Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2009. (III. 3.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2009. (III. 3.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. tv (1) bekezdése, az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv. és végrehajtási rendelete, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. tv. felhatalmazása alapján - a évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és annak tagjaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményeire terjed ki. (2) E rendelet rendelkezéseit a helyi Kisebbségi Önkormányzat vonatkozásában a Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 24.) CKÖ. számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni. 2. Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet a 3.sz. melléklet szerint. Az Önkormányzat költségvetésének szerkezete 3. (1) 1 Az Önkormányzat (a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervei) bevételeit egyezően a kiadási főösszeggel a Képviselő-testület eft-ban állapítja meg, az alábbi részletezettségben: Költségvetési előirányzata: bevételi összege e forint, kiadási összege e forint, Finanszírozási előirányzata: bevételi összege (fejl.hitel) kiadási összege (fejl.hitel törl.) e forint. 1 Módosította a 19/2009.(VI.11.) rendelet 1. -a hatályba lép június 11. napján. Rendelkezései május 28-től a évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.

2 (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiadási főösszegekre bontását az Önkormányzat évi költségvetési főösszesítője, az 1. számú melléklet tartalmazza. (3) A bevételek részletezését a 2. sz. melléklet, intézmények szerinti megbontását a 3. sz. melléklet tartalmazza. A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 2/b melléklet tartalmazza. 4. (1) A 3. (1) bekezdésében megállapított bevételt az Önkormányzat a 2-7 bekezdésekben meghatározott kiadásokra tervezi fordítani. (2) 2 A részben önálló intézmények bevételi és kiadási főösszeg részletezését intézményenkénti bontásban a 3, 4. számú melléklet tartalmazza eft összeggel. Az intézményfenntartó társulási formában működtetett közoktatási intézmények költségvetését eft bevételi és kiadási főösszeggel a 3, 4. számú melléklet tartalmazza. Az intézményfenntartó társulási formában működtetett Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetését eft bevételi és kiadási főösszeggel a 3, 4. számú melléklet tartalmazza. (3) 3 Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának közvetlen igazgatási, működési kiadásait eft főösszegben az 5. számú melléklet tartalmazza Az Önkormányzat szakfeladatonkénti kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, eft főösszegben szintén az 5. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott támogatások kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, eft főösszegben az 5/b. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat szociálpolitikai juttatások kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, eft főösszegben szintén az 5. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott kölcsönök kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, eft főösszegben szintén az 5. számú melléklet tartalmazza. (4) 4 Beruházási feladatokra az Önkormányzat eft-ot fordít, a kiadásokat feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza. Egyéb felhalmozási kiadásokra az Önkormányzat eft-ot fordít, a kiadásokat feladatonként szintén a 7. számú melléklet tartalmazza. 2 Módosította a 19/2009.(VI.11.) rendelet 2. -a hatályba lép június 11. napján. Rendelkezései május 28-től a évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak. 3 Módosította a 19/2009.(VI.11.) rendelet 2. -a hatályba lép június 11. napján. Rendelkezései május 28-től a évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak. 4 Módosította a 19/2009.(VI.11.) rendelet 2. -a hatályba lép június 11. napján. Rendelkezései május 28-től a évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.

3 A saját hatáskörű intézményi fejlesztésekre az Önkormányzat eft-ot fordít, melyet a 4/a. számú melléklet tartalmaz. (5) 5 Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására feladatonkénti részletezésben eftot fordít, amelyet a 6. számú melléklet tartalmaz. (6) 6 A céltartalék összege eft, amely az 1. számú mellékletben szerepel. (7) 7 Az általános tartalékot a Képviselő-testület eft-ban határozza meg az 1. számú melléklet szerint. (8) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit célok szerint évenkénti bontásban a 12. számú tájékoztató jellegű melléklet szerint fogadja el. (9) Az Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. számú tájékoztató tábla tartalmazza. (10) 8 A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 9. számú tájékoztató tábla tartalmazza. (11) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat 13. sz. melléklet tartalmazza. (12) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 18. számú tájékoztató melléklet alapján hagyja jóvá. (13) 9 A Képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 8. számú melléklete szerint hagyja jóvá. (14) 10 A költségvetési szervek személyi juttatásból foglalkoztatható évre megállapított létszámkeretét a költségvetési rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. (15) 11 Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemtervet a 19. sz. melléklet tartalmazza. (16) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 21. sz. melléklet tartalmazza. 5 Módosította a 19/2009.(VI.11.) rendelet 2. -a hatályba lép június 11. napján. Rendelkezései május 28-től a évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak. 6 Módosította a 19/2009.(VI.11.) rendelet 2. -a hatályba lép június 11. napján. Rendelkezései május 28-től a évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak. 7 Módosította a 19/2009.(VI.11.) rendelet 2. -a hatályba lép június 11. napján. Rendelkezései május 28-től a évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak. 8 Módosította a 19/2009.(VI.11.) rendelet 2. -a hatályba lép június 11. napján. Rendelkezései május 28-től a évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak. 9 Módosította a 19/2009.(VI.11.) rendelet 2. -a hatályba lép június 11. napján. Rendelkezései május 28-től a évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak. 10 Módosította a 19/2009.(VI.11.) rendelet 2. -a hatályba lép június 11. napján. Rendelkezései május 28-től a évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak. 11 Módosította a 19/2009.(VI.11.) rendelet 2. -a hatályba lép június 11. napján. Rendelkezései május 28-től a évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.

