GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS. költségvetési kiadásai 2010.

Átírás

1 költségvetési ai ra bontva, város-összesen AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT Intézményi ok mindösszesen: Ebbıl: Közvilágítás áramdíja Utak-hidak fennt., felúj., karbant A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT Polgármesteri Hivatal (és a kapcsolódó létesítmények) mőködtetési i elıirányzatai Polgármesteri Hivatal mőködtetése Polgármesteri Hivatal (és a kapcsolódó létesítmények) mőködtetési i összesen: elıirányzatai Városépítési-, fejlesztési-, fejlesztési jellegő-, beruházási ok elıirányzatai es óvoda fejlesztési igényekre (Gyıri óvoda bıvítésekre) sz. fıút elkerülı szakaszával összefüggı tervezési feladatokra - pénzátadás Útpénztár részére Anya- csecsemı és gyermekotthon tervezési feladatokra Befejezett beruházások garanciális utófelülvizsgálatának költségeire Beruházások elıkészítéséhez kapcsolódó terület megszerzések és egyéb járulékos költségek Csapadékvíz elvezetéssel, vízrendezéssel kapcsolatos áthúzódó feladatokra Gyır Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás - KEOP "A települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése" projekt megvalósításához hozzájárulás (Kgy.döntés) Gyır, Szt. István u sz. ingatlanok csapadékvíz elvezetése Gyır-Gyirmót, Ménfıi u. csapadékvíz elvezetése Gyır-Ménfıcsanak, Hegyalja u. felújításához kapcsolódó csapadékvíz elvezetése pénzátadás Közútkezelı Kht. részére Gyır-Ménfıcsanak, Horgas u óvoda bıvítés (önkorm.i forrásból) Gyır-Szabadhegy III. ütem csapadékvíz elvezetése, és útburkolat helyreállítás Hosszú lejáratú hitelek kamata Hosszú lejáratú hitelek tıketörlesztése József A. lakótelepi III. sz. tározótó körüli futópálya megépítése Kisebb volumenő munkák Központi közmőnyilvántartásra Lakóutca program (Újkút u., Kuruc u.- elızı évrıl áthúzódó) Mőjégpálya felújítása, I. ütem Óvoda fejlesztési igényekre (Horgas u. 21, áthúzódó kötelezettségekre) Régészeti feltárás a Széchenyi téren - áthúzódó Sövényes út kiépítési költségeihez hj. (14.sz.fıút és Szitásdomb közötti szakasz) Szennyvízcsatorna építés I. ütem Gyır - Sárás területén Sziget-Révfalut összekötı híd építése Távfőtéssel ellátott lakások főtéskorszerősítése (Gyırhı Kft. közérd. köt.váll. terhére) Településrendezési szerzıdésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre Tervezési keret (fejl., beruh. kapcs. minden tervezés, elıkészítés, engedélyezés, stb.) Új Bácsai út kivitelezése Városépítési-, fejlesztési-, fejlesztési jellegő-, beruházási ok összesen: elıirányzatai oldal

