Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Felhalmozási kiadások

Átírás

1 29. évi költségvetésének 29. dec. 31-én Polgármesteri Hivatal (és a kapcsolódó létesítmények) működtetési kiadási ai 111 Polgármesteri Hivatal működtetése Felújítások Pénzforgalom nélküli kiadások Városépítési-, fejlesztési-, fejlesztési jellegű-, beruházási kiadások ai es óvoda fejlesztési igényekre Felújítások sz. főút elkerülő szakaszával összefüggő tervezési feladatokra Győr-Ménfőcsanak, Horgas u óvoda bővítés (önkorm.i forrásból) Holt Marcal tó kotráshoz kapcsolódó tervezés oldal

2 29. évi költségvetésének 29. dec. 31-én 2115 József A. lakótelepi II-III. sz. tározótó felújításának tervezésére Közvilágítási aktív elemek beszerzésére (35 lámpa beszerzése) Műjégpálya felújítás tervezési költségeire Kismegyeri emlékmű helyreállítása Győr-Újváros Településrészi Önkormányzat elhelyezése (Kossuth u. 45.) - 32/27. Kgy. hat Mátyás király szobor felállítási költségeire Városháza villamos felújítás II. ütem - 422/26. Kgy. hat. Felújítások Győri szennyvíztisztító telep továbbépítés II/B. ütem oldal

3 29. évi költségvetésének 29. dec. 31-én 2221 Új Bácsai út (területszerzés és kivitelezés megkezdése) TEUT és egyéb pályázatokkal összefüggő kezelési költségre Lakóutca program (Újkút u., Kuruc u.- előző évről áthúzódó) Felújítások Győr-Gyirmót közötti kerékpárút építése (28-ról áthúzódó) Graboplast (Fehérvári u. - Mészáros L. u.) körforgalmi csomópont kialakítására Likócsi AUDI csomópont (1. sz. főút - Audi út kereszteződés) terület vásárlás Móricz Zsigmond rakpart útfelújítás - városfejlesztési megállapodás alapján Felújítások oldal

4 29. évi költségvetésének 29. dec. 31-én 2251 Régészeti feltárás a Széchenyi téren - áthúzódó kiadás Felújítások Sziget-Révfalut összekötő híd építése (tervezés, területszerzés, kivitelezés) Barátság park megépítése (176/28. Kgy.hat.) Felújítások József A. lakótelep III. sz. tározótó körül futópálya építése (önerő) Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás - KEOP "A települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése" projekt megvalósításához hozzájárulás (Kgy.döntés) Kisebb volumenű munkák Pénzügyi befektetések kiadásai oldal

5 29. évi költségvetésének 29. dec. 31-én 2361 Csapadékvíz elvezetéssel, vízrendezéssel kapcsolatos feladatokra (Vak Bottyán u. csapadékvíz elvezetés, Újváros III. ütem, Zemplén u. csapadékvíz elvezetés és járdaépítés) Felújítások Banai út szennyvíz elvezetése Közművesítési folyamatok elősegítésére, költségek megelőlegezésére - későbbi (befektetők általi) megtéríttetése reményében Településrendezési szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre Digitális közmű alaptérkép és közműtérkép készítése Hosszú lejáratú hitelek kamata Hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése Finanszírozási kiadások oldal

6 29. évi költségvetésének 253 Játszóterek felújítása, szabványosítása Pénzügyi befektetések kiadásai dec. 31-én Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezésekre, elj., eng.díjakra (benne: Gárdonyi G. isk. tornaterem, Győri Lövészklub elhelyez., Ménfőcsanaki részönkorm. épület, Bácsai közműv. közp., Komlóvölgyi u. tervezési munkái) Városfejlesztési tervezésekre - előző évről áthúzódó ütemek Távfűtéssel ellátott lakások fűtéskorszerűsítése, I. ütem folytatása - 46/27. Kgy. hat Távfűtéssel ellátott lakások fűtéskorszerűsítése (29-ben kezdődő II. ütem) oldal

7 29. évi költségvetésének 29. dec. 31-én Felújítások Pénzügyi befektetések kiadásai Finanszírozási kiadások Városstratégiai, városfejlesztési kiadások ai "Széchenyi tér és környezete funkcióbővítő fejlesztése" projekt megvalósítása 192/27. Kgy. hat. Felújítások "Széchenyi tér és környezete funkcióbővítő fejlesztése" projekt megvalósítása 192/27. Kgy. hat.- nem támogatott GKM útpénztár sz. főút - Lajta út csomópont pályázat - pénzátadás KKK-nak (önk.i önrész) - 8/28. Kgy. hat RRT felülvizsgálatával kapcsolatos költségekre oldal