4 (17) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot változatlanul Ft-ban határozza meg. (18) A külföldi kiküldetéseknél alkalmazandó napidíj mértéke 15 eurónak megfelelő valuta. A évi költségvetés végrehajtási szabályai 5. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az önkormányzati költségvetés végrehajtása során figyelembe kell venni az Önkormányzat gazdálkodási rendjéről szóló 33/2008. (X.18.) rendeletét. (3) A gazdálkodás során az önkormányzati törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező alapellátás feladatait biztosítja, további terhelhetősége figyelembevétele mellett finanszírozza szabadon vállalt nem kötelező feladatait. (4) Az önálló és részben önálló költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. (5) Az önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv havi bontásban likviditási tervet készít, amely az ismert és várható bevételeken és kötelezettségeken alapul. A tárgy havi likviditási tervet a megelőző hó utolsó munkanapjáig a Kincstár rendelkezésére bocsátja. (6) A fejlesztési, felújítási feladatok pénzellátására a Városfejlesztési Osztálynak pénzügyi ütemezési tervet kell készítenie, amely a város felhalmozási célú bevételein alapul. (7) Az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül: Elsődlegesen a fennálló hosszú távú kötelezettségek évi ütemezését, törlesztő részleteinek visszafizetését, valamint az előző évről áthúzódó beruházások pénzügyi fedezetét szükséges biztosítani. A 7. számú mellékletben szereplő javasolt fejlesztési kiadási előirányzatok teljesítését a felhalmozási bevételek teljesülésének megfelelően kell ütemezni. A felhalmozási feladatok esetében is indokolt a pályázati lehetőségekkel élni, a tervezett feladatokhoz rendelt előirányzatokat önrésznek is lehet tekinteni. 6. (1) Az önálló és részben önálló költségvetési szervek a kiemelt kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben nem módosíthatják. A többletbevételhez kapcsolódó előirányzatok módosításának szándékát a bevételek és kiadások megjelölésével együtt

5 kötelesek írásban kellő alátámasztással és indokkal a Városi Kincstárnak bejelenteni. A bejelentés az intézményvezető feladata. (2) A részben önálló intézményeknél az eredeti intézményi saját költségvetési bevételek tervezettet meghaladó teljesülése esetén a többletbevétel 50 %-ával növelheti a saját bevételi és kiadási előirányzatát az intézmény, a másik 50 %-kal növeli saját bevételi előirányzatát és csökkentenie kell az önkormányzati támogatás előirányzatát. (3) Az idegenforgalmi és közművelődési szakfeladat vonatkozásában a költségvetési bevételek tervezettet meghaladó teljesülése esetén, a többletbevétel 70 %-ával növelhető az adott szakfeladat kiadási előirányzata. (4) A (2) bekezdéstől eltérően a pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a részben önálló költségvetési szerv vezetője 100 %-ban jogosult. (5) Valamennyi előirányzat módosítás kezdeményezése esetén a Városi Kincstár köteles megvizsgálni a többletbevétel elérésével kapcsolatos kiadási előirányzatok növelési szándékának jogosságát. (6) Az (1), (2), (3) és (4) bekezdés szerinti előirányzat módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem az idei, sem a következő években nem járhat, az intézmény ezt az előirányzat növekedést tartós bér növelésére nem fordíthatja. (7) Az intézményvezető által kezdeményezett költségvetés módosításokat a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni. A polgármester a költségvetési rendelet módosítására legkésőbb évvégéig köteles javaslatot tenni. (8) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni. 7. (1) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kötelesek kiemelt kiadási előirányzataikon belül gazdálkodni. A kiemelt előirányzatok túllépése fegyelmi felelősséget von maga után. (2) A 3, 4, és 5. számú mellékletben jóváhagyott kiemelt előirányzatoktól a költségvetési szerv Képviselő-testületi hatáskörbe tartozó előirányzat módosítással térhet el. (3) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok közötti átcsoportosításra kötött előirányzatok kivételével a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult. Kötött előirányzatok az élelmezési kiadás, a gázenergia-szolgáltatás díjai, a villamosenergia-szolgáltatás díjai, a távhő- és melegvíz-szolgáltatás díjai, és a víz- és csatornadíjak előirányzata.

