Átírás

1 költségvetési ai AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT Intézményi ok mindösszesen: Ebből: Közvilágítás áramdíja Utak-hidak fennt., felúj., karbant A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT Polgármesteri Hivatal (és a kapcsolódó létesítmények) működtetési i előirányzatai Polgármesteri Hivatal működtetése Polgármesteri Hivatal (és a kapcsolódó létesítmények) működtetési összesen i előirányzatai Városépítési-, fejlesztési-, fejlesztési jellegű-, beruházási ok előirányzatai Banai út szennyvíz elvezetése Családi házas beépítésre alkalmas terület előkészítés Csatornarendszer felújítás előkészítése - önrész (106/2005. Kgy. hat., Kohéziós Alap pályázat) Digitális közmű alaptérkép és közműtérkép készítése Építőközösségi kezdeményezésű családiházas terület előkészítés Graboplast (Fehérvári u. - Mészáros L. u.) körforgalmi csomópont kialakítására Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás - KEOP "A települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése" projekt - ÁFA megelőlegezése társulásnak Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás - KEOP "A települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése" projekt megvalósításához hozzájárulás (Kgy.döntés) Győr-Gyirmót közötti kerékpárút építése - 217/2007. Kgy. hat Győr-Győrújbarát között (Komlóvölgyi) út építése, vízelvezetéssel együtt I. ütem Győri szennyvíztisztító telep továbbépítés II/B. ütem Győr-Szentiván településközpont projekt (címzett állami támogatáshoz kapcsolódó hátralévő munkák) Győr-Szentiváni rendőrállomás kialakításához hozzájárulás Győr-Újváros Településrészi Önkormányzat elhelyezése - 302/2007. Kgy. hat Hosszú lejáratú hitelek kamata Hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése Játszóterek szabványosítása Károlyháza vízellátása Kisebb volumenű munkák Közlekedéshálózat fejlesztés - Adyváros mögötti út (áthúzódó) Közlekedéshálózat fejlesztés - Új Bácsai út (területszerzés és kivitelezés megkezdése) Közművesítési folyamatok elősegítésére, költségek megelőlegezésére - későbbi (befektetők általi) megtéríttetése reményében Lakóutca program évről áthúzódó feladatokra Likócsi AUDI csomópont (10. sz. főút - Audi út kereszteződés) terület vásárlás Ménfőcsanaki részönkormányzati kirendeltség helyén új kirendeltségi épület tervezése oldal

2 költségvetési ai Móricz Zsigmond rakpart útfelújítás - városfejlesztési megállapodás alapján Móricz Zsigmond rakparton csapadékvíz csatorna építése Széchenyi tér rekonstrukciója (Belváros akcióterületi tervében szereplő projektek kapcsán) 192/2007.Kgy. hat. Sziget-Révfalut összekötő híd építésének előkészítése - tervezés Távfűtéssel ellátott lakások fűtéskorszerűsítése, I. ütem folytatása - 46/2007. Kgy. hat TEUT és egyéb pályázatokkal összefüggő kezelési költségre Útkorszerűsítések (275/2005.(IX.15) Kgy. hat.) Városfejlesztési tervezésekre - előző évről áthúzódó ütemek Városfejlesztési tervezési keret - beruházások előkészítéséhez, eljárási, engedélyezési díjakra Városháza villamos felújítás II. ütem - 422/2006. Kgy. hat Vízrendezési feladatokra Városépítési-, fejlesztési-, fejlesztési jellegű-, beruházási ok összesen előirányzatai Városstratégiai, városfejlesztési ok előirányzatai Pályázatokhoz önerő biztosítása "Travel-Plan" projekthez pályázati önerő 262/2007.Kgy. hat Centrope Iroda felállítása - pályázat, nemzetközi projektekhez - önerő (1. év) Cultural Cities Net 2010 pályázat - 321/2007.Kgy. hat E környezetvédelem - pályázat, KEOP E közigazgatás (önerő) EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat Forrás elkülönítése pályázatokhoz szükséges önerő fedezetére Informatikai stratégia (integrált ügyviteli rendszertervvel) Intelligens Energia Európáért programhoz csatlakozás (E-Profs. pály.) - önerő /2007.Kgy. hat. INTERREG IIIA Magyar-osztrák-szlovák környezetvédelmi Info-Lánc - 342/2007. Kgy hat NYDOP 221/2F turisztikai pályázat - Tájegységi öko - és aktív turisztikai program Promotion EU projekthez - önerő -237/2007.Kgy. hat Egyéb városstratégiai feladatok "Wel-hops" projekt - honlap fenntartása A Bécsi kapu tér, Kazinczy u., Szabadsajtó u., - ötletpályázat, megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési terv Agóra-Pólus tervezés, beruházás előkészítése (engedélyezési és kiviteli tervek) Anya- Csecsemő és Gyermekotthon felújítás engedélyezési terv Árfolyamkockázatra és biztosítékok költségére Barátság park megújítása - tanulmányterv, építési engedélyezési terv, tenderterv Belvárosi kiegészítő projekt elemek előkészítése Belvárosi parkolóház és mélygarázs program, kerékpárúthálózat és zöldfelület rekonstrukció tanulmányterv, megvalósíthatósági tanulmány Brüsszeli Régiós Iroda fenntartásához hozzájárulás Dunakapu tér átépítésének továbbtervezése Fejlesztési Pólus keretében megvalósítani tervezett feladatok előkészítésére Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda - tornaterem építés előkészítése, pályázat Győr Fejlesztési Pólus Szolgáltató Kft. működtetésére, fenntartására Győri Nemzeti Színház - II. János Pál tér - megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési tervek felülvizsgálata Győr-Újváros rehabilitációja oldal

