az intézmény tagjai 1. Az intézménynél dolgozó személyek Javadalmazás és egyéb jogosultságok Alapbérek ,09% A szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok ,94% A személyes körülményekhez kapcsolódó jogosultságok Szociális juttatások Egyéb igazgatási kiadások A szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok p.m. p.m. p.m A javadalmazás éves kiigazítása A szolgálati jogviszony megszűnése Átmeneti juttatás ,82% Előzetes előirányzatok A jogosultságok terén bekövetkező változásokra vonatkozó előzetes előirányzatok 1 1 Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak Javadalmazás és egyéb jogosultságok p.m. p.m. -100,00% 1 0. Összesen ,82% Alapbérek ,45% A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok ,78% ,58% Szociális juttatások ,86% Korrekciós együtthatók ,00% 10939/17 ADD 4 zv/kk 14

15 II. szakasz - Európai Tanács és Tanács /1 csoport Túlóra ,33% A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, ,69% áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok A javadalmazás éves kiigazítása A szolgálati jogviszony megszűnése A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a ,70% személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke értelmében) Juttatások a szolgálati jogviszony megszűnésekor p.m. p.m. p.m A korábbi főtitkárok jogosultságai ,76% Előzetes előirányzat Előzetes előirányzat (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak) p.m. p.m. -100,00% Előzetes előirányzat (nyugdíjazott és a különleges nyugdíjazási p.m. p.m. -100,00% intézkedésekkel érintett alkalmazottak) 1 1. Összesen ,53% 1 2 Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások Egyéb alkalmazottak ,85% Kirendelt nemzeti szakértők ,06% Gyakornoki időszak ,49% Külső szolgáltatások ,06% A fordítószolgálat számára biztosított kiegészítő szolgáltatások A javadalmazás éves kiigazítása Előzetes előirányzat p.m. p.m. -100,00% 1 2. Összesen ,84% 10939/17 ADD 4 zv/kk 15

16 II. szakasz - Európai Tanács és Tanács /1 csoport 1 3 Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek ,08% Továbbképzés ,81% Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések Rendkívüli támogatások A személyzet társadalmi kapcsolatai Fogyatékkal élőknek járó kiegészítő segélyek Egyéb szociális intézkedések Az intézménynél dolgozó valamennyi személlyel kapcsolatos tevékenységek Orvosi szolgálat ,41% Éttermek és étkezdék p.m. p.m. p.m Bölcsődék és gyermekfelügyeleti létesítmények ,90% Kiküldetések A Tanács Főtitkárságának kiküldetési költségei ,03% A személyzetnek az Európai Tanáccsal összefüggésben felmerülő utazási ,08% költségei Iskoláztatási költségek a II. típusú Európai Iskolák esetében p.m. p.m. p.m Összesen ,02% 1. Összesen ,05% 2. Épületek, berendezések és egyéb működési költségek 2 0 Épületek és járulékos költségek 10939/17 ADD 4 zv/kk 16

17 II. szakasz - Európai Tanács és Tanács /1 csoport Épületek Bérleti díjak ,05% Éves lízingdíjak p.m. p.m. p.m Ingatlanvásárlás p.m. p.m. p.m Az épületek kialakítása és felszerelése ,03% Biztonsági munkálatok ,00% Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások Épületekkel kapcsolatos költségek ,95% Takarítás és karbantartás ,12% Víz, gáz, elektromos áram és fűtés ,18% Az épületek biztonsága és őrzése ,98% Biztosítás ,36% Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek ,98% 2 1 Informatika, berendezések és bútorok Informatikai rendszerek és távközlés 2 0. Összesen ,82% Berendezések és szoftverek beszerzése ,61% Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez ,24% A berendezések és a szoftverek karbantartása ,56% Távközlés ,79% Bútorok ,19% Műszaki berendezések és felszerelések Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje ,89% 10939/17 ADD 4 zv/kk 17