6 (4) A részben önálló intézmények bevételi forrásaik növelése érdekében saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a Városi Kincstár vezetőjével igazoltatni kell. 8. (1) Valamennyi részben önálló költségvetési szervnél minden, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott jogviszony, a Munka Törvénykönyve hatálya alatt munkaszerződéssel foglalkoztatottak munkajogi jogviszonyának, továbbá a tartós megbízással foglalkoztatottak megbízásának megszűnéséről, illetve megszüntetéséről a megszűnés érvénybe lépésével egyidejűleg az intézmény vezetőjének írásban tájékoztatnia kell a Polgármesteri Hivatal illetékes szakosztályát és a Városi Kincstárt. (2) A megüresedett álláshelyet az intézményvezető nem töltheti be, a lejárt határozott idejű szerződések nem hosszabbíthatók meg. Az illetékes osztály és a Városi Kincstár megvizsgálja a létszámcsökkentés lehetőségét, ha a létszámcsökkentés megoldható, akkor a létszám és a hozzá tartozó teljes bér elvonásra kerül. Amennyiben létszámcsökkentésre nincs lehetőség a Városi Kincstár ellenjegyzése mellett a bér új létszám felvételére felhasználható. (3) A betöltetlen álláshelyre jutó személyi juttatások előirányzata jutalmazásra nem használható fel, a pénzmaradvány jóváhagyása során elvonásra kerül. A személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítás -feladatelmaradásra eső megtakarítás kivételével- az adott évben, továbbá a pénzmaradvány jóváhagyását követően felhasználható. (4) Feladatelmaradás esetén a polgármester a személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok előirányzatát zárolja. A zárolt előirányzat felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. (5) A költségvetési szervnél szakmai program indításához, fejlesztéséhez az önkormányzat Képviselő-testületének előzetes engedélye szükséges. 9. (1) A költségvetési rendelet 4..(7) bekezdésében jóváhagyott általános tartalékkal való rendelkezés jogát eft erejéig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő költségvetés módosítás keretében tájékoztatja. (2) A költségvetési rendelet 4..(6) bekezdésében jóváhagyott céltartalék feladatonkénti részletezése a következő: MÁK forgótőke 350 eft Helyi védelem alatt álló épületek felújít eft Közcélú foglalkoztatás eft

7 Parkolóhely megváltás bevétele Környezetvédelmi Alap Tűzoltófecskendő pályázati önrész (285/2007) Népház és posta rekonstrukciója pályázathoz kapcs. ingatlan karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap (220/2008.) eft eft eft 2398 eft (3) A Képviselő-testület a céltartalékokkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át, melynek keretében a (2) bekezdésben nevesített feladatokhoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosításáról a feladat megvalósításának időpontjához igazodva, bizonylatok alátámasztása mellett gondoskodjon. A cél meghiúsulása esetén az előirányzat új cél szerinti felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő költségvetés módosítás keretében tájékoztatja. 10. (1) Az Önkormányzat évben felhalmozási célú hitel felvétellel nem számol. Az Önkormányzat folyószámla hitelkerettel nem rendelkezik. (2) Hitel felvételének előkészítésére csak a Képviselő-testület előzetes döntése alapján kerülhet sor. 11. (1) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett elsődlegesen a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. (2) Felhatalmazza a Városi Kincstár vezetőjét, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket banki betétként lekösse, illetve rövid lejáratú államilag garantált értékpapírokba fektesse a számlavezető banknál. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket banki betétként lekösse, illetve rövid lejáratú államilag garantált értékpapírokba fektesse nem számlavezető banknál, amennyiben kedvezőbb feltételeket biztosít, mint a számlavezető bank. (3) A költségvetési szerv által a dolgozónak nyújtott munkabér előleg kifizetésekor az érvényes adójogszabályok szerint kell eljárni, és az összesen nyújtott munkabér előleg összege nem haladhatja meg a költségvetési szerv egyhavi alapilletmény előirányzatának 20 %-át. (4) A fenti rendelkezések megvalósítását az Önkormányzat belső ellenőre folyamatosan ellenőrzi. 12. Balatonfüred Város Önkormányzat és intézményei árubeszerzéseire, építési beruházásaira és szolgáltatás megrendeléseire (együtt beszerzéseire) vonatkozó szabályokat a Képviselő-

