SZÖVEGES BESZÁMOLÓ H-7621 Pécs, Káptalan u Pécs, Pf.: 158.

Átírás

1 SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Pécs, Dr Fabényi Júlia megyei múzeumigazgató

2 1. Az intézmény bemutatása Neve: Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Székhelye: Pécs, Káptalan u. 5. Telephelyei: o Zsolnay Múzeum Pécs, Káptalan u. 2. o Modern magyar Képtár I. Pécs, Káptalan u. 4. o Múzeum Galéria Pécs, Káptalan u. 4. o Vasarely Múzeum Pécs, Káptalan u. 3. o Természettudományi Múzeum Pécs, Szabadság u. 2. o Néprajzi Múzeum Pécs, Rákóczi u. 15. o Régészeti múzeum Pécs, Széchenyi tér 12. o Új- és Legújabb Kori Történeti osztály Pécs, Felsőmalom u. 9. o Modern magyar Képtár II. Pécs, Papnövelde u. 5. o Ókeresztény Mauzóleum Pécs, Szent István tér o Csontváry Múzeum Pécs, Janus Pannonius u. 11. o Kanizsai Dorottya Múzeum Mohács, Városház u. 1. o Kanizsai Dorottya Múzeum raktár Mohács, Kossuth Lajos u. 5. o Kanizsai Dorottya M. Csatatörténeti Kiállítás Mohács, Szerb u. 2. Az alapítás időpontja: Az alapító megnevezése: Művelődésügyi Minisztérium Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat PIR törzsszám: Adószám: Szakágazat: Ellátott szakfeladatok: Múzeumi tevékenység Természettudományi, régészeti, néprajzi, történeti, képző- és iparművészeti, muzeális emlékek és leletek gyűjtése, védelme és szakszerű őrzése (nyilvántartása), tudományos feldolgozása, publikálása és bemutatása Könyv- és zeneműkiadás A múzeumi tevékenység keretében kiadványok megjelentetése Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 2. A feladatellátás általános értékelése A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (továbbiakban: BMMI) szervezete a évet komoly szervezeti változásokkal kezdte július 5-től december 31-ig Millei Ilona megbízott múzeumigazgató látta el az általános múzeumigazgatói feladatokat január 1-től öt éves határozott időre szóló kinevezéssel Dr. Fabényi Júlia vette át a múzeum vezetését.

3 2006. július 1-jén történt a pécsi székhelyű, megyei kulturális intézmények gazdaságiműszaki integrációja július december 31-ig a BMMI a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságának részben önálló költségvetési szerveként működött. Nem kevésbé fontos, hogy a költségvetési megszorítások, az ezzel kapcsolatos létszámleépítés tükrében megtervezendő szakmai év igen szoros megkötések, kihívások elé állították az intézményt. A fenntartó és az intézmény közös érdekében természetesen törekedett a BMMI minden erőfeszítésével megfelelni ennek, és a megszorítások ellenére a szakmai munka színvonalának megőrzése a tevékenysége központjában maradt. Intézkedési tervet állított össze az intézmény vezetése a hatékony gazdasági megtakarítások érdekében azokról a lehetőségekről, ahol a kiadások reálisan csökkenthetők. Pl: szem előtt tartva a műtárgyvédelmi szempontokat, minimálisra csökkent a fűtés és más energiafogyasztás. Az intézmény mindent megtett azért, hogy bevételét maximálisan növelje: az intézmény az alaptevékenységi szolgáltatásából származó bevételeken túl mint a kiadványok értékesítése, múzeumi látogatók belépődíjainak beszedése, jogdíjak szedése, bérbeadásból származó bevételek, stb. egyszeri külön megállapodások szerinti bevételekre is szert tett. (Pl. Axa, Pécs- Baranyai Múzeumi Közalapítvány, BAT, stb.). A külföldön rendezett kiállításokból, ezen katalógusok értékesítéséből származó bevétel is jelentős volt. A BMMI működésének kereteit a évben alapvetően a fenntartó Baranya megyei Önkormányzat Közgyűlésének a évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.22.) Kgy. rendelete, illetve annak módosításai alapozták meg. Emellett az erre vonatkozó, elfogadott munkaterv ill. középtávú fejlesztési terv határozta meg az éves tevékenységet. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelete az önkormányzati takarékossági intézkedések során a BMMI költségvetési előirányzatát ezer forinttal csökkentette. A költségvetési okokból érintett létszámleépítés 1 főt érintett. Az intézmény engedélyezett létszámkerete 152 fő volt (ebből autópálya 60 fő). Megjegyzendő, hogy a múzeumi alkalmazottak létszáma a közötti időszakban több, mint 50 %-kal csökkent, a szakmai feladatok, elvárások azonban nőttek. Mindez sokszor igen nehéz helyzet elé állította és állítja az intézményt. Az előző, valamint a évi drasztikus létszámleépítések a múzeumi hálózat minden területét érintette, a szakmai munkavégzés egyes területeit hosszútávra ellehetetlenítette, amelyből következően az intézmény a törvényi kötelezettségeknek csak nehezen tud eleget tenni egyes szakfeladatok elvégzése terén. Esélye sincs az intézménynek pl. a szakmai terület kontinuitásának megőrzésére, a szakmai utánpótlásra, fiatal szakemberek felvételére. A gazdasági integráció következtében a múzeum gazdasági, ügyviteli jellegű alapfeladatait érintő álláshelyek szűntek meg. Ezeket a feladatokat a BMÖ Gazdasági Igazgatósága vette át, a Múzeumban mindössze 1 fő gazdasági ügyintéző maradt. A Baranya Megyei Önkormányzat 70/2007. (VI.27.) számú Kgy. Határozata január 1-től a 2007-ben gazdaságilag részben önálló BMMI-t január 1-től ismét

