E L Ő T E R J E S Z T É S

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának szeptember 6. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésére Tárgy: A Társulás évi költségvetés I. félévi módosított előirányzatainak elfogadása. Előterjesztő: Viplak Tibor elnök Készítette: Závodni Lászlóné Pénzügyi és Adóigazgatási Osztályvezető A döntés elfogadásához szükséges többség típusa: A szavazás módja: egyszerű / minősített nyílt/ titkos Tisztelt Társulási Tanács! Ezúton terjesztem a T. Társulási Tanács elé a Társulás évi költségvetés I. félévi módosított előirányzatait elfogadásra. 1. Előzmények A évi költségvetés I. félévi módosított előirányzatokról: A Társulásnál a Magyar Államkincstár által jóváhagyott maradvány összege e Ft, a évi költségvetésbe eredeti előirányzatként jóváhagyott maradvány 361 e Ft, a különbözettel e Fttal a költségvetés bevételi és kiadási főösszege is megemelésre került. Bevételi oldalon a B8 maradvány rovat, kiadási oldalon pedig a B5 tartalék rovat került megemelésre. Jogszabályi előírás szerint a maradvány felhasználás lekönyvelésre került, mely tulajdonképpen technikai jellegű könyvelési tétel. Saját hatáskörben előirányzati főcsoporton belül a Társulás elnökének írásbeli felhatalmazása alapján az Enyingi Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályának megbízott könyvelője végezte el az átcsoportosításokat, melyek a költségvetési előirányzati főösszeget nem módosították, ugyanakkor a év 6. havi költségvetési jelentéshez elengedhetetlenek voltak. Ennek következtében a tartalék előirányzat csökkentésre került 740 e Ft-tal, és a dologi előirányzatok ugyanezzel az összeggel növelésre kerültek. Az Egyesített Szociális Intézménynél szintén le kellett könyvelni a maradvány összegét 358 e Ftot, melynek következtében mind a bevételi, mind pedig a kiadási főösszeg ezzel az értékkel megnőtt. A maradvány felhasználásának könyvelése is megtörtént. Saját hatáskörben előirányzati főcsoporton belül az Intézmény vezetőjének írásbeli felhatalmazása alapján a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályának megbízott könyvelője végezte el az átcsoportosításokat, melyek a költségvetési előirányzati főösszeget nem módosították, ugyanakkor a év 6. havi költségvetési jelentéshez elengedhetetlenek voltak. 2. Jogszabályi hivatkozások: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: Költségkihatás: - Az előirányzat biztosítása: - 4. Melléklet: 2 db határozat mellékletekkel együtt Enying, július 27. Viplak Tibor s.k. elnök

2 Határozati javaslat Enying Mikrokörzeti Szociális- és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának /2016. IX. 06.) határozata a Társulási Tanács és Intézménye módosított előirányzatáról: A Társulási Tanács 1. a 10/2016. (II. 11.) számú határozatát (eredeti határozat) az alábbiak szerint módosítja: 1. az eredeti határozat 2. melléklete helyébe a jelen határozat 1. mellékléte lép, 2. az eredeti határozat 3. melléklete helyébe a jelen határozat 2. mellékléte lép, 3. az eredeti határozat 4. melléklete helyébe a jelen határozat 3. melléklete lép, 4. az eredeti határozat 5. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép, 2. felkéri a munkaszervezeti feladatokat ellátó jegyzőt a határozat egységes szerkezetbe foglalására. Felelős: Határidő: Viplak Tibor elnök, dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző folyamatos

3 Határozati javaslat Enying Mikrokörzeti Szociális- és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának /2016. (IX. 06.) határozata a Tárulás év I. félévi módosított költségvetéséről: A Társulási Tanács I. a év I. félévi költségvetésének módosítása értelmében: 1. a határozat hatályát az alábbiak szerint módosítja: A költségvetési határozat hatálya az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulásra, annak munkaszervezetére és az Enyingi Egyesített Szociális Intézményre terjed ki., 2. a költségvetés módosított bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint elfogadja: A Társulási Tanács a 2016.évi költségvetésének I. félévi módosított előirányzatát ezer Ft bevétellel ezer Ft kiadással állapítja meg. II. A 2. pont szerinti bevételi és kiadási főösszegeken belül: 1. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási módosított előirányzatokat mérlegszerűen a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg., 2. A módosított bevételi főösszeg előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a határozat 2. melléklete szerint állapítja meg., 3. A módosított kiadási főösszeg előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a határozat 3. melléklete szerint állapítja meg., 4. A módosított bevételi és kiadás előirányzatok kormányzati funkció, tervezési alapegység és rovat szerinti kimutatását a határozat 4. melléklete szerint állapítja meg., III. felkéri a munkaszervezeti feladatokat ellátó jegyzőt a határozat egységes szerkezetbe foglalására. Felelős: Határidő: Viplak Tibor elnök, Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző azonnal