8 testület által jóváhagyott Balatonfüred Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata tartalmazza. 13. (1) Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai: A pénzmaradványból, illetve előirányzat-maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg a) a végleges feladatelmaradás miatti előirányzat maradvány, b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs, c) az az összeg, melyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben nem használtak fel, d) gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány. (2) Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni azt a maradványt, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg. (3) Az előirányzat-maradvány személyi juttatásokból származó része a személyi juttatásokba tartozó tételeken túl a többi kiemelt előirányzatokba tartozó tételek előirányzatára is fordítható. Az előirányzat-maradvány további része személyi juttatásokra nem használható. A pénzmaradvány, illetve előirányzat-maradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely költségvetési támogatási többlettel jár. 14. (1) A bevételek növelése érdekében fokozott erőfeszítéseket kell tenni a kintlévőségek behajtására valamennyi költségvetési szervnél. (2) Az adóellenőrzési és felderítési munkát hatékonyan kell végezni, az adóhátralékot következetesen be kell szedni és a mulasztókkal a jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni. (3) A működési kiadások csökkentése érdekében, a szakmai feladatellátás sérelme nélkül, minden intézményvezetőnek saját hatáskörében is a létszám és a bérgazdálkodást a kiadások ésszerű csökkentése céljából kell folytatni. (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat belső ellenőre útján valamennyi költségvetési szervnél folyamatosan vizsgálja a kiemelt előirányzatok teljesítését. 15. (1) A társadalmi szervezetek, egyesületek támogatására - a pályázati alapban biztosított eft-os kereten felül - a költségvetésben biztosított előirányzatból 500 eft erejéig a polgármester rendelkezik, 400 eft erejéig a két alpolgármester rendelkezik. A polgármester által egy-egy támogatottnak nyújtható összeg maximum 120 eft. Az ennél

9 nagyobb összegű támogatás odaítélése - a benyújtott pályázatok alapján - a Képviselőtestület jogköre. (2) A Képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként 100 eft-ban állapítja meg. A képviselői keretből támogathatók: a) Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei. b) Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok. c) Az önkormányzati intézményekben végrehajtott karbantartásokra, eszköz, szakmai anyag beszerzésekre. d) Városi közösségi napok rendezvényei, e) A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartására, felújítására, a város karácsonyi díszkivilágítására. E feladatokat a Városüzemeltetési osztály végzi el és hajtja végre. A képviselői keretből természetes személyek és civil szervezetek nem támogathatók. (3) A képviselői keret felhasználásával kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a Képviselőtestület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be a költségvetési rendeletébe. 16. (1) A működésre átadott pénzeszközök között tervezett sporttámogatási keretösszeg nyújt fedezetet a sportegyesületeknek nyújtott támogatásokra, a működési kiadások között tervezett összeg a városi sportfeladatokra. A Képviselő-testület a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságra átruházza a döntés jogát a sporttámogatási keret összeg felosztásáról. A sporttámogatási keretösszeg felosztását követően köteles a Bizottság a Képviselő-testületet tájékoztatni. (2) A működésre átadott pénzeszközök között tervezett pályázati alap nyújt fedezetet a civil szervezetek támogatására. A Képviselő-testület a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságot felhatalmazza, hogy a pályázati alap felosztására vonatkozóan pályázatot írjon ki, illetve javaslatot tegyen a felosztására. A pályázati alap felosztását a bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület hagyja jóvá. (3) A működésre átadott pénzeszközök között tervezett további két pályázati alap nyújt fedezetet a művészeti csoportok kivéve az Alapítványok által fenntartott csoportokat - nemzetközi kapcsolattartásának és formaruha pótlásának támogatására. A Képviselőtestület a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságra átruházza a döntés jogát a pályázati alap felosztási módjáról, pályázati kiírás módjáról és felosztásáról. A pályázati alap felosztását követően köteles a Bizottság a Képviselő-testületet tájékoztatni. (4) A működésre átadott pénzeszközök között tervezett orvosi pályázati alap, nyújt fedezetet az egészségügyi vállalkozások, intézmények eszközbeszerzéseihez nyújtott támogatásokra. A Képviselő-testület az Egészségügyi és Szociális Bizottságának javaslata alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságra átruházza a döntés jogát az egészségügyi pályázati alap felosztási módjáról, pályázati kiírás módjáról és felosztásáról. Az egészségügyi