8 29. évi költségvetésének 29. dec. 31-én 2211 "Travel-Plan" projekthez pályázati önerő 262/27. Kgy. hat Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt - 81/28. Kgy. hat Forrás elkülönítése pályázatokhoz szükséges önerő fedezetére Promotion EU projekt - 237/27. Kgy. hat Közösségi közlekedés (informatikai) korszerűsítése - Volánnal közös pályázat (önk.i önrész is) - 4/28. Kgy. hat "Wel-hops" projekt - honlap fenntartása oldal

9 29. évi költségvetésének 29. dec. 31-én 2223 Agóra-Pólus - TIOP pályázat - kapcsolódó kiadásokra - 248/28., 318/28. Kgy. hat Anya- Csecsemő és Gyermekotthon felújítás - TIOP /1. pályázaton kívül vállalt rész - 31/28. Kgy. hat. Felújítások Kerékpárút építési koncepció készítés Stratégiai tervezési keret Városfejlesztési Társaság működtetése, fenntartása ÖkoBusinessPlan Iroda működtetése Anya- Csecsemő és Gyermekotthon felújítás - TIOP /1. pályázat - 31/28. Kgy. hat. Felújítások oldal

10 29. évi költségvetésének Baross u. 21/A. (volt Sportbolt) turisztikai központtá történő átalakításának önrésze Felújítások dec. 31-én GKM útpénztár - közl. bizt. kerékpárút -Győr- Szentiván-Gönyű (tervezés) - 26/28. Kgy. hat Győr-Ménfőcsanakon óvoda bővítés és komplex akadálymentesítés megvalósítása - 382/27. Kgy. hat Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - (TÁMOP 3.4/8/2 pályázat - 419/28. Kgy. hat) Teljeskörű forgalom számlálás Tervpályázatok, tervezési feladatok (Főépítész) Brüsszeli Régiós Iroda fenntartásához hozzájárulás oldal

11 29. évi költségvetésének 29. dec. 31-én 384 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás Öko-Business Plan fenntartása - 24/26. Kgy. hat Cultural Cities Net 21 pályázat - 321/27.Kgy. hat Felújítások Központilag kezelt kiadások ai Kisebbségi önkormányzatok kiadásai 311 Lengyel kisebbségi önkormányzat kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások oldal

12 29. évi költségvetésének 29. dec. 31-én 312 Német kisebbségi önkormányzat kiadásai Örmény kisebbségi önkormányzat kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Roma kisebbségi önkormányzat kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Horvát kisebbségi önkormányzat kiadásai oldal

13 29. évi költségvetésének 29. dec. 31-én Egyéb keretek 3322 Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére Pénzforgalom nélküli kiadások Fürdőközpont felújítási, korszerűsítési keret képzésére Pénzforgalom nélküli kiadások Közgyűlés által alapított díjakra - 2/1993., 5/1995., 34/1999., 4/24. ÖK rend Alapok 342 Környezetvédelmi Alap Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/26.Kgy.hat. értelmében Felújítások Pénzforgalom nélküli kiadások oldal

14 29. évi költségvetésének 29. dec. 31-én Idegenforgalommal és városmarketinggel összefüggő önkormányzati kiadások 3411 A város kulturális életével összefüggő marketing kiadásokra Idegenforgalmi és gazdasági szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése Média kampány (helyi, regionális, országos és nemzetközi) Óriásplakát kampány Győr 2 Alapítvány részére pénzátadás - az alapítvány és a Turinform Iroda működtetésével, tevékenységével összefüggésben Szélessávú internet használat Panoráma kamera és turisztikai információs rendszer működtetése oldal

15 29. évi költségvetésének 29. dec. 31-én Városmarketing tevékenységgel kapcsolatos kiadásokra Turisztikai rendezvények támogatása Turisztikai kínálatot bemutató ajánló kiadványok elkészítésével és terjesztésével összefüggő kiadásokra Turisztikai pályázatokhoz önerő biztosítása Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás 3511 Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás oldal

16 29. évi költségvetésének 3512 Harmónia Kht.-val kötött megállapodáson alapuló pénzátadás dec. 31-én Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon) Fedezet-elkülönítés a 423/28. Kgy. határozattal összefüggésben - közművelődési feladatellátás a Bácsai Műv. Házban Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére-, 389/27.Kgy.sz. hat Gyermekotthoni ellátás biztosítása szerződés keretében, megyével - 211/28. Kgy. hat Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás VOLÁN Zrt. - kamattámogatás oldal