4 gazdaságilag önálló intézménnyé alakította. A múzeumhoz kerülő státuszok között azonban nem szerepel a megszűnt, kiadványozásra kijelölt státusz, amelynek más munkakörbe való átcsoportosítása nem oldható meg. Ez komoly nehézséget okoz a múzeumi kiadvány-fogalmazás ill. a bevételek teljesítése, növelése szempontjából. A múzeum kezelésében lévő ingatlanállományban bekövetkező, valamint tervezett változások: o A Zsolnay Múzeum épületének utolsó negyedében elkezdődött, 2 évre tervezett felújítása, rekonstrukciója befejeződött. o A Baranya Megyei Önkormányzat a Mohács, Szerb u. 2. számú épületet egyrészt az épület rossz műszaki állapota miatt értékesítésre jelölte, melynek következtében a nagy érdeklődésre számot tartó, országosan is jelentős Mohácsi csata című kiállítás 2006.augusztusában lebontásra került. A városház utcai ingatlan is felújításra szorul. Ezért a Kanizsai Dorottya Múzeum helyzetének javítása, normalizálása érdekében Mohács Város Önkormányzata, a Baranya Megyei Önkormányzat a BMMI-vel együttműködve pályázatot készített elő évi beadásra a Dél-Dunántúli Operatív Programhoz új múzeumi ingatlan és kiállítások megvalósítása céljából o Az Európa Kulturális Fővárosához (EKF) kapcsolódó egyik kulcsberuházás a pályázat szerint a Nagy Kiállítótér. Az e körül kialakult bizonytalan helyzet (épül-e, hol, ki fogja üzemeltetni stb.9 miatt további, Képző- és Iparművészeti Osztályra vonatkozó ingatlanracionalizálás sorsa kérdése. A Káptalan utcai múzeumépületek felújítása napirenden van továbbra is az EKF-en belül, az egyeztetések folynak. o A Baranya Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtott be a múzeum szakmai közreműködésével a Régészeti Múzeum ( Pécs Széchenyi tér 12.) felújítására, új funkciókkal való kiegészítésére az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok pályázati felhívására. Eredményhirdetés elején várható. 3. Az alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítése, értékelése, a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangja Az alapfeladatok ellátása, a színvonalas szakmai teljesítés összefüggött az adott létszám alakulásával, a gazdasági tényezőkkel, valamint a pályázati és támogatási lehetőségek kihasználtságával. Megjegyzendő, hogy a költségvetésben szakmai munkavégzésre évek óta nem áll keret rendelkezésre, ezért azt kizárólag pályázatok útján (leszámítva a kötelező önrészt) tudjuk megvalósítani. A év szakmai munkája is mutatja, hogy az intézmény munkatársai elkötelezetten végzik a nehézségek ellenére feladataikat, sokszor teszik ezt erőn felül is.