3 költségvetési ai Helyi védelem alá eső épületek értékvizsgálatának elvégzéséhez fedezet biztosítás Honfoglaláskori falu, "Táltostanya" tervezésével és előkészítésével kapcsolatos költségekre Káptalandomb - turisztikai koncepció, létesítmények engedélyezési terve, engedélyezési és kiviteli tervek - 271/2007.Kgy. hat. Kerékpárút építési koncepció készítés, kerékpáros informatikai hálózatok fejlesztése Közintézmények akadálymentesítése - engedélyezési és kiviteli tervekre Közintézmények energiaellátási rendszerének korszerűsítése, megvalósíthatósági tanulmány Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztésére pályázat előkészítés és projekt menedzsment - 398/2007.Kgy. hat. Közoktatási intézmények infrastruktúra fejlesztése Marcalvárosi uszoda tervezés, engedélyezési terv Marcalvárosi uszodapályázat lebonyolítása Megújuló energia telepítése, helyi energiaellátás lehetőségei, megvalósíthatósági tanulmány Napóleon Ház felújítása, pályázat, Norvég alap, megvalósíthatósági tanulmány, műemlék kutatás, engedélyezési tervek - 254/2007. Kgy.hat. Öko-Business Plan fenntartása - 24/2006.Kgy. hat RRT térinformatikai feldolgozása, részleges felülvizsgálat, stratégiai tervezés Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás Városfejlesztési koncepciók, tervezések, pályázatok Városfejlesztési Társaság létrehozása, működtetése Városstratégiai, városfejlesztési ok előirányzatai összesen Központilag kezelt ok előirányzatai Kisebbségi önkormányzatok ai Horvát kisebbségi önkormányzat ai Lengyel kisebbségi önkormányzat ai Német kisebbségi önkormányzat ai Örmény kisebbségi önkormányzat ai Roma kisebbségi önkormányzat ai Egyéb keretek Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére Fürdőközpont felújítási, korszerűsítési keret képzésére Közgyűlés által alapított díjakra - 20/1993., 50/1995., 34/1999. ÖK rend Alapok Környezetvédelmi Alap Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében Idegenforgalommal és városmarketinggel összefüggő önkormányzati ok A város kulturális életével összefüggő marketing okra Belvárosi turisztikai információs táblarendszer átalakítása Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása Győr 2000 Alapítvány - Turinform Iroda új helyiséggel kapcsolatos ok Győr 2000 Alapítvány részére pénzátadás - az alapítvány és a Turinform Iroda működtetésével, tevékenységével összefüggésben Győr Kártya bevezetése Idegenforgalmi és gazdasági szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése Média kampány (RTL Klub, TV2. stb.) Óriásplakát kampány oldal

