Cégbemutatás A Társaság alapadatai Bevezető Gazdasági-pénzügyi beszámoló... 9.

Átírás

1

2 Cégbemutatás A Társaság alapadatai Bevezető Gazdasági-pénzügyi beszámoló I. Marketing terv II. Humánerőforrás gazdálkodás III. Saját forrásból megvalósult beruházás Gazdálkodás Bevételi források alakulása Költségek, ráfordítások alakulása Gazdálkodási eredmény alakulása Saját tőke alakulása Követelések Irodák tevékenység értékelése Eredményesség alakulása irodánként KÖZTERÜLET-FENNTARTÁSI IRODA (a) Köztisztasági feladatok (b) Zöldfelület fenntartási tevékenység (c) Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatási tevékenység (d) Egyéb városüzemeltetési tevékenység KÖZTERÜLET KEZELÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI IRODA (a) Közterület kezelési feladatok (b) Közterület kezelési és parkolási feladatok MŰSZAKI IRODA (a) Energetikai feladatok (b) Lakóingatlan kezelés, üzemeltetési tevékenység KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI CSOPORT 69. (a) Közfoglalkoztatási feladat (b) Állategészségügyi tevékenység PIAC ÉS VÁSÁRTÉR ÜZEMELTETÉSI IRODA GÉPJÁRMŰ JAVÍTÁSI ÉS GÉPÜZEMELTETÉSI IRODA

3 7. JOGI ÉS ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ, ÜZEMELTETÉSRE ÁTVETT ÉS SAJÁT INGATLANOK KEZELÉSE (a) NLC ingatlanok kezelése (b) Saját ingatlanok kezelése (c) Üzemeltetésre átvett ingatlanok kezelése IX. Mellékletek

4 A Társaság alapadatai Társaság neve: NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1/2011. (I.10.) GT/NYÍRVV Kft. számú Polgármesteri határozata alapján, január 10. napjával Címe: Működési formája: 4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.sz. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alakulás időpontja: január 1. Alapító: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz. Jegyzett tőke: Számlavezető bank: e Ft OTP Bank Nyrt CIB Bank Zrt UniCredit Hungary Zrt Adószám: Cégjegyzés száma: Cg Képviseletre jogosult: 4/2011. (VI.9.) GT/NYÍRVV Kft. számú Polgármesteri határozat alapján június 14. napjától visszahívásig: Bocskai Péter lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Alkotás u

5 A NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság évi munkáját a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 1/2015.(IV.16.) GT/NYÍRVV Kft. számú határozata által elfogadott üzleti terv alapján végezte. Társaságunk Felügyelőbizottsági tagjainak megbízatása május 31. napján megszűnt, ezért Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2015.(V.29.) GT/NYÍRVV Kft. számú határozatában kijelölésre kerültek az új tagok. Megbízatásuk június 1. napjától május 31. napjáig szól. Társaságunk célja Nyíregyháza Város dinamikus fejlődésének elősegítése. A vállalt kötelezettségei teljesítése során a természetes és épített környezet védelme érdekében, Közszolgáltatási Kötelezettsége ellátásának veszélyeztetése nélkül arra törekszik, hogy a rendelkezésre álló a környezet állapotára értékelhető befolyással rendelkező erőforrásait a lehető legoptimálisabban hasznosítsa, hogy ezáltal maga is tevékenyen hozzájáruljon a környezet állapotának megóvásához és fenntartható fejlődéséhez. Árbevételünk jelentős része a város költségvetésében meghatározott és a közszolgáltatási szerződésben rögzített városüzemeltetési feladatok elvégzéséből, közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok elvégzéséből illetve üzemeltetési szerződés alapján a bérlakások, nem lakás céljára szolgáló ingatlanok üzemeltetési feladatainak ellátásából származik. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft december 15. napján Közszolgáltatási Keretszerződést kötött. A január 1. napjától december 31. napjáig hatályos Keretszerződést a Közgyűlés a 268/2014.(XII.18.) számú határozattal február 28 napjáig meghosszabbította. A 31/2015.(II.19) számú Közgyűlési határozat jóváhagyta a február 19. napjától március 20. napjáig terjedő időszakra vonatkozó új Keretszerződést. Az Önkormányzat és Társaságunk között létrejött évi Éves Közszolgáltatási Szerződés a 32/2015. (II.19.) számú határozatában került elfogadásra. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Társaság részére a üzleti évben az alábbi előirányzatot biztosította: - az Éves Közszolgáltatási szerződésben rögzített közszolgáltatási, üzemeltetés jellegű feladatainak ellátásához bruttó e Ft - az Éves Közszolgáltatási szerződésben rögzített közszolgáltatási, fejlesztés jellegű feladatainak ellátásához bruttó e Ft - az Egységes szerkezetű Üzemeltetési Szerződésben rögzített ingatlanok üzemeltetésére bruttó e Ft A Társaság stratégiájának legfőbb szempontja változatlanul a tulajdonosi elvárások végrehajtása, a közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok magas színvonalú ellátása és az ehhez biztosított források hatékony kihasználása, a fizetőképesség, likviditás megőrzése, Nyíregyháza város dinamikus fejlődésének elősegítése. Az éves közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatokat igény szerint megvalósítottuk. Nyíregyháza város közigazgatási területén a közvilágítás energiaellátása és aktív elemek karbantartása a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladataink közé tartozik. A lakosság és az önkormányzati képviselők által benyújtott kérelmek 2014 és 2015 évben összesen 46 helyszínre 5

6 vonatkoztak. A hálózat építéséhez, korszerűsítéséhez a kiviteli tervdokumentáció elkészült. A rendelkezésre álló keretből 18 db helyszínen, 48 db lámpatest felszerelése történt meg. Tárgyévben is a Társaságunk végezte hat összevont közintézmény villamos energia ellátását, gazdálkodását, melyek esetében az érintésvédelmi, szabványossági, villámvédelmi felülvizsgálatok elvégzése és azok nyilvántartása is a feladatunk közé tartozott. A évben Nyíregyháza város közigazgatási területén található kamerák száma a korábbi években történt fejlesztések után 78 db. A rendszer működőképességének biztosítása érdekében a meghibásodott kamerákon, átjátszókon, illetve rögzítőkön folyamatos karbantartást, javításokat végeztünk évben a foglalkoztatás mellett fontos cél volt a közfoglalkoztatásban résztvevő alacsony iskolai végzettségűek minél nagyobb létszámban történő képzésbe bevonása. Szakképesítéssel javulhatnak a munkavállalási lehetőségeik, nagyobb eséllyel tudnak elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon. A közfoglalkoztatás keretében főt, egyéb foglalkoztatási célú pályázat keretében 22 főt foglalkoztattunk. Éves foglalkoztatási létszámunk elérte az főt évben már csak napi 8 órás programok indultak. A közfoglalkoztatás támogatás mértéke %, a foglalkoztatási idő hónap közötti időtartammal változó volt évi teljesített átlaglétszám 983,6 fő évben szúnyog elleni védekezést végeztünk földi és légi úton. Társaságunk kiemelt figyelmet fordított az idegenforgalmi területek, valamint a sűrűn lakott, a lakosság által szabadidős tevékenységek során gyakrabban felkeresett - önkormányzat tulajdonában lévő - játszótereken, erdei sétányokon, erdős, fás ligetekben, parkokban lévő területek szúnyog, atkafélék és élősködők elleni mentesítésére. Rágcsálók elleni védekezést a városi szennyvízcsatorna hálózattal párhuzamosan kiemelten kezeltük évben szokatlanul jelentős patkány populációnövekedést tapasztaltunk - főleg a belváros és az ahhoz közeli közterületeken -, mely miatt december hónapban a belvárosban rendkívüli patkányirtást kellett elrendelni év jelentős feladata volt a Nyíregyháza Szállási u 128. sz. alá átköltözött új Gyepmesteri telep birtokba vétele, beüzemelése. Az uniós követelményrendszert is maximálisan kielégítő állategészségügyi telep, az új higiénikus helyiségeivel, modern berendezéseivel és eszközellátottságával garantálja a bekerült kóbor állatok magas színvonalú állategészségügyi ellátását. Társaságunk évben is folyamatosan aktualizálta az ebnyilvántartó adatállományát. A városi köztisztasági feladatok ellátása új területetekkel bővült ki. A forgalmas és idegenforgalmi szempontból is jelentős területek takarítási gyakoriságát növeltük és kiegészítettük ezen területek hétvégi takarításával. Egységesítettük a belvárosi terek hulladékgyűjtő szelencéit, számukat bővítettük a szükséges helyeken. A téli hószolgálati feladatok ellátását megnehezítette az időjárás változékonysága, a nappali felmelegedést és olvadást gyakran éjszakai lehűlés követte, így a lefagyások jelentősen nehezítették a munkánkat. Síktalanításba vont területek az elmúlt években jelentősen nőttek, elsősorban a kerékpárutak és új utcaburkolatot kapott tereinken (Érkert). A zöldfelületek védelmének érdekében továbbra is a környezetkímélő anyagokat alkalmaztunk, igyekeztünk ezeken a felületeken a lehető legkisebb környezeti kockázatot jelentő eljárást alkalmazni a síktalanítás során. A zöldfelület fenntartási feladatkörön belül virágosítottuk a parkok és terek virágágyásait. Az elmúlt évben több parkfelület újult meg. Városszépítő akció keretében termőföld és fűmag került kiosztásra, jelentős érdeklődés övezte a kertszépségversenyt, valamint az új életfa akciót. A városi parkerdő területén erdőgazdálkodási tevékenységet végeztünk, az Erdőfelügyelet által 10 éves időtartamra kiadott erdőterv alapján. Két helyszínen létesült kondipark, melyek egyre népszerűbbek. 2 helyszínen új játszótér létesítés, illetve 11 helyszínen játszótér felújítás valósult meg. A Bujtos Városligetben lakossági kérésre a játszótér nem került megvalósításra. 6

7 Új utak építése, illetve felújítása évben fm hosszban valósult meg, továbbá elkészült az Univerzum Üzletház mögötti parkoló szilárd burkolata m 2 felületen. Járda karbantartási munkálatokat saját dolgozóval 45 db helyszínen végeztünk. Új járda építése, illetve meglévő, rossz minőségű járdák felújítása összesen fm hosszban történt meg. A parkolók üzemeltetése mellett a közterület kezelési feladatokat is elláttuk. A parkolásban újra és újra kialakuló feszültségek kezelése az üzemeltetés szabályozására vonatkozó rendelet aktualizálását, felülvizsgálatát vonta maga után. A gépjárművek száma egyre növekszik, míg a parkoló helyek kialakíthatósága korlátozott, ezért szabályozási szinten törekedni kell a parkolóhelyek jobb kihasználtságának biztosítására. Társaságunk az elmúlt évek tapasztalata alapján a rendelet néhány szakaszának pontosítását, illetve díjtételek módosítását javasolta. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26./2015.(XII.18.) számú rendelete módosította a parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006. (XI.28.) önkormányzati rendeletet. Az üzleti évben az NYVSC sportpálya üzemeltetési feladataival kibővült Társaságunk tevékenysége. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2015.(III.26.) számú határozata szerint az Ózon Panzió felújítására biztosított összeg átcsoportosításra került a pálya üzemeltetési feladatainak ellátására, illetve a korábbi üzemeltetőnek biztosított hozzájárulás időarányos részét is megkaptuk. A városi stadionra vonatkozóan a Nemzeti Stadionfejlesztési Programmal kapcsolatos egyeztetések elkezdődtek. A lakóingatlan karbantartási feladatok végzése egyre nagyobb terhet ró Társaságunkra, hiszen az ingatlanok átlag életkora meghaladja a 40 évet, ezért egyre költségesebb a fenntartásuk. Az új jogszabályi előírások betartásával kapcsolatos többletköltség is igen megterhelő. Az üresen álló lakóingatlanok állapotfelmérése a Társaság részéről megtörtént. Az elkészült anyag átadásra került a Vagyongazdálkodási Osztály részére a hasznosításra vonatkozó javaslattal együtt. A évben elkezdett Piaccsarnok felújítás folytatásaként évben megvalósult a csarnok szabad piaci lefedett részének térburkolása és egységes kivitelű asztalok kerültek beszerzésre. Társaságunk-mint a Zöld Sziget Konzorcium tagja- a KEOP 2.4.0/B/2F/ azonosító számú Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése című projekt keretében vállalt kivitelezői feladatokat. A projekt szeptember 30-val lezárult. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás településeinek szilárdhulladék lerakóinak rekultivációja című projekt (KEOP-2.3.0/2F/ ) keretében Társaságunk a Térségi Hulladék - Gazdálkodási Nonprofit Kft.-vel és Inert Kft.-vel közösen Nagykálló és Petneháza településeken vállalt kivitelezői feladatokat határidőben elvégezte. Társaságunk évben is a közszolgáltatási és üzemeltetési feladatokra kapott, és a saját vállalkozási tevékenységeiből szerzett forrással a legoptimálisabb módon gazdálkodott és eredményesen működött. A Társaság fizetőképessége és fizetőkészsége jó, gazdaságilag elősegíti a folyamatos üzemeltetést, ennek érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a követeléskezelésre, és a kötelezettségeink folyamatos és határidőben történő teljesítésére. A Társaságnak az állami költségvetéssel, és szállítóival szemben lejárt tartozása nem volt. Jól működő kommunikációs csatornákat (külső - belső) alakítottunk ki, amely hatékonyabbá teszi Társaságunk működését. A tevékenységeinkről és fejlesztéseinkről folyamatosan tájékoztatjuk a 7

8 nyilvánosságot. Kommunikációnk célja, hogy a városlakók megértsék a NYÍRVV Nonprofit Kft. tevékenységének fontosságát és a környezetért, az életminőség javításáért vállalt szerepének jelentőségét. Gondolkodásunkban, magatartásunkban eddig is és a jövőben is kiemelkedő szempont, hogy a meglévő szolgáltatások, a tulajdonosi feladatok átvállalásával és ellátásával figyelmet, egyediséget, kiemelkedést érjünk el régiónkban. Fejlesztési tevékenységünk során a mindenkori szervezetünket a célok megvalósításához alakítjuk, folyamatosan fejlesztjük a munkatársaink, folyamataink és eszközeink képességeit. Működésünk során törekszünk egy önálló, kreatív, döntőképes és megbízható csapatból álló kollektíva kialakítására, melyben az optimális légkör, a munkatársak elégedettsége lépcsőfok a teljesítőképesség és a rugalmasság növelése felé. A Társaság vezetése és dolgozói évben az előző évekhez hasonlóan, továbbra is kiemelten kezelte, hogy működésével, szolgáltatásaival teljes mértékben megfeleljen a tulajdonos elvárásainak, a törvényességi követelményeknek, valamint eleget tudjon tenni társadalmi, lakossági kötelezettségeinek. NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. vezetősége 8

9 GAZDASÁGI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ Az alábbiakban bemutatjuk a évi üzleti terv teljesülését a adatok tükrében. I. Marketing tevékenység A NYÍRVV Nonprofit Kft. marketing tevékenységének célja, hogy minél szélesebb körben megismertesse Társaságunk elkötelezettségét és szakmaiságát, mely meghatározza munkánkat és egyúttal legfontosabb értékmérője tevékenységünknek. A szolgáltató szemlélet, a városlakók elégedettségének növelése, és a Társaságunk iránti bizalom javítása érvényesül a városlakókkal való kapcsolattartásban, az ügyfélszolgálatok működtetésében, nyitott, közvetlen, közérthető kommunikációra törekszünk mind a lakossággal, mind a sajtó munkatársaival ben is folytattuk azoknak a programoknak, akcióknak, eseményeknek a szervezését, melyekbe a városlakók is bekapcsolódtak: Városszépítő akciósorozatunk évről-évre népszerűbb, a résztvevők száma folyamatosan emelkedik, az akció indulásának évéhez, 2013-hoz képest 35 %-kal többen vettek részt programjainkban. A városlakók keresik és várják a pályázatokat, melyek kiírásánál figyelembe vesszük az előző évi tapasztalatokat, és a lakosság igényeinek megfelelően változtatunk a programokon. A Tegyük szebbé Nyíregyházát!- városszépítő akciósorozat négy programelemből áll: A szomszéd fűje mindig zöldebb!- füvesítési akció, a Balkonföld akció, a Kertszépségverseny és az Újéletfa akció. A program aktuális kiírásai kapcsán számos fórumon volt lehetőség arra, hogy társaságunk a városi zöldfelületek és parkok fenntartójaként felhívja a városlakók figyelmét környezeti értékekre, a környezettudatosság fontosságára, és a lakosság felelősségére. Az akció kedvező megítélésén túl hisszük, hogy hosszú távon minőségi változást tudunk elérni a városi környezet fenntartásában. A program népszerűsítésében valamennyi helyi média közreműködött, de online felületeken, plakátokon és szórólapokon is tájékoztattuk a helyieket. A programsorozat legnépszerűbb eleme a Füvesítési akció, melyre 2015-ben minden eddiginél több, 252 pályázat érkezett. A Kertszépségversenyt szeretnénk minél több városlakó számára elérhetővé tenni, ezért a lakosság igényeinek megfelelően változtattunk a nevezési lehetőségeken. Meghirdettük a Legszebb konyhakert kategóriát, ugyanakkor a Legvirágosabb utca kiírást nem értékeltük. A versenyre félszáz nevezés érkezett, a legtöbben családi házak kertjeivel jelentkeztek. Ünnepélyes keretek között 13 díjazottnak összesen 680 ezer forint értékű nyereményt adtunk át. Az Újéletfa akció keretében 47 család ültetett fát újszülött gyermekeinek a Kertvárosban létesített Újéletfa- ligetben. Az október 15-én megrendezett faültetést hangulatos, szórakoztató gyermekprogramok kísérték, melyre a tavalyi évben résztvevő családokat és a városrész óvodáit is meghívtuk. Marketingkommunikáció A városlakókat folyamatosan tájékoztatjuk tevékenységünkről, illetve nyilvánossá teszünk olyan munkafolyamatokat, melyeken keresztül a helyiek jobban megismerhetik vállalkozásunkat. 9

10 A legjelentősebb beruházások, felújítások átadásához kapcsolódóan olyan rendezvényeket szervezünk, melyek célja, hogy felhívja a figyelmet társaságunk sikereire, eredményeire, ugyanakkor elősegítjük a fejlesztés megismertetését. Az őszi út-és járda felújítási programhoz kapcsolódóan szinte minden városrészben sajtótájékoztatón mutattuk be az infrastruktúrafejlesztést, szórakoztató gyermekprogrammal ünnepeltük a Benczúr téri játszótér újjáépítését, és a Bujtosi tó városközpont felőli tórészletének felújításához kapcsolódóan pedig ünnepélyes keretek között avattuk fel az új sétányt. Rendszeres hírekkel és információkkal, a kommunikációs csatornák párhuzamos használatával, a helyi médiumokkal együttműködve (nyomtatott sajtó, rádió, televízió, online) juttattuk el a városlakókhoz üzeneteinket. A közterületeken végzett munkáinkról, illetve a lakosságot közvetlenül érintő tevékenységünkről hirdetéseket, fizetett közleményeket adtunk ki. Megjelentettük a bérlakásokkal kapcsolatos pályázati kiírásokat, a nyitvatartási időben, parkolási rendben bekövetkező változásokat stb. A szűkebb lakókörnyezetet érintő munkákról (pl. gallyazás, fakivágás, útburkolat javítás stb.) szórólapokon tájékoztattuk a helyi lakosokat. Fizetett hirdetésekkel promótáltuk Társaságunk üzleti tevékenységeit. A Búza téri Piaccsarnok vasárnapi nyitva tartására óriásplakátokon, újsághirdetésekben, és az épületre kihelyezett molinón hívtuk fel a városlakók figyelmét. Kampányunk hatékonyságát jelzi, hogy jelentősen növekedett a piac vasárnapi forgalma. Részt vettünk olyan helyi és országos kezdeményezésekben, melyek kapcsolódnak társaságunk célkitűzéseihez, és népszerűsítésükkel azonosulni tudunk pl.: Föld órája akció, Hulladék kommandó, Te szedd akció, Városi Sportnap, nyári vízosztás stb. 10

11 II. Humánerőforrás gazdálkodás A üzleti év humánerőforrás-gazdálkodási tevékenység során a figyelem elsődlegesen a Tulajdonos és a Társaság által megfogalmazott célok elérésére, valamint a Közszolgáltatási Szerződés illetve az Üzemeltetési Szerződésben foglalt elvárások teljesítésére irányult december 31. napján a Társaságunk főállású munkavállalóinak létszáma az alábbi szerint alakult: Állomány csoport Szellemi Fizikai Összesen Teljes munkaidős Részmunkaidős Összesen Az emberi erőforrás a hosszú távú versenyképesség kulcsa, az elvégzett munka minősége kihat a Társaság hírnevére, külső megítélésére, ezért a munkatársak gondolkodás módját és cselekedeteit a célok elérésének irányába kell mozgatni. Szolgáltatásaink minőségével és a lakosság elégedettségével kapcsolatban kulcsezőnek tekintjük a munkatársaink elvégzett munkájukhoz való hozzáértését. A szolgáltatásainkat igénybevevők színvonalasabb kiszolgálása érdekében folyamatosan javítjuk munkaerő állományunk színvonalát, képzettségét, teljesítményét. Munkavállalóink folyamatosan vesznek részt iskolarendszerű és egyéb oktatásokban. Minden képzésnek akkor van értelme, ha eredményeként a teljesítmény mennyiségben és minőségben is növekszik, ezért törekszünk a képzések szelektálására. A finanszírozott szakmai továbbképzések évben is hozzájárultak a munkavállalók szakmai fejlődéséhez, tudásuk szinten tartásához. A Társaság a korábbi évekhez hasonlóan a beszámolási időszakban is nagy hangsúlyt fektetett a munkavállalók biztonságtechnikai oktatására és továbbképzésére. A Társaság foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás keretében évben is biztosította a vonatkozó jogszabályok adta lehetőségek és keretek között a munkavállalók munka alkalmassági előzetes, időszakos és eseti orvosi vizsgálatát. A fertőző betegségek megelőzése érdekében a veszélyeztetett munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók rendszeresen kapnak védőoltást. Társaságunknál az ösztönzés alapvető eszközei a munkabér, a személyi jellegű egyéb kifizetések és a természetbeni juttatások évben a társaság bérköltsége a főállású munkavállalók részére e Ft. Tiszteletdíj jogcímen e Ft, megbízási díj jogcímen e Ft került számfejtésre évben egy havi besorolási bérnek megfelelő összegű jutalom került kifizetésre a munkavállalóink részére, ami összegszerűen e Ft. A tárgyévben összesen e Ft gépkocsi költségtérítéssel járultunk hozzá a saját gépkocsival történő munkavégzéséhez, míg azon munkavállalóink esetében akik vidékről saját gépjárművel járnak a munkahelyükre e Ft került kifizetésre. Természetbeni jutatásként - a Cafetéria keretén belül- a munkavállalók által választott juttatásokra e Ft összeg került kifizetésre. A keretösszeg az egész évben foglalkoztatottak esetében bruttó Ft munkavállalónként. A korábbi évekhez hasonlóan a húsvéti és a karácsonyi ünnepre ismét megajándékoztuk munkavállalóinkat, és az idén is támogattuk azon munkavállalóinkat, akik gyermekei iskolába járnak, a támogatást utalvány formájában kapták. 11

12 2015. január 01. és december 31. között Társaságnál az alábbi munkakörökben voltak mozgások. Munkaviszony létesítés Munkaviszony megszűnése / megszűntetése Megnevezés Létszám (fő) Autóvillamossági szerelő 1 Éjjeliőr 1 Fakitermelő 1 Felszolgáló 3 Gépkocsivezető 2 Gyepmester 1 Házkezelési munkatárs 1 Kertész mérnök 1 Kisgépkezelő 4 Konyhai kisegítő 1 Könnyűgépkezelő 3 Lakott területi fakitermelő 1 Mezőőr 1 Munkavezető 1 Nyugdíjas Közfoglalkoztatási csoportvezető 1 Nyugdíjas pénztáros-számlázó 1 Pályamunkás 4 Parkoló ellenőr 1 Pincér 1 Recepciós 4 Segédmunkás 1 Szakács 2 Takarítónő 4 összesen: 41 Megnevezés Létszám (fő) Autóvillamossági szerelő 1 Dísznövénykertész 1 Éjjeliőr 1 Felszolgáló 2 Gépkocsivezető 1 Iktató-postázó 1 Karbantartó 1 Közfoglalkoztatási csoportvezető 1 Mezőőr 1 Munkavezető 1 Nehézgépkezelő 1 Pályamunkás 1 Panzióvezető 1 Pénztáros-számlázó 2 Pincér 1 Pincér (tanulószerződés) 2 Recepciós 3 Rendezvény szervező 1 Szakács 2 Takarítónő 5 Üzletvezető 1 összesen: 31 A hatékony és eredményes humánerőforrás-gazdálkodás is hozzájárult ahhoz, hogy a évre kitűzött üzleti célok megvalósultak, az előző évekhez hasonlóan a Társaság működését a stabilitás 12

13 jellemezte. A korábbi évekhez viszonyítva a Társaság főállású munkavállalóinak létszáma folyamatosan emelkedett, de a Társasággal szemben támasztott társadalmi elvárások és feladatok hatékony elvégzésének érdekében szükségszerű a munkavállalók létszámának növelése. III. Saját forrásból megvalósult beruházás Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása Az immateriális javak bruttó értékének alakulása tárgyévben: adatok e Ft-ban Megnevezés Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális 100 e Ft alatt 100 e Ft felett Összesen 100 e Ft alatt 100 e Ft felett Összesen javak Nyitó bruttó érték Vásárlás Egyéb növekedés Növekedés összesen Záró bruttó érték Nyitó nettó érték Záró nettó érték Az immateriális javak állományában jelentős változás nem történt, évi kisértékű beszerzések: - Windows 8.1 OEM Proff. szoftverek A tárgyi eszközök bruttó értékének alakulását mutatja az alábbi táblázat Megnevezés Nyitó bruttó érték Vásárlás Növekedés összesen Selejtezés Eladás Egyéb csökkenés Csökkenés összesen Záró bruttó érték adatok e Ft-ban Ingatlan Műszaki berendezés Egyéb berendezés Tárgyi Befejezetlen 100 e Ft 100 e Ft eszközök Összesen Összesen beruházás alatt felett alatt felett összesen Tárgyévben összesen e Ft értékű tárgyi eszköz került aktiválásra, ráaktiválás e Ft volt. A beszerzések nagy részét a kisértékű tárgyi eszköz beszerzések alkották e Ft összegben, ezen belül a Búza téri Piaccsarnok fedett piaci részére kihelyezésre került 340 db acélszerkezetű elárusító asztal e Ft értékben, illetve beszerzésre került a évben már tervezett 30 db vitrines hűtő e Ft értékben. További kisértékű beszerzések: fűnyírók, magassági ágvágók, nyomatékkulcs, permetezők, sövényvágók, kapálógépek, láncfűrészek, sarokcsiszolók, stb. A megvalósult nagyobb beruházások közé tartoznak: Eszköz megnevezése adatok e Ft-ban Bekerülési érték Búza tér szabadtéri piac térburkolás db hűtőszekrény beszerzése db láncos konténer beszerzése db fűnyírótraktor beszerzés db tehergépjármű beszerzés Piaccsarnok térfigyelő kamerarendszer kiépítés db személygépjármű beszerzés db fénymásoló beszerzés