17 29. évi költségvetésének 29. dec. 31-én VOLÁN Zrt. részére pénzeszköz átadás - a 28. év rendezése kapcsán - a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásához kapcsolódó önkormányzati hányadra VOLÁN Zrt. - által 29-re számolt normatív állami támogatás VOLÁN Zrt. részére pénzeszköz átadás - a 28. év rendezése kapcsán VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési) Önkormányzati körön kívülre (un. külső szerveknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás 3531 A város közbiztonságának javítására - alaptámogatás a rendőrség részére A városban működő polgárőrségek támogatása Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, üzemeltetésére oldal

18 29. évi költségvetésének 3536 Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret dec. 31-én Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra Győr Városi Vöröskereszt támogatására Munkahely megőrzéssel kapcsolatos pályázatra - mikro- és kisvállalkozások részére Pénzátadás Egyetemnek - Kutatás-fejlesztési központ létesítéséhez Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - Szent Imre úti szakrendelő felújítására, műszerezettségének javítására Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - gép-műszer beszerzési támogatás oldal

19 29. évi költségvetésének Civil Szolgáltató Központ tevékenységének támogatása dec. 31-én Társadalmi szervezetek, alapítványok, stb. támogatására szolgáló pályázati keret Pénzeszköz-átadás a Győri Katolikus Egyház részére - a Győri Püspökség kezelésében lévő létesítmények állagmegóvására Iparűzési adó helyi rendelet szerinti hányadának visszaforgatására elkülönítés Lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának, korszerűsítésének támogatása Iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatása - a 28-as időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás Iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatása - a 29- es időszakban benyújtásra kerülő nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás oldal

20 29. évi költségvetésének 29. dec. 31-én 611 Iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatása - a 26/27-es időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás 3542 Pannon-Víz Zrt. - fejlesztési támogatás Xantus János Állatkert Kht. támogatása - alaptámogatás Xantus János Állatkert Kht. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás Pannon-Víz Zrt. - egyesített rendszerű csapadékvíz elvezetése "Esély" Kht. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán, éves szinten Vagyonkezelési, vagyonigazgatási feladatokkal összefüggő kiadási ok 3544 Törzstőke emelés Piacok és Vásárcsarnok Győr Kft-nél Pénzügyi befektetések kiadásai oldal

21 29. évi költségvetésének 29. dec. 31-én 3541 Győr-Pér Repülőtér Kft-ben 29. évi pótbefizetés teljesítése 78/29.(V.21.), 31/29.(IX.17.) Kgy. hat Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése Vagyonkezelés Koroncói és Sugár úti temetők bővítése, parcellák kialakítása Pénzügyi befektetések kiadásai Vagyon és vagyoni értékű jogok megszerzése (Széchenyi téri rekonstrukcióval összefüggésben) Ingatlanok igénybevétele közérdekből Parlagfű mentesítés oldal

22 29. évi költségvetésének 29. dec. 31-én 3616 Szabadhegyi új köztemetőben megkezdett munkálatok befejezése 3621 GYIC Kft.-ben üzletrész megvásárlására Pénzügyi befektetések kiadásai 3622 A 28. évi költségvetésben nem szereplő nagyberuházásokkal, kiemelt fejlesztési feladatokkal összefüggő ingatlan- és vagyonszerzések fedezetére Vagyongazdálkodási rendszer átalakításával kapcsolatos tanulmányra Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházasítási költs. stb) Pénzátadás Széchenyi I. Egyetemnek, parkolóház létesítéséhez Tűz utca, Dankó Pista tér, Zúgó utca és Iszkápa köz által határolt terület rehabilitációjára Üzletrész kivásárlására - Győri Fürdő Kft. Pénzügyi befektetések kiadásai oldal

23 29. évi költségvetésének 29. dec. 31-én 3628 Vagyonkezelés - bontások Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája bővítésének céljára Győr, Boglárka u. 47. sz. alatti épület megvásárlására Pénzügyi befektetések kiadásai 363 INNONET Innovációs és Technológiai Központ Közhasznú Nonprofit Kft törzstőke emelése 3631 Újonnan létrehozandó, zártkörűen működő részvénytársaság alaptőkéjének forrása Pénzügyi befektetések kiadásai Alapítványok részére pénzátadás, támogatás 371 Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány támogatására Győr Kultúrájáért Alapítvány részére pénzátadás (önk.i saját) Győr Tehetséges Ifjúságáért Alapítvány részére pénzátadás (önk.i saját) Győr-Moson-Sopron Megye Közoktatási Közalapítványa részére pénzátadás oldal

24 29. évi költségvetésének 377 Győri Fogyatékos Fiatalok Oktatásáért Közalapítvány részére pénzátadás (önk.i saját) dec. 31-én Péterfy Sándor Alapítvány részére pénzátadás (önk.i saját) Győri Szívcentrum Alapítvány támogatására Autista Otthon Alapítvány támogatására Térségi feladatellátással összefüggő kiadások 3712 Győr - Moson - Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás Győri Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíj Győri Többc. Kistérs. Társ. Ped. Szakszolg "Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj oldal