18 II. szakasz - Európai Tanács és Tanács /1 csoport Külső szolgáltatás igénybevétele a műszaki berendezések és felszerelések működtetéséhez és kifejlesztéséhez Műszaki berendezések és felszerelések bérbevétele, karbantartása és javítása ,00% ,20% Szállítás ,75% 2 2 Működési költségek Ülések és konferenciák 2 1. Összesen ,19% A delegációk utazási költségei Egyéb utazási költségek Tolmácsolási költségek ,63% Reprezentációs költségek ,67% Belső ülések egyéb költségei ,21% Konferenciák, kongresszusok és ülések szervezése ,84% Információ Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások ,50% Hivatalos Lap ,23% Általános kiadványok ,00% Információ és nyilvános rendezvények ,98% Egyéb kiadások Irodai eszközök ,25% Postai költségek ,00% Tanulmányok, felmérések és konzultációk költsége ,33% Intézményközi együttműködés p.m. p.m. p.m Költöztetés ,50% Pénzügyi költségek /17 ADD 4 zv/kk 18

19 II. szakasz - Európai Tanács és Tanács /1 csoport Jogi kiadások és költségek, kártérítés és kártalanítás ,00% Egyéb működési költségek ,63% 10. Egyéb kiadások 2 2. Összesen ,87% 2. Összesen ,29% 10 0 Előzetes előirányzatok p.m. p.m. p.m Rendkívüli tartalékalap ,00% 10. Összesen ,00% II. szakasz - Európai Tanács és Tanács ,25% 10939/17 ADD 4 zv/kk 19

20 IV. SZAKASZ - BÍRÓSÁG 10939/17 ADD 4 zv/kk 20

21 IV. szakasz - Bíróság /1 csoport 1 0 Az intézmény tagjai 1. Az intézmény állományához tartozó személyek Díjazások és egyéb illetmények Díjazások és támogatások ,36% A hivatalba lépéssel, áthelyezéssel és a megbízatás megszűnésével kapcsolatos jogok ,69% Ideiglenes juttatások ,24% Kiküldetések Képzés Előzetes előirányzat p.m. p.m. p.m. 1 2 Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak Díjazások és egyéb jogok 1 0. Összesen ,62% Díjazások és támogatások ,28% Fizetett túlóra ,63% A szolgálatba lépéssel, áthelyezéssel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogok Juttatások a szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor ,75% A szolgálati érdekből történő nyugdíjazás esetén járó juttatások Juttatások a szolgálati viszony megszűnésekor, valamint különleges nyugdíjrendszer a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak részére p.m. p.m. p.m Előzetes előirányzat p.m. p.m. p.m Összesen ,23% 10939/17 ADD 4 zv/kk 21

22 IV. szakasz - Bíróság /1 csoport 1 4 Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások Egyéb alkalmazottak és külső személyzet Egyéb alkalmazottak ,21% Gyakornokok és alkalmazotti csereprogramok Egyéb külső szolgáltatások ,03% Külső nyelvi szolgáltatások Előzetes előirányzat p.m. p.m. p.m. 1 6 Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos kiadások A személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások 1 4. Összesen ,67% A munkaerő-felvétel egyéb költségei ,38% Szakmai továbbképzés ,96% Kiküldetések ,67% Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések Szociális ellátás A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb szociális juttatások Az intézmény állományához tartozó valamennyi személlyel kapcsolatos tevékenységek ,16% Orvosi szolgálat ,62% Éttermek és munkahelyi étkezdék Többcélú gyermekfelügyeleti központ ,08% A PMO-nak a bírósági személyzeti dossziék kezelésével kapcsolatos kiadásai ,12% Európai Iskolák ,48% 10939/17 ADD 4 zv/kk 22

23 IV. szakasz - Bíróság /1 csoport 2. Ingatlanok, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek 2 0 Ingatlanok és járulékos költségek Ingatlanok 1 6. Összesen ,18% 1. Összesen ,49% Bérleti díjak ,54% Lízingdíjak ,15% Ingatlanbeszerzések p.m. p.m. p.m Ingatlanépítés p.m. p.m. p.m A helyiségek berendezése ,49% Az ingatlanberuházási tervekkel kapcsolatos tanulmányok és műszaki ,91% felügyelet Ingatlanokkal kapcsolatos költségek Takarítás és karbantartás ,33% Energiafogyasztás ,33% Az ingatlanok biztonsága és őrzése ,98% Biztosítások ,38% Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb kiadások ,95% 2 0. Összesen ,77% 2 1 Adatkezelés, berendezések és bútorok: beszerzés, bérlet és karbantartás Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása ,14% 10939/17 ADD 4 zv/kk 23