2 költségvetési ai ra bontva, város-összesen Városstratégiai, városfejlesztési ok elıirányzatai "Széchenyi tér és környezete funkcióbıvítı fejlesztése" projekt megvalósítása 192/ Kgy. hat. "Travel-Plan" projekthez pályázati önerı 262/2007. Kgy. hat "Wel-hops" projekt - honlap fenntartása Agóra-Pólus - TIOP pályázat - kapcsolódó okra - 248/2008., 318/2008. Kgy hat. Brüsszeli Régiós Iroda fenntartásához hozzájárulás Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt - 81/2008. Kgy. hat GKM útpénztár sz. fıút - Lajta út csomópont pályázat - pénzátadás Útpénztárnak (önk.i önrész) - 80/2008. Kgy. hat GKM útpénztár - közl. bizt. kerékpárút -Gyır-Szentiván-Gönyő (tervezés) - 260/ Kgy. hat. Gyıri "Szolgálati kerékpár program"-hoz kapcsolódó KEOP pályázat -- Kgy.hat Gyır-Ménfıcsanakon óvoda bıvítés és komplex akadálymentesítés megvalósítása /2007. Kgy. hat. Infólánc projekt pályázati fenntartásából eredı kötelezettségre Kerékpárút építési koncepció készítés Kiemelt projekt - szociális városrehabilitáció Újvárosban - NYDOP 3.1.1/B Közösségi közlekedés (informatikai) korszerősítése - Volánnal közös pályázat (önk.i önrész is) - 40/2008. Kgy. hat. Pályázati önerı alap (elbírálás alatt lévı illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz) Promotion EU projekt - 237/2007. Kgy. hat RRT felülvizsgálatával kapcsolatos költségekre Stratégiai tervezési keret Térinformatikai fejlesztés Tervpályázatok, tervezési feladatok (Fıépítész) Tervtanács mőködtetéséhez hozzájárulás Városstratégiai, városfejlesztési ok elıirányzataiösszesen: Központilag kezelt ok elıirányzatai Kisebbségi önkormányzatok ai Horvát kisebbségi önkormányzat ai Lengyel kisebbségi önkormányzat ai Német kisebbségi önkormányzat ai Örmény kisebbségi önkormányzat ai Roma kisebbségi önkormányzat ai Egyéb keretek Egyetemi Csarnok felújítási, korszerősítési keret képzésére Fürdıközpont felújítási, korszerősítési keret képzésére Közgyőlés által alapított díjakra - 20/1993., 50/1995., 34/1999., 40/2004. ÖK rend Alapok Környezetvédelmi Alap Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében Idegenforgalommal és városmarketinggel összefüggı önkormányzati ok 2010 a Fesztiválok Éve országos programhoz való kapcsolódás A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggı ok Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévı mőkincsek biztosítása Gyır 2000 Alapítvány részére pénzátadás - az alapítvány és a Turinform Iroda mőködtetésével, tevékenységével összefüggésben Idegenforgalmi és gazdasági szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése Látogatóközpont kialakításával kapcsolatos okra (Baross 21., volt Sportbolt) oldal

3 költségvetési ai ra bontva, város-összesen Multireklám Zrt.-vel kötött koncessziós szerzıdés alapján óriásplakát és citylight felületek igénybevételével kapcsolatos ok Nyilvánosság biztosítása a Négy Évszak Fesztivál számára Panoráma kamera mőködtetése Rendezvények támogatása Turisztikai információs rendszerrel összefüggı ok Turisztikai pályázatokhoz önerı biztosítása Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás Fedezet-elkülönítés a 423/2008. Kgy. határozattal összefüggésben - közmővelıdési feladatellátás a Bácsai Mőv. Házban Gyermekotthoni ellátás biztosítása szerzıdés keretében, megyével - 211/2008. Kgy. hat Harmónia Kht.-val kötött megállapodáson alapuló felújítás - Pinnyédi Mővelıdési Ház tetı, belsı szerkezeti és elektronikus felújítására Harmónia Kht.-val kötött megállapodáson alapuló pénzátadás Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerzıdés keretében - Baptista Szeretetszolgálat - 212/2009.Kgy.hat. Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítıház Alapítvány részére-, /2007.Kgy.sz. hat. Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nıvérügyeletére - (Szt. Anna Otthon) Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb mőködési) Önkormányzati körön kívülre (un. külsı szerveknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás A város közbiztonságának javítására - támogatás a rendırség részére (benne: IRM pályázati önrész is) A városban mőködı polgárırségek támogatása Bácsai evangélikus és református gyülekezeti ház felújításához támogatás - a Gyıri Evangelikus Egyházközség részére Civil Szolgáltató Központ tevékenységének támogatása Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret Iparőzési adó helyi rendelet szerinti hányadának visszaforgatására elkülönítés Közterületi térfigyelı kamerarendszer felújítására, bıvítésére Közterületi térfigyelı kamerarendszer üzemeltetésére Munkahely megırzéssel kapcsolatos pályázatra - mikro- és kisvállalkozások részére Mőjégpálya üzemeltetési költségeihez történı hozzájárulásra Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - gép-mőszer beszerzési támogatás Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - Szent Imre úti szakrendelı felújítására, mőszerezettségének javítására Társadalmi szervezetek, alapítványok, stb. támogatására szolgáló pályázati keret Lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı felújításának, korszerősítésének támogatása A 2006/2007-es idıszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı felújításának támogatására A 2008-as idıszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı felújításának támogatására A 2009-es idıszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfőtött lakóépületek energiamegtakarítást eredményezı felújításának támogatására A évi pályázatok önkorm.i önrésze (benne: egycsatornás győjtıkémények is) - iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı felújításának támogatására oldal