5 Az intézményi munkához kapcsolódó kiemelkedő projektek, kiállítások: 2007-ben is folytatódtak a NIF Zrt-vel kötött szerződések alapján a Baranya megyében zajló M6-M60 autóút építésekhez kapcsolódó megelőző régészeti feltárások. A Pécs, Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt eredményeként a fenntartóval és Pécs M.J. Város Önkormányzatával való egyeztetések a Nagy Kiállítótér megvalósításának előkészületeiről augusztusában a BMMI Természettudományi Osztálya rendezte a Természettudós Muzeológusok Országos konferenciáját. Sikeres összmúzeumi rendezvény volt a Múzeumok éjszakája, melyen mintegy fő vett részt szeptember 29-én nyílt meg a felújított Zsolnay Múzeum. Az EKF felvezető évének kiemelkedő programjaként megnyílt a Természet és Technika. Az újraértelmezett Moholy-Nagy című kiállítás. Gyűjteményi munka: A gyűjteménygyarapítás pályázati forrásokból és ajándékozás révén került az intézménybe, az előző évek gyakorlatának megfelelően. A természettudományi gyűjtemény fő gyarapodása c. 500 példány rovar saját és vendégkutatók gyűjtése, valamint a Régészeti osztály gyűjtése, ajándéka: 1 db mamutcsont. A régészeti gyűjtemény gyarapodása elsősorban az M6 és M60-as autóut feltárásához kapcsolódott a legnagyobb darab és tételszámban. A néprajzi gyűjtemény textil (drávamenti horvát népviselet) anyaga gyarapodott az NKA támogatásával, és OKM által a kortárs kultúra tárgyainak gyűjtésére szóló sikeres pályázattal. Az Új- és Legújabbkori gyűjtemény gyarapodása 95 %-ban ajándékozás útján történt, összesen 153 db. A képzőművészeti gyűjtemény gyarapodása vásárlás (NKA pályázat) útján 6 db, ajándék 10 db; az iparművészeti gyűjteményé 2 db (vásárlás 1 db, ajándék 1 db) A Mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum gyűjteménye is ajándékozás révén gyarapodott. Nyilvántartás Az intézmény a hagyományos formában végzi a nyilvántartást, mivel az akkreditálás technikai és személyi feltételei nincsenek biztosítva. Állagvédelem, preparálás, restaurálás, gyűjteménykezelés: A létszámleépítés a közgyűjteményi szakalkalmazottak ezen állományát is érintette.

6 A múzeum egészét tekintve a gyűjtemények anyaga szempontjából, a restaurátori szakma (régészeti szakágak, fa, textil, festmény, képkeret restaurátor) egy-egy fővel jelen van. Intézményi szinten komoly szakmai problémát jelent a szakképzett papírrestaurátor hiánya, valamint szűkebb gyűjteményi környezetben, a mohácsi múzeum és a pécsi néprajzi textilgyűjtemény segédrestaurátor-gyűjteménykezelőjének hiánya. Jelentősebb eredmények 2007-ben: Megtörtént a múzeumi osztályok és a Kanizsai Dorottya Múzeum archív besorolású üvegnegatív, cellulóznitrát/acetát film anyagának számszerű, valamint állapot felmérése. Az intézmény a tárgycsoport tárolási feltételek javítására az OKM Múzeumi Főosztálya kiírt pályázata keretében támogatási kérelmet nyújtott be november 12-én. A mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum plakátgyűjteményének restaurálására az NKA Múzeumi Szakmai Kollégiuma Ft-ot biztosított. Az összegből 50 db, főleg politikai plakát tisztítása és restaurálása valósult meg. Tudományos tevékenység A tudományos munka az előző évek gyakorlatának megfelelően a muzeológusok a szakterületüknek megfelelően az intézmény saját megjelent kiadványaiban és külső kiadásban megjelent tudományos munkákban, publikációkban, kutatási, oktatási, közművelődési programokban, konferenciákon vettek részt. A munkatársak továbbképzése a 7 éves továbbképzési terv alapján valósult meg. A múzeum kiállításaihoz kötött 2007-ben megjelent főbb kiadványok: A Vasarely Múzeum gyűjteménye XX. Kisplasztikai Biennále Pécs Szertárak titkai Zsolnay Magyar avantgard Vasarely kiállítási katalógus Viktor Vasarely Természet és technika. Az újraértelmezett Moholy-Nagy as Vasarely naptár 2008-as Csontváry, Vasarely naptár Zsolnay Múzeum, Modern Magyar Képtár leporello Kiállítások: Az intézmény az állandó kiállításainak karbantartására egyre kevesebb erőforrást tud mozgósítani, ami a kisegítő létszám csökkenésével, a gazdasági gondokkal magyarázhatók.