24 IV. szakasz - Bíróság /1 csoport A szoftverek és rendszerek használatával, kivitelezésével és karbantartásával kapcsolatos külső szolgáltatások ,10% Távközlés ,78% Bútorok ,26% Műszaki berendezések és felszerelések ,67% Járművek ,37% 2 3 Folyó adminisztratív igazgatási költségek 2 1. Összesen ,99% Irodaszerek, irodai eszközök, egyéb fogyóeszközök ,35% Pénzügyi költségek Jogi költségek és kártérítések ,86% Levelek postaköltsége ,28% Egyéb adminisztratív működési költségek ,14% 2 5 Megbeszélések és konferenciák 2 3. Összesen ,86% Fogadási és reprezentációs költségek ,40% Megbeszélések, kongresszusok, konferenciák és látogatások ,47% Jogi informatikai szolgálat p.m. p.m. p.m. 2 7 Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés 2 5. Összesen ,10% Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések p.m. p.m. p.m Dokumentációs kiadások, könyvtárral és archiválással kapcsolatos kiadások Információk előállítása és terjesztése ,61% 10939/17 ADD 4 zv/kk 24

25 IV. szakasz - Bíróság /1 csoport Hivatalos Lap ,67% Általános jellegű kiadványok ,55% Tájékoztatással kapcsolatos egyéb kiadások ,77% 3. Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek 3 7 Egyes intézmények és szervezetek különös költségei Az Európai Unió Bíróságának különös kiadásai 2 7. Összesen ,70% 2. Összesen ,34% Jogi költségek Az EURATOM szerződés 18. cikke szerinti választott bírósági bizottság p.m. p.m. p.m. 10. Egyéb költségek 3 7. Összesen Összesen Előzetes előirányzatok p.m. p.m. p.m Rendkívüli tartalékalap p.m. p.m. p.m. 10. Összesen p.m. p.m. p.m. IV. szakasz - Bíróság ,89% 10939/17 ADD 4 zv/kk 25

26 V. SZAKASZ - SZÁMVEVŐSZÉK 10939/17 ADD 4 zv/kk 26

27 V. szakasz - Számvevőszék /1 csoport 1 0 Az intézmény tagjai 1. AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK Javadalmazás és egyéb juttatások Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak ,63% Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos ,59% jogosultságok Ideiglenes juttatások ,72% Kiküldetések ,74% Képzés ,50% Előzetes előirányzat p.m. p.m. p.m Összesen ,65% 1 2 Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak Javadalmazás és egyéb juttatások Javadalmazás és juttatások ,57% Fizetett túlóra ,25% Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony ,82% megszűnésével kapcsolatos jogosultságok A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások ,96% Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya p.m. p.m. p.m. megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára Előzetes előirányzat p.m. p.m. p.m Összesen ,56% 1 4 Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások 10939/17 ADD 4 zv/kk 27

28 V. szakasz - Számvevőszék /1 csoport Egyéb alkalmazottak és külső személyzet Egyéb alkalmazottak ,93% Szakmai gyakorlatok és csereprogramok az alkalmazottak számára Egyéb külső szolgáltatások ,85% Nyelvekkel kapcsolatos külső szolgáltatások ,18% Előzetes előirányzat p.m. p.m. p.m. 1 6 Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások 1 4. Összesen ,90% Különböző munkaerő-felvételi költségek ,76% Szakmai továbbképzés ,67% Kiküldetések ,70% Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések Szociális jóllét ,50% A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb szociális kiadások Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek ,37% Egészségügyi szolgálat Éttermek és étkezdék ,17% Többcélú gyermekfelügyeleti központ ,27% A Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatalnak (PMO) a számvevőszéki személyzeti dossziék kezelésével kapcsolatos kiadásai ,33% 10939/17 ADD 4 zv/kk 28

29 V. szakasz - Számvevőszék /1 csoport 2. ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 2 0 Épületek és járulékos költségek Épületek 1 6. Összesen ,46% 1. Összesen ,10% Bérleti díjak Lízing p.m. p.m. p.m Ingatlanvásárlás p.m. p.m. p.m Építkezések p.m. p.m. p.m Az épületek berendezése Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás Épületekkel kapcsolatos költségek Takarítás és karbantartás Energiafogyasztás ,10% Épületek biztonsága és őrzése ,77% Biztosítás Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek Összesen ,53% 2 1 Informatika, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák ,62% 10939/17 ADD 4 zv/kk 29