4

5

6

7

8

9 E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának szeptember 6. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésére Tárgy: A Társulás évi költségvetés I. félévi teljesítési adatainak elfogadása Előterjesztő: Viplak Tibor elnök Készítette: Závodni Lászlóné Pénzügyi és Adóigazgatási Osztályvezető A döntés elfogadásához szükséges többség típusa: A szavazás módja: egyszerű / minősített nyílt/ titkos Tisztelt Társulási Tanács! Ezúton terjesztem a T. Társulási Tanács elé a Társulás évi költségvetés I. félévi teljesítési adatait elfogadásra. 1. Előzmények A évi költségvetés I. félévi teljesítési adatairól: Összességében mind a bevételek, mind pedig a kiadások időarányos teljesüléséről beszélhetünk. Bevételi oldalon a társulásban résztvevő települések határidőben fizetik a hozzájárulásokat. A kiadási oldalt tekintve semmi nem indokolja azt, hogy a hozzájárulások mértékén változtassunk, annál is inkább, mivel az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény vezetője a évi I. félévi elszámolás bemutatása során részletes tájékoztatást fog adni - várhatóan a soron következő ülésen feladatonként a bevételek és kiadások, valamint a hozzájárulások alakulásáról. Az I. félévi teljesítési adtatok azt mutatják, hogy mind a Társulás, mind pedig annak intézményének a működésében sem szakmai sem pedig pénzügyi problémák nem jelentkeztek. 2. Jogszabályi hivatkozások: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: Költségkihatás: - Az előirányzat biztosítása: - 4. Melléklet: 1 db határozat mellékletekkel együtt Enying, július 27. Viplak Tibor s.k. elnök

10 Határozati javaslat Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának.../2016. (IX. 06.) határozata a Társulás évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről: A Társulási Tanács a évi költségvetésének I. félévi teljesítését e Ft kiadással és e Ft bevétellel jelen határozat mellékletei szerint fogadja el. Felelős: Viplak Tibor elnök, Závodni Lászlóné osztályvezető Határidő: azonnal

11

12

13

14

15

16 Előterjesztés Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás szeptember 6. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésre Tárgy: Tájékoztatás a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évi elszámolásáról Előterjesztő: Viplak Tibor elnök Készítette: Dr. Komáromi Eszter aljegyző Iktatószám: 02/29-2/2016 A döntés elfogadásához szükséges többség típusa: egyszerű / minősített nyílt / titkos Tisztelt Társulási Tanács! Ezúton ismertetem a Tisztelt Társulási Tanáccsal a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Főigazgatójának tájékoztatását a évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás elszámolásnak elfogadásáról. 1. Előzmények Az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetője elkészítette a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évi szakmai és pénzügyi elszámolását, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi. A beszámoló tartalmazza a jelenleg használatban lévő 89 készülék kihasználtságát, a segélyhívások számát településenként, az ellátásból történő kikerülés okát, valamint a rászorultság mértékét. A szolgáltatás évben összesen ,- Ft-ba került, mely teljes egészében állami finanszírozással valósult meg. Tájékoztatom a Tisztelt Társulási Tanácstagokat, hogy az elszámolást a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság mind szakmai, mind pénzügyi szempontból elfogadta. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a határozati javaslat elfogadására. 2. Jogszabályi hivatkozások: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló1993. évi III. törvény. 3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: - 4. Mellékletek: határozati javaslat értesítés elszámolásról elszámolás Enying, augusztus 30. Tisztelettel: Viplak Tibor elnök s. k.

17 HATÁROZATI JAVASLAT Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának /2016. (IX. 06.) határozata a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évi elszámolásáról: A Társulási Tanács megismerte a határozat mellékletét képező Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által küldött értesítést a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évi elszámolásának elfogadásáról. Felelős: Viplak Tibor elnök, Vargáné Kránicz Erzsébet intézményvezető Határidő: azonnal

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Előterjesztés Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás szeptember 6. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésre Tárgy: A szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatása pályázat eredménye Előterjesztő: Viplak Tibor elnök Készítette: Dr. Komáromi Eszter aljegyző Iktatószám: 02/17-3/2016 A döntés elfogadásához szükséges többség típusa: egyszerű / minősített nyílt / titkos Tisztelt Társulási Tanács! Ezúton ismertetem a Tisztelt Társulási Tanáccsal az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény vonatkozásában benyújtott pályázat eredményét. 1. Előzmények A BM megjelentette a Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására irányuló kiírást, melyre a Mikrokörzeti Társulás a Társulási Tanács 20/2016. (V. 31.) határozata alapján pályázatot adott be az Egyesített Szociális Intézmény előtetejének kialakítására, valamint egy speciális ágy beszerzésére. A pályázati kiírás szerint azon pályázókat részesítették előnyben, akik határozott idejű működési engedéllyel rendelkeznek, a határozatlan idejű engedély birtokában lévő intézmények a benyújtás sorrendje szerint részesültek támogatásban a rendelkezésre álló forrás erejéig. Tájékoztatom a T. Társulási Tanácsot, hogy a Társulás nem részesült támogatásban. 2. Jogszabályi hivatkozások: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló1993. évi III. törvény. 3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: - 4. Mellékletek: határozati javaslat értesítés pályázat eredményéről Enying, augusztus 26. Tisztelettel: Viplak Tibor elnök s. k.