25 29. évi költségvetésének 29. dec. 31-én 3836 Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai Felső-Duna menti bűnmegelőzési és közbiztonsági program Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére Győr-Gönyü közötti, adózással összefüggő elszámolásra ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás) Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre Fordított áfa elszámolása oldal

26 29. évi költségvetésének 29. dec. 31-én 3825 Mátyás tér díszvilágításával kapcsolatos kiadásokra Felújítások Kazinczy évfordulóval összefüggésben érem kiadásának költségeire (kgy-i döntés) Önkormányzati tulajdonú életvédelmi létesítmények jelölésének elkészítése, felújítás elkezdése Felújítások Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre Bírósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre Közhasznú munkavégzés önkormányzati hányadának fedezetére Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére Kölcsönök nyújtása és törlesztése oldal

27 29. évi költségvetésének 29. dec. 31-én 3839 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben) Tűzoltóság: Szerállomány és nagyértékű technikai eszköz csere önrésze - 28/27. Kgy. hat. Pénzforgalom nélküli kiadások Kerékbilincselések és járműelszállítások díjainak esetleges visszafizetésére Túlfizetés (előző évi) visszafizetése 3845 INSZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel) Pénzmaradvány elszámoláshoz kapcs. kiadások (előző évi) 3855 Okmányirodai részleg kialakítására az ETOparkban oldal

28 29. évi költségvetésének 29. dec. 31-én 3871 Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás Tárgyi feltételek biztosítása (iroda kialakítás - Építéshatósági Osztály) építésügyi és eljárási bírságból Leszámlázott bevételek elengedése 3879 Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkorm. Társulás évi jövedelemkülönbség mérséklés és norm. állami támog.korr. kapcs. fedezet megteremtése 3883 "Ifjúsági referens Győrben IFJ-KX-9-A-17 program - pályázat EMAS II - 389/24.(X.14.) Kgy. hat oldal

29 29. évi költségvetésének 29. dec. 31-én 3894 ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés Egyházi ingatlanokkal kapcsolatos kártalanítás bevétel terhére megvalósítani tervezett feladatokra - műv.ház, lakások, óvodai csoport Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra "Szép környezet - Jó közérzet - 29" pályázat díjaira Közterületi jogsértések csökkentésével összefüggő IRM pályázat 27. november Dr. Kovács Pál emlékét megörökítő érem készíttetésére oldal

30 29. évi költségvetésének 29. dec. 31-én Közterületek biztonságának javítása (IRM pályázat) Otrantói csata áldozatai emlékére emléktábla készítése Galambgyérítés Győr városában Zechmeister Károly emlékérem készítése Fiatalkor-alkohol-erőszak (IRM Bűnmegelőzési projektek megvalósítása, pályázat) Az 55/29.(XII.4.) TUBI határozat szerinti osztalék előleg elvonás, nevesítésre kerülő cél(ok)ra 382 Győr város közbiztonságának javítását és a bűnmegelőzést támogató közérdekű köt.váll. (441/23. (XI. 2.) Kgy.) oldal

31 29. évi költségvetésének 29. dec. 31-én 3829 Győr Város szépítésére, közterületek fenntartási, korszerűsítési, tervezési, berendezési tárgyainak felújítási, beszerzési munkáira közérdekű köt.váll szervezés 429/28. (XII.18.) Kgy Országzászló emlékmű felállítása közérdekű köt. váll. 171/27.(V.24.) Kgy. hat Érettségivel kapcsolatos feladatok 3995 Decemberi bérekkel kapcs. elszám EU parlamenti választásokkal kapcsolatos kiadásokra (önkormányzati hozzájárulás) EU parlamenti választásokkal kapcsolatos kiadásokra (központi hozzájárulás) "Virágos vasútállomásokat" c. pályázat oldal

32 29. évi költségvetésének 29. dec. 31-én Gyermek és ifjúsági feladatok támogatása 3213 A 28. évi jövedelem differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása Informatikai, számítástechnikai kiadások 127 Hivatali számítástechnika - hivatali festéktonerek cseréje, kezelése, stb Hivatali számítástechnika - meglévő szerződések alapján fizetendő licence díjakra és rendszerkövetésre Hivatali számítástechnika - egyéb számítástechnikai kiadásokra Hivatali számítástechnika - support - GVOP-val kapcsolatosan oldal

33 29. évi költségvetésének Kulturális, közművelődési igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai 3327 Műhely Folyóirat Kiadó Kht. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás dec. 31-én MEDIAWAVE Fesztivál megrendezésének költségeire -- pénzátadás a lebonyolító a MEDIAWAVE Alapítvány részére Váci gyűjteménnyel kapcsolatos életjáradékra Szent László napi programokra MEDIAWAVE - Győr város díjának költségére "Győri Antológia 29" megjelentetési költségeihez hozzájárulás Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására oldal

34 29. évi költségvetésének 29. dec. 31-én 3915 A Magyar Kultúra Napja II. Győri bornapok - Bor-, Borlovag és Gasztronómiai Fesztivál Megjelenés a Colmari Könyvszalonon Pályázati díjakra Szilveszteri vigasságok megrendezési költségeire Grafikai Műhely és a Képzőművész Alkotóház működéséhez hozzájárulás Honismereti pályázat költségeihez hozzájárulás -- a lebonyolító Szülőföldünk Honismereti Egyesület részére Ír - Magyar Kulturális Napok oldal

35 29. évi költségvetésének 29. dec. 31-én Kisfaludy Napok megrendezéséhez hozzájárulás -- a lebonyolító BBMMK Kht. részére Hadijáték a Napóleon serege ellen vívott Győri csata 2. évfordulója emlékére (2 nap, Belváros, Kismegyer) Kulturális kiadványok támogatása Kulturális, közművelődési szervezetekben, egyesületekben fizetendő tagsági díjakra Magyar Hagyományok (II. Győri Pálinka Fesztivál + Népi hagyományokat felelevenítő egyéb programok) Működési támogatás biztosítása a Boleró Fúvósegyüttes Egyesület részére Őszi tárlat megrendezésének támogatása -- a lebonyolító Xantus János Múzeum részére Terményáldás megrendezéséhez hozzájárulás -- a lebonyolító Labora Alapítvány részére oldal

36 29. évi költségvetésének 29. dec. 31-én Történelmi, kulturális évfordulók (pl. Radnóti, Kazinczy, Haydn évfordulók; a Magyar Függetlenség Napja; a Győri Balett 3 éves; falunapok; Szent István Ünnep; stb) Kulturális Stratégiához kapcsolódó Cselekvési Terv kidolgozására Mediawave Alapítvány részére pénzeszköz átadás Győri Filmalap működtetésére és helyiség kialakítás fedezetére Pénzeszköz átadás Harmónia Művészeti Központ Kht-nak a Petőfi Sándor Művelődési Ház villamos fogadójának felújítására Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra A Munkácsy kiállítással kapcsolatos költségekre hozzájárulás oldal

37 29. évi költségvetésének 29. dec. 31-én Győr bemutatkozik Írországban (kulturális programok) Négy Évszak Fesztivál - Nyár, nyitó rendezvény költségeihez hozzájárulás Négy Évszak Fesztivál - Nyár, záró rendezvény költségeihez hozzájárulás Rába Parti Ünnepi Játékok (négy nap, Vaskakas Fesztivállal) Viziszínpad állítás és bontás költségeire Viziszínpad programok (Rába Parti Zenés Esték) Oktatási igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai 3881 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása oldal

38 29. évi költségvetésének 29. dec. 31-én 3931 Arany János tehetséggondozó programra Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás Oktatási, kulturális terület: pályázatokra, önrész fedezetre elkülönítés Tanügyi szakértői munka Szakiskolai tanulmányok melletti vagy utáni levelező tagozatos gimnáziumi tanulm. támog /27. Kgy. hat Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire Szakképzési hozzájárulás jogszabályoktól eltérő igénybevételével összefüggő visszafizetési kötelezettségekre oldal

39 29. évi költségvetésének 29. dec. 31-én 3943 Pedagógusok átképzésére (átszervezésben érintett pedagógusok, és 5-6. évfolyamon a nem szakrendszerű oktatásra történő átképz.támog.) A hiányszakmák képzésében résztvevő diákok ösztöndíj-támogatási rendszerének működtetése - 39/28. R Szakképzési hozzájárulás célra átvett pénzeszközök "Tudásdepo-Expressz" (TÁMOP-3.2.4/8/1 pályázat) - 42/28. Kgy. hat Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére Óvodai csoportfejlesztéssel összefüggő első beszerzési költségekre 29/21. tanévben TISZK kiadás -TÁMOP /2-2F pályázati támogatás (224/28. Kgy.hat.) oldal

40 29. évi költségvetésének 29. dec. 31-én 3954 TISZK kiadás -TIOP / pályázati támogatás (224/28. Kgy.hat.) TISZK -TÁMOP és TIOP pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati saját erő (224/28. Kgy.hat.) COMENIUS projekttel kapcsolatos pályázat Ovi foci költségeire Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra Oktatási intézményeknél szükségessé váló műszaki ellenőri feladatokra Óvodai csoportfejlesztésre 29/21. tanévben oldal

41 29. évi költségvetésének 29. dec. 31-én Szociális igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai 3321 WHO projektre (benne drogstratégiával kapcsolatos kiadások is) WHO Prevenciós programok kockázati csoportokban és ártalomcsökkentés c. KAB- KEF-9-A-14 pályázat Feladatell. kötött előir.: önkorm. által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Termálfürdő bérletekre (2 db) Megelőlegezett gyerektartás 3146 Menekültek rsz. létfenntartási tám Szociális konferencia költségeire oldal

42 29. évi költségvetésének 29. dec. 31-én 3154 Esélyek Háza működtetéséhez hozzájárulás Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/26. Kgy.hat Közcélú foglalkoztatással összefüggő (5 %) önkormányzati hányadra, és a kapcsolódó esetleges egyéb kiadásokra (céljell.) Semmelweis napi ünnepség költségeire Eü., szoc. terület: pályázatokra, önrész fedezetre elkülönítés Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátására Újvárosi Családsegítő Központ és Idősek Klubja elhelyezésére, első beszerzésre (Kossuth u. 58.) - 383/27. Kgy. Felújítások oldal

43 29. évi költségvetésének 29. dec. 31-én A városi jegyző által működtetett szakértői bizottság támog. 34/27.(XII.15.)Korm. rend. Pénzforgalom nélküli kiadások Terület ellátási kötelezettséggel működő egészségügyi szolgálatok támog. 32/28. (IX.18.) Kgy Átmeneti gondozóház férőhely bővítése (Lepke úti épület átalakítása) Átmeneti gondozóház férőhely bővítés működtetésére (Lepke út) Bentlakásos intézmények korszerűsítése EESZI (pályázat) 33/28. Kgy. hat Szociális ágazat vagyon(létesítmény)-kezelési rendszerének átalakításával kapcsolatos költségekre Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása (Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ pályázat) oldal

44 29. évi költségvetésének 29. dec. 31-én Győr, Ladik u. 27. sz. alatti épület átalakítása, felújítása szociális célokra Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére től ig Időskorúak járadéka (visszaig. államtól) 327 Adósságcsökkentési támogatás (visszaig. államtól) 3217 Rendelkezésre állási támogatás (visszaig. államtól) Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások 3941 Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjára Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok a is oldal

45 29. évi költségvetésének 29. dec. 31-én Reprezentációs kiadásokra (általános, hivatali, bizottsági) - benne a kapcsolódó járulékok a is Év közben intézményekhez lebontásra tervezett kiadási ok 3182 Címadományozás fedezetére, teljes önkorm.i szinten Könyvelési központok (3 db) működtetésével összefüggő kiadásokra Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére Érettségi és vizsgadíjakra, valamint az ezek lebonyolításával összefüggő költségekre Sportiskolai feladatokra oldal

46 29. évi költségvetésének 29. dec. 31-én /21 tanév közalkalmazotti létszámváltozásával összefüggõ elõirányzat módosítások Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támog.(állami) Minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása (központosított állami támog.) 3189 Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói kifizetések megtérítése (állami támog.) Munkaruha juttatásra (5 Ft/fő/év) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 29. évi kereset-kiegészítése (állami támog.) Nemzetiségi tankönyv beszerzés támog. (Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz) oldal

47 29. évi költségvetésének 29. dec. 31-én Sportlétesítmények felújításának támog.(vizisportcentrum Uszoda felújít.) állami támog. Feladathoz kötött és kötöttként kezelt ok (Költségvetési tv.-re figyelemmel) 3183 Feladatell. kötött előir.: diáksportkörök támogatására Feladatell. kötött előir.: pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos kiadásokra Pedagógusok szakkönyvvásárlási kiadásaira Feladatell. kötött előir.: pedag.szakvizsg., továbbképz. költségeire Feladatell. kötött előir.: szociális, továbbképzés és szakvizsga költségeire Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatokra Ktv. 3. sz. melléklet: tanulók tankönyvvásárlásának támogatása oldal

48 29. évi költségvetésének 29. dec. 31-én Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok (közokt.i fejl.i célok) támogatása, központosított (állami) támog Tartalék(ok) Általános tartalék Felújítások Pénzügyi befektetések kiadásai Kölcsönök nyújtása és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások A költségvetés általános tartaléka Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék(ok) Céltartalék 3548 Péri reptér veszteség rendezéséhez hozzájárulás Pénzforgalom nélküli kiadások Központi költségvetéssel kapcsolatos évközi korrekciókkal (pl. : jövedelemkülönbség mérséklés, stb) összefüggő kiadásokra Pénzforgalom nélküli kiadások oldal