30 V. szakasz - Számvevőszék /1 csoport Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban ,17% Távközlés Bútorok Műszaki berendezések és felszerelések ,33% Járművek ,56% 2 3 Folyó igazgatási költségek 2 1. Összesen ,36% Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak ,00% Pénzügyi költségek Jogi költségek és károk Postai és kézbesítési díjak ,00% Egyéb igazgatási költségek Ülések és konferenciák 2 3. Összesen ,97% Reprezentációs költségek Ülések, kongresszusok és konferenciák Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat Összesen Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk ,61% Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek /17 ADD 4 zv/kk 30

31 V. szakasz - Számvevőszék /1 csoport Közzététel és tájékoztatás Hivatalos Lap ,14% Általános jellegű kiadványok ,13% 10. EGYÉB KÖLTSÉGEK 2 7. Összesen ,98% 2. Összesen ,23% 10 0 Előzetes előirányzatok p.m. p.m. p.m Rendkívüli tartalékalap p.m. p.m. p.m. 10. Összesen p.m. p.m. p.m. V. szakasz - Számvevőszék ,22% 10939/17 ADD 4 zv/kk 31

32 VI. SZAKASZ - EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 10939/17 ADD 4 zv/kk 32

33 VI. szakasz - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság /1 csoport 1. Az intézménynél dolgozó személyek 1 0 Az intézmény tagjai és küldöttei Speciális juttatások és egyéb kifizetések Speciális juttatások és egyéb kifizetések Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és ,80% kapcsolódó költségek Az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága küldötteinek üléseken ,80% való részvétellel összefüggő útiköltségei, napidíjai és kapcsolódó költségei Továbbképzés, nyelvtanfolyamok és egyéb képzések ,80% 1 0. Összesen ,79% 1 2 Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak Díjazás és egyéb jogosultságok Díjazás és juttatások ,78% Túlórák díjazása ,94% A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati ,59% jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok Szolgálati jogviszony előrehozott megszűnése utáni juttatások A szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy szabadságolt alkalmazottaknak ,56% járó juttatások Szolgálati jogviszony végleges megszűnése esetén járó juttatások és p.m. p.m. p.m. különleges nyugdíj a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak részére Ideiglenes előirányzat p.m. p.m. p.m Összesen ,86% 1 4 Egyéb személyzet és külső szolgáltatások 10939/17 ADD 4 zv/kk 33

34 VI. szakasz - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság /1 csoport Egyéb személyzet és külső személyek Egyéb személyzet ,44% Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok ,07% A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok Külső szolgáltatások ,52% A fordítószolgálatnak nyújtott kisegítő szolgáltatások Jogalkotási tevékenységekhez kapcsolódó szaktanácsadás ,50% Intézményközi együttműködés és külső szolgáltatásnyújtás a munkaerőgazdálkodás terén Ideiglenes előirányzat p.m. p.m. p.m. 1 6 Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások Személyzeti ügyek kezelése 1 4. Összesen ,73% Munkaerő-felvétel ,00% Szakmai továbbképzés ,41% Kiküldetések ,29% Az intézményhez kapcsolódó összes személyt érintő tevékenységek Szociális ellátás ,00% Társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális kiadások ,87% Orvosi szolgálat ,81% Éttermek és étkezdék p.m. p.m. p.m Bölcsődék és óvodák, amelyekkel szerződés van érvényben ,46% 10939/17 ADD 4 zv/kk 34

35 VI. szakasz - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság /1 csoport Akkreditált európai iskoláknak nyújtott uniós támogatás Akkreditált (II. típusú) európai iskoláknak nyújtott uniós támogatás p.m. p.m. p.m. 2. Épületek, berendezések és egyéb működési költségek 2 0 Épületek és járulékos költségek Épületek 1 6. Összesen ,55% 1. Összesen ,45% Bérleti díjak ,33% Éves örökbérleti díjak és hasonló jellegű kiadások ,10% Ingatlanvásárlás p.m. p.m. p.m Ingatlanépítés p.m. p.m. p.m Épületek belső kialakítása ,30% Egyéb kiadások ,30% Ideiglenes előirányzat az intézmény ingatlancélú befektetéseire p.m. p.m. p.m Épületekkel kapcsolatos költségek Takarítás és karbantartás ,30% Energiafogyasztás ,18% Biztonság és felügyelet ,26% Biztosítás ,09% 2 1 Informatika, berendezések és ingóságok: vásárlás, bérlés és karbantartás 2 0. Összesen ,51% 10939/17 ADD 4 zv/kk 35

36 VI. szakasz - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság /1 csoport Berendezések, üzemeltetési költségek, informatikával és telekommunikációval kapcsolatos szolgáltatások A berendezések és szoftverek beszerzése, fenntartása, karbantartása és az ezzel kapcsolatos munkálatok Külső szolgáltatások a szoftverek és rendszerek üzemeltetésére, kialakítására és karbantartására ,57% ,30% Távközlés ,51% Bútorok ,13% Műszaki eszközök és berendezések ,40% Közlekedési eszközök ,84% 2 3 Folyó igazgatási költségek 2 1. Összesen ,46% Irodaszerek, irodai és egyéb fogyóeszközök ,33% Pénzügyi költségek Jogi költségek és kártérítés ,89% Postai és kézbesítési díjak ,50% Költöztetési költségek és egyéb igazgatási kiadások ,39% 2 5 Tevékenységek Ülések, konferenciák, kongresszusok, szemináriumok stb Összesen ,98% Helyben tartott ülések egyéb költségei ,20% Meghallgatások és egyéb rendezvények szervezésével és az azokon való ,03% részvétellel kapcsolatos költségek Az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága munkájának megszervezésével kapcsolatos költségek /17 ADD 4 zv/kk 36

37 VI. szakasz - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság /1 csoport Az intézmény fogadási és reprezentációs kötelezettségeiből adódó költségek ,29% Konferenciatolmácsok ,50% 2 6 Kommunikáció, közzététel és dokumentumok beszerzése Kommunikáció, tájékoztatás és közzététel 2 5. Összesen ,97% Kommunikáció ,16% Közzététel és a kiadványok promóciója ,05% Hivatalos Lap ,69% Adatszerzés, dokumentálás és archiválás Tanulmányok, kutatások és meghallgatások Dokumentációra és könyvtárra vonatkozó kiadások ,93% Archiválás és az ezzel kapcsolatos munkák ,06% 10. Egyéb kiadások 2 6. Összesen ,33% 2. Összesen ,93% 10 0 Ideiglenes előirányzatok p.m. p.m. p.m Rendkívüli tartalékalap p.m. p.m. p.m Épületek átvételére fenntartott alap p.m. p.m. p.m. 10. Összesen p.m. p.m. p.m. VI. szakasz - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ,93% 10939/17 ADD 4 zv/kk 37

38 VII. SZAKASZ - RÉGIÓK BIZOTTSÁGA 10939/17 ADD 4 zv/kk 38

39 VII. szakasz - Régiók Bizottsága /1 csoport 1 0 Az intézmény tagjai 1. Az intézménynél dolgozó személyek Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és ,65% kapcsolódó költségek Tanfolyamok az intézmény tagjai számára Összesen ,60% 1 2 Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak Díjazás és egyéb jogosultságok Díjazás és pótlékok ,71% Fizetett túlóra ,64% A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati ,07% jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok Juttatások a szolgálati jogviszony előrehozott megszűnése esetén A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottak részére nyújtott juttatások Juttatások olyan alkalmazottak részére, akik szolgálati jogviszonya p.m. p.m. p.m. véglegesen megszűnt és különleges nyugdíj Előzetes előirányzat p.m. p.m. p.m Összesen ,62% 1 4 Egyéb személyzet és külső szolgáltatások Egyéb személyzet és külső személyek Egyéb személyzet ,42% Tolmácsolási szolgáltatások ,12% 10939/17 ADD 4 zv/kk 39