29 HATÁROZATI JAVASLAT Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának /2016. (IX. 06.) határozata az EESZI pályázat eredményéről: A Társulási Tanács megismerte a határozat mellékletét képező Nemzetgazdasági Minisztérium által küldött értesítést a szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására irányuló pályázat elutasításáról. Felelős: Viplak Tibor elnök Határidő: azonnal

30

31

32 Enyingi Egyesített Szociális Intézmény 8130 Enying, Szabadság tér 2. Tel/Fax: 22/ ; Iktatósz{m: 379/2016. T{rgy: I. félévi elsz{mol{s Tisztelt T{rsul{si Tan{cs! Mellékelem az Enying Mikrokörzeti Szoci{lis és Gyermekjóléti Intézményi T{rsul{s I. félév intézményi feladatell{t{s elsz{mol{s{t t{jékoztató jelleggel. Az elsz{mol{s teljesített tényadatok alapj{n készült. 1. táblázat (bevételek): - A h{zi segítségnyújt{s tervezett éves bevétele ezer forint. Tényadatok alapj{n az I. félév bevétele ezer forint. A h{zi segítségnyújt{s feladatell{t{sban janu{r 1.-től bevezetett v{ltoz{sok nagyban befoly{solj{k a bevétel alakul{s{t. Az ell{tottak sz{ma mostanra nehezen kisz{mítható. A gondoz{si szükséglet vizsg{lat eredménye alapj{n nyújthatunk szoci{lis segítést vagy személyi gondoz{st. Abban az esetben, ha a kérelmező pontsz{ma alapj{n szoci{lis segítésben részesülhet csak, a kérelmező a kérelmét sok esetben visszavonja. - A szoci{lis étkeztetés tervezett éves bevétele ezer forint. Tényadatok szerint az I. félév bevétele ezer forint. A bevételek alakul{s{t befoly{solja az ell{tottak sz{ma, az ell{tottak {ltal megfizetett térítési díjjak, valamint az ell{tottak ut{n igényelhető normatíva összege. Összességében elmondható hogy az év elején előir{nyzott éves bevétel 50%-a csekély mértékben tér el a féléves tényadattól. 2. táblázat (kiadások): - A kiad{s alakul{sa minden szakfeladaton az előir{nyzatoknak megfelelően alakul. Az év elején tervezett kiad{s éves összege ezer forint, a féléves tényadat szerint a kiad{s ezer forint. A csal{d-és gyermekjóléti szolg{lat kiad{sa az előir{nyzattól eltér, mert a decemberi csal{dsegítő illetve gyermekjóléti szolg{lat személyi kiad{sa is az új összevont szolg{latot terheli meg. 3. táblázat (bevétel kiadás különbözete): A bevétel- kiad{s különbözete az első félévben ezer forint. 4. táblázat (ellátottak száma ig): Mutatósz{m a normatíva igényléshez. Enying, szeptember 2. Tisztelettel: Varg{né Kr{nicz Erzsébet intézményvezető

33 Határozati javaslat Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás /2016. (IX. 06.) határozata a Társulás I. félévi intézményi feladatellátásáról: Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás I. félévi intézményi feladatellátás elszámolásában foglaltakat megismerte és azt jóváhagyja. Felelős: Viplak Tibor elnök, Vargáné Kránicz Erzsébet intézményvezető Határidő: azonnal 1

34 Mikrokörzeti feladatellátás intézményi elszámolása 2016.I. félévi tényadatok alapján I. félév bevétel részletezése Megnevezés Ágazati pótlék Térítési díjak Állami támogatás Összes bevétel I. Gyermekjóléti szolgálat II. Családsegítő szolgálat III. Házi segítségnyújtás IV. Szociális étkeztetés V. Jelzőrendszeres hsg VI. Család-és gyermekjóléti szolgálat Összesen: I. félév kiadás részletezése Megnevezés Személyi Dologi Kiadás összesen I. Gyermekjóléti szolgálat 0 0 II. Családsegítő szolgálat 0 0 III. Házi segítségnyújtás IV. Szociális étkeztetés V. Jelzőrendszeres hsg VI. Család-és gyermekjóléti szolgálat Összesen: I. félév bevétel - kiadás különbözete Gyermekjóléti szolgálat HSG Jelzőr. Hsg. Család s. Szociális étkeztetés Család-és gyermekjóléti szolgálat Összesen Kiadás Bevétel Különbözet I. félév ellátotti létszám Gyejó Családs. Hsg. Szoc. Étk. Csalá-és gyejó Enying Dég Mezőkomárom Mezőszentgyörgy Szabadhídvég Lajoskomárom Összesen: