E L ŐTERJ E SZT É S az önkormányzat évi költségvetésére

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L ŐTERJ E SZT É S az önkormányzat 2014. évi költségvetésére"

Károly Hegedűs
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/ Ügyiratszám: 60-8/2014. Tisztelt Képviselőtestület! E L ŐTERJ E SZT É S az önkormányzat évi költségvetésére A évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változott meg. Új finanszírozási struktúra került kialakításra, mely elszakad az eddigi jellemzően normatív támogatási rendszertől, feladatfinanszírozássá alakulva át. A közoktatási feladataink közül az általános iskola működése január 01-től átkerült a KLIK-hez. Az óvodai feladatok átkerültek a július 01-től létrehozott Kéthely Óvoda Intézményfenntartó Társuláshoz. A szociális feladatok ellátására július 01-vel megalakult a Kéthely és Környéke Szociális Társulás. Az állami normatívák igénylése továbbra is önkormányzati feladat maradt, mely támogatások átadásra kerülnek a Társulások költségvetésébe. A Társulási Tanács hagyja jóvá intézménye költségvetését. Igy jelen előterjesztés a Közös Hivatal és az önkormányzati egyéb feladatok kiadásait és bevételeit tartalmazza. Az elfogadott törvény alapján kezdtük a tervező munkát és az egyeztetéseket az intézmények vezetőivel. A közfoglalkoztatás rendszere és az álláskeresési ellátások átalakítására is tekintettel kerültek meghatározásra az önkormányzati hatáskörű segélyek, kiemelten az FHT forrásai. A évi start munka keretében történő foglalkoztatásra decemberében benyújtottuk pályázatainkat, a központi keret felosztása napjainkban történt meg, sajnos a kért támogatástól eltérően csökkentett feltételekkel, a foglalkoztatni kívánt létszámról jelenleg is folynak a munka-ügyi központtal az egyeztetések évben a cafeteria rendszerben érdemi változás nem történt, a cafetéria-keret marad az előző év szintjén a költségvetési törvény szabályozása értelmében, azaz bruttó 200 e Ft/fő/év. Az étkezési utalványok, illetve hozzájárulás után fizetendő kedvezményes adó mértéke 35,7 A tervszámok kialakításánál a január 1-ei alkalmazotti létszámmal számoltunk, ami az önkormányzatnál 18 fő, a közös hivatalnál 9 fő. A járulékok tervszámának kialakításánál a jelenleg hatályos jogszabályok által meghatározott mértékekkel számoltunk. A kifizetéseket egységesen 27 % járulékfizetési kötelezettség terheli. A helyi önkormányzatok esetében a 25 év alatti és az 55 év feletti, képzettséget nem igénylő munkakörben foglalkozatott munkavállalók, valamint a gyesről visszatérő és tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók szociális hozzájárulási adó változásából eredő megtakarítást az állami költségvetés Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetések számla javára kerül elszámolásra.

Új finanszírozási struktúra került kialakításra, mely elszakad az eddigi jellemzően normatív támogatási rendszertől, feladatfinanszírozássá alakulva át.

2 Személyi juttatások esetében béremeléssel nem számoltunk. A kötelező minimálbért a munkavállalók január 01-től megkapták. Dologi kiadások tekintetében az előző évek bázisadataiból indultunk ki. Az önkormányzat évre várható bevételei: Lásd az 1. sz. melléklet szerint Működési bevételek: 1. Saját bevételeinket összesen: ezer Ft-ban terveztük meg. Átengedett központi adók tervszáma: e Ft, mely gépjárműadóból származó befizetés 40 %-a. Helyi adó bevételt ezer Ft-ot terveztünk, melyből építményadóra ezer Ft-ot, telekadóra 800 ezer Ft-ot, iparűzési adóra ezer Ft-ot. Egyéb saját bevételeink terv száma: ezer Ft Szolgáltatások bevételi terv száma: ezer Ft, A közös hivatalnál végzett fénymásolás és hirdetés bevétel 50 ezer Ft. Az önkormányzati szolgáltatások bevételei: Kábel TV hirdetés 60 ezer Ft Könyvtári szolgáltatás 20 ezer Ft Fűnyírás 100 ezer Ft Továbbszámlázott szolgált ezer Ft Temetőgondozás, kaszálás 750 ezer Ft Vendég ebéd ezer Ft Bérleti díjak: összesen: Területhasználati díj és földbérlet Művelődési ház terembérlet Lakbérek Egyéb helyiségek bérleti díja összesen: ezer Ft ezer Ft 200 ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft Az intézményeink alaptevékenységéből származó bevételünk a térítési díjak, melyből az óvodai térítési díj számításánál átlagosan 60 fővel számoltunk, melyből a kedvezményes étkezők száma 26 fő. Az iskolánál átlagosan140 fővel számoltunk, melyből a kedvezményesen étkezők száma 88 fő. Az intézményi ellátás díj bevétele: ezer Ft. Általános forgalmi adó bevételünk várhatóan önkormányzat szinten ezer Ft. Kamatbevételt a folyószámlákon és a lekötött betétek után ezer Ft-ot terveztünk. Központi költségvetésből származó bevételeink ezer Ft. Jogcímenkénti támogatások összegét az 1/a. számú mellékletben mutatjuk be. Támogatásértékű bevételek terv száma: e Ft Mezőőrök működési kiadásaira Iskolatej ezer Ft 600 ezer Ft

Átengedett központi adók tervszáma: 5.000 e Ft, mely gépjárműadóból származó befizetés 40 %-a. Helyi adó bevételt 32.300 ezer Ft-ot terveztünk, melyből építményadóra 11.

3 Védőnői szóig. MEP finanszírozás ezer Ft Közös Hivatal 2013.évi Bújlak ezer Ft A szociális célra nyújtott kölcsönök visszafizetéséből ezer Ft, a zsidótemető karbantartására átvett pénzeszköz 96 e Ft, valamint a védőoltás költségéből a családok által vállalt önrész 60 ezer Ft bevételt terveztünk.. Együtt ezer Ft. Működési célú pénzmaradványunk: ezer Ft. Községi önkormányzatunk évi működési bevételének terv száma: ezer Ft Felhalmozási bevételek: Koncessziós díj bevételünk ezer Ft-ban terveztük,. mely csatornahasználati díj. Kamatmentesen nyújtott lakáshitel visszafizetésének terv száma ezer Ft. Felhalmozási pénzmaradványunk: ezer Ft. Felhalmozási bevételek összege: ezer Ft. Kéthelv Községi Önkormányzat költségvetésének 2014.évi várható bevétele: ezer Ft. Az önkormányzat évi költségvetésének kiadásai: Lásd a 2. számú mellékleteket. Közös hivatal (2/a. számú melléklet) A közös hivatal működéséhez a központi költségvetés Ft feladatalapú finanszírozást biztosított. A hivatalban végzett fénymásolások és hirdetések bevételeire 50 ezer Ft-ot terveztünk. Az éves működési kiadásokat ezer Ft-ban állítottuk össze, mely fedezi a hivatali dolgozók bérét és munkáltatót terhelő járulékokat, valamint az előző éveknek megfelelően a dologi kiadásokat. Önkormányzati konyha (2/b. számú melléklet) A konyha költségvetési kiadása ezer Ft-ban terveztük meg. A dolgozói létszám az élelmezésvezetővel együtt 6 fő. Egy dolgozónk 2014.augusztus végén megszerzi a 40 éves szolgálati időt és nyugdíjba kíván menni. A személyi juttatások esetében számoltunk az ő felmentési bérével és jubileumi jutalmával. Az élelmezési kiadásokat az elmúlt évhez viszonyítva megemeltük, a vendégétkezést igénybevevők száma várhatóan több lesz. A konyha rezsi költsége az elmúlt év tény száma alapján 232 Ft-ról 269 Ft-ra emelkedett. A konyha épület teljes felújítása az elmúlt nyár folyamán megtörtént. A beruházások között terveztünk konyhai eszközök és páraelszívó beszerzését. Községgazdálkodás: (2/c. számú melléklet) Az ágazat kiadásaira ezer Ft-ot terveztünk, mely tartalmazza a 4 fő közalkalmazott bérét és járulékait. Továbbra sem terveztünk eredeti előirányzatban a közfoglalkoztatottak foglalkoztatásával. Kiadásaink tartalmazzák az út és árok fenntartás, lakások fenntartására,

Működési célú pénzmaradványunk: 38.719 ezer Ft. Községi önkormányzatunk 2014. évi működési bevételének terv száma: 284.079 ezer Ft Felhalmozási bevételek: Koncessziós díj bevételünk 13.

4 bérleményekre, park fenntartásra, közvilágításra, temető fenntartásra, egyéb községgazdálkodási feladatokra fordított költségeket. Egészségügy: (2/d. számú melléklet) Az ágazat működési kiadásaira ezer Ft-ot terveztünk, mely a védőnői szolgálat fenntartásával összegfüggő kiadásokat és az egészségügyi épület kiadásait tartalmazza. Segélyezés: ( 2/e.számú melléklet) A jogcímenkénti saját erő előirányzatait az előző év bázisadataival egyezően terveztük. Közművelődés: (2/f. számú melléklet) Az ágazaton belül a művelődési ház kiadása ezer Ft, a falunapi rendezvények kiadása 750 ezer Ft, a könyvtár kiadása ezer Ft, a Sakk szakkör kiadása 713 ezer Ft, az Asszony kórus 997 ezer Ft. Összes tervezett kiadás ezer Ft. Igazgatás: (2/g. számú mellékletek) Az ágazat kiadásain belül megterveztük a polgármester, alpolgármester, képviselők, valamint külső bizottsági tagok juttatásait, valamint a 4 órás intézménytakarító bérét. A személyi juttatások tény száma összesen ezer Ft. A járulékok kiadási terv száma: ezer Ft. Dologi kiadásokra ezer Ft került megtervezésre. Kisebb összeget terveztünk áfa befizetésre, viszont a bankszámla vezetésünk díja jelentősen nőtt. Összesen: ezer Ft. Támogatás és átadott pénzek: Az önkormányzat által nyújtott támogatásokról és az átadott pénzeszközökről a 2/h. számú mellékletet készítettük. Itt mutattuk ki a társulásoknak átadott működési támogatásokat. Mezőőri szolgálat: (2/i. számú melléklet) A két mezőőr személyi juttatása és annak járuléka, valamint az év során felmerülő dologi kiadások tervezete ezer Ft. Felújítások A tárgyévben szükségesnek ítélt felújítási feladatokat és azok megvalósításának kiadásait a 3. számú mellékletben mutatjuk be. Beruházások A tervezett beruházásokat jogcímenként a 4. számú mellékletben mutatjuk be. Lakáshitel Kamatmentes lakáshitel nyújtásának keretösszegét ezer Ft-ban terveztük meg. Tartalékok: Az cél tartalék összege ezer Ft, -koncessziós díj maradványa: ezer Ft, - közfoglalkoztatás önrész: 500 ezer Ft Az általános tartalék összege: ezer Ft.

számú melléklet) A jogcímenkénti saját erő előirányzatait az előző év bázisadataival egyezően terveztük. Közművelődés: (2/f. számú melléklet) Az ágazaton belül a művelődési ház kiadása 6.

5 Kéthely Község Önkormányzatának 2014.évi költségvetésének kiadási terv száma: ezer Ft ezer Ft Határozati javaslat Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetés tervezetét az előterjesztés az előterjesztés mellékletét képző tartalommal fogadja el. Felelős Sipos Balázs polgármester Határidő:2014. február 28. Kéthely, február 6. Sipos Balázs polgármester

Hasonló dokumentumok

ELŐTERJESZTÉS Kéthely Község Önkormányzatának 2014.november 27.-én tartandó ülésére az önkormányzat 2014. háromnegyedévi gazdálkodásáról

Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/539-036 Ügyiratszám: 60-9/2014. ELŐTERJESZTÉS Kéthely Község Önkormányzatának 2014.november 27.-én tartandó ülésére az