Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetési előirányzat-módosítás. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Átírás

1 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet Megnevezés BEVÉTELEK évi eredeti ei évi módosított ei évi költségvetési előirányzat Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege módosított ei. Működési mérleg Megnevezés KIADÁSOK évi eredeti ei évi módosított ei. ezer Ftban módosított ei. OEPfinanszírozás, tám. ért. bevételek Egészségügyi ellátás Működési bevétel Lakásalap kölcsönök Lakásalap megtérülés I.Egészségügyi ellátás I. Egészségügyi ellátás Szociális és ifjúságvédelmi normatívák Intézményi kiadások 1. Gyermek és ifjúságvédelem a) Gyermek és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás Gy.védő Int. és Gy.o. Szolnok Fogyatékos, pszichiátriai ápolóotthon Ált. Isk., Gy.otthon Homok Közoktatási normatívák 3. Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás b) Szociális intézmények 4. Iskolai oktatásnevelés "Fenyves Otthon" Bánhalma Korai fejlesztés, gondozás "Szőke Tisza"Tiszaug Fejlesztő felkészítés "Fehér Akác" Jászapáti Kollégiumi nevelés, oktatás " Gólyafészek "Otthon Karcag Tanulók tankönyve "Tóparti Otthon" Pusztataskony Kiegészítő hozzájárulások "Kastély Otthon" Újszász "Angolkert" PBO T.miklós Egyéb normatívák 11. "Bíró Kálmánné" Id. O. Mezőtúr c) Oktatási intézmények 10. Közműv. és közgyűjtemény Sipos O. Szakk. Iskola Szolnok Mészáros L.Gimn. Jászapáti Normatív támogatások N. L. Szakk. Isk. Kunhegyes Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások 15. H. A. Szakk. Isk. Tiszafüred d) Közművelődési és egyéb intézmények 11. Szociális továbbképzés Verseghy Ferenc Könyvtár Pedagógiai szakszolgálat Múzeumok Igazgatósága Levéltár Szolnok Ped. Intézet, Ped. Szakszolg Arborétum Tiszakürt Kötött normatívák, egyéb tám TISZAINFORM Szolnok Átengedett bevételek Intézm. kiadások összesen: oldal

2 ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi eredeti évi évi eredeti évi Megnevezés ei. módosított ei. módosított ei. ei. módosított ei. módosított ei. 13. Lakosságszám alapján Működési mérleg 14. Intézményi ellátottak Megyei önkormányzat feladatai Átengedett bevételek II. Központosított támogatások: Közgyűlés II. Központi tám. összesen: Hivatal III. Intézményi műk. bevételek Védelmi Iroda Illetékbevétel Ter. Cigány Kisebb. Önk. tám Megyei jogú várostól gyermekv. fela Szakmai és egyéb feladatok Bérleti díjak (épületüzemeltetés) Épületüzemeltetés Tám.ért. bevételek, pénze. átvételek Esélyek Háza IV. Önkormányzati bevételek Bursa Hungarica Működési bevételek Sportfeladatok ellátása Munkáltatói lakásalap törl Munkáltatói lakásalap támogatás Általános tartalék évközi felad Általános tartalék létszámcs Vagyonbiztosítás Tervek készítése pályázatokhoz Kamat és pénzintézeti díjak Egészségügyi szűrőprogram Pénzmaradvány átadások (alulfin.) Egyéb feladatok összesen: Működési bevétel összesen: Műk. kiadás összesen: oldal

3 Megnevezés BEVÉTELEK évi eredeti ei évi módosított ei. módosított ei. Működési mérleg Fejlesztési mérleg Megnevezés KIADÁSOK évi eredeti ei évi módosított ei. ezer Ftban módosított ei. Céljellegű decentralizált támogatás: Pályázatokkal megvalósuló fejlesztések: Kunhegyes Gimn. tornaterem felújítás Kunhegyes Gimn. tornaterem felújítás Homok óvodaépület felújítás Homok óvodaépület felújítás TEKI támogatás: Intézmény fejlesztések Környezetvédelmi program készítése Felújítások (4/a. mell.) Fejlesztések (4/b. mell.) Felh. c. bevételek: Intézményi és egyéb felh. kiadások Tárgyi eszközök, ért. és egyéb felh.c. bev Fejlesztéi célú kötvényből: Vagyonhasznosításból sz. bevételek Jászkun kapitányok nyomában Fejl. célú hitelhez átvett (Kórháztól) Jászapáti, Vasút út 4. sz. tornaterem Kunhegyes, Kossuth tornaterem Fejl.c. kötvény kamatbevétele Jászapáti, Hősök tere 7. korszerűsítése Megyeháza napelemek telepítésére átv Informatikai fejlesztés Intézményi felh. c. átvételek Berekfürdő Touring Hotel Jászkun kapitányok ny. projektre átvétel (EU) Kórház sürgősségi pályázat önrész ZOUNOK II. projektre átvétel(eu) TISZK TIOP3.1.1 Jászapáti Angolkert Otthon energiarac. KEOP 5.3.0/A Jászapáti, Hősök tere 9. energiarac. (KEOP) Megyeháza KEOP5.3.0/A külső nyílászárók cseréje Megyeháza KEOP4.4.0/A (napelemek telepítése) Szőke Tisza O. KEOP /B Kórház kpi seb. pály. önrész (TIOP2.2.4/09/01) Kórház kpi sebészet (képalkotó diagn.) ZOUNOK projekt Fejlesztési céltartalék Fejl. c. kötvény kamatkiadás Nagy L. Szki. rekonstrukciója (ÉAOP ) Kórház onkológiai decentrum (TIOP 2.2.5/09/1) Múzeumok szakmai tám. pály. önerők Rehab. szolgáltatások (ÉAOP /c) Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások oldal