49 29. évi költségvetésének 341 Közp. céltart.: Az év elejei és évközi árváltozások előre nem látható hatásaira Pénzforgalom nélküli kiadások dec. 31-én Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására Pénzforgalom nélküli kiadások Ételhulladék elszállításával kapcsolatos költségekre Pénzforgalom nélküli kiadások Főzőkonyhák kiszervezése miatti felmentés, végkielégítés költségeire Pénzforgalom nélküli kiadások A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek Településrészi önkormányzatok kiadásai 321 Győr-Bácsai részönkormányzat kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Győr-Gyirmóti részönkormányzat kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások oldal

50 29. évi költségvetésének 29. dec. 31-én 323 Győr-Kismegyeri részönkormányzat kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Győr-Likócsi részönkormányzat kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Győr-Ménfőcsanaki részönkormányzat kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Győr-Újváros részönkormányzat kiadásai Pénzügyi befektetések kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások oldal

51 29. évi költségvetésének 29. dec. 31-én 327 Győr-Szentiváni részönkormányzat kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Részönkormányzati sport- és szabadidő feladatok, programok fedezetére, támogatására Bizottsági keretek 3314 Városképi keret Pénzforgalom nélküli kiadások Tisztségviselői keretek 3342 Polgármesteri keret Pénzforgalom nélküli kiadások Intézmény irányítással összefüggő kiadásokra 399 Jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos évközi intézményi igények fedezetére Pénzforgalom nélküli kiadások Központosított beszerzési tartalék Pénzforgalom nélküli kiadások oldal

52 29. évi költségvetésének 3914 Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.) Pénzforgalom nélküli kiadások dec. 31-én Költségvetés tervezési tartalék Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb tartalék 3511 A Közgyűlés 13/29.(V.4.)R. döntésével elkülönített kizárólagos közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék Pénzforgalom nélküli kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Városüzemeltetési kiadások ai 3135 Városüzemeltetési szolgáltatásokra Felújítások Temető fenntartásra oldal

53 29. évi költségvetésének 29. dec. 31-én Temetői létesítmények (ravatalozó, urnafalak, gondnoki épületek, pincék, támfalak, növényezet) felújítása, korszerűsítése Pénzügyi befektetések kiadásai Autóbuszvárók felújítására, újak kihelyezésére Szökőkutak, ivókutak felújítására, kiépítésére Pénzügyi befektetések kiadásai I-II. világháborús katonasírok fenntartására Felújítások Pénzügyi befektetések kiadásai Lakásgazdálkodási kiadási ok 611 Számla kezelési költségek és szakértői díjak Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra Kölcsönök nyújtása és törlesztése oldal

54 29. évi költségvetésének 29. dec. 31-én 613 Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (INSZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján) Lakásmobilitás kiadásai Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás "Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra Lakásgazdálkodási feladatok; egyéb: 27. évi pénzmaradvány Lakáskoncepcióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazdálkodási célú kiadásokra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés) Hozzájárulás iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékossági célú felújításának támogatásához Rendelkezési jogról való lemondás oldal

55 29. évi költségvetésének 29. dec. 31-én Kölcsönök nyújtása és törlesztése Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés Oktatási ágazat 51 Előre nem látható oktatási intézményi állagmegóvási feladatokra Belvárosi Óvoda 52 Gáz- és villamos-biztonságtechnikai munkák Radiátor és elzáró szerelvények cseréje Külső vízvezeték karbantartása Gázboyler cseréje Brunszvik T. Óvoda 54 Homlokzati nyílászárók cseréje Udvari gyerekzuhany és fűtési csőregiszter javítása oldal

56 29. évi költségvetésének 29. dec. 31-én 528 Külső játéktároló építés befejezése Erzsébet ligeti Óvoda 55 Gáz-biztonságtechnikai munkák Homlokzati nyílászáró blokkok cseréje, I. ütem Fekete I. Általános Iskola és Óvoda 57 Külső nyílászárók cseréje Vizesblokk karbantartása, villamos főelosztó kikapcsoló cseréje 5168 Vizesblokkok karbantartása, villamos főelosztó kikapcsoló cseréje, lámpatestek cseréje Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda 59 Belső lépcsők felújítása Gáz-, és villamos-biztonságtechnikai munkák Hőfogadó hőcserélőjének komplett felújítása, radiátorok és elzáró szerelvények oldal