7 A múzeum 2007-ben rendezett időszakos kiállításai a hagyományokhoz, évfordulókhoz és a munkatársak kutatási programjához kötődtek, megvalósításuk pályázatokból, valamint támogatásokból történt. Jelentősebb kiállítások: Képző és Iparművészeti Osztály: Az új állandó Zsolnay Múzeum kiállítása XX. Országos Kisplasztikai Biennálé Természet és technika. Az újraértelmezett Moholy-Nagy Új- és Legújabbkori Történeti Osztály: Németek Magyarországon, magyarok Németországban Szertárak titkai 50 év 50 tárgy c. vendégkiállítás Néprajzi Osztály Petro apó. Egy hanti halász élete Templom a múzeumban, kiállítás a templomban Horvát népviseletek a nagyvilágban Régészeti osztály Úton vagyunk. Megelőző régészeti feltárás az M6-M60 autópálya nyomvonalán Természettudományi Osztály Válogatás a baranyai természetfotósok képeiből / 10 fotós 50 képe Variációk hat lábra A szakállas baglyok földjén Kanizsai Dorottya Múzeum Korkép/kórkép, Válogatás a KDM plakát és újsággyűjteményéből Külső helyszínen rendezett kiállítások, társrendezések Viktor Vasarely kiállítás (Kunst Museum Bayreuth, Bruckental Museum Nagyszeben, Olomouci Művészeti Múzeum) Magyar avantgárd grafika kiállítás (Künstlermuseum Heikendorf) Magyar avantgárd kiállítás (Prica Galerija Samobor) A szertárak titkai c. utazó kiállítás 6 helyszínen Fényképek a JPM Néprajzi Osztályának anyagából (Horvát Klub, Budapest Flamenco Hotel) Kortárs ruha-tér-kép (társrendezés, Budapest Néprajzi Múzeum) Tarka tojásvilág (a Néprajzi, Régészeti, Természettudományi Osztály közös kiállítása, PTE FEEK) Úton vagyunk. Megelőző régészeti feltárás az M6-M60 autópálya nyomvonalán (PTE FEEK)

8 Konferenciaszervezés Segítség a közművelődésben: a múzeumpedagógia a Pécsi Ifjúsági Központ Szivárvány Gyermekházával közös rendezésű konferencia. Helyszín: Vasarely Múzeum Közművelődés, közönségkapcsolat: Múzeumok Éjszakája: A programok több helyszínen, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságához tartozó kiállításokban zajlottak a Múzeumok Éjszakája országos programsorozat részeként. Valamennyi helyszín óráig várta a látogatókat. Legsikeresebb programok: Csontváry Múzeumban Kis éji zene koncert volt, azt követő tárlatvezetéssel. A Jakab hegyre az esti, fáklyás-elemlámpás kirándulás, gyerekfoglalkozás és hangverseny a Régészeti Múzeum udvarán, a krisna tudatú hívők bemutatkozása a Néprajzi Múzeumban, családi programok a Néprajzi és a Természettudományi Múzeumban, hangverseny és performance a Várostörténeti Múzeumban. Összes látogatók száma ezen a rendezvényen: 5892 fő. Megyéről-megyére. A látogatóbarát múzeum elméleti megalapozása a gyakorlati megvalósítás érdekében című programsorozat megrendezésében való részvétel az OKM felkérésére. Helyszín: Várostörténeti Múzeum. Az intézmény vezetése és munkatársai rendszeres, hatékony kapcsolatot ápolt a médiával, az intézményi információk a megjelenése rendszeres volt. Lépések történtek a múzeumi honlap korszerűsítésére, ez a munka továbbra is folyamatban van. A múzeumi nyitva tartásban fő törekvés a látogatóbarát elérhetőség volt. Így a költségvetéshez, valamint a látogatói igényekhez igazodva az előző évek statisztikai adatai szerinti ünnepnapokon is nyitva tartottak a kiállítások ben is nyári és téli nyitva tartás szerint voltak a kiállítások megtekinthetők. Előzetes egyeztetés alapján a szokásos nyitva tartástól eltérő látogatást is lehetővé tettünk. A belépőjegyek árpolitikájában is fő cél a látogatói igények kielégítése volt, természetese a bevételek teljesítése mellett. Így az egyéni jegyek mellett családi, csoportos kedvezmények, napijegyek, valamint egyéni megállapodás szerinti csomagok is szerepeltek kínálatunkban ben nem emelkedtek a múzeumi belépők árai, azok a évi emelt szinten maradtak.