10 pályázati keretösszeg felosztását követően köteles a Bizottság a Képviselő-testületet tájékoztatni. 17. (1) A támogatást elnyert szervezetekkel az Önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját, határidejét. (2) Az odaítélt támogatás folyósítását a Városi Kincstár felfüggeszti, amennyiben a támogatottnak esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van, és ennek rendezését nem igazolja, valamint amíg az előző évben részére folyósított támogatás felhasználásáról nem számolt el. A támogatottnak a fel nem használt, illetve jogszerűtlenül felhasznált támogatás összegét következő évben vissza kell fizetni. (3) A támogatott szervezet a támogatásról a szerződésben foglalt határidőre köteles hitelesített bizonylatokkal a támogatási szerződésben kikötött határidőre elszámolni. Az elszámolással egyidejűleg a támogatottnak tájékoztatást kell adni a támogatott cél megvalósításáról. (4) A támogatásról szóló elszámolást szakmai szempontból az illetékes szakosztály, pénzügyi szempontból a Városi Kincstár felülvizsgálja. Indokolt esetben a Jegyző helyszíni ellenőrzés keretében vizsgáltatja meg a belső ellenőrrel a támogatott cél megvalósulását, a támogatás felhasználásának jogszerűségét és szabályszerűségét. (5) Alapítvány részére támogatás nyújtása a Képviselő-testület át nem ruházható hatásköre. (6) A Képviselő-testület által nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezetteinek nevére, a támogatás céljára, összegére, támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat az Önkormányzat honlapján a döntés meghozatalát követően közzé kell tenni az adott költségvetési évben egybe számított Ft feletti támogatás esetén. 18. Az Önkormányzati biztos kirendelésére az Ámr ban foglaltak az irányadók. 19. Az önkormányzati vagyon értékesítésére vonatkozóan az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 23/2002. (XI. 12.) számú önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni. 20.

11 (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel. (2) A költségvetési rendelet elfogadásáig a polgármester által, a hatályos jogszabályok szerint az önkormányzat költségvetését megillető beszedett bevételeket és az előző évi kiadási előirányzatok arányos mértékéig teljesített kiadásokat a költségvetési rendelet előirányzatai tartalmazzák. (3) A polgármester az államháztartásról szóló törvény előírásai szerinti időpontokban az önkormányzat gazdálkodásáról köteles beszámolni a Képviselő-testületnek. 21. A Képviselő testület a luxusadóról szóló 10/2006. (III.24.) rendeletet e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg - hatályon kívül helyezi. 22. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezései január 1-től a évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak. Dr. Bóka István Polgármester Dr. Tárnoki Richárd Jegyző A rendelet kihirdetve: 2009 március 3. Dr. Tárnoki Richárd Jegyző

12 AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet eft 1.oldal MEG EVEZÉS évi eredeti előirányzat I. módosítás Eltérés Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Felhalm. és tőkejell. bev Véglegesen átvett pénze Visszatér. és értékpapír Pénzforgalmi bevételek Pénzforg. nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen: Hitelek 0 Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek összesen Működési kiadások Polgármesteri Hivatal Intézmények Cigány kisebbségi önk Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Intézm saját hatásk fejl Felújítás Cigány kisebbségi önk. fejl. 0 Pénzműveleti tevékenység 0 Tartalékok Általános Cél

13 Költségvetési kiadások összesen: Hiteltörlesztés Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások összesen

14 2009. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA ÉV 2. sz. melléklet eft 1.oldal I. módosítás Eltérés évi eredeti ei. I. módosítás Eltérés évi eredeti ei. I. módosítás Eltérés I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ebből bérleti díj, közterület foglalás Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Ifa építmény u Ifa személyek u Iparűzési Átengedett központi a SZJA Gépjárműadó Bírságok, pótl. egyéb III. Támogatások Önkorm. költségvet. tám

