A VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT évi költségvetés várható alakulásának szöveges indokolása

Átírás

1 A VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT évi költségvetés várható alakulásának szöveges indokolása évi bevételek számítása Intézményellátás díja - alkalmazottak térítése 2 nevelőszülős házban élő hivatásos nevelőszülő lakásbérleti díja: 5435,- Ft/hó x 12 = ,- Ft ~65 eft ,- Ft - ellátottak (utógondozottak) térítési díja: az utógondozottaknak befolyt bevételétől (ha tanul: árvajáradék, családi pótlék, esetleg munkabér) függő térítési díj összege tervezve eft ,- Ft Egyéb intézményi bevétel - ellátottak szülei által területileg illetékes önkormányzatokhoz gyámhivatali határozat alapján befolyt gondozási díjak 60%-a az ezen jogcímen elszámolt bevétel. Az előírt gondozási díj behajtására nem jogosult intézetünk. Sok esetben az illetékes gyámhivatal vagy önkormányzati jegyző el is engedi a az szülő tartozását. A gondozási díj összege tervezve eft ,- Ft Saját bevételek Mindösszesen: ,- Ft

2 2. oldal évi kiadások számítása Rendszeres személyi juttatás ,- Ft Alapbér összesen Alapbér ,- x ,- További szakképesítés ,- x ,- Egyéb alapbér jellegű bér ,- x ,- 13. havi illetmény , ,- Ft Egyéb kötelező póték Vezetői pótlék ,- x , ,- Ft Egyéb feltételtől függő póték Különös szakért. Igénylő pótlék ,- x ,- Minőségi munkavégzési pótlék ,- x ,- Egyéb póték ,- x , ,- Ft Kereset-kiegészítés fedezete Teljesítményösztönző juttatás , ,- Ft Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Éjszakai pótlék, műszakpótlék , ,- Ft Munkavégzéshez kapcsolódó nem rendszeres juttatások összesen Üdülési hozzájárulás ,- x ,- Közlekedési költségtérítés többeknek bérletfizetés ,- x ,- Étkezési hozzájárulás ,- x , ,- Ft

3 3. oldal Állományba nem tartozók juttatása Hivatásos nevelőszülők segítői (segédgondozói) részére, területi iroda takarítása kifizetett megbízási díj ,- x , ,- Ft Személyi juttatások összesen: ,- Ft Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék ,- Rendszeres juttatás után ,- Külső juttatás után ,- Munkaadói járulék ,- Egészségügyi hozzájárulás ,- x ,- Táppénz-hozzájárulás , ,- Ft Készletbeszerzés ,- Ft Irodaszerek, nyomtatványok ,- Ft Könyv ,- Ft Folyóiratok Pszichológiai folyóiratok (Esély, Pszichoterápia, Pszichológia, Kapocs, Háló, Család-Gyermek-Ifjúság) , ,- Ft Egyéb információt hordozók DVD jogtár ,- Szociális munka pótlapok ,- Költségvetési gazdálkodás pótlapok ,- Közlönyök , ,- Ft Hajtó- és kenőanyagok Suzuki Swift km x 0,8 liter x 292,- Ft ,- Opel Corsa km x 0,8 liter x 292,- Ft , ,- Ft

4 4. oldal Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Irodai bútorok cseréje ,- Befogadó Otthon berendezéseinek cseréje , ,- Ft Szakmai anyagok ,- Ft Munkaruha juttatás ,- Ft Egyéb anyagbeszerzés Egészségügyi papír, tisztítószerek, teafőző, lábtörlő, légfrissítő, virágcserép stb ,- Ft Kommunikációs szolgáltatás, telefondíjak Vezetékes telefondíj, fax ,- x 12 hó ,- Mobil telefondíj 2.600,- x 26 x 12 hó ,- ADSL előfizetés ,- x 12 hó , ,- Ft Szolgáltatások Bérleti díjak Sümeg Területi Iroda ,- x ,- Tapolca Területi Iroda ,- x ,- Tapolca Iroda kapcsolattartás miatt ,- x ,- Eseti terembérlet ,- Könyvtár, HEMO (Mikulás Ünnep) ,- Fénymásoló bérleti díj ,- x ,- Szállítási szolgáltatás ,- Eseti alkalmak tapasztalati adat alapján , ,- Ft

5 5. oldal Befogadó Otthon üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Gázszolgáltatás (előző évi adatok alapján) ,- Víz- és csatornadíjak (előző évi adatok alapján) ,- Villamosenergia-szolgáltatás (előző évi adatok alapján) , ,- Ft Karbantartási és kijavítási szolgáltatások Számítógépek javítása eseti ,- Zár és egyéb javítások ,- Befogadó Otthon karbantartási munkái ,- Befogadó Otthon javítási szolgáltatásai , ,- Ft Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Zöldház rezsiköltsége ,- x ,- Zöldház villamosenergia-költsége ,- x ,- Zöldház takarítás ,- x ,- Fogl. Eü-i szolgáltatás ,- x ,- Postaköltség, fiókbérlet ,- Fénymásológép átalánydíjas karbantartása ,-x , ,- Ft Vásárolt közszolgáltatások Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság működtetése Pszichológus, gyermekorvos, pszichiáter ,- Tűz-, munka- és balesetvédelmi szolgáltatás ,- Jogi szolgáltatás ,- Egyéb szolgáltatások , ,- Ft Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA-ja ,- Ft Kiküldetés, reprezentáció Belföldi kiküldetés, parkolási díj, autópálya matrica ,- Reprezentáció , ,- Ft Dologi kiadások ,- Ft

6 6. oldal Részösszeg Ellátottak pénzbeli juttatásai Gyermekvédelmi gondoskodásban levők pénzbeli juttatásai , ,- Ft Kiadások Mindösszesen: ,- Ft Kelt: Veszprémben, október 12. napján Jungvert Valéria igazgató