9 4. A gazdálkodás általános helyzete, az azt meghatározó alapvető tényezők A múzeum 2006.évi költségvetését a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelete alapján eft bevételi és kiadási előirányzattal hagyta jóvá. A költségvetés összetevői eft %-a Bevételek Intézmény finanszírozás ,4 Működési bevételek ,6 Kiadások Személyi juttatások ,7 Munkaadót terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások ,0 Az intézmény gazdálkodását meghatározó tényezők: A költségvetés bevételi oldalán az intézmény finanszírozás 69,4 %-ot tesz ki, amely nem fedezi a személyi juttatások és a munkáltatói járulékok együttes összegét, ezáltal a múzeum beutaló pozícióban van. Kiemelt feladatként folyik az autópálya építésével kapcsolatos régészeti feltárás, a megvalósítása során felmerülő bevételek és kiadások beépülnek a költségvetésbe. Kiemelt projekt a Cella Septichora, amely EU forrásból megvalósuló fealdat. Folyamatosak az előző évről áthúzódó és a tárgyévben elnyert pályázati feladatok megvalósításához kötődő gazdálkodási feladatok. A saját és felügyeleti hatáskörben történt előirányzat módosítások következtében a költségvetési előirányzat összege: eft. Felügyeleti hatáskörben történő módosítás: eft, a saját hatáskörben történő módosítás: eft (autópálya építése, Cella Septichora project, egyéb elnyert pályázatok miatt). Az intézmény szakmai munkáját elsősorban pályázati forrásokból, támogatásokból végezte. Különböző támogatásokban részesült az intézmény: kiállítások, gyűjteménygyarapítás, műtárgy- és állományvédelem, kiadványok, akadálymentesítés, múzeumi közművelődési és régészeti programok területén.

10 A évben elszámolt pályázatok: Pályázat neve Beérkezett összeg 1. Kulturális szakemberképzés Európai tájak múltja, jelene, jövője rég.lelőh.roncsolásmentesítése Pécs Siklós Képző- és Iparművészeti Lekt. Gaál József, Losonczy műtárgyvásárlá Mohács KD Plakátgyűjteményének restaurálása - NKA Műtárgyvásárlás az MMK számára XX Országos Kisplasztikai Biennálé megrendezésére és katalógus ki Sárközi enteriőr bútorok restaurálása NKA Múzeumok éjszakája - Hungarofest Kht Orsz.Kerámia Biennálék díjazott anyagából Fekete László:Fej vás PMJV Országos Kisplasztikai Biennálé megrendezés, katalógus költs Textilek tárolására alkalmas dobozok beszerzésére Szabvány rovardobozok tárolására alkalmas szekrény elkészíttetésére Európai tájak múltja, jelene, jövője c. nemzetközi légi felderítő progr Dráva-Menti Temetkezési Szertartáshoz Kapcs. Textilek megvás Erdélyi Miklós: Autópályáról a túlvilágra művének megvásárlására A Variációk hat lábra című vándorkiállítás megrendezésére Természettudományos Múzeológusok Találkozója 18. Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumok Őszi Fesztiválja Szert.titka 19. Victor Vasarely centenáriumi katalógus NKA MaDok-program 2007 Néprajzi Múzeum - Tárgyvásárlás utófinansz 21. Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumok Őszi Fesztiválja Szert.titka 22. Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Megyéről megyére 23. Maróti Géza Kacsás Kútjának restaurálása és rekonstrukciója NKA 24. Magyar Nemzeti Múzeum - Zsolnay állandó kiáll.anyagának restaurá