15 1.1. Normatív tám Közp. előirányzatok Kieg. tám. bérhez Normatív kötött Kieg közokt Egyes jöv.p Közcélú fogl Szoc. tov.kép Egyéb ktgvet.tám Céltámogatás Címzett támogatás ÖNHIKI

16 BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA ÉV 2. sz. melléklet eft 2.oldal MEG EVEZÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL I TÉZMÉ YEK Ö KORMÁ YZAT ÖSSZESE évi eredeti ei. I. módosítás Eltérés évi eredeti ei. I. módosítás Eltérés évi eredeti ei. I. módosítás Eltérés IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök ért Kisz. Áfa visszatér Üzletrész értékesítés Önk. saj. felhalm. és tőke Privatizáció Lakás ért Vagyoni értékű jog ért Pénzügyi befektetések V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú működési célú pénze. átvét.áh.kiv támogatásértékű működési bev Felhalmozási célú felhalm.célú pénze. átvét. áh.kiv támogatásértékű felhalm.bevétel VI. Támog.kölcs.visszatér, értékp Támog. kölcs. visszatér

17 2. Értékpapír értékesítés VII. Hitelek Működési célú Felhalmozási célú Pénzforgalmi bevételek összesen VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Összesen

18 NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2/a sz. melléklet INTÉZMÉNYKÉNT eft ÉV 1. oldal Megnevezés Létszám Mutató Fajlagos Összeg Óvodai nevelés 1-2. nevelési év (8 hó) 113 6, Óvodai nevelés 3. nevelési év (8 hó) 90 5, Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó) 175 4, SNI Óvodások (8 hó) 1 0, Intézményi társulás óvodába bejáró gyermekek ellátása (8 hó) 14 9, Intézményi társulás óvodába bejáró gyermekek ellátása (4 hó) 10 3, Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 41 41, Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) 19 12, Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) 19 6, I. számú óvoda összesen: Óvodai nevelés 1-2. nevelési év (8 hó) 38 2, Óvodai nevelés 3. nevelési év (8 hó) 91 5, Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó) 132 3, Intézményi társulás óvodába bejáró gyermekek ellátása (8 hó) 13 8, Intézményi társulás óvodába bejáró gyermekek ellátása (4 hó) 10 3, Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 24 24, Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) 13 8, Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) 13 4, II. számú óvoda összesen: Óvodai nevelés 1-2. nevelési év (8 hó) Óvodai nevelés 3. nevelési év (8 hó) 63 4, Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó) 63 1, Intézményi társulás óvodába bejáró gyermekek ellátása (8 hó) 2 1, Intézményi társulás óvodába bejáró gyermekek ellátása (4 hó) 1 0, Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes 20 20,

19 étkeztetés Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) 7 4, Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) 7 2, III. számú óvoda összesen: Óvodai nevelés 1-2. nevelési év (8 hó) Óvodai nevelés 3. nevelési év (8 hó) 29 1, Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó) 29 0, Intézményi társulás óvodába bejáró gyermekek ellátása (8 hó) 29 19, Intézményi társulás óvodába bejáró gyermekek ellátása (4 hó) 29 9, Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 10 10, Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) 4 2, Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) 4 1, Pécsely óvoda összesen: Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó) 26 0,99 Iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó) 14 0,67 Iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó) 23 1,33 Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó) 55 2,47 Iskolai oktatás 7-8. évfolyam (8 hó) 98 5,75 Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó) 26 0,50 Iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó) 15 0,29 Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) 18 0,52 Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó) 52 1,17 Iskolai oktatás 7. évfolyam (4 hó) 26 0,66 Iskolai oktatás 8. évfolyam (4 hó) 55 1, évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó) 65 0, évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó) 30 0, évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) 62 0,

20 5-8 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) 33 0, SNI Általános iskola (8 hó) 16 10, SNI Általános iskola (8 hó) 1 0, SNI Általános iskola (4 hó) 12 4, SNI Általános iskola (4 hó) 2 0, Intézményi társulás általános iskolai bejáró tanulók ellátása (8 hó) 48 32, Intézményi társulás általános iskolai bejáró tanulók ellátása (4 hó) 40 13, Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 70 70, Ingyenes étkezés 5-6. osztály 8 8, Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása , Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához , Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) 33 22, Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) 31 10, Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása (8 hó) , Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása (4 hó) , Bem J. ált. isk. összesen:

21 NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2/a sz. melléklet INTÉZMÉNYKÉNT eft ÉV 2. oldal Megnevezés Létszám Mutató Fajlagos Összeg Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó) 15 0, Iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó) 6 0, Iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó) 8 0, Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó) 16 0, Iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó) 5 0, Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) 6 0, évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó) 22 0, évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) 22 0, SNI Általános iskola (8 hó) 1 0, Intézményi társulás általános iskolai bejáró tanulók ellátása (8 hó) 28 18, Intézményi társulás általános iskolai bejáró tanulók ellátása (4 hó) 26 8, Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 12 12, Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása 14 14, Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 27 27, Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) 7 4, Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) 7 2, Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása (8 hó) 29 19, Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása (4 hó) 27 9, Pécsely ált. isk. összesen: Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó) 96 3, Iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó) 36 1, Iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó) 50 2, Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó) 109 4, Iskolai oktatás 7-8. évfolyam (8 hó) 108 6, Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó) 93 1, Iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó) 48 0,

22 000 Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) 36 1, Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó) 106 2, Iskolai oktatás 7. évfolyam (4 hó) 53 1, Iskolai oktatás 8. évfolyam (4 hó) 55 1, évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó) 172 1, évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó) 27 0, évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) 174 0, évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) 25 0, SNI Általános iskola (8 hó) 3 2, SNI Általános iskola (8 hó) 8 5, SNI Általános iskola (4 hó) 3 1, SNI Általános iskola (4 hó) 7 2, Intézményi társulás általános iskolai bejáró tanulók ellátása (8 hó) 45 30, Intézményi társulás általános iskolai bejáró tanulók ellátása (4 hó) 47 15, Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés , Ingyenes étkezés 5-6. osztály 7 7, Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása , Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához , Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) 36 24, Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) 36 12, Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása (8 hó) , Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása (4 hó) , Eötvös L. ált. isk. összesen: Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó) 96 3, Iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó) 51 2, Iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó) 41 2, Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó) 103 4, Iskolai oktatás 7-8. évfolyam (8 hó) 94 5, Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó) 101 1, Iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó) 45 0,

23 000 Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) 51 1, Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó) 97 2, Iskolai oktatás 7. évfolyam (4 hó) 48 1, Iskolai oktatás 8. évfolyam (4 hó) 44 1, évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó) 186 1, évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó) 45 0, évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) 194 0, évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) 45 0, SNI Általános iskola (8 hó) 2 1, SNI Általános iskola (4 hó) 2 0, Intézményi társulás általános iskolai bejáró tanulók ellátása (8 hó) 38 25, Intézményi társulás általános iskolai bejáró tanulók ellátása (4 hó) 33 11, Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 81 81, Ingyenes étkezés 5-6. osztály 2 2, Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása , Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához , Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) 37 24, Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) 36 12, Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása (8 hó) , Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása (4 hó) , Radnóti M. ált. isk. összesen:

24 NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2/a sz. melléklet INTÉZMÉNYKÉNT eft ÉV 3. oldal Megnevezés Létszám Mutató Fajlagos Összeg Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (8 hó) 262 3, Zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos (8 hónap) 2 0, Zeneművészeti ágon minősített intézsetben (4 hó) 270 1, Pedagógiai módszerek támogatása (8 hö) , Pedagógiai módszerek támogatása(8 hó) 2 1, Pedagógiai módszerek támogatása (4 hö) , Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) 15 10, Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) 15 5, Zeneiskola összesen: Szociális és gyermekjóléti alapsz. Ált. fel családsegítés , gyermekjóléti szolgálat , Szociális étkeztetés: nyugd.min.150 %-átel nem érő jöv.esetén nyugdíjminimum 150 %-át elérő, de 300%-át meg nem haladó jöv. esetén nyugdíjminimum 300%-át meghaladó jöv esetén Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségníújtás Időskorúak nappali int. ellátása Foggyatékos és demens szem nappali int-i ellátása Szociális továbbképzés támogatása BSZAK összesen Bölcsödei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Szoc.továbbképzés és szakvizsga támogatása Bölcsöde összesen: Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Városi Könyvtár összesen: Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Városi Műv. Közp. összesen:

25 Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Tömegközlekedési feladatok Települési sportfeladatok Okmányirodák műk. és gyámügyi ig. Alap-hj. 1 Okmányiroda működési kiadásai Gyámügyi igazgatási feladatok Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazg felad-hoz Építtésügyi igazgatási feladatok Lakott külterülettel kapcs. felad Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése PolgármesteriHivatal összesen: Mindösszesen: 881

