GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS KIADÁSOK jogcímenként, mûködési, felhalmozási kiadásra bontva, város-összesen (adatok eft-ban)

Átírás

1 kiiratás dátuma: :25:59 GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS költségvetési ai AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT Intézményi ok mindösszesen: Ebből: Közvilágítás áramdíja Utak-hidak fennt., felúj., karbant A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT Polgármesteri Hivatal (és a kapcsolódó létesítmények) mûködtetési i elõirányzatai Polgármesteri Hivatal működtetése Polgármesteri Hivatal (és a kapcsolódó létesítmények) működtetési összesen i előirányzatai Fejlesztési, fejlesztési jellegû, beruházási ok elõirányzatai Kiemelt fejlesztések Győr-Szentiván településközpont projekt Győri szennyvíztisztító telep továbbépítés II/B. ütem Közlekedési hálózat fejlesztések, benne a Tihanyi Á. u. aluljáró és csatlakozó úthálózat építése, ingatlanvásárlás Lakóépületek azbesztmentesítése Útkorszerűsítések (275/2005.(IX.15) Kgy. hat.) Zsinagóga épületének felújítása Felvállalt kötelezettségek Csatornarendszer felújítás előkészítése (Kohéziós Alap) Hegyalja úti orvosi rendelő rekonstrukciója Hulladékgazdálkodási projekt tervezési költségeihez hozzájárulás Hulladékgazdálkodási projekt, ÁFA megelőlegezése társulásnak Idős lakosság lakáshelyzetének javítására irányuló kutatás (INTERREG III/C) Tervezési szerződések 2006-ra áthúzódó üteme Török István úti bölcsőde átalakítása fogyatékos centrummá Városháza felvonó Egyéb fejlesztések és fejlesztéshez kapcsolódó ok Állami közúthálózat fejlesztéshez kapcsolódó önkormányzati rész Családi házas beépítésre alkalmas terület előkészítés Digitális közmű alaptérkép és közműtérkép készíttetés Építőközösségi kezdeményezésű családiházas terület előkészítés Fejlesztési pólus előkészítése Hosszú lejáratú hitelek kamata Játszóterek szabványosítása Kisebb volumenű munkák Marcalváros II.ütem 5/a és 5/b terület előkészítése Stratégiai tervezések Széchenyi tér felújításának előkészítése, megvalósítása Városfejlesztési tervezések Vízrendezési feladatok oldal

2 költségvetési ai Rendezési Tervet segítõ tevékenység RT térinformatikai feldolgozása, lakossági tájékoztatás RT-vel kapcsolatos 2005-ről áthúzódó kötelezettségek Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás Fejlesztési, fejlesztési jellegű, beruházási ok előirányzatai összesen Központilag kezelt ok elõirányzatai Kisebbségi önkormányzatok ai Lengyel kisebbségi önkormányzat ai Német kisebbségi önkormányzat ai Örmény kisebbségi önkormányzat ai Roma kisebbségi önkormányzat ai Egyéb keretek Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére Fürdőközpont felújítási, korszerűsítési keret képzésére Ifjúsági programok és képzések szervezése (alpolg. rendelk.) Kitaibel érem odaítéléséhez kapcsolódó elismerésre Kultúra Napja alkalmából kitüntetésekre, elismerésekre Műhely folyóirat ának támogatása Pedagógus Nap alkalmából kitüntetésekre, elismerésekre Semmelweis Nap alkalmából kitüntetésekre, elismerésekre WHO projektre (benne drogstratégiával kapcsolatos ok is) Alapok Környezetvédelmi Alap Idegenforgalommal összefüggõ önkormányzati ok A város évi kulturális, sport stb. rendezv. fokozott közbizt., köztisztaságával összefüggő okra A város idegenforgalmát növelő (nemzetközi) sportrendezvények támogatására Győr 2000 Alapítvány részére pénzátadás - TURINFORM Iroda működtetésével összefüggésben Győr közterületein szélessávú internetezés lehetőségének biztosítására Idegenforgalmi Bizottság döntési, előterjesztési hatáskörébe tartozó keret Kis és középvállalkozások támogatása Magyar filmművészet támogatására (Alapítvány és archívum) MEDIAWAVE - Győr város díjának költségére MEDIAWAVE Fesztivál - megrendezés költségeihez hozzájárulás Panoráma kamera évi működtetésére Rendezvények, kiadványok évi esedékes támogatása Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás Harmónia Kht.-val kötött megállapodáson alapuló pénzátadás Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére megállapodáson alapuló pénzátadás (Szt. Anna Otthon) Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás REVITA TV-vel kötött megállapodás fedezetére VOLÁN Rt. - kamattámogatás VOLÁN Rt. részére pénzeszköz átadás (támogatás) oldal