11 5. A kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének alakulása, az azt befolyásoló tényezők, a bevételek növelésére, a kiadások csökkentésére tett intézkedések Bevétel Bevételi előirányzatok és teljesítések eft eredeti ei. mód. ei teljesítés telj %-a Alkalmazottak térítése ,0 Egyéb működési bevétel ,0 Működési célú fenntartói tám ,0 Felhalmozási célú fenntart.tám ,0 Támogatásért.működési bev ,0 Műk.célú pe.átvét.áht.kívülről ,0 Felh.célú pe.átvét.áht.kív ,0 Előző évi pénzmaradvány ,0 Összesen ,0 A múzeumi költségvetéshez szorosan kapcsolódó működési bevételeket az alábbiakban pontosítjuk, mivel a fenti táblázatba beépültek az autópálya régészeti feltárásával kapcsolatos munkálatok és más projektek, pályázati feladatok megvalósításához kapcsolódó bevételek, támogatások: eredeti ei. mód. ei teljesítés telj %-a Áru és készletért ,0 Szolgáltatás ,0 Továbbszáml.közv.szolg ,0 Bérleti díjbevételek ,0 Alkalmazottak térítése ,0 Kötbér, egyéb kártérítés ,0 Áfa ,0 Összesen ,0 Az összes működési bevétel eredeti előirányzathoz mért teljesülése 79,9 %. Az áru és készletértékesítés, valamint a szolgáltatás bevétele meghaladja a tervezettet. A továbbszámlázott szolgáltatás nem teljesült, mivel a régészeti feltárásban dolgozók munkája során felmerült költségek arányos továbbszámlázása nem történt meg. A múzeumi szolgáltatásból származó bevételek teljesítése nem volt egyenletes, mivel a múzeumi kiállításokat zömmel a tavaszi-nyári időszakban látogatják, amelynek következtében a bevételek teljesítése is egyenetlen volt. A 2007-ben érvényes, a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (IX. 24.) Kormányrendelet alapján a családoknak, nyugdíjasoknak

12 stb. széles körű kedvezményeket kellett biztosítani a muzeális intézményeknek. Ennek következményeként a kedvezményes szombati/vasárnapi napokon az év során fő tekintette meg ingyenesen a BMMI kiállításait, mindez átlagos belépőjeggyel számolva 7,5 millió Ft bevétel kiesést jelentett az intézménynek. Az intézmény mindent megtett azért, hogy bevételét maximálisan növelje: az intézmény az alaptevékenységi szolgáltatásából származó bevételeken túl mint a kiadványok értékesítése, múzeumi látogatók belépődíjainak beszedése, jogdíjak szedése, bérbeadásból származó bevételek, stb. egyszeri külön megállapodások szerinti bevételekre is szert tett. (Pl. Axa, Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány, BAT, stb.). A külföldön rendezett kiállításokból, ezen katalógusok értékesítéséből származó bevétel is jelentős volt. Kiadás Kiadási előirányzatok és teljesítések eft eredeti ei. mód. ei teljesítés telj %-a Személyi jellegű kiad ,0 Munkaadókat terh.járulékok ,0 Dologi jellegű kiad ,0 Támogatásért.működési kiad ,0 Felújítási kiadások ,0 Beruházások ,0 Összesen ,0 Az eredeti előirányzathoz képest a kiadási csoportoknál jelentős módosítások történtek, amelyek alapvetően az autópályával kapcsolatos feltáró munkák költségeivel magyarázhatók, de beépültek a költségvetésbe a Cella Septichora projekt, valamint a pályázati feladatok megvalósításának kiadásai is. A múzeumi költségvetéshez szorosan kapcsolódó kiadások a következők: eft eredeti ei. mód. ei teljesítés telj %-a Rendszeres személyes jutt ,0 Munkavégzéshez.kapcs.jutt ,0 Keresetkieg.fedezete Fogl.sajátos jutt ,0 Személyhez kapcs.ktgtér ,0 Szociális jellegű jutt ,0 Külső szem.jutt ,0 Összesen ,0 Munkaadókat terhelő jár ,0