4 költségvetési ai ra bontva, város-összesen Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás Esély Gyıri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Kft. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán, éves szinten Pannon-Víz Zrt. - egyesített rendszerő csapadékvíz elvezetése Pannon-Víz Zrt. - fejlesztési támogatás Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - alaptámogatás Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggı támogatás Vagyonkezelési, vagyonigazgatási feladatokkal összefüggı i elıirányzatok Ingatlanok igénybevétele közérdekbıl Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további ok (értékbecsl., mőszaki dokumentációk, társasházasítási költségek, stb.) Parlagfő mentesítés Üzletrész kivásárlására - Gyıri Fürdı Kft Vagyon- és vagyoni értékő jogok megszerzése Vagyonkezelés Vagyonkezelés - bontások Alapítványok részére pénzátadás, támogatás Autista Otthon Alapítvány támogatására Gyıri Szívcentrum Alapítvány támogatására További, alapítványok támogatására összesen Térségi feladatellátással összefüggı ok "Szigetköz - Felsı-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj Gyır - Moson - Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács mőködéséhez hozzájárulás Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíj Tagdíj - Gyır Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok ai "Szép környezet - Jó közérzet " pályázat díjaira évi országgyőlési választásokra (2 forduló), önkormányzati választásokra ( forduló); felkészülés a részönkormányzati választásokra ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás) Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre Bírósági úton keletkezı önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre Biztosítás - intézményi vagyon és felelısség biztosítás EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére INSZOL Zrt. kezeléső bérleményekkel összefüggı bevétel - beépítése (pénzügytechnikai tétel) Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenırzésekkel összefüggésben az év során felmerülı okra Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére Okmányirodai részleg kialakítására az ETO-parkban ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás szervízüzemeltetés Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben) Tőzoltóság: Szerállomány és nagyértékő technikai eszköz csere önrésze - 280/ Kgy. hat. Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre Informatikai, számítástechnikai ok Hivatali számítástechnika - egyéb számítástechnikai okra Hivatali számítástechnika - hivatali festéktonerek cseréje, kezelése, stb Hivatali számítástechnika - meglévı szerzıdések alapján fizetendı licence díjakra és rendszerkövetésre oldal

5 költségvetési ai ra bontva, város-összesen Hivatali számítástechnika - support - GVOP-val kapcsolatosan Kulturális, közmővelıdési igazgatási (önkorm.i) feladatok ai "Gyıri Antológia 2010" megjelentetési költségeihez hozzájárulás A Magyar Kultúra Napja Amatır mővészeti csoportok tevékenységének támogatására Grafikai Mőhely és a Képzımővész Alkotóház mőködéséhez hozzájárulás Gyıri (kismegyeri) csata emlékére Gyıri (SZIE) Egyetemi Napok Honismereti pályázat költségeihez hozzájárulás -- a lebonyolító Szülıföldünk Honismereti Egyesület részére Ír - Magyar Kulturális Napok Kisfaludy Napok megrendezéséhez hozzájárulás -- a lebonyolító BBMMK Kht. részére Kulturális kiadványok támogatása Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülı okra Kulturális, közmővelıdési szervezetekben, egyesületekben fizetendı tagsági díjakra Megjelenés a Colmari Könyvszalonon Mőhely Folyóirat Kiadó Kht. - Folyóirat támogatásához hozzájárulás Négy Évszak Fesztivál - Nyár, nyitó rendezvény költségeihez hozzájárulás Négy Évszak Fesztivál - Nyár, záró rendezvény költségeihez hozzájárulás İszi tárlat megrendezésének támogatása -- a lebonyolító Xantus János Múzeum részére Pályázati díjakra Szent László napi programokra Szilveszteri vigasságok megrendezési költségeire Terményáldás megrendezéséhez hozzájárulás -- a lebonyolító Labora Alapítvány részére Történelmi, kulturális évfordulók (pl. márc.15., aug.20., okt.6., okt.23., A Magyar Függetlenség Napja, Falunapok, Szt. István Ünnep, Erkel Ferenc évforduló, Zechmeister Károly évforduló, ) Váci győjteménnyel kapcsolatos életjáradékra Vaskakas Ünnepi Játékok ( 4 nap ) Viziszínpad programok (Nyári Zenés Esték a Rába partján) Oktatási igazgatási (önkorm.i) feladatok ai A hiányszakmák képzésében résztvevı diákok ösztöndíj-támogatási rendszerének mőködtetése - 39/2008. R. Arany János tehetséggondozó programra Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás Diáksportkörök támogatására Intézmények és intézményvezetık teljesítményértékelésére Intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulásra Iskolai úszásoktatással összefüggı uszodabérleti díjra Közokt. tv. 107., a fenntartó szakmai és törvényességi ellenırzési költségeire Nyári napközi lebonyolítására Oktatási ágazatban elıre nem látható okra Oktatási intézményeknél szükségessé váló mőszaki ellenıri feladatokra Oktatási, kulturális terület: pályázatokra, önrész fedezetre elkülönítés Óvodai csoportfejlesztésre 2010/2011. tanévben Óvodai csoportfejlesztéssel összefüggı elsı beszerzési költségekre Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire Szakiskolai tanulmányok melletti vagy utáni levelezı tagozatos gimnáziumi tanulm támog /2007. Kgy. hat. Szakképzési hozzájárulás jogszabályoktól eltérı igénybevételével összefüggı visszafizetési kötelezettségekre Szemünk Fénye programmal összefüggı tartalék keretre Tanügyi szakértıi munka oldal