3 költségvetési ai Önkormányzati körön kívülre (un. külsõ szerveknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás A város közbiztonságának javítására - alaptámogatás a rendőrség részére A városban működő polgárőrségek támogatása Brüsszeli Régiós Iroda fenntartásához hozzájárulás Civil szervezeti és alapítványi keret, összesen Egészségnevelési Tudományos Napok, Rokkantak Napja, Betegek Világnapja rendezvények támogatása Egyházak támogatása Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezetének átadása Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - gép-műszer beszerzési támogatás Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás PANNONVÍZ Rt. - A települési foly. hull. szippantó, - szállító céljármű beszerz PANNONVÍZ Rt. - egyesített rendszerű csapadékvíz elvezetése PANNONVÍZ Rt. - elválasztott rendszerű csapadékvíz kezelés PANNONVÍZ Rt. - fejlesztési támogatás PANNONVÍZ Rt. - felszíni csapadékvíz elvezetésre, egyszeri jelleggel Péri reptér - (több évre szóló) szerződésben vállalt kötelezettség teljesítésére Xantus János Állatkert Kht. támogatása - alaptámogatás Xantus János Állatkert Kht. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás Vagyonkezelési, vagyonigazgatási feladatokkal összefüggõ i elõirányzatok Ingatlanok igénybevétele közérdekből Parlagfű mentesítés Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése Vagyonkezelés Alapítványok részére pénzátadás, támogatás Győr-Moson-Sopron Megye Közoktatási Közalapítványa részére pénzátadás Kistérségi feladatellátással összefüggõ ok Győr - Moson - Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás Győri Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíj Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok ai 2006-os választásokhoz étkezési utalvány A Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszerének fejlesztésére ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás) Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre Bírósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás Biztosítás - műkincs ECOCITY aira EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat Hivatali számítástechnika - egyéb számítástechnikai okra Hivatali számítástechnika - meglévő szerz. alapján fiz. licence díjakra és rendszerkövetésre Informatikai pályázat - GVOP-val kapcsolatos okra Informatikai pályázattal összefüggő egyéb (megbizási díj) okra (GVOP) INNOREG pályázatra megvalósíthatósági tanulmány előkészítése oldal

4 költségvetési ai Iparűzési adó helyi rendelet szerinti hányadának visszaforgatására elkülönítés Közhasznú munkavégzés önkormányzati hányadának fedezetére Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére ÖkoBusinessPlan Bécs-Győr projekt működési költsége és projekt továbbvitele Pólus Kft alapítása Részönkormányzati választásokkal kapcsolatos költségekre Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulldékgazdálkodási Társulás Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben) Tudományos kutatás-fejlesztési célra (211/2004. Kgy.hat.) Váci gyűjteménnyel kapcsolatos életjáradékra Kulturális, közmûvelõdési igazgatási (önkorm.i) feladatok ai A város kulturális életének eseményeivel összefüggő okra Könyvszalon megrendezési költségeihez hozzájárulás Közművelődési célfeladatokra Táncfesztivál megrendezési költségeihez hozzájárulás Oktatási igazgatási (önkorm.i) feladatok ai "Ovi foci" - a rendezvénnyel kapcsolatos költségekre Arany János tehetséggondozó programra Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás Tanügyi szakértői munka Szociális igazgatási (önkorm.i) feladatok ai Konferencia költségeire Szociális kiadványra Sport, szabadidõs igazgatási (önkorm.i) feladatok ai 100 db termálfürdő bérlet nyugdíjasok részére Fogyatékkal élők sportjának támogatása Graboplast ETO KC női kézilabda csapat nemzetközi szereplésének támogatására Győri Dózsa SE támogatása (tanulóink pályahasználata kapcsán) Kézilabda utánpótlás támogatása Önkormányzati testületek mûködtetésével kapcsolatos ok Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjára Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is Reprezentációs okra (Kgy., bizottságok) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is Év közben intézményekhez lebontásra tervezett i elõirányzatok Az intézm. hálózatban év közben beköv. szerkezeti változásokra Címadományozás fedezetére, teljes önkorm.i szinten Érettségi és vizsgadíjakra Fizetések bankszámlára utalásával összefüggő költségtérítés fedezetére Iskolaegészségüggyel kapcs. - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra Önállóan gazd. okt.i int.nél szükségessé váló műszaki ellenőri feladatokra Sportiskolai feladatokra Feladathoz kötött és kötöttként kezelt elõirányzatok (Költségvetési tv.-re figyelemmel) Diáksportkörök támogatására Feladatell. kötött előir.: önkorm. által szervezett közcélú munka támogatása oldal

5 költségvetési ai Feladatell. kötött előir.: pedag.szakvizsg., továbbképz., emelt szintű éretts. fekészül költségeire Feladatell. kötött előir.: pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos okra Feladatell. kötött előir.: szociális, továbbképzés és szakvizsga költségeire Ktv. 3. sz. melléklet: pedagógiai szakmai szolgáltatási okra Ktv. 3. sz. melléklet: tanulók tankönyvvásárlásának támogatása Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatokra Minőség fejlesztési, minőség irányítási feladatokhoz Pedagógusok szakkönyvvásárlási aira Feladatellátási megállapodáson alapuló igénylés Ktv. 3. sz. melléklet: bentlakásos elhelyezés - Cirill és Methód Alapítvány Ktv. 3. sz. melléklet: fogyatékos ellátás - Magyar Máltai Szeretetszolgálat A évrõl fedezet nélkül áthozott egyes kötelezettségek fedezetének megteremtése Egyes, központilag kezelt jogcímek előző évről áthúzódó kötelezettségeire, összesen Polgármesteri Hivatal működtetésével összefüggő, előző évről áthúzódó okra Központilag kezelt ok előirányzatai összesen Tartalék(ok) Általános tartalék Céltartalék(ok) Céltartalék A költségvetés általános tartaléka Áremelkedések ellentételezésére (intézményi körben) Élelmezési többletra - évközi nyersanyagnorma emelés kihatására Energia ár + gyógyszer ár + kapcsolódó ÁFA változás hatására (előzetes) Ételhulladék elszállításával kapcsolatos költségekre Közművelődési feladatellátás felülvizsgálatával kapcsolatban (Harmónia KHT) Ktv bekezd. szerinti kötelező államháztartási tartalék Péri reptér veszteség rendezéséhez hozzájárulás A tervezéskor tartalékként tervezett i jogcímek Településrészi önkormányzatok ai Győr-Bácsai részönkormányzat ai Győr-Gyirmóti részönkormányzat ai Győr-Kismegyeri részönkormányzat ai Győr-Likócsi részönkormányzat ai Győr-Ménfőcsanaki részönkormányzat ai Győr-Szentiváni részönkormányzat ai Részönkormányzatok pályázatával összefüggő saját rész (Kgy.döntés) Részönkormányzatok pályázattal elnyert forrásának biztosítása Bizottsági keretek Alkotók Győrért keret (benne: Győri Tanulmányok ának támogatása) Egészségügyi, szociális keret Közművelődési, kulturális keret Oktatási keret Sportpályázatokra Városképi keret Tisztségviselõi keretek Polgármesteri keret oldal

6 költségvetési ai Intézmény irányítással összefüggõ okra Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő okra (felmentés, végkielégítés, stb.) Költségvetés tervezési tartalék Központosított beszerzési tartalék Tartalék(ok) összesen Városüzemeltetési ok elõirányzatai augusztusi vis maior kezelése Temetők fenntartása Városüzemeltetési szolgáltatásokra Városüzemeltetési ok előirányzatai összesen Lakásgazdálkodási i elõirányzatok Fészekrakó programmal összefüggő okra INSZOL lakóház felújítás (Kossuth u. 56.) Iparosított technológiával megépült lakóépületek energiatakarékos felújítása Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra Lakásértékesítéssel kapcsolatos ok Lakásgazd os ok fed ös visszapótlás fed. telekértékesítés ÁFA befiz. Lakásgazdálkodás évi hiányának kezelése Lakásmobilitás ai Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díj hj Számla kezelési költségek és szakértői díjak Lakásgazdálkodási i előirányzatok összesen Intézményi létesítm. állagmegóvása, eszközbeszerzés Oktatási ágazat Fekete I. Általános Iskola és Óvoda Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felüvizsg Gáz-zsámoly beszerzése Gyõri Tánc- és Képzõmûvészeti Ált. és Szakközépiskola Víz főnyomóvezeték cseréje Kovács M. ÁMK és Alapfokú Mûvészetokt.i Intézmény Tetőszigetelés, vizesblokk karbantartása Marcalvárosi Közokt.i Közp., Óvoda és Általános Iskola Fűtési rendszer karbantartása Ménfõcsanaki Petõfi Sándor Általános Mûvelõdési Központ Melegvíz bojler cseréje Nyílászárók cseréje, burkolatcsere Móra F. Általános és Középiskola Vizesblokk-, kazánház karbantart., elektromos hálózat felülvizsg Szabadhegyi Közokt. Kp. Magyar-Német Óvoda, Ált.Isk. és Gimn. Tetőbeázás utáni helyreállítás oldal

7 költségvetési ai Bercsényi Miklós Középiskola Vizesblokk- karbantart., kémények javítása, év. vizsgálat, vill. hálózat jav Deák F. Közgazd.i és Inform.i Szakközépiskola Hőközpont karbantartása Gábor L. Mûhelyiskola, Építõipari Szakképzõ Iskola Tetőrendszer vápa szigetelés szélesítése Hild József Építõipari Szakközépiskola Tűz és villámvédelmi felülvizsg. és a rendszer javítása Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Vizesblokk felújítása, lépcsők érdesítése Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Kollégium tetőszigetelése, lépcsőházak festése Kossuth L. Ipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium Fiúkollégium karbantartása, érintésvédelmi felülvizsg Kossuth Zs. Leánykollégium Vízvezetékek cseréje Krúdy Gyula Gimnázium, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakmunkásképzõ Iskola Tetőkarbantartása, tornacsarnok ablaknyitó szerkezet szerelése Lukács S. Szakközép- Szakiskola és Kollégium Tanműhely tetőszigetelése Pálffy Miklós kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Tornaterem tetőfelújítása Pattantyús Á.G. Ipari Szakközépiskola és ÁMK Tetőszigetelés, épületkarbantartás Petz L. Egészségügyi Középiskola és Kollégium Kollégiumi porta kialakítása Révai Miklós Gimnázium és Kollégium Villamoshálózat felújítása, tető- villámhárító kiépítése Richter J. Zenemûvészeti Szakközépiskola és Kollégium Radiátorok cseréje, pince-vízcső korszerűsítése Veres P. Mezõgazd.i Szakközép- és Szakiskola, Kollégium Kollégiumi berendezések felújítása, konyha elektromos szerelése Balassi B. Általános Iskola és Óvoda Tetőszigetelése, elektromos rendszer javítása, épületkarb Belvárosi Óvoda Külső csatornarendszer felúj., mennyezet gipszkartonozása Benedek Elek Óvoda Lépcsőfelújítása Bisinger Óvoda Érintésvédelmi felülvizsgálat, elektromos javítási munkák Villanybojler beépítése Brunszvik T. Óvoda 7 oldal

8 költségvetési ai Érintésvédelmi felülvizsgálat, csapok cseréje, vizvezeték javítása Eötvös József Általános Iskola Érintésvédelmi felülvizsgálat, csatornarendszer karb., ablakszigetelése Erzsébet ligeti Óvoda Bejárathoz rámpa építése Gárdonyi Géza Tehetségfejlesztõ Általános Iskola és Óvoda Érintésvédelmi felülvizsgálat, bádogos szerkezetek jav., lépcsőjav., mosogató csere Gazdasági Ellátó Központ Tetőszigetelés Gyárvárosi Általános Iskola Ajtók cseréje, konyha karbantartása Gyirmóti ÁMK Vízvezeték rendszer-, vizesbokk felújítása Jókai M. Óvoda, Általános és Szakképzõ Iskola Beázás megszüntetése, érintésv. felülvizsg Kodály Z. Általános Iskola Tető vasszerkezet és lépcsőházi ablakok szigetelése Kossuth Lajos Általános Iskola Villámvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálat, javítás Kovács M. Óvoda Központi fűtés alapvezeték cseréje Kölcsey F. Általános Iskola és Óvoda Villám- és tűzvéd.i felülvizsg., javítás, tetőszigetelés, burkolatcsere, belső karb.munkák Liszt F. Zeneiskola Érintésvédelmi felülvizsgálat, elektromos javítás, szellőzőrácsok cseréje Micimackó Óvoda Érintésvédelmi felülvizsgálat, elektromos jav., kerítés, csatornarendszer Móra F. Óvoda Eső kidobók, ablakok jav., elektr.kapcs.szekrény vezetékeinek szigetelése Nádorvárosi Közokt. Kp., Óvoda és Általános Iskola Vízvezeték karbantart Nagybácsai Óvoda Érintésvédelmi felülvizsgálat utáni jav., homlokzat karb Radó Tibor Általános Iskola Műpadló cseréje Speciális Szakiskola Villamos hálózat felújítása Szigeti Óvoda Érintésvédelmi felülvizsgálat, rendszer javítása, tetőkarbantartása Szivárvány Óvoda Érintésvédelmi felülvizsgálat, karbantartási munkák Szövetség úti óvoda Érintésvédelmi felülvizsgálat, burkolat cseréje, szennyvízcsatorna karb oldal

9 költségvetési ai Központi fűtés kazáncsere Tárogató úti Óvoda Érintésvédelmi felülvizsgálat, udvari térburkolat felújítása Tulipános Általános Iskola Tető- és kerítés javítása Újvárosi Óvoda Villám és érintésv. felülv., hibák kijavítása, tető és teraszjavítás Egészségügyi - szociális ágazat Anya-Csecsemõ és Gyermekotthon Beépített szekrények cseréje Karbantartási munkákra (vizesblokk, festés ) Mosodai gép nagyjavítása Családsegítõ Szolgálat Karbantartási munkálatokra Egyesített Bölcsödei Intézményhálózat Gépkocsi cseréje Kodály Z. úti bölcsöde részleges felújítása Konyhai, háztartási gépek pótlása, karbant.,anyagok beszerz Hajléktalanokat Segítõ Szolgálat Likócsi telephelyen közvilágítás kiépítése Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Kulturális ágazat Igazgatás Érintésvédelmi felülvizsgálat Liezen-M. úti rendelő felújításának folytatása Orvosi ügyeleti gépkocsi cseréjéhez hozzájárulás Tető felújítása, karbantartási munkálatokra Előre nem látható kulturális ágazati intézményi állagmegóvási feladatokra Családi Intézet Számítógép cseréje Tető javítása Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár Esőlevezető, világítótestek karbant., gyárvárosi fiókriasztó rendszer, József A. Műv.Ház, parkettázás, ablakcsere Gyõri Nemzeti Színház Fényvetők beszerzésére Kamionjav., színpadpadló, gépészeti munkák, érintésvéd.i szabványossági felülvizsg, vasfüggöny azbesztment., hangrendsz. cseréje Városi Mûvészeti Múzeum Festés, parketta és ajtók, ablakok javítása, járólapozás, székek beszerzése Laptop beszerzése Gyõri Fesztivál és Rendezvényszervezõ Iroda Székek beszerzésére Újvárosi Mûvelõdési Ház Festési munkákra Polgármesteri Hivatal 9 oldal

10 költségvetési ai Egyéb területek Polgármesteri Hivatal és a kapcsolódó igazg.i létesítm. karbantartása, felújítása Útkezelõ Szervezet Fűtésrendszer felújítására Sport, szabadidõ ágazat Sportigazgatóság Magvassy Sportcsarnok karbantartására Vizi-sport centrum uszoda karbantartása Intézményi létesítm. állagmegóvása, eszközbeszerzés összesen Szociálpolitikai i elõirányzatok Adósságcsökkentési támogatás (hátralékok kezelése) Ápolási díj Szt 41.. (1.) bek. (helyi megállapítás) Ápolási díj Szt 41.. (1.) bek. (normatív) Átmeneti segély Diákétkeztetés Előre nem látható okra (szociálpolitika) Gyógyszertámogatás Halmozottan fogyatékosok átmeneti segélye Időskorúak járadéka Kamatmentes kölcsön Közgyógyellátás Köztemetés Lakásfenntartási támogatás - Szt 38. (2) és (5) bek. alapján Lakásfenntartási támogatás Szt 38.(9) bek.b. pontja alapján Nem foglalkoztatottak rend. szociális segélye PANNONVÍZ - vízdíj Pénzbeni kárpótlás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendszeres szociális segély Temetési segély Szociálpolitikai i előirányzatok összesen A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett ok összesen: VÁROS ÖSSZESEN: oldal