4 költségvetési ai Panoráma kamera és turisztikai információs rendszer működtetése Rendezvények támogatása Szélessávú internet használat Turisztikai kínálatot bemutató ajánló kiadványok elkészítésével és terjesztésével összefüggő okra Turisztikai pályázatokhoz önerő biztosítása Városmarketing tevékenységgel kapcsolatos okra Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás Harmónia Kht.-val kötött megállapodáson alapuló pénzátadás Harmónia Kht.-val kötött megállapodáson alapuló pénzátadás - kiegészítés Bácsai Művelődési Ház kapcsán Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére-, /2007.Kgy.sz. hat. Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon) Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás Helyi közösségi közlekedés normatív támogatásához kapcsolódó önkormányzati hányadra - VOLÁN Zrt. - kamattámogatás VOLÁN Zrt. részére nyújtandó üzemeltetési támogatás - a évi tevékenységhez kapcsolódóan VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési) -, évre Önkormányzati körön kívülre (un. külső szerveknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás A város közbiztonságának javítására - alaptámogatás a rendőrség részére A városban működő polgárőrségek támogatása Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret Észak-Magyarországi Regionális Filmalap létrehozásával kapcsolatos pénzátadás és helyiség kialakítás fedezetére Győri Autóipari és Logisztikai Kooperációs Kutató Központ részére pénzeszköz átadás - 211/2004. Kgy. hat. Iparűzési adó helyi rendelet szerinti hányadának visszaforgatására elkülönítés Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására és bővítésére Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (Győr, Arany J. u ) támogatása Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezetének átadása Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - gép-műszer beszerzési támogatás Társadalmi szervezetek, alapítványok, stb. támogatására szolgáló pályázati keret Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás "Esély" Kht. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán, éves szinten Pannon-Víz Zrt. - egyesített rendszerű csapadékvíz elvezetése Pannon-Víz Zrt. - fejlesztési támogatás Xantus János Állatkert Kht. támogatása - alaptámogatás Xantus János Állatkert Kht. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás Vagyonkezelési, vagyonigazgatási feladatokkal összefüggő i előirányzatok Ingatlanok igénybevétele közérdekből Koroncói és Sugár úti temetők bővítése, parcellák kialakítása Parlagfű mentesítés oldal 9.250

5 költségvetési ai Péri reptér - apportot terhelő áfa - 391/2007 Kgy. hat. 1. pontja Péri reptér - üzletrészek megvásárlására - 391/2007 Kgy. hat. 2. pontja Szabadhegyi új köztemetőben megkezdett munkálatok befejezése Törzstőke emelés Piacok és Vásárcsarnokok Kft-nél Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése Vagyon és vagyoni értékű jogok megszerzése (Széchenyi téri rekonstrukcióval összefüggésben) Vagyonkezelés Alapítványok részére pénzátadás, támogatás Autista Otthon Alapítvány támogatására (Kgy. döntés) Győr Kultúrájáért Alapítvány részére pénzátadás (önk.i saját) Győr Tehetséges Ifjúságáért Alapítvány részére pénzátadás (önk.i saját) Győri Fogyatékos Fiatalok Oktatásáért Közalapítvány részére pénzátadás (önk.i saját) Győri Szívcentrum Alapítvány támogatására Győr-Moson-Sopron Megye Közoktatási Közalapítványa részére pénzátadás Péterfy Sándor Alapítvány részére pénzátadás (önk.i saját) Térségi feladatellátással összefüggő ok "Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj Győr - Moson - Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás Győri Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíj Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok ai "Szép környezet - Jó közérzet " pályázat díjaira A csapadékvíz elvezető rendszerek új alapokon történő üzemeltetésének áttekintésére ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás) Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre Bírósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás Graffiti eltávolítására Győr-Gönyü közötti, adózással összefüggő elszámolásra, évekre Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére Ifjúsági centrum létrehozása Inszol kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - beépítése (pénzügytechnikai tétel) Kerékbilincselések és járműelszállítások díjainak esetleges visszafizetésére Közhasznú munkavégzés önkormányzati hányadának fedezetére Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során esetleg felmerülő okra Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére Népszavazással összefüggő költségekre ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás szervízüzemeltetés Szennyvíztisztító próbaüzemével kapcsolatos költségek térítésmentes átvételével összefüggő (áfa) Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben) Tűzoltóság: magasból mentő gépjármű (37 m.ft) és gépjárműfecskendő (19 m.ft) - kötelezettség korábbi évekről Tűzoltóság: Szerállomány és nagyértékű technikai eszköz csere önrésze - 280/2007. Kgy. hat. Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos áfa befizetési kötelezettségekre () oldal