6 költségvetési ai ra bontva, város-összesen TISZK -TÁMOP /2-2F pályázati támogatás (224/ Kgy.hat.) TISZK -TIOP / pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.) TISZK -TÁMOP és TIOP pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati saját erı (224/2008. Kgy.hat.) Szociális igazgatási (önkorm.i) feladatok ai Átmeneti gondozóház férıhely bıvítés mőködtetésére (Lepke út) Bölcsıdei játszóterek szabványosítására Defibrillátor beszerzésére (1 db) Eü., szoc. terület: pályázatokra, önrész fedezetre elkülönítés Gyır városi drogstratégia célkitőzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy. hat Hajléktalanok idıszakos éjjeli menedékhely mőködtetésére tıl ig Házi segítségnyújtás gondozási szükséglet vizsgálat szakértıi díjára Idısek átmeneti gondozóház férıhely bıvítéséhez kapcs. elsı eszközbeszerzésre (Lepke úti épület) Idısügyi Tanács mőködésével összefüggı okra - 262/2006. Kgy.hat Kodály Z. úti idısek klubja áthelyezéséhez kapcsolódó elsı eszközbeszerzésre Kossuth és Köztelek utcai idısek klubja áthelyezéséhez kapcsolódó elsı eszközbeszerzésre Közcélú foglalkoztatással összefüggı (5 %) önkormányzati hányadra, és a kapcsolódó esetleges egyéb okra (céljell.) Ménfıcsanakon orvosi rendelı felszerelése, eszközbeszerzés Semmelweis napi ünnepség költségeire Szakmai munka szintentartásához (ÁFA emelkedésre, gyógyászati segédeszk beszerz. - EESZI) Szociális konferencia költségeire Termálfürdı bérletekre (200 db) WHO projekt aira Önkormányzati testületek mőködtetésével kapcsolatos ok Képviselık, bizottsági tagok tiszteletdíjára Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok elıirányzata is Reprezentációs okra (általános, hivatali, bizottsági) - benne a kapcsolódó járulékok elıirányzata is Év közben intézményekhez lebontásra tervezett i elıirányzatok Címadományozás fedezetére, teljes önkorm.i szinten Iskolaegészségüggyel kapcs. - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére Könyvelési központok (3 db) mőködtetésével összefüggı okra Sportiskolai feladatokra Feladathoz kötött és kötöttként kezelt elıirányzatok (Költségvetési tv.-re figyelemmel) Feladatell. kötött elıir.: pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos okra Feladatell. kötött elıir.: szociális, továbbképzés és szakvizsga költségeire Ktv. 3. sz. melléklet: tanulók tankönyvvásárlásának támogatása Pedagógusok szakkönyvvásárlási aira Központilag kezelt ok elıirányzataiösszesen: Tartalék(ok) Általános tartalék Céltartalék(ok) Céltartalék A költségvetés általános tartaléka Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására Közp. céltart.: Az év elejei és évközi árváltozások elıre nem látható hatásaira oldal

7 költségvetési ai ra bontva, város-összesen Közp. költségv. kapcs. évközi korrekc. (pl. : jöv.különbs. mérsékl., stb) kiad.-ra Péri reptér veszteség rendezéséhez hozzájárulás Egyéb tartalék(ok) Elkülönített, kizárólagosan közgyőlési felhasználási hatáskörő tartalék A tervezéskor tartalékként tervezett i jogcímek Településrészi önkormányzatok ai Gyır-Bácsai részönkormányzat ai Gyır-Gyirmóti részönkormányzat ai Gyır-Kismegyeri részönkormányzat ai Gyır-Likócsi részönkormányzat ai Gyır-Ménfıcsanaki részönkormányzat ai Gyır-Szentiváni részönkormányzat ai Gyır-Újváros részönkormányzat ai Részönkormányzati sport- és szabadidı feladatok, progr. fedezetére, támog.ra Bizottsági keretek Városképi keret Tisztségviselıi keretek Polgármesteri keret Intézmény irányítással összefüggı okra Intézmények létszámgazd. összefüggı okra (felmentés, végkielégítés, stb.) Jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos évközi intézményi igények fedezetére Költségvetés tervezési tartalék Központosított beszerzési tartalék Tartalék(ok) összesen: Városüzemeltetési ok elıirányzatai Autóbuszvárók felújítására, újak kihelyezésére Temetı fenntartásra Városüzemeltetési szolgáltatásokra Városüzemeltetési ok elıirányzataiösszesen: Lakásgazdálkodási i elıirányzatok "Wel-hops" projekttel kapcsolatos okra Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra Lakásértékesítéssel kapcsolatos ok (INSZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján) Lakáskoncepcióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülı lakásgazd. célú kiad.ra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelıkészítés) Lakásmobilitás ai Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás Számla kezelési költségek és szakértıi díjak Lakásgazdálkodási i elıirányzatokösszesen: Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés Oktatási ágazat Elıre nem látható oktatási intézményi állagmegóvási feladatokra Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ Tornatermi futófolyosó tetıszerkezet részleges cseréje Deák F. Közgazd.i és Inform.i Szakközépiskola 7 oldal

8 költségvetési ai ra bontva, város-összesen Iskolai vizesblokk felújítás I. ütem Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium "A" épület vizesblokk felújítás, alapvezetékek és berendezés teljes cseréjével, környezeti javítási munkákkal Krúdy Gyula Gimn., Két Tanítási Nyelvő Középisk., Idegenf. és Vendégl. Szakképzı Iskola Tornaterem padlóburkolat védıbevonata, tisztasági festés, vizesblokk felújítás I. ütem Mónus I. utcai Óvoda Sportpálya felújítása mőfüves burkolattal (Mónus óvoda) Szabadhegyi Közoktatási Központ, Magyar - Német Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Beázás megszüntetés, nyílászáró felújítás Belvárosi Óvoda Sportpálya felújítása mőfüves burkolattal (Belvárosi óvoda) Fekete I. Általános Iskola és Óvoda Tanuszoda vegyszeradagoló, hıcserélı és légtechnikai rendszer cseréje Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda Sportpálya felújítása mőfüves burkolattal (Tinódi úti tagóvoda) Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Belsı nyílászárók felújítása és kapcsolódó munkák Kodály Z. Általános Iskola Homlokzat(szerkezet) felújítás Kossuth Lajos Ipari Szakképzı Iskola, Kollégium és Felnıttek Középiskolája Tornatermi öltözık teljes felújítása, vizesblokk felújítás I. ütem Kovács M. Óvoda Sportpálya felújítása mőfüves burkolattal (Kovács Margit óvoda) Kölcsey F. Általános Iskola és Óvoda Kismegyeri tagiskola homlokzat(szerkezet) felújítása Marcalvárosi Közokt.i Közp., Óvoda és Általános Iskola A1 és A2 épületszárny vizesblokk teljes felújítása, alapvezetékek és berendezési tárgyak cseréjével Móra F. Óvoda Burkolat felújítás, nyílászárók felújítása Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképzı Iskola Lapostetı karbantartása Tornatermi öltözı és vizesblokk felújítás I. ütem Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Vizesblokk felújítás, kiegészítı belsı karbantartás Richter János Zenemővészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Kollégium Kollégiumi szárny zárfödém megerısítése, részleges cseréje Szentiváni Óvoda Víz- és villanyvezetékek, szerelvények felújítása, burkolatcserék, tisztasági festés Szt. Györgyi Albert Általános Iskola, Középiskola és Kollégium Belsı karbantartás, homlokzat felújítás, kerítés és kapu kialakítás az általános iskolai részben Tárogató Óvoda Homlokzat(szerkezet) felújítása Egészségügyi - szociális ágazat 8 oldal

9 költségvetési ai ra bontva, város-összesen Elıre nem látható egészségügyi-szociális intézményi állagmegóvási feladatokra Családsegítı Szolgálat Gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés Gyır, Szigethy A. u. épület tetıszigetelése Híd Ifjúsági Inf. Iroda WC karbantartása Hajléktalanokat Segítı Szolgálat Éjjeli Menedékhely területbıvítése, főtés kialakítása, bútorozása Tisztasági meszelés, mázolás Egyesített Bölcsödei Intézményhálózat Bölcsıdei udvarok karbantartása, balesetmentesítése Épületek biztonságtechn. rendszerének cseréje, korszerősítése Gépek, berendezések, eszközök beszerzése Javítási, karbantartási anyagok beszerzése Kiskút úti bölcsıde részleges felújítása Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Kulturális ágazat Igazgatás Bútorok, eszközök, anyagok beszerzése Horgas úti Idısek Klubja festés, mázolás, nyílászárók cseréje, homlokzat szigetelése, főtés és villamoshálózat korszerősítése Kálóczy téri Idısek Otthona felújításának TIOP pályázati porgramban való pályázati önrésze, el nem számolható költségek fedezete Ladik utcai épület felújításának befejezı munkái Otthon u. 2. sz. alatti Idısek Klubja kialakítása, tervezés, felújítás költsége Sport utcai orvosi rendelı felújításához pályázati önrész Elıre nem látható kulturális intézményi állagmegóvási feladatokra Újvárosi Mővelıdési Ház Épület felújítás és átalakítás, új vizesblokk kialakítása Tetıszerkezet és ereszcsatorna felújítása Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár Új kisteher gépkocsi vásárlása Gyıri Filharmonikus Zenekar Fogadótér felújítás II. ütem Nézıtér felújítás I. ütem Gyıri Nemzeti Színház Vasfüggöny javítása, festése Záporberendezés javítása, csıcserék Városi Mővészeti Múzeum Tetıszerkezet karbantartás a Kovács Margit Múzeumnál Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal telephelyein lévı létesítmények korszerősítése, felújítása, karbantartása Egyéb területek Útkezelı Szervezet Útkezelı Szervezet telephelyén lévı létesítmények korszerősítése Sport, szabadidı ágazat Tartalék Sportigazgatóság Sportigazgatóság telephelyein lévı létesítmények korszerősítése, felújítása, karbantartása oldal

10 költségvetési ai ra bontva, város-összesen Tartalék, ágazathoz nem köthetı (vis maior keret) Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzésösszesen: Szociálpolitikai i elıirányzatok 0-3 éves gyermekeket nevelık bérlet támogatása Adósságcsökkentési támogatás Adósságkezelési szolgáltatásban részesülıknek kifizetett lakásfennt. támog. Szt (1) bek. b/pont Ápolási díj Szt 41.. (1.) bek. 43/A. (1) és (4) bek. (normatív) Ápolási díj Szt 43/B.. (helyi megállapítás) Átmeneti segély Diákétkeztetés Halmozottan fogyatékosok átmeneti segélye Idıskorúak járadéka Kamatmentes kölcsön Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és kiegészítı gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B. ) Közgyógyellátás Köztemetés Lakásfenntartási támogatás - Szt 38. (1) bek. a/pont (normatív) Lakásfenntartási támogatás Szt 38.(1) bek. c. pontja alapján (helyi megállapítás) Önkormányzat által folyósított ellátás keresı tevékenység mellett Szt. 37/E. (1) bek Pannon-Víz Zrt. - vízdíjjal kapcsolatos kedvezményekre Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37. (1) bek Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21. (helyi megállapítás) Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. (1) bek. b-c/pontok szerint Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B. (1) bek. a/pont Temetési segély Szociálpolitikai i elıirányzatokösszesen: A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett ok összesen: VÁROS ÖSSZESEN: oldal