26 NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2/b sz. melléklet ÉV forint 4. oldal MEGNEVEZÉS LÉTSZÁM MUTATÓ FAJLAGOS FORINT TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK FELADATAI 696 Település-üzemeltetési és igazgatási feladatok Tömegközlekedési feladatok Települési sportfeladatok KÖRZETI IGAZGATÁS Okmányirodák műk. és gyámügyi ig. Alap-hj Okmányiroda működési kiadásai Gyámügyi igazgatási feladatok Építtésügyi igazgatási feladatok alap-hozzájárulás Építtésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK ÜDÜLŐHELYI FELADATOK PÉNZBELI SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLG. FELADATAI Szociális és gyermekj. alapszolg. ált. feladatai családsegítés , gyermekjóléti szolgálat , Szociális étkeztetés a nyugdíjminimum 150%-át el nem érő jövedelemesetén

27 a nyugdíjminimum 150%-át elérő, de 300%-át meg nem halató jövedelem esetén a nyugdíjminimum 300%-át meghaladó jövedelem esetén Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos és demens szem. Nappali intézeti ellátása GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA Bölcsödei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés KÖZOKTATÁSI ALAP-HOZZÁJÁRULÁSOK Óvodai nevelés 1-2. nevelési év (8 hó) 151 8, Óvodai nevelés 3. nevelési év (8 hó) , Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó) 233 8, Iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó) 107 5, Iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó) 122 7, Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó) , Iskolai oktatás 7-8. évfolyam (8 hó) , Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó) , Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó) 236 4, Iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó) 113 2, Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) 111 3, Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó) 255 5, Iskolai oktatás 7. évfolyam (4 hó) 127 3,

28 Iskolai oktatás 8. évfolyam (4 hó) 154 4, Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (8 hó) 262 3, Zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos (8 hó) 2 0, Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (4 hó) 270 1, Napközis foglalkozás 1-4 évfolyam (8 hónap) 445 2, Napközis foglalkozás 5-8 évfolyam (8 hónap) 102 0, Napközis foglalkozás 1-4 évfolyam (4 hónap) 452 1, Napközis foglalkozás 5-8 évfolyam (4 hónap) 103 0,

29 NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2/b sz. melléklet ÉV forint 5. oldal MEGNEVEZÉS MUTATÓ FAJLAGOS FORINT SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK, TANULÓK NEVELÉSE, OKTATÁSA Óvodások (8 hó) 1 0, Általános iskola (8 hó) 19 12, Általános iskola (4 hó) 15 5, Általános iskola (8 hó) 12 8, Általános iskola (4 hó) 11 3, HOZZÁJÁRULÁSOK EGYES KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKET FENNTARTÓ ÖNKORMÁNYZATOK FELADATELLÁTÁSÁHOZ Intézményi társulás óvodába iskolába bejáró gyermekek ellátása (8 hónap) , Intézményi társulás óvodába iskolába bejáró gyermekek ellátása (4 hónap) , Egyes pedaggiai programok,módszerek támogatása Pedagógiaimódszerek támgatása 8. hónap , Pedagógiaimódszerek támgatása 8. hónap 2 1, Pedagógiaimódszerek támgatása 4. hónap , Pedagógiaimódszerek támgatása 4. hónap 0 0, SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés , Kiegészítő hozzájár.5-6.oszt. tanulók ingyenes étkeztetéséhez 17 17, Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása , Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához , HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖGYŰJTEMÉNYI FELADATOK PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA, TOVÁBBKÉPZÉS (8 hó) PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA, TOVÁBBKÉPZÉS (4 hó) DIÁKSPORTTAL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA (8 hó) DIÁKSPORTTAL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA (4 hó) EGYES JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSOK KIEGÉSZÍTÉSE SZOCIÁLIS TOVÁBBKÉPZÉS TÁMOGATÁSA

30 ÖSSZESEN:

31 Megnevezés Létszám évi eredeti ei. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉV 3 sz. melléklet e Ft 1. oldal ÁLLAMI TÁMOGATÁS KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁS SAJÁT BEVÉTEL I. módosítás Eltérés évi eredeti ei. I. módosítás Eltérés évi eredeti ei. I. módosítás Eltérés I.sz.Óvoda II.sz. Óvoda III.sz.Óvoda Pécsely óvoda Bem József Ált.Isk Pécsely iskola Eötvös L.Ált.Isk Radnóti M.Ált.Isk Intézményfenntartó társulás összesen: Nevelési Tanácsadó Ferencsik J.Zeneisk BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K Városi Rendelőint Városi Bölcsőde

32 Intézmények össz Polgármesteri Hivatal Mindösszesen: