KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

Átírás

1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FÖLDRAJZTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 1. Fejezet száma: XXXIII. megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia 2. Köztestületi költségvetési szerv a) azonosító adatok törzskönyvi nyilvántartási szám: megnevezése: MTA Földrajztudományi Kutatóintézet székhelye: 1112 Budapest, Budaörsi út 45. szakágazati besorolás: Műszaki és természettudományi kutatás és kísérleti fejlesztés alapító okirat száma, kelte: A Minisztertanács 4.231/1949. (IX.13.) MT. határozatával létesített Földrajzi Könyv- és Térképtár nevének Földrajztudományi Kutató Csoportra változtatásával, majd annak a Magyar Tudományos Akadémia elnöke 4/1967. MTA (A.K.4.) számú utasítása alapján történt átszervezésével létrejött az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet b) szervezeti felépítés Igazgatóság (titkárság + belső ellenőr) mint központi irányító testület két tudományos osztály: Természetföldrajzi Osztály Társadalomföldrajzi Osztály Kartográfia Könyvtár Talajlaboratórium Gazdasági Osztály 6 fő 16 fő 13 fő 6 fő 2 fő 2 fő 4 fő c) szervezeti kapcsolódás A Kutatóintézet önálló jogi személy: gazdálkodási jogköre:önállóan gazdálkodó a költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, kincstári körbe tartozó köztestületi költségvetési szerv. A Kutatóintézethez tartozó részben önállóan gazdálkodó köztestületi költségvetési szerv az MTA Geokémiai Kutatóintézet (1112 Budapest, Budaörsi u.45.) 1

2 Az intézet az MTA - ról szóló évi XL. törvény 25. -a (2) (3) bekezdés alapján társult viszonyban áll az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézettel (9400 Sopron, Csatkai Endre u. 6-8.) és MTA Geokémiai Kutatóintézettel (1112 Budapest, Budaörsi u.45.) A társult viszony a Kutatóintézetek önállóságát nem érinti. Célja a földrajztudományi kutatások, ezeken belül elsősorban az inter-, vagy multidiszciplináris jellegű földrajztudományi kutatások koordinálása, támogatása. d) tevékenységi kör: szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma: A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló évi XL. Törvény a szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok: Könyvkiadás Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés Egyéb gépek és berendezések kölcsönzése Könyvtári, levéltári tevékenység szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok: EU nemzetközi kutatási programjaiban való fokozott részvétel felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység: földrajztudományi alapkutatások végzése, különös tekintettel a természet- és társadalomföldrajz, valamint a környezettudományoknak a földrajztudomány kérdéseit érintő területein e területen részvétel a graduális és posztgraduális szakemberképzésben az alaptevékenységgel összefüggő kiegészítő tevékenység végzése belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység: intézeti eredmények megjelentetése könyvtári tevékenység helyiség és használaton kívüli gép bérbeadása 2

3 A részben önálló MTA Geokémiai Kutatóintézet pénztárosi és belső ellenőri tevékenységének ellátása vállalkozás tevékenységet az intézet nem végez gazdasági társaságnak nem tagja e) költségvetési évre vonatkozó adatok a jóváhagyott költségvetés alapján: kiadási előirányzat EFt saját bevétel EFt költségvetési támogatás EFt engedélyezett létszám 49 fő január 1-i betöltött létszám 44 fő felújítást, komolyabb beszerzést nem tervezünk f) szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre: Természettudományi kutatás művelt tudományos témák száma 68.20; Ingatlan és gép bérbeadása befolyt árbevétel 58.11;-12 ;-14 Könyv- és kiadvány kiadás befolyt árbevétel Könyvtári, levéltári tevékenység állománygyarapodás, látogatók létszáma g) teljesítménymutatók: sikeresen befejezett kutatási feladatok száma kapacitásmutatók: tudományos minősítéssel rendelkezők száma eredménymutató: egy kutatóra jutó magyar és idegen nyelvű publikációk, tematikus térképek száma, felsőoktatásban résztvevő kutatók aránya, külföldön megjelenő publikációk száma. hatékonyságmutatók: idézettségi mutatók, a kutatási eredmények gyakorlati hasznosítása h) tervezett teljesítményváltozás az előző évhez képest: Az előző években elért, az MTA vezetése által magas színvonalúnak ítélt eredmények megőrzése, a támogatási körülmények függvényében emelése. 3

4 i) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség A korábbi években vállalt, áthúzódó pályázatok, megrendelések magas színvonalú teljesítése 3. A évi költségvetés kiemelt előirányzatai Bevételek költségvetési támogatás intézményi működési bevétel támogatás értékű működési bevétel egyéb műk. Célú pénzeszk. átvétel támogatás értékű felhalm. bevétel egyéb felhalm. célú pénzeszk. átvétel összesen: EFt EFt EFt EFt 500 EFt EFt EFt Kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő járulék dologi kiadás intézményi beruházási kiadás összesen: EFt EFt EFt EFt EFt Budapest, február 27. PH Dr Schweitzer Ferenc intézeti igazgató Dániel Mária gazdasági igazgatóhelyettes 4

5 5