14 A meglévő eszközeink évi értéknövelő beruházásai: adatok e Ft-ban Eszköz megnevezése Ráaktivált érték Vásártér 2 db pavilon felújítás Térfigyelő kamera-rendszer bővítés 207 Magassági ágvágóhoz hosszabító 84 Fűnyírógéphez, fűnyíró traktorhoz kasza beszerzése A tárgyi eszközök bruttó értékének csökkenése leltárhiány, selejtezés és értékesítés miatt következett be. A befejezetlen beruházások évi záró 13 e Ft szakértői vélemény díja évben aktiválásra került a Búza téri szabadtéri piac térburkolásának megvalósításakor. A befejezetlen beruházás záró állományaként 80 e Ft közbeszerzési hirdetménnyel kapcsolatos eljárási díjat tartunk nyilván, mely évi tehergépjárművek beszerzésekor aktiválásra kerül. A év beruházási tervében szereplő 2 db kistehergépkocsi, kistraktor+pótkocsi, 2 db szárzúzó gépbeszerzések esetében már megkötött szerződéssel rendelkezik a Társaság, a teljesítés a beszámoló készítéséig nem történt meg. A évi fejlesztéseink részletes összetételét az 1. számú melléklet tartalmazza. 14

15 1. Bevételi források alakulása A Társasági bevételek évi terv- alakulását a következő táblázat részletezi irodánkénti bontásban: Megnevezés Saját Önkorm. finanszírozás Összesen Saját Önkorm. finanszírozás 15 Összesen Saját Önkorm. finanszírozás Összesen saját % önkorm. % össz: % adatok e Ft-ban saját % önkorm. % Közterület-fenntartási Iroda ,60 103,70 104,00 116,74 99,34 100,03 Zöldfelület-fenntartási tevékenység ,89 105,81 106,48 117,92 98,74 99,04 Köztisztasági tevékenység ,57 115,94 114,26 98,96 100,00 99,91 Kisegítő mg.i szolgáltatási tevékenység ,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 Egyéb városüzemeltetési tevékenység ,43 82,23 83,73 209,02 100,00 103,79 Közterület-kezelési és Közl. Iroda ,96 91,77 90,48 105,70 95,37 98,52 Útkezelési tevékenység ,33 94,04 93,66 0,00 94,64 95,22 Csapadékvíz- és belvízelvezetési tevékenység ,00 80,13 80,02 0,00 100,00 100,00 Parkolás és közterület-használat ,59 0,00 108,59 97,92 0,00 97,92 Borbánya rekultiváció ,19 0,00 55,19 105,40 0,00 105,40 Nagykálló rekultiváció ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Petneháza rekultiváció ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Közfoglalkoztatási csoport ,39 104,03 98,27 109,88 78,34 99,46 Közfoglalkoztatási tevékenység ,99 101,59 98,01 109,79 75,30 99,35 Állategészségügyi tevékenység ,40 119,33 104,33 135,93 100,00 101,91 Műszaki Iroda ,59 89,17 88,54 95,26 100,05 99,78 Energiaellátás ,64 93,56 93,78 101,58 100,07 100,15 Közvilágítás ,00 88,88 88,88 0,00 100,11 100,11 Intézményi világítás,tűzvédelmi feladatok ,64 102,46 101,74 101,58 100,00 100,23 Települési vízellátás ,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 Térfigyelő rendszer karbantartás ,00 120,00 120,38 0,00 100,00 100,32 Lakóingatlan kezelés ,51 80,80 78,79 82,16 100,00 98,98 Lakóingatlan kezelés ,51 81,90 79,79 82,16 100,00 98,98 Lakás felújítási tevékenység ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nem lakás céljára szolgáló, üzemeltetésre átadott ingatlanok ,86 118,16 108,07 116,54 99,58 106,56 NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3., szolgáltatóház, Bencs Villa, egyéb NLC) ,22 107,78 111,41 142,49 64,67 74,14 Szigliget gyermeküdülő ,73 100,00 108,40 114,16 100,00 108,09 Sportlétesítmények ,59 124,77 105,35 123,37 112,50 116,80 Kert köz ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ózon panzió üzemeltetés ,91 134,98 118,04 101,48 134,98 109,76 Tanműhelyek ,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 Saját ingatlanok ,70 0,00 107,70 109,19 0,00 109,19 Tüzér u és Népkert u ,57 0,00 107,57 107,65 0,00 107,65 Szabadtéri Színpad ,08 0,00 109,08 128,60 0,00 128,60 Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda ,93 0,00 99,93 95,72 0,00 95,72 Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda évi (nettó eft) terv (nettó eft) évi (nettó eft) Index (2015.évi /2014. évi ) Index (2015. /2015. év terv) ,12 0,00 120,12 126,09 0,00 126,09 Árbevételek összesen: ,23 96,07 95,68 106,21 94,54 99,54 Aktivált saját teljesítmények ,97 0,00 73,97 0,00 0,00 0,00 Egyéb bevételek ,02 0,00 117,02 158,23 0,00 158,23 Pénzügyi műveletek bevételei ,24 0,00 12,24 12,31 0,00 12,31 Rendkívüli bevételek ,35 0,00 141,35 144,87 0,00 144,87 Társasági bevételek mindösszesen: ,83 96,07 96,43 109,10 94,54 101,00 össz: %

16 Társasági szintű összbevételünk előző évi bázisösszeghez viszonyítva 96,43 %-os, a tervhez képest 101,00 %-os teljesítést mutat. A beszámolási időszak bevételeink bontása: - Saját üzleti tevékenységből származó árbevétel: e Ft - Önkormányzat által biztosított kompenzáció: e Ft - Aktivált saját teljesítmények értéke: e Ft - Egyéb bevétel: e Ft - Pénzügyi műveletek bevétele: 72 e Ft - Rendkívüli bevétel: e Ft - Társasági szintű bevételek összesen: e Ft A tervhez viszonyított évi teljesítés mértéke: - Saját üzleti tevékenységből származó árbevétel 103,52 % - Önkormányzat által biztosított kompenzáció 97,67 % - Aktivált saját teljesítmények értéke 00,00 % - Egyéb bevétel 104,11 % - Pénzügyi műveletek bevétele 12,31 % - Rendkívüli bevétel 144,87 % A bázisévhez viszonyított évi teljesítés mértéke: - Saját üzleti tevékenységből származó árbevétel 93,87 % - Önkormányzat által biztosított kompenzáció 95,42 % - Aktivált saját teljesítmények értéke 73,97 % - Egyéb bevétel 100,00 % - Pénzügyi műveletek bevétele 12,24 % - Rendkívüli bevétel 141,35 % Az alábbi táblázat mutatja a bázisév és tárgyév összes bevételén belül az egyes bevétel típusok százalékos arányának alakulását: 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, év 2015.év 16

17 Értékesítés nettó árbevétele Az alábbi táblázat tartalmazza a évi árbevétel terv- eltérést irodánként. A tervhez viszonyított e Ft árbevétel kiesés 0,39 %-os árbevétel elmaradást takar. 17 adatok e Ft-ban Saját árbevétel Önkormányzati kompenzáció Összes többlet hiány eredmény többlet hiány eredmény eltérés Közterület fenntartási Iroda Közterület kezelési és Közlekedési Iroda Műszaki Iroda Enegetika Lakóingatlan kezelés,üzemeltetés Közfoglalkoztatási csoport Állategészségügy Piac és Vásártér üzemeltetési Iroda Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Iroda NLC ingatlanok üzemeltetése Tokaji u.3,hősök tér 9., egyéb Bencs Villa Saját ingatlan bérbeadás Népkert Szabadtéri Szinpad Szigligeti Gyermeküdülő Tanműhelyek 0 0 Sportlétesítmények Ózon panzió és Vadászház A Közterület kezelési és Közlekedési Iroda saját árbevétel többletének jelentős része a tervezéskor nem ismert Nagykállói és Petneházai rekultivációs munkák elvégzésért kapott ellenérték. A Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda árbevétele a tervtől e Ft-al maradt el. Ennek oka a Búza téri Piaccsarnokhoz tartozó szabad piaci rész térburkolása miatti bevétel kiesés, illetve a Vásártéren jelentkező forgalomcsökkenés. Az Önkormányzati kompenzáció árbevétel kiesésének indokai: - A Bencs Villa tervezett nagy volumenű karbantartási munkálatai elmaradtak tekintettel arra, hogy pályázati forrásból az épület felújítása várható, ezért a balesetveszélyes főbejárati előlépcső javítása, valamint állagmegóvás céljából a terasz burkolatának javítása, illetve a zavartalan üzemeltetéshez szükséges karbantartások kerültek elvégzésre. A költségvetésben eredetileg e Ft üzemeltetési díjból elvonásra került e Ft, mely összegből e Ft az Ózon Panzió és Vadászház üzemeltetésére átcsoportosításra került, a maradék összeg pedig átutalásra került az Önkormányzat részére. - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2015.(III.26.) számú határozata szerint április 1-től (leges átvétel április 16.) az NYVSC pálya üzemeltetésével társaságunkat bízta meg, ehhez az Ózon Panzió felújítására biztosított e Ft átcsoportosításra került, illetve a korábbi üzemeltetőnek biztosított hozzájárulás időarányos részét is megkaptuk ennek összege: e Ft. - A Közterület fenntartási Iroda, és a Közterület kezelési és Közlekedési Iroda e Ft önkormányzati kompenzáció hiánya, illetve az Energetika 255 e Ft többlete a fejlesztések nem terv szerinti megvalósításából adódik. A pontos helyszínek, paraméterek és költségek módosításra kerültek, melyet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 307/2015.(XII.17.) számú határozatával elfogadott.

18 Egyéb bevétel Az egyéb bevételek évi részletezése - kapott késedelmi kamat, bírság bevétele: e Ft - parkolási pótdíj bevételek: e Ft - helyhasználati pótdíj bevételek: e Ft - egyéb bevételek, támogatások (OEP,MÁK): e Ft - céltartalék felhasználás a várható kötelezettségekre e Ft - követelések visszaírt értékvesztése: e Ft - közfoglalkoztatási tevékenység árbevétele: e Ft - mezőőri tevékenység támogatása: e Ft - biztosító kártérítése: e Ft - pénzeszköz-többlet: 71 e Ft - különféle egyéb bevételek (számla rend.,vh, perktg.,illeték) e Ft Összesen: e Ft Pénzügyi műveletek bevétele évben kapott bankkamatok összege: 72 e Ft, a tervezett összeg 12,31 %-a. Rendkívüli bevétel Az alábbi diagram a rendkívüli bevétel alakulást mutatja a bázisévhez képest: A évi összegből e Ft az alábbi vissza nem térítendő támogatások elhatárolt összegéből adódó, amortizációval azonos összeget jelenti. adatok e Ft-ban Szervezeti egység Résztevékenység Épület, berendezés évi évi évi megnevezése terv Közterület-fenntartási Iroda Köztisztasági tevékenység Szívó-seprőgép Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda Zárt csapadékcsatorna üzemeltetés, karbantartás Zagyszivattyú Piac és Vásártér Üzemeltetési Család utcai piac tevékenysége Család utcai piac Iroda Fokos utcai piac tevékenysége Fokos utcai piac Vagyonkezelés és saját ingatlan bérbeadása Stadion Tribün Raktár Tároló Központi Irányítás Szociális épület Központi általános Földszint épület Kazán Irodaépület Rendkívüli bevételek összesen: A tervhez viszonyított 44,87 %-os eltérés - azaz e Ft - az év folyamán adományként kapott 35 db hűtőszekrény értéke. 18

19 2. Költségek, ráfordítások alakulása Társasági szintű költségeink, ráfordításaink az előző évi bázisösszeghez viszonyítva 96,57 %-os, a tervhez viszonyítva 100,43 %-os teljesítést mutatnak. A beszámolási időszak ráfordításainak eredmény kimutatás szerinti összetétele: - Anyagjellegű ráfordítás értéke: e Ft - Személyi jellegű ráfordítás: e Ft - Értékcsökkenési leírás: e Ft - Egyéb ráfordítás: e Ft - Pénzügyi műveletek ráfordításai: e Ft - Rendkívüli ráfordítás: 0 e Ft - Társasági szintű ráfordítások összesen: e Ft A tervhez viszonyított évi teljesítés mértéke: - Anyagjellegű ráfordítás értéke: 94,52 % - Személyi jellegű ráfordítás: 102,59 % - Értékcsökkenési leírás: 134,09 % - Egyéb ráfordítás: 209,95 % - Pénzügyi műveletek ráfordításai: 506,40 % - Rendkívüli ráfordítás: 00,00 % A bázisévhez viszonyított évi teljesítés mértéke: - Anyagjellegű ráfordítás értéke: 89,21 % - Személyi jellegű ráfordítás: 103,61 % - Értékcsökkenési leírás: 126,99 % - Egyéb ráfordítás: 101,81 % - Pénzügyi műveletek ráfordításai: 112,45 % - Rendkívüli ráfordítás: 00,00 % Az alábbi táblázat mutatja a bázisév és tárgyév összes ráfordításán belül az egyes ráfordítás típusok százalékos arányának alakulását: év 2015.év 19

20 Anyagjellegű ráfordítások Az alábbi táblázat tartalmazza társaságunk évben felmerült anyagjellegű ráfordításainak részleteit: adatok e Ft-ban Megnevezés évi évi terv évi Index 2015./ Index 2015.t / terv Vásárolt anyag ,81% 85,75% Vízdíj ,89% 94,14% Üzemanyag, kenőanyag ,02% 73,52% Energia költségek ,92% 98,22% Munka-, védőruha, védőital ,78% 142,32% Egyéb anyagköltség ,55% 99,56% Anyagköltség összesen ,13% 91,62% Karbantartás, javítás ,91% 123,44% Köztisztasági díjak ,31% 76,78% Telefon, internet szolgáltatás ,77% 100,24% Bérleti díjak, lízingdíjak ,10% 148,63% Őrzés, védés ,22% 95,09% Kiküldetési költségek ,05% 55,48% Fűtés ,28% 95,06% Csatorna díj ,96% 99,06% Hirdetés, marketing ,19% 44,75% Számítástechnikai szolgáltatás ,35% 98,87% Postai szolgáltatás ,06% 116,40% Szállítási szolgáltatás ,79% 142,00% Ügyvédi szolgáltatás ,29% 100,81% Tevékenység ellenőrzése ,00% 50,00% Végrehajtási és perköltség ,08% 105,20% Egyéb igénybevett szolgáltatás ,78% 99,42% Igénybevett szolgáltatás összesen ,61% 100,91% Hatósági díjak, illetékbélyeg ,95% 29,00% Bankköltség ,65% 127,54% Biztosítási díjak ,65% 101,71% Ki nem emelt egyéb szolgáltatás ,00% 26,87% Egyéb szolgáltatások összesen ,00% 81,00% Eladott áruk beszerzési értéke ,99% 111,08% Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolgáltatások összesen ,84% 94,23% Anyag jellegű ráfordítások összesen ,21% 94,52% Társüzemi szolgáltatások ,00% 0,00% - átadott ,30% 92,55% - átvett ,30% 92,55% Korrigált anyagjellegű ráfordítás összesen ,21% 94,52% A tárgyév korrigált anyagjellegű ráfordításai a bázisévhez viszonyítva e Ft, a tervhez viszonyítva e Ft megtakarítást mutat. A tervhez képest az anyag költség értéke 91,62 %-os teljesítést mutat, az egyéb szolgáltatások e Ft-tal csökkentek, az igénybevett szolgáltatás növekménye 0,91 %, az alvállalkozói teljesítés, közvetített szolgáltatás értéke e Ft megtakarítást mutat. 20

21 Alvállalkozói teljesítmények, közvetített szolgáltatások kimutatása: Szervezeti egység Közterület-fenntartási Iroda Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda Műszaki Iroda Közfoglalkoztatási csoport Tevékenység megnevezése évi évi terv 21 adatok e Ft-ban Az alvállalkozói és közvetített szolgáltatások értéke összességében a bázisévhez viszonyítva e Ft-al, a tervhez viszonyítva e Ft megtakarítást mutat. Az eltérések összetételét vizsgálva megállapítható, hogy a fejlesztésekhez kapcsolódó közvetített szolgáltatások értéke a bázisévhez viszonyítva e Ft-al, a tervhez viszonyítva e Ft-al kevesebb, míg a közszolgáltatási, üzemeltetési és vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó alvállalkozói és közvetített szolgáltatások megtakarítása a bázishoz viszonyítva e Ft, a tervhez viszonyítva e Ft. A Közterület fenntartási Iroda évi alvállalkozói, közvetített szolgáltatási teljesítése összesen a bázisévhez viszonyítva 89,33 %-os, a tervhez viszonyítva 77,18 %-os teljesítést mutat, ezen belül a köztisztasági tevékenységet kivéve a zöldfelület fenntartás és egyéb városüzemeltetési tevékenység is megtakarítást mutat mind a bázishoz, mind a tervhez viszonyítva. A Bujtos Városligetben lakossági évi Index 2015./ Index 2015./ 2015.terv eltérés bázis eltérés terv fejlesztések közvetített szolg. közszolgáltatási, üzemeltetési, vállalkozási feladatok alváll.+közv.szolg. Köztisztasági tevékenység ,04% 104,02% városi takarítás ,77% 134,86% téli síktalanítás ,66% 30,86% Zöldfelület- fenntartás ,02% 68,05% parkfenntartás ,26% 59,30% kondipark beruházás ,92% 95,61% utcai sorfa ,00% 0,00% növényvédelem ,72% 103,54% játszótér karbantartás ,11% 0,35% játszótér beruházás, felújítás ,48% 90,71% szökőkutak üzemeltetése, karbantartása ,00% 0,00% erdőfenntartás ,00% 100,00% erdei tornapálya fenntartás ,00% 0,00% Egyéb városüzemeltetési feladatok ,81% 83,69% költségvetési egyéb ,81% 83,69% Összesen: ,33% 77,18% Útkezelés ,82% 93,46% szilárd burkolatú utak üzemelt., karbant ,50% 99,68% útfelújítás, útberuházás ,95% 93,94% szórt útalapú- és földutak üzemelt., karbant ,65% 95,88% járdák, sétányok üzemelt., karbant ,22% 78,25% járdafelújítás,járda beruházás ,79% 82,43% zárt csapadék csat. üzemelt., karbant ,50% 91,29% csapadék és belvíz elvezető csatornák üzemelt ,00% 89,19% csapadék és belvíz elvez.csat.felújítás, közv.szolg ,00% 0,00% parkolási tevékenység ,00% 100,00% reklámhely ,00% 0,00% Borbánya rekultiváció ,25% 103,55% Nagykálló rekultiváció ,00% 0,00% Petneháza rekultiváció ,00% 0,00% Összesen: ,37% 95,04% Energetika ,59% 103,39% közvilágítás ,02% 99,94% közvilágítás fejlesztés ,05% 103,24% intézményi villamos energia ,09% 143,75% intézményi villamos energia közvetített szolgáltatás ,68% 0,00% Térfigyelő rendszer karbantartása ,40% 0,00% Térfigyelő rendszer fejlesztése ,00% 0,00% Összesen: ,18% 102,81% Állategészségügyi feladatok ,16% 84,69% gyepmesteri tevékenység ,00% 0,00% rovar- és rágcsálóirtás ,90% 92,94% Lakóingatlan kezelés ,29% 61,46% lakásfelújítás ,00% 0,00% Egyéb NLC+saját + és üzemeltetésre adott ingatlanok kezelése ,78% 342,40% salakpálya világítás fejlesztés ,00% 0,00% Alvállalkozói és közvetített szolgáltatások összesen: ,24% 94,23%

22 kérésre a játszótér nem került megvalósításra. A parkfenntartási feladatoknál alvállalkozó bevonását terveztük, de hatékony munkaszervezéssel és a kedvező időjárás miatt a tervezettnél kevesebb esetben- 1 alkalommal- történt alvállalkozó bevonása. Tervünkben szerepelt a Báthory laktanya mezőgazdasági hasznosítása, de ez elmaradt, mert a Tulajdonosnak más elképzelése van a terület hasznosításával kapcsolatosan. Alvállalkozói kivitelezésben terveztük a Bessenyei téren 6 db virág raszter kiemelését. Ez a városi főkertész úr kérésére - egy folyamatban lévő teljes parkrekonstrukciós pályázat miatt- elmaradt. A Sóstófürdő park területén egy víz kivételi pont kiépítése elmaradt, mert az öntözőhálózat fejlesztése a város 2015.évi költségvetésében nem szerepelt. A Közterület kezelési és Közlekedési Iroda évi alvállalkozói, közvetített szolgáltatási teljesítés értéke a bázisévhez viszonyítva 79,37 %, a tervhez viszonyítva 95,04 %. Ennek egy része a fejlesztés nagyságrendbeli különbsége miatt van, mert a bázisévhez viszonyítva e Ft, a tervhez viszonyítva e Ft az áthárított közvetített szolgáltatások eltérése. A kedvező időjárási körülmények miatt a földutak és a szórt felületű utak esetében kevesebb stabilizálás vált szükségszerűvé. A zárt csapadék csatorna üzemeltetés esetében az alvállalkozói teljesítés mértéke tervhez viszonyítva e Ft megtakarítást mutat, mert a zárt csapadékcsatorna tisztítása esetén az első félévben csak és kimondottan dugulás-elhárítási feladatokat végeztettünk az alvállalkozóval. Az új közbeszerzési eljárás nyertesével július hónapban kötöttük meg a szolgáltatási szerződést, így júliustól már a tervezett csapadékcsatorna tisztítási munkálatok is elvégzésre kerültek. A tervezett csapadékvíz szippantási és elszállítási költségek az aszályos időjárás miatt elmaradtak a tervezettől. A KEOP 2.4.0/B/2F/ azonosító számú Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése című projekt szeptember 30- án sikeresen lezárult és mivel a bázisévet érintette a munkálatok jelentős részének elvégzése, ez magyarázza a bázisévhez viszonyított e Ft eltérést. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás településeinek szilárdhulladék lerakóinak rekultivációja című projekt (KEOP-2.3.0/2F/ ) keretében Társaságunk a Térségi Hulladék - Gazdálkodási Nonprofit Kft.-vel és Inert Kft.-vel közösen Nagykálló és Petneháza településeken vállalt kivitelezői feladatokat. Tervezéskor ennek alvállalkozói költségével nem számoltunk. A Műszaki Iroda teljesítési értéke a bázishoz viszonyítva 88,18 %, a tervhez viszonyítva 102,81%. A bázisévben a közvilágítás fejlesztésének áthárított értéke e Ft, ez a tárgyévben csak e Ft, illetve 2015-ben a korábbi években a felülvizsgálatkor feltárt hibák, hiányosságok nagyobb volumenben készültek el. Társüzemi szolgáltatások A társüzemi szolgáltatások társasági szinten összesített eredménye 0 Ft, de a különböző Irodák és azon belül az elvégzett feladatok eredményességét jelentősen befolyásolhatja. terv: e Ft : e Ft 22

23 Személyi jellegű ráfordítások Az alábbi táblázat tartalmazza társaságunk főállású dolgozói évi létszámának alakulását: Szervezeti egység/résztevékenység megnevezése Közterület-fenntartási Iroda Zöldfelület-fenntartás, köztisztaság, egyéb városüzemelt. feladatok Közfoglalkoztatási Csoport Piac és Vásártér üzemeltetési Iroda Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda Közfoglalkoztatás Állategészségügyi tevékenység NLC-k, vagyonkezelés és saját ingatlanok bérbeadása Központi irányitás Kisegítő mezőgazd. szolgáltatás, környezetvédelem Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda Műszaki Iroda Út és közlekedés Parkolás és közterület-használat Energetika Társaság létszáma összesen Létszám napján Létszám napján (fő) (fő) Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes Teljes Rész Rész Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes Teljes Rész Rész Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes Teljes Rész 0 Rész Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes Teljes Rész Rész Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes Teljes Rész Rész Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes Teljes Rész Rész Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes Teljes Rész Rész Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes Teljes Rész Rész Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes Teljes Rész Rész Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes Teljes Rész Rész Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes Teljes Rész Rész Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes Teljes Rész Rész Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes Teljes Rész Rész Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes Teljes Rész Rész Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes Teljes Rész Rész Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes Teljes Rész Rész Szellemi Fizikai Szellemi Fizikai Teljes Teljes Rész Rész

24 Az alábbi táblázat tartalmazza a társaság évi személyi jellegű ráfordításait: Megnevezés évi évi terv évi Index előző évi hez adatok e Ft-ban Bérköltség ,52% 101,75% - ebből közfoglalkoztatás bérköltsége ,72% 103,01% Egyéb személyi jellegű ráfordítás ,20% 116,62% - ebből közfoglalkoztatás egyéb személyi jellegű ráfordítása ,21% 199,63% Bérjárulékok ,84% 102,47% Index tárgy évi tervhez - ebből közfoglalkoztatás bérjáruléka ,32% 102,88% Személyi jellegű ráfordítások összesen ,61% 102,59% -ebből közfoglalkoztatás személyi jellegű ráfordítások összesen ,96% 104,26% A tárgy évben a személyi jellegű ráfordítás összesen az előző évhez képest 3,61 %-os, míg a tervhez viszonyítva 2,59%-os növekedést mutat. A bázisévtől való eltérés az átlag 4 %-os béremelés, illetve a jogszabály szerinti közfoglalkoztatotti bér növekedéséből adódik év év Szakképesítést nem igénylő munkakörben foglalkoztatottak bére Ft/hó Ft/hó Szakképesítést igénylő munkakörben foglalkoztatottak bére Ft/hó Ft/hó Szakképesítést nem igénylő munkavezető bére Ft/hó Ft/hó Szakképesítést igénylő munkavezető bére Ft/hó Ft/hó évi tervünkben átlag 906 fő bevonását terveztük, a átlaglétszám 983,6 fő. Értékcsökkenési leírás bázis: e Ft terv: e Ft : e Ft A évi összeg a bázishoz viszonyítva 26,99 %-al, a tervhez viszonyítva 34,08 %-al magasabb. Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírási módját, illetve az alkalmazott leírási kulcsokat a hatályos törvényi szabályozásnak megfelelően számoltuk el. A Piac- és Vásártér Üzemeltetési Iroda tervhez viszonyított 97,03%-os növekedése mögött a Búza téri Piaccsarnok külső területére beszerzett új elárusító asztalok egyösszegű költségként való elszámolása áll. 24