57 29. évi költségvetésének 29. dec. 31-én 517 Hőfogadó hőcserélőjének komplett felújítása, radiátorok és elzáró szerelvények cseréje, épületkarbantartás Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ 512 Villamos biztonságtechnikai munkák Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda 513 Bejárati lépcső karbantartása (Tinódi u.) 514 Étellift felújítása (Vágóhíd u.) 515 Főépület ablakcsere folytatása Villamos- és gáz-biztonságtechnikai munkák Informatikai terem karbantartása Gyermektábor 517 Főépület nyílászáró csere, I. ütem Külső lámpatestek, kandelláberek felújítása oldal

58 29. évi költségvetésének 29. dec. 31-én 5133 Villámvédelemmel, tűzvédelemmel kapcsolatos hiányosságok megszüntetése Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség 519 Villamos biztonságtechnikai munkákra Gyirmóti ÁMK 52 Épület karbantartás (villamoshálózat, falépcső, burkolat csere, stb) 521 Óvoda épületen és szolgálati lakáson nyílászárók cseréje 5129 Épületkarbantartás, udvari burkolatcsere, esővíz elvezetés Hild József Építőipari Szakközépiskola 522 Homlokzat felújítás Jókai M. Óvoda, Általános és Szakképző Iskola 523 Főbejárati nyílászárók cseréje (Mesevár Óvoda) 524 Homlokzati nyílászárók cseréje, I. ütem oldal

59 29. évi költségvetésének 29. dec. 31-én 525 Villamos biztonságtechnikai munkák, műpadló cseréje Gáz biztonságtechnikai munkák Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium 526 Belső vízvezeték és csatorna csere Kodály Z. Általános Iskola 527 Ablakok cseréje, I. ütem Épületkarbantartás Kossuth Lajos Általános Iskola 528 Gáz- és villamos-biztonságtechnikai munkákra Órai becsengető rendszer korszerűsítése Radiátorok fűtőfelületének bővítése, elzáró szerelvények cseréje oldal

60 29. évi költségvetésének Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája 531 Leánykollégiumban vizesblokk felújítás, érintésvédelem dec. 31-én Kossuth Zs. Leánykollégium 532 Elavult külső nyílászárók cseréje 533 Érintésvédelmi felülvizsgálat 5172 Épületkarbantartás Kovács M. ÁMK és Alapfokú Művészetokt.i Intézmény 534 Vizesblokk karbantartás Kovács M. Óvoda 535 Homlokzati nyílászárók cseréjére, I. ütem 536 Villamos-biztonságtechnikai munkák Gázcsőtörés javítása oldal

61 29. évi költségvetésének Kölcsey F. Általános Iskola és Óvoda 537 Tetőhéjazat cseréje (Arató u.) dec. 31-én 538 Zárófödém hőszigetelése, villamos biztonságtechnikai munkák, burkolat csere 5187 Tetőhéjazat cseréje, épületkarbantartás Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 539 Vízvezeték csövek cseréje, udvari kapu javítása, cseréje Vízvezeték csövek cseréje, udvari kapu javítása, cseréje, épületkarbantartás Marcalvárosi Közokt.i Közp., Óvoda és Általános Iskola 54 Elavult külső nyílászárók cseréjére Vizesblokkok karbantartása Márvány Óvoda 541 Udvari vaskapu cseréje, homlokzati nyílászárók cseréje (Gyepszél út) oldal

62 29. évi költségvetésének Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ 542 Bezerédj-kastély oszlopainak karbantartása 543 Homlokzati nyílászárók cseréje, I. ütemre 5134 Bezerédj-kastély - vizesblokk karbantartás dec. 31-én Ideiglenes óvoda kialakítása Bezerédy kastély oszlopainak karbantartása, épületkarbantartás Micimackó Óvoda 544 Gáz-biztonságtechnikai munkák, radiátorok védőrácsainak cseréje Nyílászárók cseréje homlokzaton, I. ütem Udvari térburkolat javítása Móra F. Óvoda 546 Bejárati ajtók cseréje (7 db) oldal

63 29. évi költségvetésének Móricz Zsigmond Általános Iskola 547 Vizesblokk karbantartás, kézmosó kialakítása 5179 Konyhai eszközök dec. 31-én Vízelvezető árok rekontrukciója, épületkarbantartás, eszközbeszerzés Nádorvárosi Közokt. Kp., Óvoda és Általános Iskola 548 Homlokzat felújítás (Vackor Óvoda) Radiátorok és radiátor szerelvények cseréje 55 Villamos- és gáz-biztonságtechnikai munkákra 5125 Gázkazán javítás, radiátorok és radiátor szerelvények cseréje Nagybácsai Óvoda 551 Az épület konstrukciós hibáinak elhárítása, kijavítása (szigetelés, épületfizikai problémák), utcafronti kerítés felújítása Biztonságtechnikai (gáz- és villamos) munkák oldal