6 költségvetési ai Informatikai, számítástechnikai ok Hivatali számítástechnika - egyéb számítástechnikai okra Hivatali számítástechnika - hivatali festéktonerek cseréje, kezelése, stb Hivatali számítástechnika - meglévő szerződések alapján fizetendő licence díjakra és rendszerkövetésre Hivatali számítástechnika - support - GVOP-val kapcsolatosan Kulturális, közművelődési igazgatási (önkorm.i) feladatok ai "A kortárs magyar irodalom népszerűsítése projekt " -- hozzájárulás a lebonyolító Radnóti Emlékbizottság és Irodalmi Társaság részére "Győri Antológia 2008" megjelentetési költségeihez hozzájárulás A város kulturális életének eseményeivel összefüggő okra Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására Bácsai Falunap (05.25.) megrendezésének támogatása Évford., esem.: A Magyar Kultúra Napja, Évford., esem.: Hozzájárulás a Borlovag és Gasztronómiai Fesztivál (benne: Magyar Borok Útja Rally) megrendezési költségeihez Évford., esem.: Hozzájárulás az Arrabona Nyári Fesztivál zárórendezvény költségeihez Évford., esem.: Megjelenés a Colmari Könyvszalonon Évford., esem.: Pályázati díjakra Évford., esem.: Szent László napi programokra Évford., esem.: Szilveszteri vigasságok megrendezési költségeire Grafikai Műhely és a Képzőművész Alkotóház működéséhez hozzájárulás Honismereti pályázat költségeihez hozzájárulás -- a lebonyolító Szülőföldünk Honismereti Egyesület részére Ír Fesztivál megrendezésének támogatása -- a lebonyolító Egyházmegyei Könyvtár és Kincstár részére Kisfaludy Napok megrendezéséhez hozzájárulás -- a lebonyolító BBMMK Kht. részére Kismegyeri hadijáték (csata) megrendezéséhez támogatás Kulturális rendezvények, kiadványok támogatása Kulturális, közművelődési szervezetekben, egyesületekben fizetendő tagsági díjakra Lekvárfőző és Pálinka Fesztivál -- Lippentő Táncegyüttessel MEDIAWAVE - Győr város díjának költségére MEDIAWAVE Fesztivál megrendezésének költségeire -- pénzátadás a lebonyolító a MEDIAWAVE Alapítvány részére Műhely Folyóirat Kiadó Kht. - Folyóirat támogatásához hozzájárulás támogatás biztosítása a Boleró Fúvósegyüttes Egyesület részére Őszi tárlat megrendezésének támogatása -- a lebonyolító Xantus János Múzeum részére Öt Templom Fesztivál megrendezési költségeihez hozzájárulás - pénzátadás Karzat Alapítvány részére Szent István napi egyházi ünnep (Bácsa) támogatása Településrészi közművelődési programokra Terményáldás megrendezéséhez hozzájárulás -- a lebonyolító Labora Alapítvány részére Történelmi, kulturális évfordulók (pl. Hunyadi M. emlékév, Kazinczy F. emlékév, kismegyeri csata 200. év, 50. éves a Győri Leánykar, Dr. Kovács P. tudományos üléskiállítás, stb.) Váci gyűjteménnyel kapcsolatos életjáradékra Oktatási igazgatási (önkorm.i) feladatok ai Arany János tehetséggondozó programra Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra oldal

7 költségvetési ai Oktatási intézményeknél szükségessé váló műszaki ellenőri feladatokra Oktatási, kulturális terület: pályázatokra, önrész fedezetre elkülönítés Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire Szakiskolai tanulmányok melletti vagy utáni levelező tagozatos gimnáziumi tanulm támog /2007. Kgy. hat. Szakképzési hozzájárulás jogszabályoktól eltérő igénybevételével összefüggő visszafizetési kötelezettségekre Tanügyi szakértői munka Szociális igazgatási (önkorm.i) feladatok ai évi szociális normatíva igényléssel összefüggő elszámolási tartalék: házi segítségnyújtás évi szociális normatíva igényléssel összefüggő elszámolási tartalék: szoc étkeztetés Bölcsődei férőhelyek növelésére - 388/2007. Kgy. hat Eü., szoc. terület: pályázatokra, önrész fedezetre elkülönítés Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére től ig Házi segítségnyújtás bővítésére Idősügyi Tanács működésével összefüggő okra - 262/2006. Kgy.hat Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bővítésére - 308/2007.Kgy Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátására Semmelweis napi ünnepség költségeire Szociális konferencia költségeire Termálfürdő bérletekre (200 db) Újvárosi Családsegítő Központ és Idősek Klubja elhelyezésére - 383/2007. Kgy WHO projektre (benne drogstratégiával kapcsolatos ok is) Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos ok Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjára Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is Reprezentációs okra (Kgy., bizottságok) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is Év közben intézményekhez lebontásra tervezett i előirányzatok évi közalkalmazotti bérpolitikai intézkedés - (külön felmérésig) becsült összeg, éves szinten, részben központilag fedezett évi közalkalmazotti bérpolitikai intézkedés - egyéb,(jubileumi jutalom, túlóra) bérelemekre gyakorolt, központilag nem fedezett hatására, becsült Címadományozás fedezetére, teljes önkorm.i szinten Érettségi és vizsgadíjakra, valamint az ezek lebonyolításával összefüggő költségekre Iskolaegészségüggyel kapcs. - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére Kazinczy Ferenc Gimnázium 100 éves évfordulójával összefüggő rendezvények támogatására Feladathoz kötött és kötöttként kezelt előirányzatok (Költségvetési tv.-re figyelemmel) Feladatell. kötött előir.: önkorm. által szervezett közcélú munka támogatása Feladatell. kötött előir.: pedag.szakvizsg., továbbképz., emelt szintű éretts. fekészül költségeire Feladatell. kötött előir.: pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos okra Feladatell. kötött előir.: szociális, továbbképzés és szakvizsga költségeire Ktv. 3. sz. melléklet: tanulók tankönyvvásárlásának támogatása Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatokra Pedagógusok szakkönyvvásárlási aira oldal

8 költségvetési ai Központilag kezelt ok előirányzatai összesen Tartalék(ok) Általános tartalék Céltartalék(ok) Céltartalék A költségvetés általános tartaléka Ételhulladék elszállításával kapcsolatos költségekre Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására Főzőkonyhák kiszervezése miatti felmentés, végkielégítés költségeire Konyhai eszközök beszerzésére, cseréjére (HACCP-vel összefüggésben) Közp. céltart.: Az év elejei és évközi árváltozások előre nem látható hatásaira Központi költségvetéssel kapcsolatos évközi korrekciókkal (pl. : jövedelemkülönbség mérséklés, stb) összefüggő esetleges okra Péri reptér veszteség rendezéséhez hozzájárulás A tervezéskor tartalékként tervezett i jogcímek Településrészi önkormányzatok ai Győr-Bácsai részönkormányzat ai Győr-Gyirmóti részönkormányzat ai Győr-Kismegyeri részönkormányzat ai Győr-Likócsi részönkormányzat ai Győr-Ménfőcsanaki részönkormányzat ai Győr-Szentiváni részönkormányzat ai Győr-Újváros részönkormányzat ai Bizottsági keretek Városképi keret Tisztségviselői keretek Polgármesteri keret Intézmény irányítással összefüggő okra Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő okra (felmentés, végkielégítés, stb.) Költségvetés tervezési tartalék Központosított beszerzési tartalék Tartalék(ok) összesen Városüzemeltetési ok előirányzatai Temetői létesítmények (ravatalozó, urnafalak, gondnoki épületek, pincék, támfalak, növényezet) felújítása, korszerűsítése Városüzemeltetési szolgáltatásokra Városüzemeltetési ok előirányzatai összesen Lakásgazdálkodási i előirányzatok "Wel-hops" projekttel kapcsolatos okra Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítítása - korábbi és újonnan benyújtandó pályázatokkal kapcsolatos okra Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra Lakásértékesítéssel kapcsolatos ok oldal

9 költségvetési ai Lakásmobilitás ai Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás Számla kezelési költségek és szakértői díjak Lakásgazdálkodási i előirányzatok összesen Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés Oktatási ágazat Előre nem látható oktatási intézményi állagmegóvási feladatokra Bisinger Óvoda A földben lévő fűtési alapvezeték kiváltásának befejezése Kazánház épületének felújítása Statikai felülvizsgálat Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ütőterem felújítása Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat és hibajavítás (LFZ) Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Kötelező villamos felújítás Bóbita Óvoda Épület körüli járda és gazdasági bejárat felújítása (Hédervári u. tagóvoda) Játszóudvari térburkolat felújítása Külső vízvezeték felújítása Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat és hibajavítás (B.O.) Tulipános Általános Iskola Beton támfal javítása, kerítés fedkövek pótlása (Kisbácsai tagiskola) Műemléki kerítés részleges helyreállítása Udvari térburkolat foltszerű javítása, balesetveszélyes lépcső felújítása (Kisbácsai tagiskola) Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat és hibajavítás (TÁI) Váci Mihály Általános Iskola Világítás felújítása Móricz Zsigmond Általános Iskola Főhomlokzat javítása Villamos ell. felújítása Belvárosi Óvoda Angolaknák vízzáróvá tétele, pincefalak vakolat javítása, csapadékvíz elvezetés, akna fedlap szintre emelése Külső lépcső felújítása Radiátor (1 db) és elzáró szerelvények cseréje, hőközpontban szelep mázolás, hőszigetelés Radnóti Miklós Általános Iskola Konyhai mosogató átalakítása Radiátorok, radiátor szerelvények cseréje, hőközponti szabályozás kiépítése Hild József Építőipari Szakközépiskola Balesetveszélyes homlokzat felújítása Révai Miklós Gimnázium és Kollégium Balesetveszélyes ablakok teljes cseréje oldal 183

10 költségvetési ai Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda Ereszcsatorna részleges cseréje, csapadékvíz lefolyás csatornába kötése, térburkolat javítás (Attila u. Óvoda) ÉV mérés és a feltárt hiányosságok megszüntetése (Lehel u. Óvoda) Felsőablak-távnyitók felújítása (Attila u. Óvoda) Melegvíz-keverő edény és szelepcsere (Attila u. Óvoda) Radiátor (9 db) és szerelvények cseréje Radiátor, elzáró szerelvények cseréje, radiátorok mázolása Régi épület alagsorának elektromos felújítása Vizesblokkok öblítésvezérlésének javítása Nádorvárosi Közokt. Kp., Óvoda és Általános Iskola Balesetveszélyes bejárati ajtó cseréje Főépület homlokzat felújítás II. ütem, udvari oldal Pincei víz alapvezeték cseréje, pincevilágítás szerelés (Vackor Óvoda) Radiátor és szerelvények cseréje (Vackor Óvoda) Radiátorok, radiátor szelepek, szerelvények cseréje Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat és hibajavítás (NKK) Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Balesetveszélyes tornatermi ablakok teljes cseréje Benedek Elek Óvoda Radiátor elzáró szerelvények cseréje, fűtési csövek mázolása Víz alapvezeték cseréje Vizesblokkokban részleges fajanszcsere, ivókút, konyhai mosogató, bűzelzárók cseréje, udvari gyerekzuhanyozók vízelvezetésének megoldása Brunszvik T. Óvoda Konyha és mellékhelyiségek kötelező meszelése Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat és hibajavítás (BTO) Víz alapvezeték csere, udvari gyermekzuhanyozók és ivókutak felújítása Jókai M. Óvoda, Általános és Szakképző Iskola Hátsó bejárati külső lépcsőkorlát felújítása Hőközponti elzáró szerelvények és kapcsolóóra teljes cseréje Tornatermi öltöző vizesblokk teljes felújítása Világítótestek korszerűsítésének befejezése, villámvédelmi rendszer javítása (Mesevár Óvoda) Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat és hibajavítás (Mesevár Óvoda) Erzsébet ligeti Óvoda Vizesblokk (2 db) teljes felújítása Micimackó Óvoda Belső nyílászárók, beépített szekrények teljes mázolása, falburkolat (5 nm.) cseréje (tagóvodában) Kölcsey F. Általános Iskola és Óvoda Vörösmészkő tömblépcső javítása Zsírfogó tisztítása és beállítása Gyirmóti ÁMK Külső fűtési csővezeték cseréje, radiátor szerelvények beépítése, radiátorok mázolása, víz-csatorna szerelés Mosókonyha burkolat csere és festés Tetőhéjazat foltszerű javítása oldal

11 költségvetési ai Világítási lámpatestek, kapcsolók cseréje Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat és hibajavítás (GYÁMK) Kovács M. Óvoda Hidegvíz alapvezeték felújítása, csatornatönkök cseréje Radiátor elzárószerelvények cseréje Mónus I. utcai Óvoda Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat és hibajavítás (MIO) Vizesblokk (4 db) teljes felújítása, víz alapvezeték cseréje Kovács M. ÁMK és Alapfokú Művészetokt.i Intézmény Csatorna átalakítás, dugulás elhárítás Gábor László Építőipari Szakképző Iskola Tornatermi fűtés átalakítása, szabályozása Pattantyús Á.G. Ipari Szakközépiskola és ÁMK Padlófelújítás, festés Tetőfelújítás Újvárosi Óvoda Lépcsőházi üvegfal cseréje (Gyepszél u. Óvoda) Óvoda udvari külső munkák befejezése (Márvány u.) Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat és hibajavítás (Gyepszél u. Óvoda) Eötvös József Általános- és Szakiskola Pincei tornaszobák vakolat leverése, páraáteresztő vakolat készítése, meszelés Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája Balesetveszélyes ablakok cseréjének folytatása (leánykollégiumban) Kossuth Lajos Általános Iskola Csapadékvíz elvezetés megoldása (Márvány u. tagiskola) Parketta burkolat csere (1 tanterem), termosztatikus radiátorszelepek felszerelése Radiátor szerelvények cseréje, kazánszabályozó műszer javítása (Burcsellás köz) Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat és hibajavítás (Márvány u. tagiskola) Fekete I. Általános Iskola és Óvoda Avult ablakok cseréje (Kassák Óvoda) Vizesblokkok felújítása, I. ütem (Kassák Óvoda) Gyermektábor Kazánház karbantartás, melegvíz kazánok cseréje, napkollektorok Központi fürdő épületgépészeti felújítások, konténeres WC csatornadugulás elhárítása Móra F. Óvoda Panelhézagok tömítése, javítása Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat és hibajavítás (MFO) Tárogató Óvoda Belső világítótestek (armatúrák) cseréjének folytatása Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat és hibajavítás (TUO) Kodály Z. Általános Iskola Konyhai szennyvízelvezetés korszerűsítése Mosdók (6 db) felszerelése, mosogatók (góliát és kétmedencés) cseréje Tantermi műpadló cseréje (2 tanterem) Üvegfelületek törésbiztossá tétele (fóliázás) oldal

12 költségvetési ai Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat és hibajavítás (KZI) Marcalvárosi Közokt.i Közp., Óvoda és Általános Iskola Földszinti vizesblokkok felújítása Szivárvány Óvoda Homlokzati nyílászárók cseréjének folytatása, kapcsolódó burkolatcsere és festés Szigeti Óvoda Bejárati portál rendszer (3 db) cseréje, külső lépcső felújítása Vizesbokk (1 db) felújítása Bartók Béla Ének-Zenei Általános Iskola Csapadékvíz elvezetés megoldása, főbejáratnál Fűtésszabályozó automatika, radiátor elzárószerelvények cseréje, mázolás Konyhai csempeburkolat javítása, szennyvízakna felújítása Tetőhéjazat átvizsgálása, beázások megszűntetése, tetőfelépítmények felületvédelme Tündérkert Kisdedóvó és Waldorf Óvoda Balesetveszélyes előtető bontása, új készítése Étellift felújítása Balassi B. Általános Iskola és Óvoda Radiátorok és fűtési csövek festése, mázolása, kazánvezérlés beépítése (Kiskuti Óvoda) Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat és hibajavítás (BBÁIO) Gyárvárosi Általános Iskola Ajtók és ablakok cseréje Nagybácsai Óvoda Épület szerkezeti hibáinak elhárítása, kijavítása Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat és hibajavítás (Kisbácsai Óvoda) Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szennyvízakna korszerűsítése és aknafedlap cseréje (József A. u. 58.) Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat és hibajavítás (RTI) Vizesblokkban öblítő automatika áthelyezése (József A. u. 56.) Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Balesetveszélyes ablakok cseréje Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Óvodai célú átalakítások Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség Kerítés építés Egészségügyi - szociális ágazat Anya-Csecsemő és Gyermekotthon Burkolat cseréje, festés Kerítés karbantartása, parkosítás Riasztó szerelése, számítógép beszerzése Egyesített Bölcsödei Intézményhálózat Báthori úti bölcsőde - karbantartási feladatokra Cuha úti bölcsőde felújításának folytatása Gépek, berendezések beszerzése, cseréje, karbantartási anyagok, játékok beszerzése Örkény úti bölcsőde - lépcső, fűtésrendszer javítása oldal