25 Egyéb ráfordítás Az alábbi táblázat tartalmazza a évi egyéb ráfordítás összetételét. Megnevezés 25 adatok e Ft-ban évben a várható kötelezettségeink fedezetére képzett e Ft céltartalékból évben feloldásra került e Ft, a maradék feloldására évben kerül sor. A tárgyévben további e Ft céltartalékot képeztünk újabb munkaügyi per miatt. A Társaság kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú bérlakások lakáskarbantartási költség hátraléka e Ft, a piacokkal kapcsolatos követelések összege 32 e Ft, városüzemeltetéssel kapcsolatos követelés e Ft. A lejárt követelések pénzügyileg teljesítése igen alacsony, ezért a tárgyévben 365 napon túli lejárt követelésekre a következő táblázat alapján számoltunk el értékvesztést e Ft összegben. Az előző évben lakbér és üzemeltetési hátralékokra képzett értékvesztés visszaírásra került. Pénzügyi műveletek ráfordításai bázis: e Ft terv: 781 e Ft : e Ft A évi e Ft összegből e Ft a lízingelt gépjárművek kamatkiadásai, 994 e Ft a tárgy évre jutó tagi kölcsön kamata, 159 e Ft egyéb pénzügyi műveletek ráfordítása. Rendkívüli ráfordítások évi évi terv évi A beszámolási időszakban rendkívüli ráfordítás elszámolására nem került sor. Index 2015./ Index 2015./ 2015.terv Káreseménnyel kapcsolatos kifizetések ,25% 67,20% Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítés ,73% 64,83% Céltartalékképzés a várható kötelezettségekre ,00% 0,00% Értékvesztés ,88% 0,00% Illetékek ,25% 80,00% Vissza nem igényelhető ÁFA ,69% 94,61% Cégautóadó ,42% 114,25% Építmény-adó elszámolási számla ,48% 148,48% Helyi iparűzési adó ,82% 119,92% Gépjárműadó ,39% 102,82% Talajterhelési díj ,43% 0,00% Innovációs járulék ,91% 241,88% Bányaművelési járulék ,09% 11,76% Vízkészlet járulék ,00% 0,00% Selejtezett tárgyi eszköz, készlet ,62% 0,00% Behajthatatlan követelés leírt összege ,55% 0,00% Hiányzó készletek ,54% 0,00% Pénzeszköz-hiányok ,67% 166,67% Egyéb ráfordítás ,71% 36,55% Összesen: ,81% 209,95% Vevőkövetelések Időszak ( nap ) Lejárt Pénzügyi Értékvesztés Értékvesztés követelés teljesítés összege e Ft % % e Ft , , , Összesen

26 3. Gazdálkodási eredmény alakulása Társaságunk pénzügyi helyzetét és likviditását alapvetően befolyásolja a költségvetési feladatok illetve a piaci tevékenységekből származó leges bevételek időbeni pénzügyi teljesülése, ezért a közszolgáltatási és üzemeltetési feladatokra biztosított kompenzáció mértéke 1/12- el lehívásra került. A Társaság az év folyamán folyamatosan megőrizte fizetőképességét, évben forgóeszköz hitelünk nem volt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata e Ft tagi kölcsönt nyújtott cégünknek lejárattal - a közfoglalkoztatási program költségeinek utólagos finanszírozása miatt. Az eredmény alakulását az alábbi táblázat mutatja be és gazdasági évek összehasonlításával. A változás mértéke százalékosan kerül bemutatásra. adatok e Ft-ban Bevétel évi évi terv évi Index előző évi hez Index tárgy évi tervhez Önkormányzat által biztosított kompenzáció ,42% 97,67% Saját piaci árbevétel ,87% 103,52% Aktivált saját teljesítmények ,97% 0,00% Egyéb bevételek, támogatások ,00% 104,11% Pénzügyi műveletek bevétele ,24% 12,31% Rendkívüli bevétel ,35% 144,87% Összesen: ,43% 101,00% Költség évi évi terv évi adatok e Ft-ban Index Index előző évi tárgy évi hez tervhez Anyagjellegű ráfordítások ,21% 94,52% Személyi jellegű ráfordítás ,61% 102,59% Értékcsökkenési leírás ,99% 134,09% Pénzügyi műveletek ráfordítása ,45% 506,40% Egyéb ráfordítás ,81% 209,95% Rendkívüli ráfordítás ,00% 0,00% Összesen: ,57% 100,43% Adózás előtti eredmény ,03% 214,96% A Társaság adózás előtti eredménye a bázisévhez viszonyítva 85,03 %, a tervhez viszonyítva 214,96 %-os teljesítést mutat. Összességében megállapítható, hogy a bevétel e Ft-tal, a költség e Ft-al több mint a tervösszeg. Az adózás előtti eredmény tervhez viszonyított 214,96 %-os növekedése a többletbevétel és többlet költség különbözetével magyarázható. 26

27 Az alábbi táblázat tartalmazza az összes bevételen belüli egyes bevételek megoszlását. Bevétel évi összbevét aránya évi összbevét aránya Önkormányzat által biztosított kompenzáció 46,80% 46,31% Saját piaci árbevétel 25,10% 24,43% Aktivált saját teljesítmények 0,00% 0,00% Egyéb bevételek, támogatások 27,79% 28,82% Céltartalék felhasználás, visszaírt értékvesztés 0,00% 0,00% Pénzügyi műveletek bevétele 0,01% 0,00% Rendkívüli bevétel 0,30% 0,44% Összesen: 100,00% 100,00% A beszámolási időszakban a társaság összbevételének 46,31 %-a az Önkormányzat költségvetésében biztosított kompenzációból származik, ez a bázisévben 46,80 %. A Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése című projekt lezárult, viszont a tevékenységek köre kibővült a Nagykálló és Petneháza szilárd hulladék lerakó rekultivációs feladatainak elvégzésével. A saját vállalkozási tevékenységek összességében nyereséget termelnek, az ebből származó bevétel aránya az összbevételen belül évben 24,43%, évben 25,10 %, de a bázisévi piaci tevékenységből származó árbevételből a borbányai rekultivációs feladatok elvégzéséért kapott ellenérték e Ft, ez a tárgyévben e Ft volt. Az egyéb bevételek évi alakulása az összbevételen belül 28,82 %, míg bázisévben 27,79 %. Az eltérés a közfoglalkoztatottak létszámbővülésével, a évben várható kötelezettségeink fedezetére képzett e Ft céltartalékból feloldásra kerülő e Ft-al, illetve az előző évben képzett értékvesztés visszaírt összegével magyarázható. A rendkívüli bevétel arányának növekedése a tárgyévben adományként kapott hűtőszekrények miatt van. Az alábbi táblázat tartalmazza az összes költségen belüli egyes költségek megoszlását. Költség évi összköltség aránya évi összköltségaránya Anyagjellegű ráfordítások 52,98% 48,94% Személyi jellegű ráfordítás 42,18% 45,25% Értékcsökkenési leírás 2,66% 3,50% Pénzügyi műveletek ráfordítása 0,07% 0,08% Egyéb ráfordítás 2,12% 2,23% Rendkívüli ráfordítás 0,00% 0,00% Összesen: 100,00% 100,00% Az összköltségen belül az anyagjellegű ráfordítások aránya évben 52,98 %, évben 48,94 %. A személyi jellegű ráfordítások aránya bázisévben 42,18 %, a tárgyévben 45,25%, míg az egyéb ráfordítás tartalmazza a tárgyévben képzett értékvesztés és céltartalék összegét. 27

28 4. Saját tőke alakulása A saját tőke összetétele: Jegyzett tőke Saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 49,39%, a tárgyévben 46,90%. 5. Követelések Követelések összetétele: Mérlegtétel Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Előző év Tárgyév Összeg Részarány Összeg Részarány (e Ft) (% ) (e Ft) (% ) , , , , , ,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, , ,74 Saját tőke összesen , ,00 Mérlegtétel Előző év Tárgyév Index Változás e Ft e Ft % Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) ,13 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben ,02 Egyéb követelések ,39 Összesen ,37 A követelések összértéke előző évhez képest e Ft csökkenést mutat, ezen belül a kapcsolt vevőállomány e Ft csökkenést mutat. Oka a közcélú foglalkoztatás saját erő fedezetének (általános költségek, dologi kiadások, bér és járulékköltségek) Önkormányzat által támogatott, de még ki nem fizetett IV. negyedévi összege: e Ft, ami e Ft-tal kevesebb volt tárgyévben, mint az előző év hasonló időszakában e Ft-tal csökkent az Önkormányzattal szembeni követelések összege tárgyévre, mivel a tárgyévi közszolgáltatási feladatok ellátásáért biztosított kompenzáció mely a tárgyévi fejlesztéseket is tartalmazta - csökkent. Egyéb követeléseink e Ft-tal nőttek, oka egyrészt 2 db gépjármű beszerzéséhez kapcsolódóan szállítóknak kifizetett előlegből származott, másrészt társasági adó túlfizetésként tárgyévben e Ft-tal többet tartunk nyílván, mint az előző időszakban, áthúzódó ÁFA követelésünk is e Ft-tal nőtt az előző időszakhoz képest. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (Kapcsolt vállalkozásokkal együtt értékvesztés nélkül) adatok e Ft-ban Vevő állomány dec. 31. Megoszlás Megoszlás dec. 31. % % eltérés Nem lejárt követelések , , Lejárt követelések 0-30 nap közötti , , nap közötti , , nap közötti 799 0, , nap közötti , , napon túli , , Összesen , ,

29 Vevőkövetelésünk a bázis évhez képest e Ft-tal csökkent. Kintlévőségeink korcsoportos megbontásban a 0-30, illetve nap közötti követelések kivételével is csökkenést mutatnak, oka, hogy tárgyévben a behajthatatlannak minősített e Ft vevőkövetelés leírásra került. Nem esedékes követelések összege e Ft-tal csökkent az előző évhez képest az önkormányzati kompenzáció csökkentése miatt. Követelések kapcsolt vállalkozásokban A fordulónapon a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések megoszlása az alábbi: Követelések leírása Megnevezés Összeg (e Ft) Nyírtávhő Kft. 26 Sz.-Sz.-B. Megyei Temetkezési Vállalat 26 Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 147 Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft Város-Kép Nonprofit Kft. 44 Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. 381 Nyíregyháza MJV Önkormányzata Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 30 Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala 415 Összesen Behajthatatlan vevői követelések hitelezési veszteségként leírt összege tárgyévben e Ft. Behajthatatlannak minősítettük és az alábbi csoportokat képeztük követeléseink leírására a mérlegfordulónapig rendelkezésre álló következető feltételek és bizonylatok alapján: - felszámoló-biztos nyilatkozata a meg nem térülő követelésről - végrehajtó nyilatkozata a meg nem térülő követelésről - kényszertörlési eljárás során nem érvényesíthető követelések, a társaságot törölték - kisösszegű követelések a követelést nem lehet eredményesen érvényesíteni, mert a végrehajtási költségek meghaladják a várható megtérülést - adós igazoltan nem fellelhető (postai értesítésben címzett ismeretlen illetve cégjegyzék adatai és a lakcím nyilvántartó adatai alapján) - adósok elhalálozása 29

30 Eredményesség alakulása Irodánként Az alábbi táblázat tartalmazza társasági szinten a évi eredményesség alakulását. Iroda megnevezése Bevétel Költség és egyéb ráfordítás Általános költség nélkül Eredményesség adatok e Ft-ban Általános költséggel Bázis Terv Tény Bázis Terv Tény Bázis Terv Tény Bázis Terv Tény Közterület fenntartási Iroda Közterület kezelési és Közlekedési Iroda Műszaki Iroda Közfoglalkoztatási és állategészségügyi csoport Piac és Vásártér üzemeltetési Iroda Gépjármű javítási és gépüzemeltetési Iroda Nem lakás céljára szolgáló,üzemeltetésre átvett és saját ingatlanok kezelése Központi irányítás Összesen A bevétel kategóriái: - nettó árbevétel - aktivált saját teljesítmények - egyéb bevétel - céltartalék felhasználás - pénzügyi műveletek bevétele - rendkívüli eredmény Költségek és egyéb ráfordítás kategóriái: - anyagjellegű ráfordítás - személyi jellegű ráfordítás - értékcsökkenési leírás - egyéb ráfordítás - céltartalék képzés - pénzügyi műveletek ráfordítása A közvetett költségek tevékenységre osztott része a bázisévben árbevétel arányosan, a tárgyévben a Közszolgáltatási Keretszerződésben meghatározott elvekkel összhangban - vetítési alap: a tevékenységek bevétele kompenzáció nélkül - került felosztásra. Az egyes irodák részletes eredmény és költségkimutatásai beszámolónk mellékletét képezi. 30

31 1. Közterület fenntartási Iroda Az alábbi táblázat tartalmazza az iroda bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Közterület fenntartási Iroda évi évi terv évi Index előző Index tárgy évi hez évi tervhez Értékesítés saját árbevétele ,60% 116,74% - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ,48% 100,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele ,87% 92,31% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,70% 99,34% Egyéb bevétel ,44% 101,73% Bevétel összesen ,91% 100,06% Korrigált anyagjellegű ráfordítás ,96% 79,33% Személyi jellegű ráfordítás ,85% 104,08% Értékcsökkenési leírás ,51% 101,44% Aktivált saját teljesítmények értéke ,00% 0,00% Egyéb ráfordítás ,88% 71,98% Tevékenység összes közvetlen költsége ,61% 89,26% Pénzügyi műveletek eredménye ,31% 0,00% Szokásos ágazati eredmény ,91% 31,40% Rendkívüli bevétel ,00% 0,00% Adózás előtti eredmény ,87% 31,40% Központi általános költség ,21% 106,72% Iroda adózás előtti eredménye ,41% 34,64% A Közterület fenntartási Iroda évi bevételének alakulása bázis évhez viszonyítva 103,91 %-os, a tervhez viszonyítva 100,06 %-os teljesítést mutat. A tevékenység összes közvetlen költsége e Ft-al csökkent a tervhez képest, ennek hatására összességében az iroda adózás előtti vesztesége jelentősen e Ft-al csökkent. A Közterület fenntartási Iroda tevékenységei a. Köztisztasági feladatok: városi takarítás téli síktalanítás b. Zöldfelület fenntartási feladatok: parkfenntartás kondiparkok létesítése, fenntartása erdőfenntartás utcai sorfák fenntartása növényvédelem parlagfű mentesítés erdei tornapálya fenntartása szökőkút és öntöző hálózat üzemeltetése játszótéri berendezések karbantartása,kezelése játszóterek építése,felújítása c. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások: mezőőri szolgáltatás környezetvédelem d. Egyéb városüzemeltetési feladatok: költségvetési egyéb feladatok illegális szemétlerakatok felszámolása közterületi illemhelyek működtetése köztéri padok, szelencék kezelése városszépítő akció 31

32 Az időjárási körülmények kiszámíthatatlansága rendkívüli mértékben befolyásolja az Iroda teljesítményét. Jelentős, évek óta növekvő leterheltséget okoz a nagy létszámú közfoglalkoztatott dolgozó irányítása, munkavégzésük koordinálása. Az alábbi táblázat tartalmazza az Irodánál munkát végző közfoglalkoztatotti létszámot, illetve munkaóra kimutatást. A tárgyévben az alábbi feladatok elvégzésében vett részt közfoglalkoztatott is: Köztisztasági feladatok végzése valamennyi városrészben (Sóstófürdő, Érkert, Jósaváros, Belváros, Északi lakótelep, Krúdy lakótelep, Malomkert, Örökösföld, Huszár lakótelep) szemétszedés, szelencék ürítése, kézi seprés, avargyűjtés Köztisztasági feladatok ellátása külterületeken (Oros, Nagyszállás, Kőlapos, Nyírjes, Sóstóhegy, Nyírszőlős, Butyka, Rozsrétszőlő, Felsősima, Bokortanyák) Utcabútorok, padok, szelencék fertőtlenítő mosása hetente egyszer, játszótéri eszközök fertőtlenítő mosása 3 alkalommal, szobormosás az Országzászló téren Az illegális hulladék kommandó által felderített szemétlerakatok felszámolása 11 alkalommal, szelektív hulladékgyűjtő szigetek takarítása Kerékpárutak, járdák szegélyezése, padkatisztítás Télen: járdák, gyalogátkelőhelyek, belvárosi buszvárók síkosság mentesítése, hó eltakarítása Parkok sétányainak gyommentesítése, parkápolási feladatok, fűnyírás, kaszálás valamennyi városrészben ( m 2 ), külterületeken ( m 2 ) Kétnyári és hagymás növények kiszedése, talaj előkészítés, egynyári növények ültetése ( db) Fák, cserjék ápolása, sövényvágás, utcai sorfák gallyazása, nyesedékek rakodása Zöldfelület felújítási munkálatok (Rákóczi u, Állomás tér, Vécsey köz) talajcsere, füvesítés, Bujtosi városliget növénylabirintus kialakítása, virágdézsák kihelyezése, növénypiramisok ápolása (2 db), virágtornyok kihelyezése (29 db) ápolása, Korzó virágdézsáinak beültetése (75db) Bujtosi tó városi oldal 450 m sétány kialakítása, növényültetés, Örökösföld fapótlások Erdőtelepítés, ápolás (Nyíregyházi Főiskola - Sóstói úti kórház) db tölgyfa, erdőápolás (kilátó környéke) Hulladékgyűjtő szelencekosarak összeállítása, festése (200 db), régi lecserélt szelencekosarak felújítása, festése (135 db) Téli tárolásra beszállított padok karbantartása, csiszolása, festése (253 db), új zászlótartók készítése, festése, kihelyezése (213 db) a régiek karbantartása 32

33 Korzó sétány hulladékgyűjtő szelencék betétcseréje (45 db), szelencetalpak betonozása, betontuskók öntése padok telepítéséhez Támlás, támla nélküli padok összeszerelése, telepítése (Bessenyei tér, Bujtosi városliget, játszóterek, kondi parkok, buszmegállók) Sóstói úton esőbeállók festése, telepítése, (3 db), virágpiramis készítése Sportpályák labdafogó hálóinak javítása (Butyka, Árpád u.) Játszótéri eszközök karbantartása, festése (Kassa u, Bólyai tér, Bukarest u, Vörösmarty tér, Koszorú u, Váci Mihály u. Nagyszállás, Rozsrétszőlő, Huszártelep, Dohány u, Kőris u, Fazekas J. tér, Bujtos városliget, Stadion u, Robinson domb, Kisteleki szőlő), homokozó keretek készítése (9 db), hintaállványok készítése, rugós játékok, billenő hinták felújítása, szegélykövezés, homokkal feltöltés Illemhely üzemeltetés, Kossuth utcai kutyafuttató kerítésépítés Információs állványok készítése, kihelyezése (Sóstói erdő, Erdei tornapálya) stb évben megvalósított feladatok a. Köztisztasági feladatok Az alábbi táblázat tartalmazza a köztisztasági tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Köztisztasági tevékenység évi évi terv évi Index előző Index tárgy évi hez évi tervhez Értékesítés saját árbevétele ,57% 98,96% - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ,94% 100,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele ,00% 0,00% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,94% 100,00% Egyéb bevétel ,00% 0,00% Bevétel összesen ,15% 99,98% Korrigált anyagjellegű ráfordítás ,52% 69,32% Személyi jellegű ráfordítás ,35% 95,84% Értékcsökkenési leírás ,41% 83,41% Egyéb ráfordítás ,32% 85,94% Tevékenység összes közvetlen költsége ,27% 80,71% Pénzügyi műveletek eredménye ,48% 0,00% Szokásos ágazati eredmény ,30% 29,85% Rendkívüli bevétel ,00% 0,00% Adózás előtti eredmény ,34% 29,85% Központi általános költség ,42% 93,00% Tevékenység adózás előtti eredménye ,40% 40,88% A köztisztasági tevékenység a várostakarítási tevékenységen túl magában foglalja a téli hó eltakarítással, síkosság-mentesítéssel kapcsolatos szezonális feladatokat is. A köztisztasági feladatok bevétele a bázis évhez viszonyítva 14,15 %-al nőtt, a tervhez viszonyítva minimális - 22 e Ft - a bevétel kiesés nagysága. A közvetlen költségek jelentős megtakarítást mutatnak minden költségnem tekintetében, ezért a tevékenység adózás előtti vesztesége e Ftal csökkent. 33

34 Saját árbevétel Az értékesítés saját árbevétel megoszlása: - városi takarítás: terv: e Ft : e Ft - téli síktalanítás: terv: e Ft : 935 e Ft évben magánszemélyek és cégek megrendelései alapján végzett tevékenységeink: járdatakarítás, szelektív gyűjtőszigetek takarítása, rendezvények utáni takarítás, téli síktalanítás. A Magyar Közút Nonprofit Zrt rendszeresen megrendeli Társaságunktól a nem Önkormányzati fenntartásban lévő Állami utak takarítását, ezzel saját költségeink csökkentése mellett a nagykörúttal érintkező városrészeink tisztasága is színvonalasabb lett. Mivel a nagykörút jelentős átmenő, illetve városi forgalommal rendelkezik, így kezelése kiemelt jelentőségű. A takarítási szerződésben évi négy takarítás szerepel, amelyből e Ft árbevételünk származott. A szerződés szerint négy alkalommal, alkalmanként összesen 57,30 km takarítását végeztük el. Közszolgáltatási feladatok árbevétele Városi takarítás A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: e Ft A városi takarítás, parkfenntartás, utcai sorfák fenntartása, illetve illegális szemétlerakatok felszámolása során nagymennyiségű zöld, és kommunális hulladékot szállítottunk a hulladékkezelési szabályoknak megfelelően megsemmisítésre, illetve további kezelésre év során 553,4 tonna seprési hulladékot, 280,6 tonna illegális hulladékot, 612,07 tonna biológiailag lebomló hulladékot, és 739,83 tonna egyéb települési hulladékot gyűjtöttünk be. Az I.-II. szolgáltatási osztályba sorolt, illetve a nagyobb forgalmat lebonyolító III. osztályú, kiemelt szegéllyel ellátott utakon két nagy teljesítményű útseprő géppel voltunk jelen. Futásteljesítmény: km A belvárosban és a kiemelt idegenforgalmi helyszíneken, mint pl. Sóstó, egy kis járdaseprő géppel láttuk el a járdák, terek burkolatának tisztán tartását. Futásteljesítmény: km Az egyéb szilárd burkolatú utak takarítását kézi erővel oldottuk meg. A belvárosban lévő 25 db és a külterületeken lévő 75 db autóbuszmegálló takarítását saját kivitelezésben oldottuk meg, míg a többi 392 db megálló takarítását, síkosság mentesítését alvállalkozó végzi. Társüzemi szolgáltatás keretében az Iroda végzi db fizető parkoló rendszeres kézi és gépi takarítását. A fizető parkolókon kívül feladatunkat képezte a főleg lakótelepek környezetében kialakított parkolóállás takarítási, síkosságmentesítési munkáinak ellátása is. A napi köztisztasági tevékenységek ellátásában az év háromnegyed évében, átlagban 126 fő közfoglalkoztatott, és 20 fő főfoglalkozású dolgozó vett részt. A kora reggeli takarítási feladatokat 5 körzetre osztva végeztük el, a kiemelt belvárosi helyszíneket szükség szerint naponta többször is érintettük. 34

35 Téli síktalanítás Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft A 7 saját nagygépes körzet, 6 kisgépes körzet, és 5 kézi körzetben a téli síkosság mentesítési munkákat 7 útkategóriai besorolásnak megfelelően láttuk el, mely útjainak pontos megnevezését a téli hószolgálati utasítás tartalmazza. A zöldfelületeken átvezető sétányok felületét környezetkímélő olvasztóanyagokkal kezeltük, így őrizve meg a talaj megfelelő állapotát növényeink számára. A hószolgálati időszak alatt a hószolgálati utasításban foglaltak szerint állandó készenlétet tartottunk. A hószolgálatba bevont 5 vezérgép futásteljesítménye: km Rakodógépek, traktorok üzemóráinak száma: 480 üzemóra Egyéb más szállítójárműveink bevonásával megtett összes futásteljesítmény: km Társaságunk kellőképpen felkészült a téli hószolgálati időszakra, a gépek felkészítése és a síktalanító anyagok beszerzése időben megtörtént. Beszerzett síktalanító anyagok: útszóró só: 1 307,40 tonna környezetkímélő, kálcium-klorid jégmentesítő anyag: 10 tonna fűrészpor: 296 m 3 A kedvező időjárás következtében alvállalkozót csak első negyedévében vettünk igénybe 8 nagygépes, 2 kisgépes, és 1 kézi körzetben. A hószolgálatban résztvevő négy alvállalkozónak kifizetett vállalkozási díj 2 051e Ft. Meteorológiai előrejelzés alvállalkozói díja: 356 e Ft b. Zöldfelület fenntartási feladatok Az alábbi táblázat tartalmazza a zöldfelület fenntartási tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Zöldfelület fenntartási feladatok évi évi terv évi Index előző Index tárgy évi hez évi tervhez Értékesítés saját árbevétele ,89% 117,92% - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ,15% 100,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele ,87% 92,31% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,81% 98,74% Egyéb bevétel ,31% 604,29% Bevétel összesen ,59% 99,19% Korrigált anyagjellegű ráfordítás ,02% 84,30% Személyi jellegű ráfordítás ,96% 114,72% Értékcsökkenési leírás ,20% 0,00% Aktivált saját teljesítmények értéke ,00% 0,00% Egyéb ráfordítás ,24% 0,00% Tevékenység összes közvetlen költsége ,08% 94,15% Pénzügyi műveletek eredménye ,27% 0,00% Szokásos ágazati eredmény ,63% 46,91% Rendkívüli bevétel ,00% 0,00% Adózás előtti eredmény ,63% 46,91% Központi általános költség ,68% 118,08% Tevékenység adózás előtti eredménye ,69% 55,86% 35