40 VII. szakasz - Régiók Bizottsága /1 csoport Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok ,08% A könyvelési szolgálat számára biztosított kisegítő szolgáltatások p.m. p.m. p.m A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati ,33% jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok, illetve az alkalmazottak számára a pályafutásuk alatt nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos más kiadások Külső szolgáltatások A fordítószolgálatnak nyújtott kisegítő szolgáltatások ,33% Konzultatív tevékenységekhez kapcsolódó szaktanácsadás ,28% Előzetes előirányzat p.m. p.m. p.m Összesen ,30% 1 6 Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások Személyzeti ügyek kezelése Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek A személyzet szakmai továbbképzése, átképzése és tájékoztatása Kiküldetések Az intézménynél dolgozó valamennyi személyt érintő tevékenységek Szociális ellátás Belső szociálpolitika Mobilitás/Közlekedés Orvosi szolgálat Az éttermek és étkezdék működési költsége p.m. p.m. p.m /17 ADD 4 zv/kk 40

41 VII. szakasz - Régiók Bizottsága /1 csoport Bölcsődék, óvodák és más, akkreditált napközi gyermekmegőrző központok Akkreditált Európai Iskoláknak nyújtott támogatás A Régiók Bizottsága által az akkreditált II. típusú Európai Iskoláknak nyújtott támogatás 2. Épületek, berendezések és egyéb működési költségek 2 0 Épületek és járulékos költségek Épületek és járulékos költségek ,11% p.m. p.m. p.m Összesen ,21% 1. Összesen ,26% Bérleti díjak ,75% Éves bérleti díjak ,39% Ingatlanvásárlás p.m. p.m. p.m Ingatlanépítés p.m. p.m. p.m Épületek belső kialakítása Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek ,88% Előzetes előirányzat az intézmény ingatlancélú befektetéseire p.m. p.m. p.m Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek Takarítás és karbantartás ,65% Energiafogyasztás ,39% Épületek biztonsága és őrzése ,64% Biztosítás ,94% 2 1 Informatika, berendezések és ingóságok: vásárlás, bérlés és karbantartás 2 0. Összesen ,06% 10939/17 ADD 4 zv/kk 41

42 VII. szakasz - Régiók Bizottsága /1 csoport Berendezések, üzemeltetési költségek, informatikával és távközléssel kapcsolatos szolgáltatások A berendezések és szoftverek beszerzése, fenntartása, karbantartása és az ezzel kapcsolatos munkálatok Külső szolgáltatások a szoftverek és rendszerek üzemeltetésére, kialakítására és karbantartására ,16% Távközlés ,83% Bútorok ,27% Műszaki eszközök és berendezések ,10% Közlekedési eszközök ,80% 2 3 Igazgatási költségek 2 1. Összesen ,51% Irodaszerek, irodai és egyéb fogyóeszközök ,39% Pénzügyi költségek Jogi költségek és kártérítés Postai és kézbesítési díjak Egyéb igazgatási kiadások ,27% 2 5 Ülések és konferenciák Ülések, konferenciák, kongresszusok, szemináriumok stb Összesen ,28% A Brüsszelben tartott ülések költségei ,14% Harmadik felek ,11% Rendezvényszervezés (Brüsszelben vagy azon kívül) helyi és regionális önkormányzatokkal, azok szövetségeivel vagy más uniós intézményekkel partnerségben /17 ADD 4 zv/kk 42

43 VII. szakasz - Régiók Bizottsága /1 csoport Reprezentációs költségek Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés Kommunikáció és kiadványok 2 5. Összesen ,08% Sajtókapcsolatok (európai, nemzeti, regionális, helyi vagy szaksajtó), illetve partnerségek kialakítása az audiovizuális, írott vagy rádiós médiával Papíralapú, audiovizuális, elektronikus vagy internetes/intranetes tájékoztatóanyagok szerkesztése és terjesztése Hivatalos Lap ,39% Dokumentumok beszerzése és archiválás Külső szakértőkkel készíttetett tanulmányok ,27% Dokumentációs és könyvtári költségek ,12% Archívumok felszereléseire eszközölt kiadások ,50% Publikációs, terjesztési és nyilvános eseményeken való részvétellel kapcsolatos kiadások: tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek 2 6. Összesen ,38% 2. Összesen ,27% 10. Egyéb kiadások 10 0 Előzetes előirányzatok p.m. p.m. p.m Rendkívüli tartalékalap p.m. p.m. p.m Épületek átvételére fenntartott alap p.m. p.m. p.m. 10. Összesen p.m. p.m. p.m. VII. szakasz - Régiók Bizottsága ,26% 10939/17 ADD 4 zv/kk 43