13 A személyi juttatások teljesülése, figyelembe véve a Zsolnay Múzeum szeptemberi megnyitásához kapcsolódó létszám emelkedést, reálisnak tekinthető (eredeti előirányzathoz mérten 106,6 %). eft eredeti ei. mód. ei teljesítés telj %-a Készletbeszerzés ,0 Kommunikációs szolgált ,0 Szolgáltatási kiadások Áfa ,0 Kiküldetés, reprezentáció ,0 Adók, díjak, befizetések ,0 Összesen ,0 A dologi kiadások eredeti előirányzathoz mért teljesülése 169,6 %, jelentős a túllépés, ez a IV. negyedévben likviditási gondokat okozott. Az önkormányzat a múzeum működőképességének biztosítására a IV. negyedévre eft pótelőirányzatot biztosított a dologi kiadások finanszírozására. A költségvetésben felújítás, beruházás címén eredeti előirányzat nem szerepel, módosítások történtek felügyeleti és saját hatáskörben. A kiadások részletesen a következők: Felújítási kiadások eft mód. ei teljesítés telj %-a Zsolnay Múzeum riasztó ,0 Zsolnay Múzeum védelmi rdsz kieg ,0 Összesen ,0 Beruházási kiadások mód. ei teljesítés telj %-a Szoftver vásárlás (autópálya) ,0 Számítógép vásárlás (autópálya) ,0 2 db információs pont ,0 rovardoboz tárolószekrény ,0 kivetítő vászon ,0 Összesen ,0

14 6. EU forrásból megvalósított feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása, értékelése Az EU forrásból megvalósuló feladat a múzeumban a Cultura 2000 c. projekt. A projekt előző évről áthúzódó, évben a bevétele eft működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről. A kiadások összege eft dologi kiadás. Összetétele: kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 26 eft, egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás eft, áfa 404 eft. A projekt elszámolása 2007-ben megtörtént. 7. A pénzmaradvány alakulása, az azt terhelő kötelezettségek kiemelt előirányzatonként, azon belül tételenként évben pénzmaradvány nem keletkezett. 8. A normatív támogatást megalapozó feladat- és teljesítménymutatók, a kapacitáskihasználtság alakulása, azok tervezettől való eltérésének okai A kiállítások látogatottsági mutatója 2006-ban az előző évhez képest mintegy 40 %-ot esett. Az okok közt megemlíthető a nagy érdeklődésre számot tartó Zsolnay Múzeum épületének felújítása, a kiállítás időszakos más helyszínen (Múzeum Galéria) való üzemeltetése. Szeptember 29-én nyílt meg a felújított Zsolnay Múzeum, mindez a látogatók számát pozitívan befolyásolja. Felújítás miatt márciusától zárva tartott az Ókeresztény Mauzóleum, a Későrómai Sírépítmények és Sírkápolna, amelyek az előző évek egyik leglátogatottabb világörökségi helyszínei voltak. Az Ókeresztény Mauzóleum (Szent István tér), valamint a Későrómai Sírépítmények és Sírkápolna (Apáca u. 8. és 14.) a Pécs M. J. Város és a BMÖ 3/2007. (II:15) Kgy.határozata A világörökség emlékegyüttes egységes üzemeltetése alapján elkerült a BMMI-től a Pécs/Sopianae Örökség Kht-hoz. Mindez további jelentős látogatói szám ill. bevételkiesést jelent szeptemberétől nem látogatható Mohácson az országosan is jelentős A mohácsi csata c. kiállítás, mivel az ingatlant a fenntartó eladásra jelölte, így a kiállítás lebontásra került. A évi látogatottság a 2006-hoz képest emelkedést mutat, mely összefüggésben áll a Zsolnay Múzeum szeptemberi megnyitásával. A külföldi látogatók száma az összeshez képest %.

15 9. A likviditás alakulása, a felmerült likviditási problémák és annak okai IV. negyedévében likviditási problémák léptek fel, ezért eft pótelőirányzat vált szükségessé a költségvetési hiány kezelésére. Oka az, hogy a régi épületek fenntartási, üzemeltetési és működtetési kiadásaira tervezett dologi előirányzat eleve alultervezett volt. Az áremelkedés is jelentős volt, és az előző évről áthúzódó közüzemi számlák is rontottak a helyzeten. Az intézmény vezetése az épületek fűtésére, világítására korlátozó intézkedéseket hozott, ennek ellenére a dolgi kiadás nem volt tartható. 10. A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői és belső ellenőrzés működésének értékelése évben a belső ellenőrzést a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága végezte a gazdasági integráció kapcsán.