36 A tervhez viszonyított e Ft bevétel kiesés ellenére csökkent a tevékenység adózás előtti vesztesége, mert a közvetlen költségek jelentősen e Ft csökkentek. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 307/2015.(XII.17.) számú határozata módosította az Éves Közszolgáltatási Szerződést. A módosítás a 2. számú mellékletben felsorolt kondipark létesítés illetve játszótér felújítás helyszíneit, illetve a kompenzáció összegét is pontosította az eredeti tervhez képest. Saját árbevétel A piaci tevékenységeinkből származó árbevétel a magánszemélyek és cégek megrendelései alapján végzett tevékenységek (fakivágás, gallyazás, kaszálás, fűnyírás, parkfenntartás, zöldfelület helyreállítás) ellenértékéből adódik, mely összességében 17,92 %-al magasabb a tervezettnél. Közszolgáltatási feladatok árbevétele Zöldfelület és parkfenntartás Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft - ebből fejlesztésre biztosított összeg: e Ft évben a költséghatékonyság és a megtakarítások érdekében a m 2 -t társaságunk tartotta fent, vállalkozó segítségét mindössze egy alkalommal 2 körzetben kellett igénybe vennünk. Az előző év őszén beültetett db árvácska és nefelejcs, valamint db hagymás növény 2015-ben igazi tavaszi hangulatot teremtett városunkban, így a virágos Nyíregyháza folyamatosan elkápráztatja a lakosságot. A május-június hónapban m 2 en kiültetett egynyári virágok és Canna növények száma összesen db. Kiültetetés helyszínei: Belvárosi tereink, Rákóczi tömbbelső, Széna tér, Állomás tér, Örökösföld, Malomkert, körforgalmak, Jósaváros, Sóstó, valamint a külterületek (Nyírszőlős, Mandabokor, Felsősima, Butyka, Oros, Rozsrét). Kihelyezésre került 38 db Leander, 8 db Pálma, 6 db Tiszafa, 29 db virágtorony, 2 db virágpiramis, 120 db rögzített virágkaspó, 65 db függőkosaras növény és 104 db virágtartó. A db kétnyári növény (árvácska, nefelejcs, valamint díszkáposzta) már parkjainkat díszíti, az db hagymás növényünk pedig tavasszal bontja virágát. Az idei évben elültettünk 510 db fát, db cserjét, db évelőt, 105 db fenyőfélét és db lomblevelű örökzöldet. Helyszínek: Rákóczi u., Zrínyi i. u, Posta köz, Egyház u., Polgármesteri Hivatal belső udvara, Gyepmesteri telep, Jósaváros, Sóstó, Rozsréti bekötő u., belvárosi tereink, Örökösföld (korábbi fakivágások helye), Huszár lakótelep, Bujtosi arborétum területe. A Sárga és a Fehér dombháznál 660 m 2 újult meg az ősz folyamán. Eltávolítottuk az elöregedett, szinte kezelhetetlenné vált cserjéket, helyükre talajcserét követően 6 db díszfát (díszcseresznye, díszalma és tulipánfa), 23 db fenyőfélét, 240 db lomblevelű örökzöldet és 400 db lombhullató cserjét (rózsalonc, illatos bangita, orbáncfű stb.) ültettünk el. Ugyanitt kialakítottunk egy 2,5 m sugarú kör virágágyat is. Az idei évben megújult parkfelületeink: füvesítéssel állítottuk helyre a évben előkészített Állomás tér mintegy m 2 nagyságú, korábban gyöngykavicsos felületét a Vécsey közben m 2 en az óvoda és az iskola közti zöldfelületet visszafüvesítettük az Árok utcán 60 m 2, míg a Rákóczi utcán m 2 -es felületen szüntettünk meg illegális parkolóhelyet, a terület füvesítésre került 36

37 A Pacsirta Búza utca közti szakaszon a védősövény telepítésével a tavaly elkezdett felújítást fejeztük be. A Bujtosi városligetben 400 m 2 -en db pusztaszilből labirintust alakítottunk ki Az Árpád u. 79. parkrekonstrukciója egy folyamatban lévő városi projekt miatt elmaradt, évre újra terveztük a megvalósítást. Alvállalkozói kivitelezésben terveztük a Bessenyei téren 6 db virág raszter kiemelését. Ez a városi főkertész úr kérésére - egy folyamatban lévő teljes parkrekonstrukciós pályázat miatt- elmaradt. A Sóstófürdő park területén egy víz kivételi pont kiépítése elmaradt, mert az öntözőhálózat fejlesztése a város 2015.évi költségvetésében nem szerepelt. Társaságunk az Önkormányzattal együtt fontosnak tartja a helyi értékeket képviselő természeti értékek fenntartását és megőrzését, folyamatos fejlesztését, ezért a gyűjteményes növénykert, arborétum kialakítását folytattuk. A második ütemben telepített fajok az alábbiak: Quercus sp. Tölgy fajták, Ginkgo biloba Páfrányfenyő, Tsuga canadensis Pendula Bókoló hemlokfenyő, Cercis siliquastrum Júdásfa, Sambucus sp. Bodza fajták, Buddleja weyeriana Sungold Sárga virágú nyáriorgona, Cornus controversa Investa Emeleteságú som stb. Az időközben elpusztult fák és cserjék pótlására is nagy hangsúly fektettünk. A telepítésnél teljes talajcserét végeztünk, a sikeresség érdekében a tápanyagpótlás is megtörtént. Külterületi közterület fenntartás: A külterületi közterület fenntartás alapvetően a közfoglalkoztatásra épülve valósul meg, mintegy 2 millió m 2 területen. Az 5 főállású munkavezető irányításával a város külső részeinek és bokortanyáknak közösségi színtereit (buszmegállók, játszóterek, sportpályák, közintézmények) tartottuk fenn, a közfoglalkoztatotti program adta létszám függvényében. Az utazási nehézségek miatt, a külterületi lakóhellyel rendelkező közfoglalkoztatottakat a lehetőségekhez mérten igyekeztünk lakókörnyezetében ellátni feladatokkal. Összesen 450 db zöldfelületi bontási engedélyt adtunk ki, amely m 2 területet érintett. Főbb érintett területek: Szarvas u., Vezér u., Táltos u., Bottyán u., Északi krt., Május 1. tér, Ferenc krt., Hímes, Oros Kondiparkok létesítése Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft A évi üzleti tervben 2 helyszínen terveztünk kondipark létesítést. Kondi parkok helyszínei: - Oros Élet utca - Bujtosi Városliget A parkokban többfunkciós nyújtókat, erősítőtőket, fekvőtámasz állványokat, gerinc- és vállerősítő eszközöket, csípőmozgató fitnesz karikákat, csípőmozgató gépeket, gyaloglásra alkalmas eszközöket, láberősítő eszközöket, evezőpadokat, sakk asztalt, gyermekeknek való eszközöket és mozgáskorlátozottaknak testépítő- erősítő eszköz került elhelyezésre, vagyis minden izomcsoport erősítésére, és nyújtására alkalmasak, lehetővé téve a rendszeres, aktív testmozgást. Valamennyi eszközön feltüntetésre került a használati útmutató és kihelyezésre kerültek a kondipark rendjére vonatkozó információs táblák. 37

38 Erdőfenntartás Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft A kezelésbe vont terület nagysága 52 ha. A városi parkerdő területén erdőgazdálkodási tevékenységet végzünk, az Erdőfelügyelet által 10 éves időtartamra kiadott erdőterv alapján. A törvényi előírásoknak megfelelően, ehhez a tevékenységhez erdőmérnök szakirányítót alkalmazunk. A szakirányító feladata a szükséges dokumentációk elkészítése, erdőkezelési és fahasználati eljárások (tisztítás, gyérítés, véghasználatok, erdőfelújítás stb.) ütemezése, szakirányítói felügyeleti feladatok ellátása. Az alvállalkozói teljesítés értéke e Ft. A téli és tavaszi időszakban folytattuk a korábban megkezdett, kis területet érintő (0,5 ha) fokozatos erdőfelújítást előirányzó erdőgazdálkodási formát. Így időben és térben elhúzódóan újulhatnak meg erdőink, miközben a meglévő ökoszisztémát a lehető legkisebb mértékben bolygatjuk. Ezzel a nagy kiterjedésű felületek tarvágását kiváltottuk. A évre tervezett véghasználat megtörtént a parkerdő Nyíregyházi Főiskola és a Sóstói úti kórház közötti, vasútvonal mellett lévő félhektáros területéről, ezt követően erdőfelújítás történt db tölgyfacsemete ültetésével. A terület ápolása folyamatos. A tavaszi pótlások mind a négy erdőrészben (Ózon panzió mellett, Nyíregyházi Főiskola és a Sóstói úti kórház közötti erdőrész, Sóstófürdő, kilátó melletti erdőrész, Múzeumfalu melletti terület), tölgy juhar - hársfa és szil csemetékkel megtörtént. (1 290 db) Az ősszel megtörtént a 4000 db kocsányos tölgy, 500 db csertölgy, 400 db ezüsthárs, 1000 db puszta szil telepítése (pótlás) is. A tisztítási munkálatokkal (Nyíregyházi Főiskola melletti terület) érintett terület nagysága: 2,5 hektár Utcai sorfa fenntartás Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft A közterületi faállomány állapotával kapcsolatos lakossági megkeresések gallyazási és fakivágási kérelmek- folyamatosan érkeztek Társaságunkhoz. A faápolási munkákat a megküldött főkertészi határozatok alapján ütemezzük, az elvégzett feladatokról faápolási jegyzőkönyvet állítunk ki. Fakivágások száma: 811 db Fa gallyazások száma: 1529 db Tuskómarások száma: 606 db Űrszelvényezés: 65 esetben történt Egyéb (kárelhárítás, darabolás, bérmunka stb.) 72 alkalom 38

39 A faápolásokat, koronaalakításokat tapasztalt, szakképzett faápoló brigád végzi. Sajnos megállapítható, hogy városunk fái, fasorai elöregedtek, ezek felújításáról továbbra is gondoskodnunk kell. A számos terebélyes fa jó szolgálatot tesz a város árnyalásában, klimatikus viszonyainak javításában, de ápolásuk és gondozásuk nagy feladatot jelent, ennek érdekében indokolt a faápoló csoport további bővítése faállományunk, értékeink védelmének érdekében. Az utcai sorfák fenntartása során keletkezett faanyag beszállításra került telephelyükre, ami a téli időszakban szociális tűzifaként kiosztásra került évben család részére mázsa szociális tűzifa került kiosztásra, melyből 645 család részére Társaságunk szállította ki a tüzelőt (3 225 mázsa) Január Február December család Mennyiség (q) család Mennyiség (q) család Mennyiség (q) Kiértesítve Ebből átvette Ebből kiszállítva Nem vette át Év végi tűzifa készletünk 4 368,5 mázsa. Növényvédelem Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft A közterületi növények védelmére vonatkozóan az árajánlat kérési eljárásban nyertes pályázóval a szerződés megkötésre került. Az utcai sorfák, parki fák, cserjék, növények, sövények szívó kártevők elleni vegyszeres növényvédelmi területe 147 hektár. A növényvédelembe bevont fő fafajok platánligetek, vörös juhar, vérszilva, fenyő- és boróka félék, juharfák, szivarfák, hársfák, vadgesztenyék, nyírfák. A többszöri védekezés, permetezés eredményeként ez összesítve 712 hektárt jelent. A frekventált helyeken, a Platán, illetve Vadgesztenye állományokra kibővítettük a feladatot, tavaszi és őszi lemosó permetezéssel. 39

40 Ebben az évben elvégzett növényvédelmi permetezés helyszínei (673 hektár, 8 076e Ft értékben): I. Ütem 323 ha: Kossuth tér, Hatzel tér, Iskola u., Ószőlő u., Sóstói u., Vasvári P. u., Kossuth u., Dob u., Sólyom u., Kálvin tér, Október 23. tér, Erdősor, 4-es Huszárok u., Szabadtéri színpad, Iskola u., Debreceni u., Csillag u., Erzsébet tér, Hunyadi u., Toldi u., Inczédy sor, Stadion u., Hősök tere, Országzászló tér, Szabadság tér, Luther tér, Szarvas u., Benczúr tér, Bessenyei tér, Északi körút, Korányi köz, Sóstófürdő, Kiss Ernő u., Vécsey u., Ungvár stny, Kiskörút, Egyház u., Őz u.- Őz köz, Robinson domb, Pazonyi tér, Petőfi tér, Árpád u, Kéz u., Fazekas J. tér, Móra Iskola, Sarkantyú u., Május 1. tér, Sóstói Krúdy park, Új u., Víz u., Rákóczi u., Tóth Á. u., Szabó L. u., Liszt F. u., kert köz, Malomkert, Szent Flórián tér, Korányi F. u., Garibaldi u., Homoksor, Fészek u., Ív u., Tompa M. u., Schmidt M. u., Gádor B. u., Lengyel u., Kiss Lajos u., Kalevala stny., Pacsirta u., Búza u., Szabolcs u., Erdő sor, Ferenc krt., Hímes u., Herman O. u., Kórház u., Városmajor u., Újszőlő u., Irinyi J. u., Mártírok tere, Széna tér, Szabolcs u., Széchenyi u., Gém u., Arany J. u., Anna u., Bujtos u., István u., Juhász Gy. u., Liliom u., Szent István u., Nagyvárad u., Mikszáth K. u., Honvéd u., Vég u., Vattay u., Lázár K. u., Lehel u., Budai Nagy Antal u., Bercsényi u., Szalag u. II. Ütem 236 ha: Északi krt., Ferenc krt., Sóstói u., Krúdy köz, Sóstói u. belső, Ungvár sétány, Lechner Ö. u., Krúdy park, Vígadó, Svájci lak+parkolók, Vasúti park+hotel, Berenát u., Napfény u., Majális u., Hősök tere, Október 23. tér, Kálvin tér, Országzászló tér, Körte u., Honvéd u., Pazonyi u., Vörösmarty u., Színház u., Malom u., Bethlen G. u., Széchenyi u., Fazekas J. tér, Jelvény u., Lobogó u., Sarló u., Szalag u., Báthory u., Búza tér, Búzaszem óvoda, Dugonics u., Fészek u., Rozsnyó u., Nyíl u., Árpád u., Petőfi u., Korányi köz, Etel köz, Dohány u., Nyírfa tér, Nyírfa u., Epreskert u., Schmidt M. u., Sipkay B. u., Törpe u., Vécsey u., Korányi szerviz út, Eperjes u., Szántó Kovács János u., Blaha Lujza stny., Fürdő u., Csalóköz, Család u., Törzs u., Szentgyörgyi A. u., Déri M. u., Fürj u., Fecske u., Derkovits u., Munkás u., Leffler S. u., Lechner Ö. u., Berenát u., Napfény u., Majális u. Pacsirta u., Színház u., Malom u. III. Ütem 114 ha: Damjanich u., Vécsey köz, Deák F. u., Nagy Imre tér, Tűzoltó u., Móricz Zs. u., Selyem u., Vay Á. krt., Búza u., Kölcsey F. u., Rigó u. Parlagfű mentesítés Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft Társaságunk a belterületi ingatlanok vonatkozásában érintett a parlagfű- és gyommentesítéssel kapcsolatos eljárásokban. Elvégzett feladatok: belterületi és külterületi önkormányzati ingatlanok (telkek, földutak) melletti területek gépi és kézi kaszálása. Főbb érintett helyszínek: Alma u., Kerékgyártó u., Hímes u., Lapály u., Kilátó u., Csemete u., Ipari u., Pannónia u., Korányi u., Szalag u., Bimbó u., Gyűrű u., Rezeda u., Lajtos u., Tábor u., Ösvény u. - Vizsgált ingatlanok száma: 100 db - Felszólító levelek száma: 65 db - Járási földhivatalnak átadott ügyiratok száma (külterület): 12 db A parlagfű-irtásra biztosított törvényi határidő: június

41 Erdei tornapálya fenntartása Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 315 e Ft A terület nagysága: m 2. Közfoglalkoztatottak bevonásával ellátjuk az alapvető köztisztasági feladatokat (hulladékgyűjtés, sepregetés, WC takarítása, fűkaszálás stb.), gondoskodunk a tűzrakó helyek és a játszótér tisztaságáról, szükség esetén elektromos áram biztosításáról, így kulturált környezet fogadja az ide látogatókat. A tornapálya igen nagy népszerűségnek örvend. Intézmények, egyesületek, családok, baráti társaságok sok rendezvényt szerveznek ide évben 168 kérelem érkezett ezzel kapcsolatban társaságunkhoz. Szökőkút és öntözőhálózat üzemeltetése Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft A szökőkutak beüzemelése április végén megtörtént. Az üzembe helyezést karbantartási, javítási munkák előztek meg, társüzemi kivitelezésben. A Bujtosi úszó-szökőkút karbantartását, telepítését, illetve kiemelését és téliesítését a szerződésben foglaltaknak megfelelően alvállalkozó végezte. A Szent Miklós téren található díszkút felépítmény megerősítési munkái és a sóstói szökőkút medence ürítését is alvállalkozó végezte. Az összes alvállalkozói teljesítés értéke 859 e Ft. Három grácia szökőkútra a téli időszakban védelmet biztosító burkolat elkészítése és helyszíni szerelése is társüzemi szolgáltatás keretében valósult meg. Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése, játszóterek építése, felújítása Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft - ebből fejlesztés: e Ft A játszóterek biztonságos használata érdekében mezőőreink bevonásával, heti rendszerességgel ellenőriztük a játszóeszközök állapotát (rögzítési pontok, mozgó szerkezeti elemek, csavarok, kötélzetek). 41

42 Előírásnak megfelelő szakképesítéssel rendelkező munkatársak elvégezték az időszakos és éves operatív felülvizsgálatot. A feltárt hiányosságokat dokumentálták, a karbantartási javítási munkákat ütemeztük. A társaság által üzemeltetett játszóterek száma: 93 db Telepített játszóeszközök száma: 508 db A homokozók (72 db) homokcseréjéhez felhasznált homok mennyisége: 180 m 3 Homokozó keretek kihelyezése: 10 db Hintaállvány kihelyezése: 4 db Jelentősebb játszótéri karbantartások helyszínei: Malomkert, Alma u., Fazekas J. tér, Erdei tornapálya, Bujtosi városliget, Piros ház tömbbelső, Korányi köz, Sóstói u., Botond u., Tímár u., Kertváros Óvoda u., Stadion u., Nagyszállás, Rozsrétszőlő, Alma u., Dohány u. Árpád u., Sóstóhegy Állomás u., Kistelekiszőlő, Huszár telep. A kivitelezővel elvégeztettük az évi telepítésű játékeszközök garanciális felülvizsgálatát. Ennek keretében javítási munkálatokat végeztek az Alkotás u., Bujtosi Városliget, Sóstógyógyfürdő, játszótereken. Rongálási károkat állítottunk helyre a Dob utcai, Nyírszőlősi, Robinson dombon elhelyezkedő, Bujtosi városligeten elhelyezkedő, Toldi utcai, Örökösföldi, Alma utcai játszótereken. A ping-pong asztalok tervezett felújításai elmaradtak, mert a lakosság rendkívül megosztott az asztalok lebontása vagy helyreállítása kérdésében. Fejlesztések A évi üzleti tervben 3 helyszínen terveztünk játszótérépítést és 9 helyszínen játszótér felújítást, de a Bujtos Városligetben lakossági kérésre a tervezett játszótér nem került megvalósításra. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 307/2015.(XII.17.) számú határozata módosította az Éves Közszolgáltatási Szerződést. A módosítás a 2. számú mellékletben felsorolt játszótér felújítás helyszíneit, illetve a kompenzáció összegét is pontosította az eredeti tervhez képest. Új játszótér épült a Garibaldi utcán és Mandabokorban. Az építés keretében kihelyezésre került kombinált játszóvár, több funkciós torony, homokozó árnyékolóval. Meglévő játszóterek kerültek felújításra az Akácfa téren, Dohány utcán, Etel közben, Kodály Zoltán utcán, Sóstói utcán, Toldi utcán, Árpád utcán, Vajdabokorban és a Benczúr téren. Kihelyezésre került 4 tornyú és 2 tornyú kombinált játékvár, csúszdaház, lengőhinta, mérleghinta, rugós játékok, faragott egyensúlyozó ügyességi játékok. 42

43 c. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások Az alábbi táblázat tartalmazza a kisegítő mezőgazdasági szolgáltatási tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások évi évi terv évi Index előző Index tárgy évi hez évi tervhez Értékesítés saját árbevétele ,00% 0,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ,00% 100,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele ,00% 0,00% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,00% 100,00% Egyéb bevétel ,25% 96,40% Bevétel összesen ,79% 98,97% Korrigált anyagjellegű ráfordítás ,07% 53,50% Személyi jellegű ráfordítás ,86% 93,75% Értékcsökkenési leírás ,00% 0,00% Egyéb ráfordítás ,00% 0,00% Tevékenység összes közvetlen költsége ,23% 88,78% Pénzügyi műveletek eredménye ,00% 0,00% Szokásos ágazati eredmény ,56% -1278,32% Rendkívüli bevétel ,00% 0,00% Adózás előtti eredmény ,56% -1278,32% Központi általános költség ,15% 89,81% Tevékenység adózás előtti eredménye ,67% 50,24% évben az egyéb bevételként kimutatott mezőri szolgálat működtetéséhez igényelt állami hozzájárulás 96,40%-on teljesült, de a tevékenység összes közvetlen költségének a tervhez képest e Ft-os csökkenése miatt az adózás előtti eredmény vesztesége is csökkent. Közszolgáltatási feladatok árbevétele Mezőőri szolgáltatás Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft A mezőőri szolgálatot 8 főállású mezőőr látja el, akik ha területen teljesítenek szolgálatot. A szokásos tevékenységen túl részt vesznek a lomtalanítási akciókban, külterületi játszóterek heti ellenőrzésében, buszmegállóhelyek állapotának felmérésében, az illegális hulladéklerakók felderítésében, a külterületi közbiztonság fenntartásában, a parlagfűvel fertőzött területek felderítésében, folyamatosan figyelemmel kísérik a földutak állapotát évben járőrözésük folyamán az alábbi eseményeknél történt intézkedés: Megnevezés 01.hó 02.hó 03.hó 04.hó 05.hó 06.hó 07.hó 08.hó 09.hó 10.hó 11.hó 12.hó Összesen Állati tetem Betörés 1 1 Figyelmeztetés Illegális legeltetés Tűzgyújtás Illegális hulladéklerakás Illegális fakivágás Kóbor eb Terménylopás 0 Igazoltatás Összesen:

44 Környezetvédelem Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft A parlagfű fertőzöttség és a gyomfertőzés ellenőrzésével 1 főállású dolgozónk foglalkozik, aki tárgyévben is fogadta és dokumentálta a parlagfűvel és gyomos területekkel kapcsolatos lakossági bejelentéseket. Áprilistól októberig területi ellenőrzést végzett, felszólította a mulasztókat és hatósági eljárást kezdeményezett velük szemben. Megkeresés alapján 3 esetben m 2 -en gyommentesítést végeztünk évben elindítottuk környezettudatosság népszerűsítését megcélzó Ökosuli programunkat kísérleti jelleggel. Ennek lényege, hogy az alsó tagozatos kisiskolások átfogóbb képet kapjanak társaságunk feladatiról, megismerjék városunk nevezetességeit és természeti értékeit, valamint felelős és környezettudatos felnőttekké váljanak idővel. Programunkat összehangoltuk az oktatási programmal is. Ebben az évben a Petőfi Sándor Általános Iskola 3. osztályos tanulói vettek részt programunkban mintegy 30 fővel. A program keretében a Bujtosi városliget által bemutattuk a vizes élőhelyek világát, a Sóstói parkerdőben betekintést nyerhettek az erdei életközösség és erdőgazdálkodás rejtelmeibe, virágültetés keretében ízelítőt kaptak a zöldfelület gazdálkodás és parkfenntartás életéből és ismerkedhettek Hagyományos népi kultúrával és mezőgazdasággal a Falumúzeumban. d. Egyéb városüzemeltetési feladatok Az alábbi táblázat tartalmazza az egyéb városüzemeltetési tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Egyéb városüzemeltetési feladatok évi évi terv évi Index előző Index tárgy évi hez évi tervhez Értékesítés saját árbevétele ,43% 209,02% - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ,23% 100,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele 0 0,00% 0,00% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,23% 100,00% Egyéb bevétel ,81% 0,00% Bevétel összesen ,61% 103,79% Korrigált anyagjellegű ráfordítás ,41% 85,31% Személyi jellegű ráfordítás ,81% 105,95% Értékcsökkenési leírás ,11% 96,32% Aktivált saját teljesítmények értéke ,00% 0,00% Egyéb ráfordítás ,00% 0,00% Tevékenység összes közvetlen költsége ,78% 90,27% Pénzügyi műveletek eredménye ,37% 0,00% Szokásos ágazati eredmény ,08% 183,66% Rendkívüli bevétel ,00% 0,00% Adózás előtti eredmény ,08% 183,66% Központi általános költség ,79% 194,74% Tevékenység adózás előtti eredménye ,04% 180,57% A évi bevétel a tervhez viszonyítottan 103,79 %-on realizálódott. A tevékenység összes költségének 5 685e Ft-al történő csökkenése az adózás előtti eredményt pozitív irányba változtatta. 44

45 Saját árbevétel A kimutatott e Ft vállalkozási szerződés alapján elvégzett munkák ellenértékét tartalmazza. Közszolgáltatási feladatok árbevétele Költségvetési egyéb feladatok Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft Felmértük a zászlózási körzetekben a zászlótartók állapotát, és elvégeztük a szükséges karbantartásokat. Az eddig csak a belső körútra korlátozódott zászlózást, kibővítettük, a külső nagykörútig. Sóstói kivezető útra. Összesen 213 db új zászlótartót készítettünk, beszereztünk 350 db városi zászlót, 400 db nemzeti zászlót, és 700 db új zászlónyelet. A bővítés eredményeként zászlótartók kerültek a nagykörút középső elválasztó sávjainak póznáira, oszlopaira, a lámpás csomópontokra, a A március 15-i, augusztus 20-i és október 23-i nemzeti ünnepünkre kihelyezésre kerültek nemzeti lobogóink (1 529 db/ alkalom). Ezzel a 2014-es évhez képest 509 db zászlóval helyeztünk ki több lobogót. Folytattuk a évben elkezdett szobrok tisztítását, mosását. A szennyezett köztéri szobrokat nagynyomású vízsugárral tisztítottuk meg, Sóstófürdőn valamennyi köztéri szobor tisztításon esett át. Az emléktáblákról, szobrokról a graffiti eltávolításokat folyamatosan végezzük. Alvállalkozó bevonásával megvalósítottuk a tervben szereplő Nyíregyháza közigazgatási területén lévő szobrok, emlékművek helyreállítását az alábbiak szerint: - az Országzászló téren található II. világháború áldozatai emlékművének tisztítása és fugázása, körülötte lévő bazalt kövek átrakása - a Bessenyei téren található Bessenyei emlékmű tisztítása, javítása, hiányzó részek pótlása, a talapzatról a régi műkőburkolat eltávolítása, új műkő burkolat készítése - a Bessenyei téren található Váci Mihály szobor talapzatának tisztítása, csiszolása, fugázása - a Benczúr téren található Benczúr Gyula emlékmű tisztítása, fugázása, és a körülötte lévő térburkolat balesetveszélyes részeinek javítása Terveink között szerepelt és elkészült a Hősök terén 214 m hosszan és a Kálvin téren 85 m hosszan található támfalak tisztítása, hiányzó kövek pótlása, fugázása. A Bujtosi városliget fenntartása 2015.évben is jelentős feladatot jelentett Társaságunknak. Kiemelt figyelmet fordítottunk a vízminőség vizsgálatára, javítására, vízpótlásra, nádvágásra és ennek elszállítására, a keletkezett zöldhulladék megsemmisítésére. A Bujtosi tó városi oldalán lévő sétány szegélykövezése 912 m hosszan kivitelezésre került. Elvégeztük a 3 db kezelésünkben lévő köztéri óra (Zrínyi I. u., Postaköz, Jósaváros) karbantartását, szervízelését, szükség szerinti javítását. Tervünkben szerepelt a Báthory laktanya mezőgazdasági hasznosítása, de ez elmaradt, mert a Tulajdonosnak más elképzelése van a terület hasznosításával kapcsolatosan. 45

46 Illegális szemétlerakatok felszámolása Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft Az illegális hulladék lerakatok felderítésében részt vesz a mezőőri szolgálatunk is, akik az évben 116 esetben jeleztek illegális hulladék lerakást körzetükben. Összesen 280,6 tonna illegális hulladékot szállítottunk el megsemmisítésre. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága a évi költségvetés Környezetvédelmi Alapjának terhére évben Nyíregyháza külterületén az illegális hulladéklerakók számának csökkentése, valamint új illegális hulladéklerakó helyek kialakulásának megakadályozása érdekében a munkálatok finanszírozására plusz forrásként bruttó 1500 e Ft összeget biztosít évben - akárcsak az elmúlt években - is ellátjuk a hulladék kommandó munkájának koordinálását. A begyűjtött illegális hulladék főbb helyszínei: Orgona u., Oláh rét, Pásztor u., Oros - Szokol tag, Felsősima, Bottyán u., Huszár lakótelep, Simai u., Károlyi M. u., Császárszállás, Táltos u., Rezeda u., Acél u., Csemete u., Alma u., Kerék u., Szikla u., Rozsrétszőlő. Közterületi illemhely működtetése Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 630 e Ft A szolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében a köztisztasági és higiéniai szempontok betartásával az illemhelyek állagmegóvó karbantartását, rendszeres takarítást és fertőtlenítését folyamatosan végezte társaságunk. A Hősök terén illetve Sóstón található illemhelyet csak a nagyobb rendezvények idején üzemeltetjük. Köztéri padok, szelencék kezelése, cseréje Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft Kossuth tér stb. Közterületi berendezések fenntartási feladatköréhez tartoznak többek között a köztéri padok, hulladékgyűjtő szelencék, kerékpártárolók fenntartása. Köztereinkről téli tárolásra összesen 253 db padot szállítottunk raktárunkba, melyből 221 db-on teljes karbantartást végeztünk (ülődeszkázat csere, csiszolás, festés). A karbantartás elvégzése után tavasszal valamennyi pad kihelyezésre került a következő helyszínekre: Országzászló tér, Posta köz, Hősök tere, Október 23. tér, Ebben az évben beszerzésre került: 65 db háttámlás pad, 12 db háttámlás-karfás pad,160 db csővázas szemétgyűjtő szelence, 15 db öntöttvas tartószerkezetű szemétgyűjtő szelence, 5 db faverem rács, valamint 10 db virágdézsa. A telepítéshez szükséges betontuskók öntése ütemszerűen történik. A tél folyamán készítettünk 200 db szelencekosarat, amelyekkel folyamatosan cseréljük a régi elhasználódott gyűjtőedényeket. A beszedett, még javítható szemétgyűjtő kosarakat helyreállítottuk összesen 135 db mennyiségben. December hónapban elkezdtük 60 db támlás és 40 db támla nélküli padok szerkezetének készítését. Az érkerti dobozpadok (24 db) önmetszős csavarjai elszakadtak, így valamennyit átmenő csavarozással megerősítettük. 46

47 A Korzó sétány szemétgyűjtő edényeihez saját kivételezésben 45 db alumínium betétet készítettünk és ezekkel cseréltük ki a régi, teljesen elhasználódott betéteket. Kapacitás hiányában elmaradt a tervezett sportpályák kerítéseinek, labdafogó hálóinak karbantartása, cseréje. A Sóstói úti erdőrészén 3 db új esőbeállót helyeztünk ki. A Bessenyei térre kihelyezésre került a park hangulatával kitűnően harmonizáló 14 db nosztalgia pad. Sóstófürdőn elvégeztünk 12 db műkőpad deszkázatának cseréjét, illetve a talpazatok is tisztításra kerültek. A tavaly ősszel beszerzett padokból összeszerelés után 102 db új pad került ki köztereinkre, a lakossági kéréseknek eleget téve (Ungvár sétány, Kertváros, Toldi u., Búza tér, Sarkantyú u., Oros Petőfi park, Állomás tér, Városmajor u., Arany J. u., játszóterek, kondiparkok, Piros ház belső udvar, Kossuth u., Vasvári P. u., Luther tér. stb.). Elkezdtük a városból kivezető utakon a hulladékgyűjtő szelencék minőségi cseréjét. A zöld színű már megviselt, elhasználódott és gyenge anyagminőségű hulladéktároló kosarakat újbeszerzésű, megerősített oldalfalú tűzhorgonyzott, porfestett hulladékgyűjtőkre cseréltük (Dózsa Gy. u., Kossuth u., Széchenyi u., Bethlen G. u., Sóstói u., Sóstófürdő). Így ezek kevesebb karbantartás mellett is hosszabb élettartammal szolgálják a lakossági igényeket, és esztétikusabb a megjelenésük is. Egyúttal, szükség szerint optimalizáltuk is a szelencék darabszámát a területeken. A város különböző részein összesen 121 db új szelencét helyeztünk ki. Városszépítő akció Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft Önkormányzati összefogással ebben az évben is tovább folytattuk a városszépítő akciónkat.az előző évhez hasonlóan a városlakók körében továbbra is nagy népszerűségnek örvend.a városszépítő akció keretében termőföld és fűmag került kiosztása, melynek során 1 m 3 termőföld, illetve 1 kg fűmaghoz jutottak a kedvező elbírálásban részesülők. A kérelmezett termőföld és fűmag társaságunk telephelyén került kiosztásra, akik vállalták a szállítás költségeit, azoknak helyszínre kiszállítottuk. Összesen 252 db kérvény érkezett és került döntő hányadában támogatásra (elutasítva 28 db). Termőföldből 174 m 3, fűmagból 171 kg került kiosztásra. A balkonföld akciónk keretében, a társasházi lakóövezetekben élők részére, virágültetéshez, balkonládák növényesítéséhez szállítottunk termőföld és komposzt keveréket összesen 58 helyszínre 106 m 3 mennyiségben. Kertszépségverseny: A versenyre összesen 49 db pályázat érkezett. Kategóriánkénti megoszlása: konyhakert 6 db, családi kert 22 db, társasházi kert 12 db, intézményi 9 db. A 13 díjazottnak összesen 680 e Ft értékben kerültek vásárlási utalványok kiosztásra, illetve 13 m 3 komposzt- termőföld keverék kiszállításra. Új életfa akció: A családok gyermekeik születését egy facsemete elültetésével ünnepelték, amikor október 15-én összegyűltek az Újéletfa ligetben, hogy a 47 hársfa csemetét elültessék. A csemetéket kis táblákkal jelöltük, amelyen a gyermek neve, születési dátuma szerepel. A szülők, nagyszülők szívesen látogatják a ligetet, születésnapot ünnepelnek itt, gondozzák a fákat, ahogy teszik ezt munkatársaink is. Pályázni minden évben augusztus 31-éig az anyakönyvi kivonat és a lakcímkártya másolatával lehet. 47

48 2. Közterület kezelési és Közlekedési Iroda Az alábbi táblázat tartalmazza az iroda bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Közterület kezelési és Közlekedési Iroda évi évi terv évi Index előző Index tárgy évi hez évi tervhez Értékesítés saját árbevétele ,96% 105,70% - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ,20% 100,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele ,45% 91,63% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,77% 95,37% Egyéb bevétel ,37% 116,10% Bevétel összesen ,70% 99,40% Korrigált anyagjellegű ráfordítás ,87% 91,92% Személyi jellegű ráfordítás ,03% 96,55% Értékcsökkenési leírás ,44% 62,44% Aktivált saját teljesítmények értéke ,00% 0,00% Egyéb ráfordítás ,40% 184,12% Tevékenység összes közvetlen költsége ,95% 92,19% Pénzügyi műveletek eredménye ,02% 0,00% Szokásos ágazati eredmény ,80% 145,38% Rendkívüli bevétel ,00% 100,00% Adózás előtti eredmény ,72% 145,31% Központi általános költség ,04% 111,68% Iroda adózás előtti eredménye ,44% 163,98% Az Iroda bevétele a bázis évhez viszonyítva 91,70%-os, a tervhez viszonyítva 99,40%-os teljesítést mutat. A Közszolgáltatási Szerződéshez kapcsolódó felújítás árbevétele bázisévhez viszonyítva e Ft-al kevesebb, mert a beszámolási időszakban kevesebb út és járda fejlesztésére került sor. A tervhez viszonyított eltérés e Ft, mert a megvalósítás nem a terv szerint történt. A tevékenység összes költsége az említettek miatt csökkent mind a bázisévhez, mind a tervhez viszonyítva. A Közterület kezelési és Közlekedési Iroda tevékenységei a. Közterület kezelési feladatok: útkezelés: csapadék csatorna és belvízelvezető csatorna fenntartás: szilárd burkolatú utak kezelése, útfelújítás szórt útalapú utak, földutak kezelése járdák, sétányok kezelése, járdafelújítás zárt csapadékcsatorna üzemeltetés csapadék és belvíz elvezető üzemeltetés Borbányai rekultiváció b. Közterület kezelési és parkolási feladatok: közterület használat parkolás 48

49 2015. évben megvalósított feladatok a. Közterület kezelési feladatok Az alábbi táblázat tartalmazza az útkezelési tevékenység, a csapadékcsatorna és belvíz elvezetési csatorna üzemeltetési tevékenység, Borbánya, bányaüzemeltetés bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Közterület kezelési tevékenység (útkezelés,csapadékcsat. és belvíz elvezető csatorna üzemeltetés,borbánya,petneháza, Nagykálló,bányaüzem A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 307/2015.(XII.17.) számú határozata módosította az Éves Közszolgáltatási Szerződést. A módosítás a 2. számú mellékletben felsorolt út és járda építés és felújítás helyszíneit, illetve a kompenzáció összegét is pontosította az eredeti tervhez képest. A tervhez viszonyított bevétel kiesés e Ft, viszont az összes közvetlen költség e Ft-al kevesebb, ezért a tevékenység adózás előtti eredménye veszteség helyett jelentős nyereséget mutat. Saját árbevétel évi Az értékesítés saját árbevételének összetétele: - Közfeladatok ellátásához kapcsolódó saját árbevétel: e Ft - Borbányai rekultiváció: e Ft - Nagykállói rekultiváció: e Ft - Petneházai rekultiváció: e Ft A tevékenységből származó e Ft árbevétel kisebb része, szakfelügyeleti díjból, ajánlati dokumentációk díjából befolyt összegeket tartalmazza. Jelentősebb tétel a tájékoztatást adó jelzőtábla kihelyezésből származó e Ft, vállalkozási szerződés alapján aszfaltozási munka e Ft értékben, és kétirányúsítással kapcsolatos feladatok elvégzésének ellenértéke e Ft évi terv évi Index előző Index tárgy évi hez évi tervhez Értékesítés saját árbevétele ,49% 125,99% - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ,20% 100,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele ,45% 91,63% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,77% 95,37% Egyéb bevétel ,52% 0,00% Bevétel összesen ,34% 98,75% Korrigált anyagjellegű ráfordítás ,63% 91,01% Személyi jellegű ráfordítás ,12% 95,68% Értékcsökkenési leírás ,25% 67,25% Aktivált saját teljesítmények értéke ,00% 0,00% Egyéb ráfordítás ,76% 99,08% Tevékenység összes közvetlen költsége ,04% 91,18% Pénzügyi műveletek eredménye ,54% 0,00% Szokásos ágazati eredmény ,35% -515,57% Rendkívüli bevétel ,00% 100,00% Adózás előtti eredmény ,59% -529,74% Központi általános költség ,29% 120,51% Tevékenység adózás előtti eredménye ,69% -165,78%

50 A KEOP 2.4.0/B/2F/ azonosító számú Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése című projekt szeptember 30- al lezárult. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás településeinek szilárdhulladék lerakóinak rekultivációja című projekt (KEOP-2.3.0/2F/ ) keretében Társaságunk a Térségi Hulladék - Gazdálkodási Nonprofit Kft.-vel és Inert Kft.-vel közösen Nagykálló és Petneháza településeken vállalt kivitelezői feladatokat. A szerződés aláírásának napja július 24., a befejezési határidő november 15 volt. Tervezéskor a feladat elvégzéséből származó bevétellel, illetve költséggel nem számoltunk. Közszolgáltatási feladatok árbevétele Szilárd burkolatú utak kezelése, útfelújítás Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft - ebből fejlesztés: e Ft A kezelésünkben lévő szilárd burkolatú utak hossza 261,5 km. A téli időszakban a téli útüzemeltetési szabályzatban foglaltaknak megfelelően feladatunk a hó gépi és kézi eltakarítása, utak, gyalogátkelőhelyek síkosság-mentesítése. Útkarbantartó brigádjaink biztosították a hólé szabad elfolyását a víznyelők és vízelvető rendszerek szabaddá tételével. A balesetveszély és a biztonságos közlekedés érdekében hidegaszfalttal történő kátyúzási feladatokat láttunk el. A szilárd burkolatú utak hidegaszfalttal történő kátyúzását átlagosan 13 fő, hibaelhárítási feladatokat Társaságunk főállású dolgozói átlagosan 15 fő munkaórában, 62 tonna hideg aszfalt, 567 tonna zúzottkő, 626 tonna darált kő, 385 tonna martaszfalt, 110 tonna melegaszfalt, 86 m 3 beton, 818 db szegélykő, 110 tonna kavics bedolgozásával végezték. Közlekedésbiztonsági szempontból padkastabilizálást végeztünk 9 db helyszínen, burkolat helyreállítási munkákat 19 db helyszínen, valamint db közúti jelzőtábla cseréje, pótlása, valamint 3 db forgalmi tükör kihelyezése történt meg. A gyalogosok biztonságosabb közlekedése érdekében gyalogátkelőhelyet létesítettünk az Alma és a Rozsteleki utcákon. Kihelyezésre került 3 db új autóbusz fedett váró (Legyező u. 2 db, Debreceni u. 1 db). Vállalkozói kivitelezéssel elkészült az útszegéllyel nem rendelkező szilárd burkolatú utak nemespadka építése m 2 -en, valamint a Búza téri piac mögötti parkoló aszfaltozása. A meleg aszfalttal történő kátyúzási munkák speciális gépekkel (vibrohenger, aszfalt finiser) végezhetők, ezekkel Társaságunk nem rendelkezik, ezért vállalkozót vontunk be a munka elvégzésébe, aki a kátyúk javítását tonna meleg aszfalt felhasználásával, 35 utcában végezte el. Útfejlesztés Az Üzleti tervben szereplő 26 út tervezése február 23-án indult el, május 29-ig az összes terv elkészült, az építési engedélyek beszerzése után szeptember 14-én 5 csomagban szerződést kötöttünk az utak építésére. Az elmúlt évben 19 út és az Univerzum Üzletház mögötti parkoló kivitelezését végeztük el november 30-ig. A tervezett útépítések és burkolat felújítások pontos paramétereit és költségeit az engedélyes és kiviteli tervek elkészítését követően, az engedélyek, közbeszerzések és a kivitelezés befejezése után lehetett meghatározni. 50

51 Az eredeti tervhez képest néhány változás történt, melynek okai a következőek: - Móricz Zs. köz burkolat felújítása a Nagykörút tervezett építése miatt elmaradt. - Lombkorona utca útépítését területszerzési problémák akadályozták meg, melyet emiatt évben tervezünk megvalósítani. - A Tulipán utca folytatásaként a Rozsrétbokori utca útalap építésével került megvalósításra. - A Csemete köz útépítési tervét a tervező az engedélyezési hatósággal leegyeztette,terület problémák miatt nem lehetett megfelelő műszaki paraméterekkel elkészíteni a tervet, így az nem kapott építési engedélyt, ezért a évre tervezett útépítés elmarad. A fejlesztés helyszínei: Utcanév hossz fm/ m2 Bazsalikom utca útépítés 604 Harangozó utca útépítés 344 Nárcisz utca útépítés 332 Majoranna utca útépítés Mérő utcával együtt 847 Tégla utca útépítés 226 Kincs utca útépítés Zivatar utca útépítés 106 Szállási utca útépítés 104 Tujafa utca útépítés 760 Tujafa köz útépítés 229 Bogyó utca útépítés 575 Tulipán utca útépítés 198 Rozsrétbokori utca útalap építés 458 Salamonbokori utca útépítés 520 Keskeny utca útépítés 86 Körte utca útépítés 66 Univerzum Üzletház mögötti út és parkoló építés (m2) Deák F. utca felújítása 574 Keskeny köz felújítása 86 Szórt útalapú utak, földutak kezelése Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft Az utak mélypontjait és nehezen járható szakaszait zúzott kővel, inert anyaggal, mart aszfalttal stabilizáltuk, melyet főállású dolgozóink átlagosan 6 fő, 617 munkaórában, 513 tonna zúzottkő, 854 tonna darált kő, 380 tonna martaszfalt felhasználásával 107 db helyszínen végeztek. A város tulajdonát képező földutak hossza a saját géppel végzett földútkarbantartást nem teszi lehetővé, így vállalkozók bevonásával is végeztettük 638 db helyszínen gréderezést 1 535,5 órában, m 2 -en stabilizálást tonna zúzottkő bedolgozásával. 51

52 Járdák, sétányok kezelése, járdafelújítás Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft - ebből fejlesztés: e Ft Általánosságban megállapítható, hogy a járdák felületének állapota a biztonságos gyalogosközlekedés szempontjából jónak nem mondható. Járdák, sétányok kezelése terén a megnövekedett hibaelhárítások száma és a fokozatosan romló járda állapot miatt a járdák, sétányok javítását főállású dolgozóink átlagosan 10 fő, munkaórában, 45 helyszínen, 403,5 m 3 beton, 553 tonna melegaszfalt, 4 tonna cement, 430 tonna kavics, db járdalap, 598 db kerti szegély bedolgozásával végezték. A karbantartási munkákhoz bérelt kotró-rakodó gépet is igénybe kellett venni a saját tulajdonú CASE munkagépünkhöz. A lakossági járdaprogram keretén belül a lakosság részére az utca műszaki paraméterei függvényében (szabályozási szélesség, egyoldali járda szakasszal rendelkezik, stb.) a megrongálódott járdaszakaszok felújítására, a meglévő járda hiányzó szakaszának építésére, illetve még járdával nem rendelkező utcafronti rész folyamatos járda megépítésére járdalapot és sódert biztosítottunk, a lakosok által végzett kivitelezéssel, db járdalap és 80 tonna kavics került kiszállításra. Járdaépítés és felújítás Az Üzleti tervben szereplő 11 járdaszakasz tervezése február 23-án vette kezdetét, május 29-ig az összes terv elkészült és a két építési engedély köteles szakasz (Sóstóhegyi u., 4-es Huszárok útja) építési engedélye is beszerzésre került. A Sóstóhegyi úti járda építését az Önkormányzat Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztálya pályázati összegből, a kerékpáros hálózat részeként tervezte megvalósítani, ezért a feladat visszakerült. A 9 járdaszakasz felújítása vonatkozásában a vállalkozási szerződés augusztus 24-én, a 4-es Huszárok u. esetében október 12-én került aláírásra. A munkálatok minden járdaszakasz esetében november 15-re befejezésre kerültek. Helyszínek: Utcanév Hossz fm 4-es Huszárok u. új járda építése 571 Árpád u. meglévő járda felújítása 253 Móricz Zs. u. meglévő járda felújítása 161 Katona u. meglévő járda felújítása 165 Virág u. meglévő járda felújítása 342 Család u. meglévő járda felújítása 751 Kert u. meglévő járda felújítása 692 Inczédy sor meglévő járda felújítása 197 Széna tér meglévő járda felújítása 150 Rákóczi u. meglévő járda felújítása

53 Zárt csapadékcsatorna üzemeltetés Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft Közszolgáltatási feladatunk fm zárt csatorna, db tisztítóakna, db víznyelő, 168 db szikkasztókút és 22 db csapadékvíz átemelő üzemeltetésére, karbantartására vonatkozik. Szikkasztó alagutat építettünk a Fenyő utcán, Rizling utcán és a Deák Ferenc utcán. A Vaskapu utcán meglévő zárt csapadékvíz csatorna rekonstrukciós munkálatokat végeztünk. Az Arany J. u.- Szarvas u. csomópontban a körforgalom építése és az útfelújítási munkák előtt a meghibásodott zárt csapadékvíz csatornákat helyreállítottuk. Vállalkozó bevonásával Bocskai u., Bercsényi u. csapadékvíz csatorna rekonstrukciós munkái készültek el. A zárt csapadékcsatorna tisztítási munkálataihoz szükséges speciális nagynyomású mosógépjárművel nem rendelkezünk, ezért vállalkozó bevonásával végeztetjük a munkálatokat. Az elvégzett feladat a csatorna tervezett tisztítására és dugulás elhárításra terjed ki. Zárt csapadékcsatornák, csapadékvíz átemelők, víznyelők, szikkasztó kutak tisztítása: Az elvégzett rendszeres karbantartás nagysága összesen: fm Víznyelőn végzett rendszeres karbantartás száma: 708 db Szikkasztókúton végzett rendszeres karbantartás száma: 209 db Gyökérvágás: 16 óra Csapadékcsatorna geodéziai felmérése: 98 db Csapadék csatorna műtárgyak geodéziai felmérése: 928 fm Csapadék csatorna és belvízelvezető csatorna üzemeltetés Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft A belvízelvezető rendszerek karbantartását és egyéb munkálatokat (kézi iszapolás, gépi kaszálás, záportározók kaszálása, átemelők kaszálása, takarítása, gallyfogó rácsok, átereszek takarítása, iszapfogók takarítása, burkolt árkok takarítása) 1 fő főállású + átlagosan 6 fő közcélú foglalkoztatott munkavállaló munkaórában végezte munkaórában saját tulajdonú MTZ 82 munkagépünkkel végeztük a belvízelvezető csatornák kezelősávjának és rézsűjének kaszálását. Korlátok és díszoszlopok festését is végeztük, 252 db díszoszlop, 176 db korlát, 732 db hajlított csőkorlát, 142 db díszkorlát lett átfestve. Belvíz elvezetési, burkolt árok üzemeltetési, karbantartási munkálatokat átlagosan 8 fő főállású dolgozó munkaórában 22 db helyszínen végezte. A Dugonics utcán 260 fm burkolt árok felújítása, valamint az Ezüstfenyő utcában bekötővezeték kialakítása, a Vörösmarty tér VIII-as főfolyásba csapadékvíz bekötés, támfal helyreállítás és kezelőlépcső építés, az Aranykalász sor előtt szikkasztó árok létesítése, bekötő vezeték építése, Oros-Deák F. u , a Kéményseprő u sz. előtt és a Bethlen G. körúton kívüli szakaszán folyóka építése, valamint az Igrice mellékág áteresz megépítése készült el. Kotrási munkálatokat végeztünk a VIII/1-es csatorna (Ilonatanya, Sikló u.), a helyrajziszámú csatornán, az Oros-Sóstói szivárgón és a Hantosi szivárgón. A Társaságunk kezelésében lévő önkormányzati utak víztelenítését saját dolgozókkal, valamint vállalkozókkal végeztettünk: 53

54 - Társaságunk által elszállított víz mennyisége: 990,5 m 3, 132 üzemórában - Vállalkozók által elszállított víz mennyisége: m 3, 542 órában b. Közterület kezelési és parkolási feladatok Az alábbi táblázat tartalmazza a közterület kezelési és parkolási tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Közterület kezelési és parkolási tevékenység évi évi terv évi Index előző Index tárgy évi hez évi tervhez Értékesítés saját árbevétele ,59% 97,92% - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ,00% 0,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele ,00% 0,00% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,00% 0,00% Egyéb bevétel ,85% 115,22% Bevétel összesen ,86% 101,23% Korrigált anyagjellegű ráfordítás ,01% 102,87% Személyi jellegű ráfordítás ,99% 97,47% Értékcsökkenési leírás ,80% 57,80% Egyéb ráfordítás ,89% 4060,47% Tevékenység összes közvetlen költsége ,05% 98,80% Pénzügyi műveletek eredménye ,33% 0,00% Szokásos ágazati eredmény ,98% 103,18% Rendkívüli bevétel ,00% 0,00% Adózás előtti eredmény ,98% 103,18% Központi általános költség ,79% 108,94% Tevékenység adózás előtti eredménye ,37% 101,20% A közterület kezelési és parkolási tevékenység bevétele a bázisévhez viszonyítva 110,86 %-os, a tervhez viszonyítva 101,23 %-os teljesítést mutat az egyéb bevétel jelentős emelkedése miatt, amely mögött a parkolási pótdíjból befolyt ellenérték van. A korrigált anyagjellegű ráfordítás tervhez viszonyított e Ft emelkedése mögött a parkolási pótdíjhoz kacsolódó végrehajtási és perköltség növekedése áll, de a személyi jellegű ráfordítások illetve értékcsökkenési leírás megtakarítást mutat, ezért a tevékenység összes közvetlen költsége is kevesebb a tervezettnél. Saját piaci tevékenység Mind a parkolási tevékenység, mind a közterület kezelési tevékenység közszolgáltatási feladat, de az ellentételezésre nincs kompenzáció. A bevétellel társaságunk gazdálkodik, ebből finanszírozzuk a többi közszolgáltatási feladat veszteségét. Összetétel: közterület-kezelési tevékenység terv bevétel: e Ft bevétel: e Ft index: 91,88 % összes tervköltség: e Ft összes költség: e Ft index: 102,98 % parkolási tevékenység terv bevétel: e Ft bevétel: e Ft index:102,43 % összes tervköltség: e Ft összes költség: e Ft index: 98,07 % 54

55 Közterület kezelési tevékenység Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda részeként működő út-, és közterület-kezelési csoport közterület kezeléssel kapcsolatos feladatai közé az alábbi munkaterületek tartoztak szervesen a évben is, melyek nem változtak az elmúlt évekhez képest: Kezelői hozzájárulások Bontási engedélyek Közterület bérleti szerződések Reklámtáblák elhelyezésével kapcsolatos szerződések Közterület foglalás A folyamatos, útellenőrök által végzett helyszíni ellenőrzéseknek, illetve a Közterület Felügyelettel még szorosabbá vált együttműködésnek köszönhetően évben összesen 925 db közterület-bérleti szerződést kötöttünk, mely kisebb mértékű növekedést mutat az előző évi adathoz képest. (852db) Az év során, az egész város területére kiterjedő közterület ellenőrzések alkalmával 767 esetben került sor jegyzőkönyv felvételére. A közterületi-ellenőrzés ebben az évben is beváltotta a hozzáfűzött reményeket, hiszen a folyamatos közterületi jelenlét meghozta az eredményét, mely megmutatkozik mind az árbevételben, mind a megkötött bérleti szerződések számában. A tavalyi év tapasztalatai alapján megállapítható, hogy továbbra is az építkezésekkel kapcsolatos szerződések dominálnak a közterület használat során ben 531db szerződést kötött Társaságunk, mely valamilyen építési tevékenységhez kapcsolódott, mely majdnem 58%-os részesedés a megkötött szerződések között. A második legnépesebb csoport a kereskedelmi tevékenységekhez kapcsolódó szerződéskötés volt, mely összesen 178 db szerződést jelentett. A következő diagram a megkötött szerződések fajtája szerint mutatja be a közterület használattal kapcsolatos szerződéseket: Reklámhordozók A Nyíregyháza közterületein elhelyezett reklámhordozók terén nem történt változás az előző években bevezetett szabályozáshoz képest, így Társaságunk továbbra is az üzleti céllal tovább nem értékesített reklámtáblák kihelyezését engedélyezi és ellenőrzi. Az elmúlt évben a tervezett e Ft-os árbevételt meghaladva e Ft árbevételt sikerült realizálni évben 487db reklámtábla kihelyezéssel kapcsolatos szerződést kötött Társaságunk, az előző évihez 461db-hoz képest. A következő diagram az 487 db engedélyezett reklámhordozó típus szerinti megosztását szemlélteti: 55

56 A tavalyi év folyamán is éltünk azzal a rendeletben meglévő lehetőséggel, hogy az engedély nélkül közterületre kihelyezett táblákat eltávolítottuk a közterületről, természetesen a tulajdonosokat előtte többször felszólítottuk a szerződés megkötésére vagy a tábla eltávolítására. Kezelői hozzájárulás Az iroda által végzett tevékenységek jelentős részét képezi a kezelői feladatok ellátása, a közterületeken végezhető tevékenységek engedélyezése. Az építési engedélyezési eljárások során kiadott hozzájárulásoknál továbbra is a legfontosabb szempont volt, hogy a jogszabályi előírások betartása mellett a közterületi érdekek ne sérüljenek ben 593 db kezelői hozzájárulás került kiadásra, mely kismértékű növekedést mutat az előző évi hasonló tárgykörben kiadott hozzájárulások számához képest. (553db) Megvizsgálva a kiadott kezelői hozzájárulásokat, elmondható, hogy nem változott az a tevékenységi kör, amely az előző években kiadott hozzájárulásokat is jellemezte, továbbra is az építési / használatbavételi eljárásokhoz, közműfejlesztésekhez, közlekedési létesítményekhez, rendezvényekhez és egyéb közterületen végzett tevékenységekhez kerültek kiadásra a nyilatkozatok. A kiadott kezelői hozzájárulások megoszlását mutatja be a következő diagram: Társaságunk, mint Nyíregyháza MJV Önkormányzatának tulajdonában lévő csapadékcsatorna hálózat kezelője évben 110db kezelői nyilatkozatot, hozzájárulást adott ki. Bontási engedélyek Nyíregyháza közterületein a tárgyévben végzett bontási munkálatokkal kapcsolatosan Társaságunk 548 db bontási engedélyt adott ki a különböző közműtulajdonosoknak, egyéni kérelmezőknek. A bontási munkálatok - kiemelt figyelmet fordítva a nagyobb volumenű munkálatokra, melyek több kellemetlenséget okozhatnak a város lakóinak - közben Társaságunk többször végzett helyszíni ellenőrzést, amelyeken felhívta a kivitelezők figyelmét az engedélyben előírtak folyamatos betartására. A tavalyi évben már sokkal kevesebb olyan nagyságrendű lakosságot érintő közműberuházás valósult meg, amely hosszabb ideig történő forgalomkorlátozásokat jelentett. 56

57 A közműgazdák csak abban az esetben kapnak engedélyt közterületbontásra, ha a kérelemhez csatolják a minősített kivitelezővel kötött megállapodást a felbontásra kerülő utak, járdák, parkolók helyreállítására. Az aszfaltozott utak, járdák, parkolók közműgazdák által történt felbontása utáni helyreállítás a Társaságunk által előírt módon történt meg. Az engedélyek összetételét vizsgálva megállapítható, hogy az előző évhez képest nőtt az egyéni bekötésekhez kapcsolódó engedély kérelmek száma (135 db), de még így is a bontási engedélyek több mint 3/4 része a közmű tulajdonosok kérelmére került kiadásra. Ez abból a szempontból előnyös, hogy így a bontási munkálatok utáni esetleges megsüllyedések, hibák még a leges munkálatok elvégzése után több évvel is számon kérhetőek, mivel a közművezetékek tulajdonosai nem változnak. A közmű tulajdonosok közül a tavalyi év folyamán E-ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt-től érkezett a legtöbb kérelem, mely tartalmazott hibaelhárításokat, ingatlanok bekötését és hálózatfejlesztéseket is. Az alábbi diagram mutatja be a kiadott bontási engedélyek megoszlását az elmúlt 4 évben: Parkolási tevékenység Társaságunk közszolgáltatási szerződésben rögzített feladata a városban lévő fizető és nem fizető parkolók üzemeltetése. Feladatát a 44/2006. (XI.28.) önkormányzati rendeletet alapján látta el. Az elmúlt évek üzemeltetői tapasztalata alapján Társaságunk javasolta két parkolócsoport fizető parkolókból történő kivonását, mivel a két helyszín (Nyíregyházi Főiskola és a Tokaji úti piac környéke) egyrészt nem illeszkedik szervesen a fizető övezetekhez, másrészt kihasználtságuk sem indokolja a fizető parkolás további fenntartását. Javasoltunk egy III. zóna létrehozását, melybe a nem burkolt parkolóhelyek kerülnek kedvezményesebb óradíjjal. Óradíjemelésre legutóbb 2011-ben került sor, az alacsony árfekvésből következően kezdte elveszíteni azt a szerepét, amely minél rövidebb idejű parkolásra ösztönzi az autósokat, így növelve a parkoló csoportok rotációját. Felülvizsgáltuk a hasonló nagyságú városok árszerkezetét, és mivel városunkban alacsonyabbak a díjjak, díjemelésre tettünk javaslatot, amelyek nem érintik a bérletárak és terület bérlet árait. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26./2015.(XII.18.) számú rendelete módosította a parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006. (XI.28.) önkormányzati rendeletet. A hatálybalépés dátuma: évben a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatunkat maradéktalanul elláttuk, bevételünk a tervezett bevételhez képest növekedett. A város területén üzemeltetett parkoló automaták száma: 69 db Kiemelt zónában történt jegyváltások száma: db 57

58 Az I. zónában található 22 db automatánál használt jegyváltások száma: db A legkiterjedtebb parkoló területtel a II. zóna rendelkezik. Az övezetben db jegyet váltottak az év folyamán az autósok. Tárgy évben alkalommal került sor pótdíj kiszabására, ami 14 %-kal kevesebb, mint a bázis évben. A kiemelt zónában az ellenőrzések során esetben állapítottak meg kollégáink jogosulatlan parkoló használatot. Az elmúlt időszakban során több javítást, karbantartást, alkatrészcserét hajtottunk végre az automatákon, mint ezt megelőzően. A év beruházási tervében szereplő 13 db parkoló automata felújításának közbeszerzési eljárása, illetve a nyertessel történő szerződéskötés évben lezajlott, a megvalósítás várható dátuma Társaságunk évben is kiemelt figyelmet fordított a pótdíjakból származó követelések behajtására, mivel ezek elévülési ideje igen rövid (1 év). Társaságunk részére a parkolókat jogosulatlanul használók közel 50,7 millió Ft pótdíjat fizettek meg (átlag 4,23 millió Ft/hó). A pótdíjakhoz kapcsolódóan bevételünk származott a fizetési meghagyások, a végrehajtások, valamint a perek illetékbevételéből is, melynek alakulását az alábbi táblázat mutatja: FMH illeték /Ft/ VH illeték /Ft/ perilleték /Ft/ Az illeték bevétel növekedését elsősorban az okozta, hogy nagyobb arányban sikerült évben végrehajtásra adnunk a követeléseinket, így több éves kintlévőségeink is elkezdtek megtérülni. 58

59 3. Műszaki Iroda Az alábbi táblázat tartalmazza az iroda bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Műszaki Iroda évi évi terv évi Index előző Index tárgy évi hez évi tervhez Értékesítés saját árbevétele ,59% 95,26% - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ,16% 100,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele ,54% 103,24% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,17% 100,05% Egyéb bevétel ,64% 0,00% Bevétel összesen ,63% 101,18% Korrigált anyagjellegű ráfordítás ,73% 95,82% Személyi jellegű ráfordítás ,04% 101,38% Értékcsökkenési leírás ,97% 97,97% Aktivált saját teljesítmények értéke ,00% Egyéb ráfordítás ,41% 639,10% Tevékenység összes közvetlen költsége ,46% 99,49% Pénzügyi műveletek eredménye ,73% 51,73% Szokásos ágazati eredmény ,51% 955,37% Rendkívüli bevétel ,00% 0,00% Adózás előtti eredmény ,51% 955,37% Központi általános költség ,08% 114,78% Iroda adózás előtti eredménye ,09% -176,41% A évi bevétel e Ft-al haladta meg a tervezett összeget, a tevékenység összes költsége e Ft megtakarítást mutat, ezért az iroda adózás előtti eredménye veszteség helyett e Ft nyereséget mutat. A Műszaki Iroda tevékenységei a. Energetikai feladatok: városi közvilágítás ellátása intézményi villamos energia ellátása települési vízellátás térfigyelő-rendszer karbantartás, üzemeltetés b. Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés: lakóingatlan kezelés, üzemeltetés társasházi lakások kezelése, üzemeltetése lakásfelújítás 59

60 2015. évben megvalósított feladatok a. Energetikai feladatok Az alábbi táblázat tartalmazza a városi közvilágítás ellátás, az intézményi villamos energia ellátás, a települési vízellátás, térfigyelő rendszer üzemeltetési tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Energetika évi évi terv évi Index előző Index tárgy évi hez évi tervhez Értékesítés saját árbevétele ,69% 101,63% - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ,49% 100,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele ,05% 103,24% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,77% 100,07% Egyéb bevétel ,58% 0,00% Bevétel összesen ,93% 100,17% Korrigált anyagjellegű ráfordítás ,92% 100,16% Személyi jellegű ráfordítás ,19% 98,56% Értékcsökkenési leírás ,00% 0,00% Egyéb ráfordítás ,62% 12,59% Tevékenység összes közvetlen költsége ,66% 99,72% Pénzügyi műveletek eredménye ,00% 0,00% Szokásos ágazati eredmény ,22% 106,38% Rendkívüli bevétel ,00% 0,00% Adózás előtti eredmény ,22% 106,38% Központi általános költség ,19% 97,42% Tevékenység adózás előtti eredménye ,54% 107,55% A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 307/2015.(XII.17.) számú határozata módosította az Éves Közszolgáltatási Szerződést. A módosítás a 2. számú mellékletben felsorolt közvilágítás fejlesztés kompenzációjának összegét pontosította az eredeti tervhez képest. A tervhez képest a bevétel 679 e Ft nőtt, a tevékenység összes költsége e Ft-al kevesebb, ezért az adózás előtti eredmény e Ft-al emelkedett. Saját árbevétel évben az Önkormányzat fenntartása alá tartozó közintézményekben működő büfék, konyhák, egyéb vételezési helyek villamos energia fogyasztásának áthárított értéke e Ft. Közszolgáltatási feladatok árbevétele Városi közvilágítás Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft - ebből fejlesztés: e Ft A közvilágítás villamos energia díjának elszámolása az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-vel kötött versenypiaci szerződés értelmében január 01. és december 31. közötti elszámolási időszakra érvényes, a villamos energia ellátásáért fizetendő energia díj összege nettó 14,73Ft/kWh. A felhasznált energiamennyiség évben kwh, amely költsége nettó e Ft. 60

61 Az összes felhasznált energiamennyiség kwh-val kevesebb a tervezett mennyiségnél, mivel a évi terv elkészítésekor az elmúlt évek közvilágítási hálózati fejlesztései alkalmával már felszerelt és üzemelő lámpatestek felhasználását, valamint a rendszerhasználati díjak esetleges emelkedését is figyelembe vettük. A szolgáltató jelenleg nem számlázza a fejlesztésekből adódó többletfogyasztásokat, ezért a megtakarítás a városi közvilágítás villamos energia díjában a évi üzleti tervhez képest nettó e Ft. Felhasznált mennyiség kwh/év Villamos energia nettó díja Ft/év ,34.-Ft ,36.-Ft ,73.-Ft A közvilágítás évi villamos energiával történő ellátására közbeszerzési eljárás keretében kértünk ajánlatokat, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást benyújtó ajánlattevővel Villamos energia adásvételi szerződést kötöttünk. Közvilágítási aktív berendezések teljes körű üzemeltetéséről és működtetéséről határozott időtartamra kötöttünk szerződést, mely február 28.-ig volt érvényes január 16. napján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indítottunk, melyre a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot az EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő Kft. nyújtotta be. A Vállalkozási szerződés március 01. napjától január 31. napjáig érvényes, a vállalkozói díj nettó Ft/db/szerződés teljes időtartama. A évben a szerződések tartalmának megfelelően elszámolt vállalkozói díj nettó e Ft március hónapban a Fazekas János téren a Móra Ferenc Általános iskola előtt közvilágítási kandeláber javítási és karbantartási munka elvégzésének nettó díja 42 e Ft. A Bujtosi szabadidő park megnövekedett teljesítményéhez elkészült az áramváltós mérőhely kiviteli tervdokumentációja (120 e Ft). Az orosi úton a hrsz-nél 1 db lámpaoszlop áthelyezésre került, melynek alvállalkozói értéke 450 e Ft. Az energetikai csoport munkatársa a karbantartást végző cég szakembereivel az éjszakai, helyszíni bejárások során összesen db közvilágítási lámpatestet ellenőrzött, melyek közül 284 db lámpatest volt meghibásodva. A lakossági hibabejelentéseket továbbra is fogadtuk, és továbbítottuk az illetékes Szolgáltató felé. 61

62 Közvilágítás fejlesztés Nyíregyháza város közvilágításának fejlesztését Társaságunk az Önkormányzat által biztosított anyagi forrásból valósítja meg. A lakosság és az önkormányzati képviselők által benyújtott kérelmek és évben összesen 46 db helyszínen történő fejlesztésre vonatkoztak, amelyeket felülvizsgáltunk. A hálózat építéséhez, korszerűsítéséhez a kiviteli tervdokumentáció mind a 46 db helyszínre szeptember 16-ra készült el, ennek tervezési díja e Ft. A rendelkezésünkre álló keretből összesen 18 db helyszínen, 48 db lámpatest felszerelését kiviteleztettük december 18. befejezési határidővel. A munkálatok elvégzésének díja e Ft. A közvilágítás fejlesztésére e Ft-ot terveztünk évben viszont a tervezés és kivitelezés összes díja 255 Ft-tal magasabb a tervezettnél. Intézményi villamos energia ellátás Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft A NYÍRVV Nonprofit Kft. látja el Nyíregyháza város kijelölt közintézményei villamos energia gazdálkodásának feladatait. Társaságunk a város közvilágítására kiírt közbeszerzési eljárással együtt az intézmények, csapadékvíz átemelők, szökőkutak, jelzőlámpák, telephelyek és egyéb vételezési helyek villamos energiával történő ellátására is indított Uniós nyílt közbeszerzési eljárást. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot benyújtó Kereskedővel a NYÍRVV Nonprofit Kft. Villamos energia kereskedelmi szerződés -t kötött. A január december 31. elszámolási időszakban az E.ON Energiakereskedelmi Kft. szállította a fenti intézmények részére a villamos energiát nettó 17,15 Ft/kWh egységáron évben a kijelölt közintézmények által felhasznált villamos energia mennyiség kwh, mely villamos energia díja nettó e Ft. A villamos energia díjban a évben elszámolthoz viszonyítva megtakarítást nem értünk el július 01-től a Szolgáltató a Váczi Mihály Művelődési Központ számláinál csak a teljesítmény díjról küldte meg a számlát december 31.-ig Társaságunk részére. A mérőórán leolvasott kwh alapján várhatóan ez nettó e Ft villamos energia díjat jelent. A villamos energia, a rendszerhasználati, és az egyéb díjakkal összesen kifizetett nettó összeg e Ft, ami még várhatóan e Ft-al emelkedik a Váci Mihály Művelődési központ miatt. A számlák beérkezésének ideje bizonytalan évre kwh felhasználással bruttó e Ft-ot terveztünk. Ezen összeget kb e Ft-al meghaladjuk, amit a Művelődési Központ felújítását követő megemelkedett kwh felhasználás és teljesítménydíj növekedés indokol. A évi üzleti terv elkészítésekor ezen összeggel kalkulálni nem tudtunk, mivel nem volt ismert, hogy a felújítást követően mennyi rendezvény lebonyolítására kerül sor az intézményben. Intézmények által felhasznált kwh január 01-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába és működtetésébe került intézmények kollégiumainak villamos energia mennyiségét továbbszámlázza Társaságunk felé, mivel ezen kollégiumok a Nyíregyháza MJV Önkormányzat fenntartása alá tartoznak. Ezen fogyasztási helyek felhasznált villamos energia mennyiség továbbszámlázása a kollégiumokban felszerelt almérők minden hónap első napjaiban történő leolvasása alapján végzi el a KLIK első 62

63 félévben a 8 db fogyasztási hely által felhasznált energia mennyisége kwh, mely villamos energia díja nettó e Ft. A villamos energia, a rendszerhasználati, és az egyéb díjakkal összesen kifizetett nettó összeg e Ft július 01-től a szakképző iskolák és a fent említett kollégiumok átkerültek a Nyíregyházi Szakképzési Centrum működtetésébe. Ezen időponttól Társaságunk részére a második félévre vonatkozóan a mai napig nem küldte meg a kollégiumokról az elszámoló számlákat, ezek várható összege a évi felhasználáshoz viszonyítva nettó e Ft. Az önkormányzati fenntartású intézmények által jelzett elektromos problémákkal kapcsolatos hibákat a Karbantartási, üzemeltetési kivitelezési csoport részére továbbítottuk. Az érintésvédelmi, szabványossági, villámvédelmi felülvizsgálatok elvégzését, és azok nyilvántartását a Közszolgáltatási szerződés szerint végezte Társaságunk évben is. A április 23. és július 31. napja között készült érintésvédelmi szabványossági, 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú berendezések szabványossági, illetve villámvédelmi szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyvekben felsorolt hibák, hiányosságok munkálatainak elvégzését december 01. napjától május 15. napjáig érvényes szerződés értelmében végezte el a vállalkozó. A villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvében feltárt hiányosságok javításának vállalkozói díja nettó e Ft. A évben lejáró érvényességi idejű felülvizsgálatok elvégzésére vonatkozóan Árajánlat kérési eljárás lefolytatása eredményeképpen vállalkozási szerződést kötöttünk érintésvédelmi szabványossági, V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú berendezések szabványossági, illetve villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok elvégzésére Nyíregyháza Város kijelölt közintézményei, és Társaságunk telephelyei, lakóépületei, sportlétesítményei vonatkozásában. A szerződés érvényessége március november 30. A nyertes ajánlattevő a hibafeltárást és szükség esetén javítást, majd ezt követően érintésvédelmi szabványossági, V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú berendezések szabványossági, illetve villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok elvégzését, valamint a jegyzőkönyvek 3 példányban történő elkészítését végzi. Tájékoztattuk az érintett intézményeket, és a fenntartót is a munkák megkezdéséről évre e Ft-ot terveztünk, a szerződés az intézmények vonatkozásában nettó e Ft vállalkozói díjat tartalmaz. A kisebb intézményekben Társaságunk szakemberei is végeztek Érintésvédelmi Szabványossági felülvizsgálatokat és javításokat. Települési vízellátás Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft Nyíregyháza Megyei Jogú Város és vonzáskörzetének évi közkifolyós vízfogyasztásának ellátási feladatait a Nyírségvíz Zrt. és a NYÍRVV Nonprofit Kft. között létrejött Megállapodás, és a közszolgáltatási szerződés értelmében Társaságunk végezte el. A vezetékes vízzel el nem látott magán ingatlanok (beleértve a szolgáltatásból kizártakat is) esetében a vonatkozó rendelet alapján 150 m-es távolságon belül kell biztosítani az ivóvíz ellátást közkifolyóról illetve szállított vízből. A meghibásodásokról érkezett lakossági bejelentéseket továbbítottuk a Szolgáltató részére. Az üzemelő közkifolyók száma 398 db, melyek havi vízfogyasztása m 3, az ivó és díszkutak felhasználása 348 m 3. A városi vízellátás évben felhasznált mennyisége m 3 mely nettó díja e Ft. A lezárt - nem üzemelő - közkifolyók száma 314 db, melyek karbantartási költsége 283Ft+ ÁFA/db/hó évben nettó 977 e Ft az elzárt kutak karbantartása. A fenti adatok nem tartalmazzák a decemberi számlákat. A év december havi üzemelő, és lezárt közkifolyó számlák várhatóan március végén érkeznek meg, amelyek az üzemelő kifolyókra vonatkozóan nettó ~455 e Ft, a lezárt közkifolyókra vonatkozóan nettó 89 e Ft (amelyek a évi téves számlázás miatt nem kerültek kiszámlázásra) összeget jelentenek. 63

64 A évi üzleti tervben e Ft-ot terveztünk a vízdíjakra vonatkozóan. A decemberi számlák várható adatait is figyelembe véve a városi vízellátás vonatkozásában évben az üzleti tervhez képest nem várható megtakarítás. Az ivó kutak és dísz kutak megbízható és takarékos üzemeltetésére kiemelt figyelmet fordítottunk évben az ivó kutak üzemeltetését, karbantartását Társaságunk szakemberei végezték. A városban 6 db mélyfúrású kút van, melyek megfelelő műszaki állapotát fenntartottuk. Térfigyelő rendszer karbantartás, üzemeltetés Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft Közszolgáltatási feladat: térfigyelő kamerák és rögzítők működőképességének fenntartása A évben Nyíregyháza város közigazgatási területén található kamerák száma a korábbi években történt fejlesztések után 78 db. A rendszer működőképességének biztosítása érdekében a meghibásodott kamerákon, átjátszókon, illetve rögzítőkön folyamatos javításokat végzünk évben összesen 7 db kamera, 3 db rögzítő, illetve 2 db átjátszó javítás történt. Egyéb feladat Az iroda egyéb feladatai közé az alábbiak tartoztak: - Az önkormányzati tulajdonú üres és lakott bérlakásokhoz tartozó elektromos, víz és fűtési energiával kapcsolatos számlák kezelése, szakmai felügyelete, a lakásokban történő mérőcserék felügyelete, kaputelefon beltéri egységek javítása a lakásátadások előtt, bérlakások kéményeinek időszakos ellenőrzése, vizsgálata. - Társaság telephelyeivel, fogyasztási helyeivel kapcsolatos ügyintézések. - Városi Stadionban lévő bérlők által üzemeltetett helységek illetve a Tokaji u. 3. szám alatti Gyermekjóléti központ villamos energia- víz- melegvíz fogyasztásának havonkénti óraállásai szerint történő továbbszámlázása. - Társaságunk telephelyei földgáz beszerzésével kapcsolatos feladatok, adatközlések. Az irodához tartozik a karbantartási, üzemeltetési, kivitelezési csoport, akik folyamatosan részt vettek a közszolgáltatási, üzemeltetési szerződésben foglalt feladatok elvégzésében, illetve a saját ingatlanok karbantartási feladatainak ellátásban. 64

65 Az alábbi részletezéssel a Csoporthoz január 1. - december 31. között hibabejelentés érkezett és került elvégzésre. Ezeken felül egyéb olyan munkálatokat is végeztünk melyek havi rendszerességgel ismétlődnek (pl. üzemszerű ellenőrzések), vagy huzamos időre lekötik a csoport kapacitását (pl. karácsonyi forgatag): - A Közterület fenntartási Irodához tartozó feladatok ellátásához a csoporthoz 134 db igény érkezett. Ezek a városi szökőkutak és vízvételi helyek üzemeltetésére, karbantartására, továbbá a közterületeken található eszközök, (padok, faházak, játszóterek) javításához szükséges faanyagok műhelyben történő előkészítésére vonatkoztak. Csoportunk végezte el társaságunk telephelyén a Közterület fenntartáshoz tartozó műhely világításkorszerűsítését, valamint a Három Grácia szökőkútnak a téli időszakban védelmet biztosító burkolat elkészítését és helyszíni szerelését is. - A Közterület kezelési és Közlekedési Iroda 50 db megrendeléssel látta el csoportunkat. Ilyen a csapadékvíz átemelők üzemeltetésének folyamatos biztosítása és karbantartása, de csoport lakatos műhelyében történik a forgalomkorlátozó oszlopok és korlátok készítése is a társiroda megrendeléseinek függvényében. Egyéb vasipari munkákra is érkeztek megrendelések, (csatornarácsok, akna fedlapok), melyek helyszíni szerelést vagy javítást is igényeltek a műhelymunkák mellett. - Telephelyek karbantartásához, üzemeltetésre átvett ingatlanokhoz köthető munkákból 43 db érkezett. Jellemzően a Tüzér út 2-4, Hősök tere 9, Bencs Villa, és a Gyepmesteri telep folyamatos, zavartalan működéséhez szükséges hibaelhárítások fordultak elő. Ilyenek voltak például a csőtörések, dugulások elhárítása, elektromos problémák megoldása. Ezek mellett csoportunk munkatársai készítették fel a nyári időszakra a Szabadtéri színpadot. Továbbá biztosították a folyamatos üzemeléshez szükséges javításokat, valamint a színpadi deszkázat javítását, festését. - A Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda műhelyében a világítótestek cseréjét végeztük el, melynek során korszerű, energiatakarékos lámpatestek kerültek beépítésre. - A Piac és Vásártér Üzemeltetési Irodától 53 db megrendelés érkezett. A folyamatos üzemeléshez szükséges munkák elvégzésén kívül egyéb kivizsgálásokban is részt vett csoportunk illetve különböző, az irodához köthető rendezvények kiszolgálása is feladatainkhoz tartozott. - Egyéb feladatainkból 171 db-ot teljesítettünk. Ide tartoznak a különböző városi, és egyéb rendezvényekhez kapcsolódó munkák végzése, sátrak építése, bontása, elektromos csatlakozók kiépítése. A Társaságunk kezelésében lévő telephelyek egyes érintésvédelmi felülvizsgálatait és az ezekhez köthető javításokat is elvégezték munkatársaink. Nyári időszakban a Kossuth téren felállított párakapuk építése és üzemeltetése csoportunk feladata. - Az Ózon Panzióban végzendő megrendelésekből 11 db érkezett. Az elektromos és vizes javítás mellett olyan feladatokat is elvégeztünk, mint a kárpitozás és asztalos munkák. - A Közintézményekben elektromos hibák elhárítására és javítására 292 esetben volt szükség. Az intézmények nagy belmagasságú helyiségeiben esetenként szükség van állványozásra is, melyet szintén csoportunk végez db a Stadion által érkezett feladat ellátására volt szükség. Rendezvények előtt és után az elektromos rendszerek és vizes berendezések felülvizsgálata, javítása. A város különböző pontjain található egyéb sportpályákon (Örökösföldi focipálya, NYVSC pálya) karbantartó jellegű munkák elvégzésére került sor. - Önkormányzat által kért, nem lakás célú helyiségekben térítés ellenében kisebb munkákat végeztünk. Ilyen jellegű feladatra 18 db megrendelés érkezett évben. - Folyamatos odafigyelést igénylő feladat volt a Borbánya szeméttelep öntözőhálózat havi rendszerességgel történő ellenőrzése, és karbantartása. - A csoport feladata a Karácsonyi forgatag kapcsán a díszvilágítások karbantartása, javítása, majd kihelyezése a város több pontján. Továbbá az árusok részére faházak biztosítása, szükség szerinti javítása, az elektromos csatlakozások kiépítése, a vásár ideje alatt a folyamatos üzemelés biztosítása. 65

66 A munkaidő ráfordítások és a felhasznált anyagok költségének megoszlását a következő diagramok ábrázolják: 66

67 b. Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés Az alábbi táblázat tartalmazza a lakóingatlan kezelés, társasházi lakások üzemeltetési tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Lakóingatlan kezelés, társasházi lakások üzemeltetése évi évi terv évi Index előző Index tárgy évi hez évi tervhez Értékesítés saját árbevétele ,51% 82,16% - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ,90% 100,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele ,00% 0,00% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,80% 100,00% Egyéb bevétel ,68% 0,00% Bevétel összesen ,52% 103,30% Korrigált anyagjellegű ráfordítás ,29% 63,16% Személyi jellegű ráfordítás ,17% 101,51% Értékcsökkenési leírás ,09% 97,09% Aktivált saját teljesítmények értéke ,00% 0,00% Egyéb ráfordítás ,73% 3254,42% Tevékenység összes közvetlen költsége ,02% 99,10% Pénzügyi műveletek eredménye ,73% 51,73% Szokásos ágazati eredmény ,33% 66,96% Rendkívüli bevétel ,00% 0,00% Adózás előtti eredmény ,33% 66,96% Központi általános költség ,68% 150,43% Tevékenység adózás előtti eredménye ,79% 71,62% A bázishoz viszonyított bevétel 72,52%-os teljesítést mutat, de a feladat ellátáshoz az Önkormányzat által biztosított kompenzáció a tárgyévben e Ft-al kevesebb. A tervhez viszonyított teljesítés 103,30 %. A bevételek között kimutatott e Ft egyéb bevétel a biztosítótól származó kártérítésekből, a végrehajtásból befolyó illetékek, kamatokból származik. A tevékenység összes költsége mind a bázishoz, mind a tervhez viszonyítva megtakarítást mutat, ezért az adózás előtti veszteség jelentősen csökkent. Saját árbevétel évi tervünkben a bérlőket terhelő karbantartás és egyéb karbantartás, helyreállítás összegét szerepeltettük, az ebből befolyt árbevétel összege e Ft, a tervhez viszonyítva 82,16 %. Üzemeltetési feladatok árbevétele Az üzemeltetési, lakásigénylési, végrehajtási, számlázási feladatok ellátására biztosított évi átalány összege e Ft. Önkormányzati bérlakások kezelése, karbantartása évben is nagy hangsúlyt fektettünk az önkormányzati bérlakások karbantartási, helyreállítási munkáira, hiszen a kezelésünkben lévő lakások átlag életkora több mint 40 év. 67

68 2015. február 26-án elkészült a évben elkezdett önkormányzati bérlakások helyzetének felmérése. Az elkészült anyag átadásra került a Vagyongazdálkodási osztály részére a hasznosításra vonatkozó javaslattal együtt március 1- el elkészült az üzemeltetésünkben lévő lakáscélú ingatlanok bérbeadásával, átadás átvételével és helyreállításával kapcsolatos belső szabályzat, melyben meghatározásra került, hogy a nettó e Ft alatti helyreállítás az ügyvezető hatásköre, az ezen felüli helyreállítás a Vagyongazdálkodási Osztály jóváhagyása, engedélye alapján kezdődhet el évben a bérlőnek átadott lakások száma 83 db, illetve az Önkormányzatnak további hasznosításra átadásra került 11 db évben a lakások kihasználtságának szinten tartását, egyszerűsített műszaki tartalommal történő birtokbaadását, az épületek további állagromlásának megakadályozását végeztük. Önkormányzati bérlakásokat érintő feladatokból összesen 944 db igény érkezett, melyek saját munkavállalóink által kerültek elvégzésre. Az üres lakások komplett felújításán kívül csoportunk munkájához tartozik az azonnali beavatkozást igénylő javítások elvégzése. Ezek a hideg-melegvizes rendszerekben, lefolyóvezetékekben, elektromos hálózatban, elszívókban, szerelvényekben jelentkező hibák javítása, elfagyások, szemétledobókban és szennyvíz vezetékekben keletkezett dugulások megszüntetése, balesetveszélyek elhárítása, zárak, fém ajtók, ablakok, kapuk, rácsok készítése, javítása, víz- elektromos fogyasztások kivizsgálása, fogyasztásmérők ellenőrzése, víz és szennyvízszivattyúzások, lakások vizes és elektromos berendezési tárgyainak ellenőrzése. Az ügyeleti időben történő javítás, veszélyelhárítás a fenti mennyiségből 193 db beavatkozást jelentett. A karbantartó csoport szakmai összetétele nem teszi lehetővé, hogy minden egyes munkafolyamatot saját dolgozóink végezzenek el a lakások helyreállítása, karbantartása során, ezért egyes tevékenységek elvégzésére vállalkozók bevonása is szükséges. A gázkészülékek felülvizsgálatát és az esetlegesen szükségessé váló készülékcserék végrehajtását, a homlokzati nyílászárók és bejárati ajtók gyártását és cseréjét, a hagyományos csaphornyos parketta burkolatok felújítását, kaputelefonok javítását, a felvonók ellenőrzését és szükség szerinti javítását külső vállalkozók végzik. Az önkormányzati tulajdonú Ungvár sétány 1. szám alatti épülettömb esetében a tetőszigetelés javítása vált szükségessé, melyet szakkivitelezővel végeztettünk el. Egyes esetekben a szabályzatunknak megfelelően igazságügyi szakértő bevonására is szükség volt a bérlakások birtokbavételi eljárása során a helyreállítást megelőzően. Az önkormányzati tulajdonban lévő épületek esetében nagyobb volumenű karbantartási munka elvégzésére a Bessenyei tér 3-4. szám alatt került sor. Itt az egyes közös használatú terek burkolata és felületképzése újult meg, valamint két már javíthatatlan nyílászáró cseréje valósult meg. Ezeket a munkákat egy helyi gazdasági társasággal végeztettük el árajánlat-kérési eljárást követően. A munkálatok befejezése áthúzódott a 2016-os évre. A Huszár lakótelepen és a szórványlakásoknál folytattuk a szilárd tüzelésű fűtőberendezések kéményeinek karbantartási munkáit, a Kéményseprőipari Kft. által végrehajtott ellenőrzések, és bérlői bejelentések alapján. Ahol az elavult szerkezetek javítására hagyományos módszerekkel nem volt lehetőség, ott új kémény építésére, illetve speciális kürtőbélelésre volt szükség. A kéményekkel kapcsolatos munkák kivitelezésére - azok volumene miatt - vállalkozók bevonására volt szükség. 68

69 4. Közfoglalkoztatási és állategészségügyi csoport Az alábbi táblázat tartalmazza az iroda bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Közfoglalkoztatási és állategészségügyi csoport évi évi terv évi Index előző Index tárgy évi hez évi tervhez Értékesítés saját árbevétele ,40% 135,93% - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ,33% 100,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele ,00% 0,00% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,33% 100,00% Egyéb bevétel ,21% 99,67% Bevétel összesen ,46% 99,77% Korrigált anyagjellegű ráfordítás ,65% 105,89% Személyi jellegű ráfordítás ,47% 104,02% Értékcsökkenési leírás ,91% 256,66% Egyéb ráfordítás ,21% 6220,00% Tevékenység összes közvetlen költsége ,42% 105,50% Pénzügyi műveletek eredménye ,34% 0,00% Szokásos ágazati eredmény ,62% 1726,15% Rendkívüli bevétel ,00% 0,00% Adózás előtti eredmény ,62% 1726,15% Központi általános költség ,52% 95,07% Tevékenység adózás előtti eredménye ,77% 136,44% évben az összes bevétel 95,60 %-a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb bevétel, hasonlóan a évihez (95,85 %). A Közfoglalkoztatási és állategészségügyi csoport tevékenységei a. Közfoglalkoztatási feladat: hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatása b. Állategészségügyi feladatok: gyepmesteri tevékenység rovar és rágcsáló irtás eb nyilvántartás 69

70 2015. évben megvalósított feladatok a. Közfoglalkoztatási feladat Az alábbi táblázat tartalmazza a közfoglalkoztatási tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Közfoglalkoztatás évi évi terv évi Index előző Index tárgy évi hez évi tervhez Értékesítés saját árbevétele ,00% 0,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ,00% 0,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele ,00% 0,00% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,59% 75,30% Egyéb bevétel ,01% 99,35% Bevétel összesen ,01% 99,35% Korrigált anyagjellegű ráfordítás ,76% 104,00% Személyi jellegű ráfordítás ,32% 104,26% Értékcsökkenési leírás ,64% 316,60% Egyéb ráfordítás ,04% 0,00% Tevékenység összes közvetlen költsége ,40% 105,26% Pénzügyi műveletek eredménye ,00% 0,00% Szokásos ágazati eredmény ,19% 2997,50% Rendkívüli bevétel ,00% 0,00% Adózás előtti eredmény ,00% 0,00% Központi általános költség ,00% 0,00% Tevékenység adózás előtti eredménye ,02% 135,89% Egyéb bevétel Tervezett éves közfoglalkoztatott átlaglétszámunk 906 fő. A évi tervszám a tervkészítés időpontjában rendelkezésünkre álló információk alapján került megállapításra. A e Ft, amelyből e Ft önkormányzat által biztosított önerő, e Ft a Munkaügyi Központtól kapott támogatás, 309 e Ft pedig különféle egyéb bevétel összegéből tevődik össze. Közszolgáltatási feladatok bevétele A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: e Ft évben, a foglalkoztatás mellett fontos célunk volt, a közfoglalkoztatásban résztvevő alacsony iskolai végzettségűek minél nagyobb létszámban történő képzésbe bevonása. Szakképesítéssel javulhatnak a munkavállalási lehetőségeik, nagyobb eséllyel tudnak elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon. Ennek megvalósítása érdekében igyekeztünk kihasználni minden képzésre, illetve foglalkoztatásra irányuló, önkormányzati közfoglalkoztatás keretében igényelhető támogatási lehetőséget. A évről áthúzódó programokkal együtt évben 13 közfoglalkoztatási és egyéb programot szerveztünk, illetve bonyolítottunk évben átlagosan 906 fő, de legkevesebb fő regisztrált álláskereső bevonását terveztük a munkaerő piaci programjainkba napi 8 órás munkaidővel, határozott idejű munkaviszonnyal évben vállalt feladatainkat jóval meghaladóan, közfoglalkoztatás keretében főt, egyéb foglalkoztatási célú pályázat keretében 22 főt foglalkoztattunk. Éves foglalkoztatási létszámunk elérte 70

71 az főt évben már csak napi 8 órás programokat indítottunk. A közfoglalkoztatás támogatás mértéke %, a foglalkoztatási idő hónap közötti időtartammal változó volt évi teljesített átlaglétszámunk 983,6 fő. A hatályos jogszabályoknak megfelelően a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bére évben Ft/hó, illetve Ft/hó. A közfoglalkoztatásban résztvevő munkavezetőkre jogszabály alapján másfajta bér kerül megállapításra, teljes munkaidőben Ft/hó, illetve Ft/hó. A garantált közfoglalkoztatási bér megállapításához legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése szükséges. A bérezést nem kizárólag a közfoglalkoztatott végzettsége határozza meg, hanem az a munkakör is, amiben alkalmazni kívánjuk. Fontosnak tartjuk a közfoglalkoztatásban résztvevő alacsony iskolai végzettségűek képzését is, ezért minden évben indítunk képzéssel egybekötött közfoglalkoztatási programokat is március 31-ig a téli közfoglalkoztatás keretében 158 fő részére szerveztünk képzést: útkarbantartó, takarító, kisgépkezelő, parkgondozó, számítógép kezelő, konyhai kisegítő szakmákban. A képzésen résztvevők az itt szerzett tudást társaságunknál, illetve a város intézményeiben, de akár az elsődleges munkaerőpiacon is hasznosítani tudják. A képzéssel egybekötött közfoglalkoztatási program támogatás mértéke a közfoglalkoztatottnak járó bér 100%-a volt. A képzésben részt vevők a képzés időtartama alatt is közfoglalkoztatási bért kaptak. Az Első Nyírségi Fejlesztési Társasággal közös konzorciumban valósult meg 18 fő erdőművelő és parkgondozó képzése és foglalkoztatása, mely évben kezdődött, és évben fejeződött be. Társaságunk kiemelten kezeli a fiatal munkavállalók munkába állítását is, ezért Társadalmi Megújulás Program (TÁMOP) keretében évről áthúzódóan egy fő, valamint április 1-től Ifjúsági Garancia Program (GINOP) keretében 3 fő foglalkoztatása valósult meg, ügyintézői munkakörben. Foglalkoztatás havi létszám alakulása I.hó II.hó III.hó IV.hó V.hó VI.hó VII.hó VIII.hó IX.hó X.hó XI.hó XII.hó Létszám/hó elején indított közfoglalkoztatási programunk március 16-tól augusztus 31-ig fő foglalkoztatására adott lehetőséget. A programban két részletben történt a felvétel, március 16, illetve április 1-i kezdéssel. Ez a programunk november 30-ig hosszabbításra került. Pályáztunk az Országos Hajléktalan Közfoglalkoztatási Programra is 24 fővel, mely az első félévben befejeződött július 13-i kezdéssel október 31-ig újabb programot indítottunk 775 fővel, mely a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők munkába történő bevonását tűzte ki célul utolsó negyedévében évre áthúzódóan újabb programokat indítottunk: október 21-től február 29-ig 6 fős program, november 11-től június 30-ig 771 fős program. A 771 főből évben 500 fő képzésbe lesz bevonva, november 16-tól február 29-ig 25 fős program, december 01-től február 29-ig újabb fős program. A Közfoglalkoztatási csoport ügyfélszolgálatán évben összesen fő ügyfél részére történt foglalkoztatáshoz kapcsolódó ügyintézés, tanácsadás, tájékoztatás. (2014. évben ügyfél). Az 71

72 ügyfelek száma évről évre folyamatosan nő évben 442 fő kérte a program lejárta előtt közfoglalkoztatott jogviszonyának megszüntetését, ebből 245 fő (55 %) indoklásként az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedést jelölte meg. A foglalkoztatásban résztvevők nemek szerinti megoszlása Megnevezés Férfi Nő Összesen Közfoglalkoztatás Egyéb támogatott foglalkoztatás Összesen: A korábbi években szinte azonos arányban vettek részt a közfoglalkoztatásban férfiak és nők, azonban ebben az évben ez az arány jelentősen eltolódott a nők javára. A foglalkoztatásban résztvevők iskolai végzettség szerinti megoszlása általános alatt A foglalkoztatottak közül sajnos még mindig magas a 8 általános alattiak és a 8 általánossal rendelkezők aránya (51,4 %) A foglalkoztatásban résztvevők életkor szerinti megoszlása általános Szakmunkás Középfokú Felsőfokú év alatti év közötti év feletti Összesen létszám Férfi Nő Összesen Férfi Nő Összesen Az 55 év felettiek részvétele, főleg a nők körében alacsonyabb volt, ezt valószínűsíthetően a nők 40 éves munkaviszonnyal történő nyugdíjlehetősége befolyásolta. 72

73 Foglalkoztatás helye szerinti megoszlás Megnevezés NYÍRVV Nonprofit Kft (fő) Intézmények, egyéb szervezetek (fő) Összesen (fő) Közfoglalkoztatás Egyéb támogatott foglalkoztatás Összesen: Együttműködési megállapodás alapján foglalkoztatók: Önkormányzat által fenntartott intézmények (szociális, egészségügyi), az iskolák működtetésére, fenntartására létrehozott szervezetek (Alim, Közim), Óvodák, bölcsődék, Roma Nemzetiségi Önkormányzat, önkormányzati részesedéssel működő társaságok, egyház által fenntartott intézmények, egyéb szervezetek. Munkakörök: Munkavezető, köztisztasági és egyéb segédmunkás, parkgondozó, kertész, kisgépkezelő, útkarbantartó, épület-karbantartó, asztalos, festő, kőműves, vízvezeték szerelő, lakatos, hegesztő, villanyszerelő, udvari munkás, takarítónő, dajka, szociális gondozó, házi gondozó, gyermekfelügyelő, óvónő, informatikus, szociális munkás, adminisztrátor, portás, egyéb kisegítő munkakörök. Intézményekben, egyéb foglalkoztatóknál végzett feladatok: idősek, kisgyermekek gondozása, hátrányos helyzetű gyermekek, hajléktalanok segítése, szabadidős programok szervezése, hulladékok válogatása, karbantartási munkák, épület, udvartakarítási munkák, konyhai kisegítő feladatok, adminisztratív, ügyintézői munkák, stb. Városüzemeltetési feladatokban résztvevők foglalkoztatása évben is igyekeztünk kihasználni a közfoglalkoztatás által biztosított magas létszám lehetőséget. A foglalkoztatottak jelentős része társaságunknál vett részt különféle közszolgáltatási, városüzemeltetési és piaci környezetben működő irodák feladatainak ellátásában. A közfoglalkoztatottak városüzemeltetésen belüli megoszlása Szervezeti egység/csoport Összesen (fő) Jogi és Üzemeltetési Igazgatóság 94 Közterület-fenntartási Iroda 1880 Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda 80 Közterület kezelési és Közlekedési Iroda 45 Műszaki Iroda 12 Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda 11 Gazdasági Igazgatóság 37 Közfoglalkoztatási Csoport 61 Összesen: Közérdekű foglalkoztatás A közérdekű foglalkoztatást azok részére szerveztük, akik valamilyen szabálysértési bírságot, szabálysértési helyszíni bírságot, közigazgatási bírságot kijelölés alapján közérdekű munkával dolgozzák le, illetve akiket bírósági végzéssel közérdekű munkára ítéltek. Közérdekű munkára kijelölés, ítélet alakulása Megnevezés Szabálysértés db/fő Bírósági végzés db/fő Összesen db/fő Összesen határozat, végzés Ebből: Férfi Nő Eddig ledolgozta

74 A közérdekű munkavállalók által évben elvégzett munkák: hó eltakarítás, síktalanítás, parkolók, úttestek szegélyezése, közterületek gallyazása, lombozása, keletkezett hulladék elszállítása, szemétgyűjtés, szelenceürítés, zöldfelület ápolása, évelő és egynyári virágágyások kapálása, gyommentesítés, takarítás, játszótéri eszközök, pihenőpadok fertőtlenítő mosása, lakossági szemét, illegális szemét összegyűjtése, szelektív gyűjtőhelyek tisztántartása. A közfoglalkoztatásban résztvevőknek biztosítottuk a foglalkoztatásukhoz szükséges feltételeket (munkásszállítás, munkaköri leírás, védőfelszerelés, munkaeszközök, egyéb anyagok: festék, faanyag, stb.) A munkavégzéssel kapcsolatos eseményeket (elvégzett munka, rendkívüli esemény, stb.), munkanaplóban rögzítettük. Minden dolgozó a munkakezdés első napján munkavédelmi és balesetvédelmi oktatásban részesült évben két közfoglalkoztatási programban - a bér és járuléktámogatáson felül - több mint 22 millió forint támogatást kaptunk munka és védőfelszerelésekre, valamint kis értékű tárgyi eszközök vásárlására évben a közfoglalkoztatásra, valamint egyéb pályázati foglalkoztatásra fordított összeg e Ft volt. A Munkaügyi Központtól igényelt támogatás e Ft. Az önkormányzatot évben e Ft önerő terhelte. b. Állategészségügyi tevékenység Az alábbi táblázat tartalmazza az állategészségügyi tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Állategészségügy évi évi terv évi Index előző Index tárgy évi hez évi tervhez Értékesítés saját árbevétele ,40% 135,93% - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ,33% 100,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele ,00% 0,00% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,33% 100,00% Egyéb bevétel ,15% 0,00% Bevétel összesen ,65% 109,12% Korrigált anyagjellegű ráfordítás ,27% 110,57% Személyi jellegű ráfordítás ,24% 90,66% Értékcsökkenési leírás ,46% 76,85% Egyéb ráfordítás ,00% 6157,50% Tevékenység összes közvetlen költsége ,54% 110,73% Pénzügyi műveletek eredménye ,80% 0,00% Szokásos ágazati eredmény ,63% 159,11% Rendkívüli bevétel ,00% 0,00% Adózás előtti eredmény ,63% 159,11% Központi általános költség ,96% 258,69% Tevékenység adózás előtti eredménye ,89% 176,03% A bevétel a bázishoz viszonyítva 108,65 % -os, a tervhez viszonyítva 109,12 %-os teljesítést mutat. A tervezéskor rendelkezésre álló információk alapján nem számoltunk a korábban a Magyar Turizmus Zrt-től a szúnyogírtás költségeihez kapott támogatással, mert a évre betervezett támogatást sem kaptuk meg évben. Hosszú adminisztrációs egyeztetést követően mégis 74

75 megkötésre került a szerződés évben a évi szúnyogirtás utólagos támogatására illetve aláírásra került a évi támogatásra vonatkozó szerződés. A kapott támogatás összege e Ft. A tevékenység összes közvetlen költsége e Ft-al magasabb a tervezetnél január 15-től a Gyepmesteri telep Nyíregyháza Szállási u 128. sz. alatti telephelyen működik. A évi terv készítésekor még nem láthattuk előre, milyen üzemeltetési költségekkel tud működni a telep. Az új telep sokkal nagyobb, modernebb felszereltségű, mely miatt a korábbi gyepmesteri telepi költségek jelentősen megnőttek, így pl. a villamos energia díja már félévkor meghaladta az éves tervezett összeget, szükséges volt elvégezni a szakhatóságok által meghatározott feladatokat, pl. kerékmosók átalakítása, fásítás. Az üzemeltetés során felmerültek még olyan megoldandó feladatok, melyek a szakszerű és biztonságos üzemeltetéshez elengedhetetlenek voltak. Saját árbevétel Az értékesítés realizált saját árbevétele chip beültetésből és állati eredetű termékek megsemmisítéséből, illetve a Gyepmesteri telep létesítése során szükséges műszaki ellenőri tevékenység ellenértékéből származik. Közszolgáltatási feladatok árbevétele Gyepmesteri tevékenység Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft év legjelentősebb feladata volt a Nyíregyháza Szállási u 128. sz. alá átköltözött új Gyepmesteri telep birtokba vétele, beüzemelése. Az új gyepmesteri telepen a korábbi 30 ketreces férőhellyel szemben 54, évszaknak megfelelő nyitott és zárt kennel férőhely áll rendelkezésünkre. Ebből 27 férőhelyen tudjuk biztosítani az állatok elkülönítését, karantén alatti megfigyelését. Az uniós követelményrendszert is maximálisan kielégítő állategészségügyi telep, az új higiénikus helyiségeivel, modern berendezéseivel és eszközellátottságával garantálja a bekerült kóbor állatok magas színvonalú állategészségügyi ellátását. A modern orvosi műszerekkel felszerelt orvosi rendelőben, (ultrahang, otoscop rendszer stb.) előkészítővel, műtővel, elvégezhettük a szükséges műtéteket, beavatkozásokat (hasüregi műtét, ciszta eltávolítás, rejtett here eltávolítás stb, valamint a külföldi örökbeadásokhoz nélkülözhetetlen ivartalanításokat augusztusában az Állategészségügyi Hatóság engedélyezte társaságunk részére a TRACES rendszerhez való hozzáférés jogosultságot, mely lehetőséget biztosít, hogy a telepről saját hatáskörben eb szállítmányt indíthassunk az EU országaiba (Traces kiállítása). Jó kapcsolatot alakítottunk ki hazai és külföldi állatvédő szervezetekkel, illetve segítjük egymás munkáját. Svájci állatvédők támogatásával, finanszírozásával elértük, hogy a telepen lévő kutya állomány 80 %-át ivartalanítva tudtuk örökbe adni. A Gyepmesteri telepre bekerült állatok forgalma 2015.évben Megnevezés Mennyiség (db) Telepre bekerült állatok száma 221 Örökbeadott állatok száma 169 Megfigyelés, karantén alatt elhullott állatok száma 12 A németországi eb forgalmazásban évben bevezetett szigorú szabályozások miatt csökkent a hazai állatvédők által kiszállított ebek száma, ezért a hazai örökbefogadásokat szorgalmazzuk. A Nyíregyházi Naplóban havi egy alkalommal gazdi kereső sarok -ban hirdetjük kutyáinkat. Rendszeressé tettük az örökbefogadási napokat, melynek látogatottsága érezhetően megnövekedett. Gondoltunk a jövőbeni kutyabarátokra, a kisgyermek látogatókra is, részükre elkülönítetten, biztonságos kölyökkutya simogatót alakítottunk ki, melynek köszönhetően visszatérő vendégeink is vannak. Az örökbefogadást segíti önkéntes munkájával egy nyíregyházi kutyakozmetikus mester is, 75

76 aki alkalmanként a kutyák kozmetikai kezelésével teszi vonzóbbá a gazdára váró állatokat. Az augusztusi örökbefogadó napon három német szervezet érdeklődését és elismerését is magunkénak tudhattuk. A telepre érkezők egy teljesen más, a köztudattól eltérő Gyepmesteri telepet ismerhetnek meg, mely segíti a pozitív megítélést. Volt olyan dunántúli látogató, aki az ország legszebb telepének nevezte a nyíregyházi Gyepmesteri telepet. Több alkalommal történt rendőrségi riasztás, melyre munkatársaink azonnal intézkedtek: Simai úton 2 db németjuhász eb támadását kellett elhárítani, Akácos úton garázdálkodó ebeket kellett befogni, valamint kutyaharapásos esetben kellett felkutatni az embert mart állatot. A rendőrséggel közös, sikeres akció történetéről az ORFK Zsaru magazinjában is olvasni lehetett. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőivel eb begyűjtési akciókat szerveztünk a Huszár telepen és a Tüzér utca környékén. A telepen folyó munka egyik legnagyobb sikere, hogy a Nyíregyházi Gyepmesteri telepen évben sem került sor, altatásra! Állati eredetű hulladékok forgalma 2015.évben Megnevezés Mennyiség (kg) Egyéni beszállítók által leadott Gyepmesteri tevékenységből származó hulladék ATEV által elszállítva összesen A közterületről begyűjtött és lakosság által beszállított állati eredetű melléktermék mennyisége az ATEV Zrt. által elszállításra, illetve megsemmisítésre került. Rovar és rágcsálóirtás Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: e Ft évben 283 ha területen szúnyog lárva gyérítést egy alkalommal, ezt követően két alkalommal további 1617 ha területen csípő szúnyog elleni védekezést végeztünk földi és légi úton. A kezelésbe bevont terület nagysága összesen ha volt. Kiemelt figyelmet fordítottunk az idegenforgalmi területek, valamint a sűrűn lakott területek szúnyog mentesítésére. A szúnyog lárvagyérítést és védekezést május 21-én végeztük. A mérőpontok értékelése alapján az elvégzett szúnyoglárva gyérítés hatékonysága 85 %-os volt. Július 3-án az imágók becsült egyedsűrűsége 30 és 42 csípés/óra között változott, mely indokolttá tette a csípőszúnyog imágók gyérítésének az elrendelését. A légi kémiai gyérítés, valamint a földi melegködképzővel történő gyérítés július 5-én és július 6-án, hektáron lett elvégezve. Az elvégzett csípőszúnyog imágók irtás hatékonysága az egyes mérőpontok számtani átlaga alapján 83 %-os volt. Ezt követően augusztus 17, augusztus 19. és augusztus 22-én a kijelölt mérőpontokon az imágók becsült egyedsűrűsége ismételten elérte a 33 és 42 csípés/óra értéket, ami indokolttá tette augusztus 24-én és 25-én az imágók gyérítésének ismételt elrendelését. Az időjárás nem kedvezett a szúnyogok tömeges elszaporodásának, ezért ebben az évben a tervezett egy lárvairtáson felül elegendő volt két alkalommal a csípőszúnyogok elleni védekezés. A hatástanulmányok, felmérések eredményei, de a minimális lakossági panaszok, visszajelzések is azt mutatják, hogy a csípőszúnyogok elleni védekezés időpontjának megválasztása, a szerek kijuttatásának módszere, légi és földi védekezés, valamint a felhasznált irtószerek együttes alkalmazásával a védekezés sikeres volt évben a korábbi tájékoztatással szemben ismételten lehetőségünk volt a Magyar Turizmus ZRT-től szúnyoggyérítésre támogatást igényelni. Atkafélék és élősködők elleni vegyszeres növényvédelemi mentesítést három alkalommal, április, július és szeptember hónapban, 83 hektáron végeztünk a lakosság által szabadidős tevékenységek során gyakrabban felkeresett önkormányzat kezelésében lévő játszótereken, erdei sétányokon, erdős, 76

77 fás ligetekben, parkokban. Az irtás hatékonyságát a védekezés megkezdése előtt és után végzett rovarsűrűségi vizsgálattal ellenőriztük. Rágcsálók elleni védekezést a városi szennyvízcsatorna hálózattal párhuzamosan kiemelten kezeltük. Kezelt területek: városi csapadékvíz elvezető rendszer, VIII-as számú főfolyás, Simai u, Almatároló, Móricz Zsigmond utca, Konzervgyár környéke. Kiemelten kezeltük az elmúlt időszakban felmerült, lakosság által is jelzett problémás területeket: Ungvár sétány, Stadion u., Kossuth u., SZÜV, Vasvári Pál u., Szentgyörgyi Albert u., Kandó Kálmán u, Jelvény u., Tavasz u., Zrínyi Ilona u., Vécsey u., Nárcisz u., Bessenyei tér, Kossuth tér, Rákóczi u., Ószőlő u., stb. Elvégzett munka: rágcsálók jelenlétének felmérése, mérőpontok létesítése, mérőkockák, irtószerek kihelyezése, utóellenőrzése. Egyes területeken folyamatosan visszatérő probléma a patkányok megjelenése, vagy túlzott elszaporodása évben szokatlanul jelentős patkány populációnövekedést tapasztaltunk főleg a belváros és az ahhoz közeli közterületeken, mely miatt december hónapban a belvárosban rendkívüli patkányirtást kellett elrendelni. A szaporulatnövekedés feltehetően a gyakori étkezésekkel egybekötött rendezvények, a klímaváltozás, valamint a környező ingatlanok nem megfelelő rendben tartásának, patkányfertőzöttségének a következménye. Elsősorban az ingatlanok alagsorában, pincehelyiségeiben, valamint a csatornákban van a kiinduló forrás. Az ingatlan tulajdonosainak, kezelőinek nagyobb hangsúlyt kellene helyezni a megelőzésre, (ételmaradékok kihelyezésének megszüntetése, elhanyagolt pincék, ingatlanok kitakarítása stb.), mivel önmagában csak a közterületi irtás nem hozza meg a várt eredményt. Eb nyilvántartás A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: e Ft évben is folyamatosan aktualizáltuk az ebnyílvántartó adatállományunkat. A bejelentések alapján évben nyilvántartott ebek száma: Megnevezés Mennyiség (db) Bejelentett ebek Elhullott ebek 595 Nyíregyházáról kijelentett ebek 137 Eltűnt ebek 48 A Nyíregyházi Naplóban rendszeresen felhívtuk az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét arra, hogy a tulajdonukban lévő ebek adataiban történt változásokról, illetve az ebösszeírást követően tulajdonukba került ebekről tájékoztassák társaságunkat. Nyomtatványokat juttattunk el az állatorvosokhoz, ahol az oltás során már a helyszínen hozzájuthatnak a bejelentő lapokhoz. Tapasztaljuk, hogy a jogkövető lakosság teljesíti bejelentési kötelezettségét, és az új adatlapokat, illetve a már bejelentett kutyák adataiban történt változásokat rendszeresen eljuttatják az ebnyilvántartás részére. 77

78 5. Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda Az alábbi táblázat tartalmazza az iroda bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda évi évi terv évi Index előző Index tárgy évi hez évi tervhez Értékesítés saját árbevétele ,93% 95,72% - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ,00% 0,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele ,00% 0,00% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,00% 0,00% Egyéb bevétel ,46% 55,98% Bevétel összesen ,35% 94,36% Korrigált anyagjellegű ráfordítás ,39% 104,47% Személyi jellegű ráfordítás ,49% 97,91% Értékcsökkenési leírás ,31% 197,03% Aktivált saját teljesítmények értéke ,00% 0,00% Egyéb ráfordítás ,95% 299,48% Tevékenység összes közvetlen költsége ,84% 118,62% Pénzügyi műveletek eredménye ,00% 0,00% Szokásos ágazati eredmény ,38% 70,90% Rendkívüli bevétel ,00% 100,00% Adózás előtti eredmény ,54% 71,09% Központi általános költség ,26% 89,19% Iroda adózás előtti eredménye ,61% 64,03% A piaci tevékenység bevétele a tervtől 5,64%-al maradt el. Ennek oka a Búza téri Piaccsarnokhoz tartozó szabad piaci rész térburkolása miatti bevétel kiesés, illetve a Vásártéren jelentkező forgalomcsökkenés. Az egyéb bevételek jelentős része a helyhasználati pótdíjból adódik, mely a tárgyévben kevesebb lett a tervezettnél. A tevékenység összes közvetlen költsége 118,62 %-os teljesítést mutat, a személyi jellegű ráfordítást kivéve minden költségnem magasabb a tervezetnél. A korrigált anyagjellegű ráfordítás 4,47 %-al haladja meg a tervezett értéket, ez az anyagköltségek és az igénybevett szolgáltatások értékének emelkedésével magyarázható. Az értékcsökkenési leírás 97,03 %-os növekedése mögött a Búza téri Piacsarnok külső területére beszerzett új elárusító asztalok, a tejtermék és bontott csirke árusításához hűtőpultok egyösszegű költségként való elszámolása áll. Az egyéb ráfordítás 299,48 %-os növekedése mögött a Búza téri Piaccsarnok értéknövelő felújítása miatt megnövekedett építményadó fizetési kötelezettség áll. Terveink szerint valósult meg, áprilisban a Korányi úti Piac épület homlokzatának és belső helyiségeinek tisztasági festése. Elvégzésre került a Búzatéri Piaccsarnok déli homlokzatának karbantartása. Beruházási terveink között szerepelt és valósult meg a Búza téri Piaccsarnokhoz tartozó szabad piaci rész térkövezése, illetve az elárusítóhelyek védelmére szolgáló térfigyelő kamerarendszer kiépítése. A Piac- és Vásártér Üzemeltetési Iroda dolgozóinak létszáma egy fő nyugdíjazása miatt változott, személyének pótlása jelenleg még folyamatban van. Piacaink üzemeltetéséhez kapcsolódóan közfoglalkoztatott munkavállalót folyamatosan alkalmaztunk az adminisztráció és köztisztasági munkálatok területén. 78

79 6. Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda Az alábbi táblázat tartalmazza az iroda bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét. adatok e Ft-ban Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Iroda évi évi terv évi Index előző Index tárgy évi hez évi tervhez Értékesítés saját árbevétele ,12% 126,09% - Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele ,00% 0,00% - Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele ,00% 0,00% Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen ,00% 0,00% Egyéb bevétel ,18% 0,00% Bevétel összesen ,62% 126,86% Korrigált anyagjellegű ráfordítás ,09% -185,08% Személyi jellegű ráfordítás ,14% 96,57% Értékcsökkenési leírás ,69% 91,69% Egyéb ráfordítás ,63% 145,00% Tevékenység összes közvetlen költsége ,84% 128,20% Pénzügyi műveletek eredménye ,00% 0,00% Szokásos ágazati eredmény ,21% 131,14% Rendkívüli bevétel ,00% 0,00% Adózás előtti eredmény ,21% 131,14% Központi általános költség ,23% 120,90% Iroda adózás előtti eredménye ,38% 128,70% Az Iroda külső javításoknál alkalmazott javítási óradíját március 1-től a külső ügyfeleknél nettó Ft-ban, míg az Önkormányzatnál és intézményeinél valamint az önkormányzati tulajdonú társaságoknál nettó Ft-ban állapította meg. A saját járművek, adapterek és kisgépek munkadíjának társüzemi átadásánál nettó Ft-os óradíjjal számoltunk évben díjemelés nem történt. Az értékesítés saját árbevétele bázishoz viszonyítva 20,12 %-al, a tervhez viszonyítva 26,09 %-al magasabb. A tevékenység összes közvetlen költsége mind a bázis mind a tervösszegtől magasabb, mert a tervezetthez képest kevesebb a társüzemi szolgáltatások összege, amely összességében csökkentené a veszteséget. Társaságunk gépjárműveinek és munkagépeinek egy részén évben nagyjavítást végeztünk, melynek köszönhetően ezekkel tárgy évben nem volt nagyobb meghibásodás, ennek következtében a tervezettnél alacsonyabb szinten valósult meg a társüzemi szolgáltatás évben Társaságunk gépjármű parkjának üzemeltetése és fenntartása során több olyan járművet és munkagépet újítottunk fel, melyek a Társaságunknál jelentkező különböző feladatok ellátására alkalmasak, helyettük csak jelentősen drágább gépek beszerzése oldotta volna meg a felmerülő problémákat. Elvégeztük 26 db saját jármű, illetve 41 db külsős jármű műszaki vizsgáztatását évben megnyitott munkalap darabszám összesen: 2730 db, ami a munka összetétele szerinti felbontásban a következőképpen alakul Munkalapszám Saját járművek: Saját kisgépek Külső járművek: Intézményi járművek: Önkormányzati járművek: Az Önkormányzat járművei évben nagyobb javításokon estek át, ezért évben nagyobb hibák és leállások nélkül üzemeltek. 79

80 A meglévő ügyfelek mind teljesebb kiszolgálására törekedve tervezzük bővíteni szolgáltatásainkat. A Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Iroda veszteségét az év során elemeztük és vizsgáltuk, hogy Társaságunk üzemeltetésében lévő 93 db rendszámos gépjármű, 280 db kisgép és 42 db adapter karbantartása, javítása mekkora költséget jelentett volna, ha külső szervizek szolgáltatásait vesszük igénybe. NYÍRVV Nonprofit Kft Jármű tipus Kisteher gépjárművek 3.5t-ig Javítási óradíjak 2015 Nettó rezsi óradíj (Ft/h) Ft Javítási óra (h) Javítási összeg (Ft) 1291, Többlet költség 0 Autóméry Kft Kisteher gépjárművek 3.5t-ig Ft 1291, Csősz Kft Kisteher gépjárművek 3.5t-ig Ft 1291, Jármű tipus Nettó rezsi óradíj (Ft/h) Javítási óra (h) Javítási összeg (Ft) Többlet költség NYÍRVV Nonprofit Kft Tehergépjárművek 3.5t-tól+Lassú j Ft 2593, Ft Nyírség Nehézgép 93 Bt Tehergépjárművek 3.5t-tól+Lassú j Ft 2593, Ft Postaautó Duna Zrt Tehergépjárművek 3.5t-tól+Lassú j Ft 2593, Ft Jármű tipus Nettó rezsi óradíj (Ft/h) Javítási óra (h) Javítási összeg (Ft) Többlet költség NYÍRVV Nonprofit Kft Kisgépek Ft 1384, Ft Spihl Épitőgép Kft Kisgépek Ft 1384, Ft NYÍRVV Nonprofit Kft Anyag költség 2015 Gépjármű tipusok Beszerzési ár (Ft) Kisteher gépjárművek 3.5t-ig Ft Tehergépjárművek 3.5t-tól+lassú járművek Ft Kisgépek Ft Anyag költség összesen (Ft) Ft NYÍRVV Nonprofit Kft Külső cégek Munkadíj Ft Ft Belső Javítás 2015 Anyagár Ft Ft *Javításhoz szükséges anyag árak beszerzési árak (5-50% kedvezményt tartalmaznak). Külső cégeknél történő javítás eseten erre az összegre még rájön az árrés. Ez az összeg minimum 25% árrés esetén a 2015-es beszerzési anyagárakra vetítve Ft. Nyírvv Nonprofit Kft Külső javítás 2014 Munkadíj Ft Külső Javítás 2015 Anyagár Beszerzési ár Eladási ár Ft Ft *Javítási munkadíj plusz az eladott anyag (eladási és beszerzési ár különbözette) összege. Összesen Ft Ft Összesen* Ft A táblázatból látszik, hogy külső vállalkozások igénybevétele jelentős többletköltséget eredményezne Társaságunk számára, illetve a külső javítások is javítják az iroda eredményességi mutatóit. Az iroda a saját és idegen járművek, kisgépek szervízelése, karbantartása mellett végzi a társaság menetleveleinek, gépnaplóinak, üzemanyag elszámolásának, e útdíjának kezelését, koordinálja és ellenőrzi a GPS nyomonkövetést. Az Iroda adózás előtti vesztesége közel azonos a bázisév eredményével, annak ellenére, hogy a társüzemi szolgáltatások elmaradtak a tervtől. Ennek oka részben a évben végzett javítások eredménye, illetve a tervezett nagyjavítások helyett néhány esetben csak a biztonságos üzemeltetéshez szükséges beavatkozás került elvégzésre. Az elmaradást az értékesítés saját árbevételének e Ft os növekedése( bázishoz viszonyítva) bizonyos fokon kompenzálta. 80

81 7. Jogi és Üzemeltetési Igazgatóság Jogi csoport A beszámolással érintett időszakban a jogi csoport tevékenysége az alábbiakat tartalmazta: 1.A jogosulatlan várakozóhely használattal összefüggésben keletkezett pótdíjak és az ehhez kapcsolódó költségek peres, illetve nemperes úton történő behajtása: - a jogi csoporthoz parkolási ügyben beérkezett iratok mennyisége - ideértve a végrehajtással kapcsolatos iratokat is db - parkolási pótdíj és egyéb költség megfizetése iránt indított peres eljárások száma: 46 db - az elektronikusan megindított végrehajtási eljárások száma parkolási ügyben: db, papír alapon benyújtott végrehajtási eljárások száma: 70 db A végrehajtási lapok egy részének a benyújtása a parkolási csoport közreműködésével történik. 2. A különböző szerződések, jogi okmányok megszerkesztése: összesen 300 szerződés vagy szerződésmódosítás lett előkészítve. 3. A közbeszerzési eljárások lebonyolítása: A beszámolási időszakban az alábbi közbeszerzési eljárások voltak folyamatban, illetve zárultak le: Lezárult közbeszerzési eljárások: 900 tonna + 1 % útszóró só, illetve 10 tonna környezetkímélő síkosságmentesítő anyag beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város földút hálózatának karbantartásával kapcsolatos munkák elvégzése Nyíregyháza közigazgatási területén a közvilágítási berendezések teljeskörű üzemeltetése és karbantartása Egynyári és canna növények beszerzése Út és járda építése, illetve út és járdafelújítások kivitelezéséhez szükséges tervezési feladat elvégzése 4400 Nyíregyháza, Törzs utca hrsz. alatti sportpálya granulátum pótlása Vegyszeres védekezés atkafélék, élősködők ellen, illetve Nyíregyháza város növényzetének egészségügyi szempontú megfigyelése Buszmegállók takarítása, téli síkosságmentesítése és szemétszelencék ürítése, illetve hétvégén végzendő városi takarítási munkák elvégzése. Szúnyoglárva, illetve imágó elleni védekezése feladatok elvégzése Őrzés-védelmi feladatok ellátása 2015.évre Hideg-meleg aszfalt beszerzése 4400 Nyíregyháza, Búza tér 5480/3 hrsz. alatti szabadtéri piac burkolási munkáinak elvégzése Szilárd burkolatú utak kátyúzása 4400 Nyíregyháza, Búza tér 23. szám alatti Piaccsarnok külső elárusító területére asztalok beszerzése Burkolati jel festése Szigliget étkeztetés, illetve büfé üzemeltetése Szigligeti gyermeküdülővel kapcsolatos busz szolgáltatás A gázolaj beszerzése tekintetében Társaságunk a központosított közbeszerzési rendszerhez önként csatlakozott, így került sor a MOL Nyrt-vel az egyedi szerződés megkötésére. Játszóterek építése, felújítása Kondipark kivitelezési munkáinak elvégzése 81

82 A zárt csapadékcsatorna mosatása és egyéb feladatok elvégzése tárgyú közbeszerzési eljárást a NYÍRBER Kft. bonyolította le. Járdák felújítása tárgyú közbeszerzési eljárást a NYÍRBER Kft. bonyolította le. Földgáz beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárást a NYÍRTÁVHŐ Kft. bonyolította le. Utak építése, felújítása I. V. szakasz tárgyú közbeszerzési eljárást a NYÍRBER Kft. bonyolította le. Útszegéllyel nem rendelkező szilárdburkolatú utak mellett nemespadka építése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában és a NYÍRVV Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő bel- és csapadékvíz elvezető csatornák vízjogi, üzemeltetési engedélyezéséhez, illetve rekonstrukciós munkálataihoz szükséges tervezési feladatok elvégzése. Nyíregyháza, 4-es Huszárok útja járda építése tárgyú közbeszerzési eljárást a NYÍRBER Kft. bonyolította le. Kotrógépek bérlete Cement és egyéb anyagok beszerzése Őszi növények beszerzése Villamos energia beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére. NYÍRVV Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.) tulajdonában lévő parkolójegy kiadó automaták házaiba szükséges részegységek (hozzátartozó szoftverrel együtt történő) beszerzése, illetve az ezzel kapcsolatos beállítási, üzembehelyezési feladatok elvégzése Emelőkosaras tehergépjármű bérlete Közterületi bútorok beszerzése 2 db dupla fülkés tehergépjármű beszerzése Folyamatban lévő közbeszerzések: őrzés-védelmi feladatok ellátása évre traktorok beszerzése 4.) A kárigények megvizsgálása: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kapcsolatos eljárások iratainak száma: 8 db. Az egyéb kárigények kivizsgálása 49 db. ügyet érintett. A kárigényeket az alábbi tárgykörben nyújtották be Társaságunk felé: fűkaszálási munkálatok elvégzése közben történt kőfelverődés, úthibák okozta károk, illetve korhadt faág leszakadása. Lakásügyi csoport Az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások bérbeadásának feltételeit, illetve kereteit a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Ltv.), valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló 4/2015. (II.20.) KGY rendelete (továbbiakban Ör.) szabályozza. A bérbeadó jogait és kötelezettségeit a Közgyűlés gyakorolja, az ezzel kapcsolatos bérbeadói feladatokat pedig az Ör. 2 -a szerint Társaságunk látja el. I. Bérlakás állomány Az önkormányzati tulajdonú lakások száma december 31. napjáig db. Önkormányzati bérlakás állomány megoszlása lakbér alapján: 82

83 165 db 74 db db Szociális Költség alapú Nem szociális (piaci) Bérlakások komfortfokozat szerinti megoszlása: 180db 169db 272 db db Összkomfortos Komfortos Félkomfortos Komfort nélküli II. Lakásigénylés és bérbeadás december 31. napján összesen lakásigénylőt tartottunk nyilván. A lakásigénylők száma december 31. napjáig volt. A lakásigénylések indokoltságának felülvizsgálata, a lakásigényléssel rendelkező kérelmezők által bejelentett adatváltozás és a jogosulatlan lakásigénylők kiszűrése, lakásigénylésük törlése a nyilvántartásból folyamatosan történik év elejétől felülvizsgáljuk a lakásigénylők éves adategyeztetési kötelezettségét. Ennek során töröljük azokat a lakásigénylőket, akik felszólításunk ellenére sem keresik fel Társaságunkat adategyeztetés céljából. A december 31. napjáig a kiutalt lakások száma 87 db december 31. napjáig 108 db lakás került kiutalásra. Megnevezés Kiutalások száma (db) Szociális névjegyzék 14 Költségalapú névjegyzék 4 Nyugdíjasházi névjegyzék 11 Nyugdíjasházi költségalapú 8 Ideiglenes kiutalás 19 Városérdekből történt elhelyezés 4 Lakáshasználati/bérleti szerződés (Huszár lakótelep) 9 Egyéb (piaci, átmeneti) 9 Névjegyzéken kívüli csere 9 Összesen 87 A lejáró bérleti szerződések meghosszabbítását a szerződés megszűnését megelőző 30 napon belül kell kérelmeznie a bérlőnek december 31. napjáig 351 db lakásbérleti, 238 db lakáshasználati és 37 db lakrészhasználati szerződéshosszabbítás iránti kérelmet dolgozott fel Társaságunk. A szerződés meghosszabbításának előfeltétele, hogy a bérlő ne rendelkezzen lakbér és üzemeltetési költség, illetve közüzemi szolgáltatási díjtartozással, kivéve ha tartozásaira részletfizetési megállapodást köt vagy adósságcsökkentési támogatásban részesül. Társaságunk február hónapban készített egy elemzést az önkormányzati bérlakások helyzetéről. Az ebben megfogalmazottak alapján egyszerűsített műszaki tartalommal igyekszünk bérbe adni a lakásokat a bérlők részére. Folyamatosan egyeztetünk a Vagyongazdálkodási Osztállyal a műszaki vagy egyéb okból nem bérbe adható, üresen álló lakásokkal kapcsolatban, december 31. napjáig 183 db üres lakást tartottunk nyilván. 83