13 költségvetési ai Családsegítő Szolgálat Berendezések, bútorok cseréjére Karbantartási feladatokra (szennyvíz átemelő létesítése, festés, mázolás stb.) Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Gépkocsi cseréjére Idősek Klubjaiban bútorzat cseréjére József Attila úti rendelő felújítása Kálóczy téri orvosi rendelő korszerűsítése Karbantartási munkákra Mohi úti Idősek Otthonában felvonó építése Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Kulturális ágazat Bútorzat cseréjére Személy - és tehergépkocsi beszerzésére Tisztasági meszelésre, konyhai eszközök karbantartására Előre nem látható kulturális intézményi állagmegóvási feladatokra Győri Nemzeti Színház Előcsarnoki hívórendszer, bejátszó javítása Előfüggöny beszerzés Hangrendszer bővítése Kamionbejárat ajtajának cseréje Műhelyház festőkabin kialakítása Műhelyház kapujának cseréje és beléptető rendszer Nézőtéri klímarendszer vezérlés javítása Színpad gépészeti felújítása, kötelek cseréje Színpad padló felújítása, csiszolása, festése Színpadvilágítás korszerűsítése Vízvezetékrendszer, vizesblokk karbantartás WC csoportok, öltözők festése Győri Balett 3. emeleti balett öltözők lefolyóinál a beázás megszüntetése TOM CAT híd (szabadtéri színpad tetőszerkezete) bővítése 4-ről 6 lábazatúra városi nagyrendezvények biztonságos kiszolgálásához Győri Filharmonikus Zenekar Színpad padozatának felújítása (150 nm.) Városi Művészeti Múzeum Ablakok javítása (Váczy gyűjtemény) Lépcsőház világítás, korlát a galériákba, technikai berendezés, hűtőgép (Zsinagóga) Pénztárpult cseréje, pénztárgép beszerzése Pincevilágítás, tető javítása (Borsos Miklós Múzeum) Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár Felnőtt könyvtári részleg járólapozása Teherlift cseréje Városi Levéltár Központi épület irodáinak festése, mázolása UV sugárzás mentesítés Gyermekek Háza oldal

14 költségvetési ai Igazgatás Ablakcsere (2db) Tetőfelújítás, tető hibák javítása Családi Intézet Házasságkötő terem technikai berendezéseinek cseréje, beszerzése Pince szellőztető rendszerének felújítása, a hozzá tartozó vizesblokkok felújítása Tetőtér riasztórendszerének kialakítása Győri Fesztivál és Rendezvényszervező Iroda Városi nagyrendezvényekhez (és bérbe adáshoz) faházak beszerzése Vaskakas Bábszínház Midibusz beszerzésére Újvárosi Művelődési Ház Kerítés és kapu javítása, festése Nagyterem átalakítás utáni festése, mázolása Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ Igazgatói iroda, klubhelyiségek kialakítása Kerítés javítása Lépcsők, feljárók korszerűsítése, felújítása Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal és a kezelésében lévő létesítmények felújítási, karbantartási feladataira Egyéb területek Útkezelő Szervezet Útkezelő Szervezet telephelyén lévő létesítmények korszerűsítésére Sport, szabadidő ágazat Tartalék Sportigazgatóság Adyvárosi sportközpontba fűtés beszerelése (provizórikus jelleggel) Vizisport centrum - uszodai csónakház kiszolgáló rész járólapozás, festés, mázolás Vizisport centrum - uszodai részen vízhálózati csövek és csaptelepek részleges cseréje Tartalék, ágazathoz nem köthető (vis maior keret) Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés összesen Szociálpolitikai i előirányzatok Adósságcsökkentési támogatás Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfennt. támog. Szt (1) bek. b/pont Ápolási díj Szt 41.. (1.) bek. 43/A. (1) és (4) bek. (normatív) Ápolási díj Szt 43/B.. (helyi megállapítás) Átmeneti segély Diákétkeztetés Halmozottan fogyatékosok átmeneti segélye Időskorúak járadéka Kamatmentes kölcsön Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B. ) Közgyógyellátás oldal

15 költségvetési ai Köztemetés Lakásfenntartási támogatás - Szt 38. (1) bek. a/pont (normatív) Lakásfenntartási támogatás Szt 38.(1) bek. c. pontja alapján (helyi megállapítás) Nem foglalkoztatott személyek rend. szoc. segélye - közcélú Nem foglalkoztatott személyek rend. szoc. segélye Szt. 37/A. (1) bek b./pont Pannon-Víz Zrt. - vízdíjjal kapcsolatos kedvezményekre Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21. (helyi megállapítás) Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/A. (1) bek. a/pont Rendszeres szociális segély kereső tevékenység mellett Szt. 37/E. (3) bek Támogatott álláskereső Temetési segély Szociálpolitikai i előirányzatok összesen A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett ok összesen: VÁROS ÖSSZESEN: oldal