4 Megnevezés BEVÉTELEK évi eredeti ei évi módosított ei. módosított ei. Pénzmaradványok Működési mérleg igénybevétele Megnevezés KIADÁSOK évi eredeti ei évi módosított ei. ezer Ftban módosított ei. Működési c. pénzmaradványok 1. Esélyek Háza Bursa ösztöndíj /a. melléklet /e. melléklet működési c. pénzmaradványok Felhalmozási c. pénzmaradványok Pályázati Alap maradványa Fejl. c. kötvény tőke pénzmar Felhalm. c. pénzmaradványok Pénzaradványok összesen: Finanszírozási mérleg Működési c. hitel felvétele Működési célú hitel visszafizetés Fejlesztési c. hitel felvétele Fejlesztési célú hitel visszafizetés Értékpapírvás. finansz Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: oldal

5 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2/a. sz. melléklet évi költségvetési előirányzatok a Intézményi bevételek és kiadások Ssz. Megnevezés adatok: ezer Ftban évi évi eredeti módosított módosított előirányzat előirányzat előirányzat I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza KórházRendelőintézet Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban I. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) 1 670, , ,0 Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %ban 5. oldal

6 Ssz. Megnevezés évi évi eredeti módosított módosított előirányzat előirányzat előirányzat II. Gyermek és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 57,1 56,0 2. Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagóaiai Szakszolgálat és Gyermekotthon Homok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 42,5 41,8 6. oldal

7 2010. évi évi Ssz. Megnevezés eredeti módosított módosított előirányzat előirányzat előirányzat 3. Kádas György Ált. Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógyped. Módszertani Int., Diáko. és Gyermekotth. Kisújszállás Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 39,4 39,0 II. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) 519,0 519,0 1,0 518,0 Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %ban 48,8 48,0 7. oldal

8 Ssz. Megnevezés évi évi eredeti módosított módosított előirányzat előirányzat előirányzat III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztattok száma (fő) 9 9 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 75,1 69,1 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) 91,5 96,5 96,5 Szociális foglalkoztattok száma (fő) 32,5 32,5 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 70,1 62,7 8. oldal

9 2010. évi évi Ssz. Megnevezés eredeti módosított módosított előirányzat előirányzat előirányzat 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 84,3 82,2 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) 115,0 116,0 116,0 Szociális foglalkoztattok száma (fő) 4,5 4,5 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 59,3 57,5 9. oldal

10 2010. évi évi Ssz. Megnevezés eredeti módosított módosított előirányzat előirányzat előirányzat 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) ,0 Szociális foglalkoztattok száma (fő) 44 44,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 73,8 63,7 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) 119,5 125,5 125,5 Szociális foglalkoztattok száma (fő) 37,0 37,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 84,9 74,2 10. oldal

11 2010. évi évi Ssz. Megnevezés eredeti módosított módosított előirányzat előirányzat előirányzat 7. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) 109,0 113,0 113,0 Szociális foglalkoztattok száma (fő) 25,0 25,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 92,4 79,4 8. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona Mezőtúr Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 96,0 88,6 11. oldal

12 2010. évi évi Ssz. Megnevezés eredeti módosított módosított előirányzat előirányzat előirányzat III. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) 717,0 737,0 737,0 Szociális foglalkoztattok száma (fő) 152,0 152,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %ban 77,6 70,2 IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 52,9 52,4 12. oldal

13 2010. évi évi Ssz. Megnevezés eredeti módosított módosított előirányzat előirányzat előirányzat 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 62,4 61,8 3. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 62,8 63, oldal

14 2010. évi évi Ssz. Megnevezés eredeti módosított módosított előirányzat előirányzat előirányzat 4. Hámori András Szakközépiskola és Szakképző Iskola Tiszafüred Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) 56,5 56,5 56,5 Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 71,6 72,1 72 IV. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) 408,5 408,5 1,0 407,5 Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %ban 62,6 62,4 61,8 14. oldal

15 Ssz. Megnevezés évi évi eredeti módosított módosított előirányzat előirányzat előirányzat V. Közművelődési és egyéb intézmények 1. Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) 47,0 47,0 47,0 Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 2. Múzeumok Igazgatósága Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) 73,0 73,0 73,0 Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 15. oldal

16 2010. évi évi Ssz. Megnevezés eredeti módosított módosított előirányzat előirányzat előirányzat 3. Levéltár Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 4. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 73,1 72, oldal

17 2010. évi évi Ssz. Megnevezés eredeti módosított módosított előirányzat előirányzat előirányzat 5. Arborétum Tiszakürt Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 6. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 17. oldal

18 2010. évi évi Ssz. Megnevezés eredeti módosított módosított előirányzat előirányzat előirányzat V. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) 187,0 187,0 187,0 Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %ban 11,5 11,4 11,2 IV. Mindösszesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) 3 501, ,5 2, ,5 Szociális foglalkoztattok száma (fő) 152,0 152,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %ban 56,2 54,0 52,2 18. oldal

19 Ssz. Megnevezés évi évi eredeti módosított módosított előirányzat előirányzat előirányzat VI. Megyei Önkormányzat egyéb feladatai 1. Megyei Közgyűlés Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 2. Megyei Önkormányzati Hivatal Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális folglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 19. oldal

20 2010. évi évi Ssz. Megnevezés eredeti módosított módosított előirányzat előirányzat előirányzat 3. Megyei Védelmi Iroda Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 4. Épületüzemeltetés Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 20. oldal

21 2010. évi évi Ssz. Megnevezés eredeti módosított módosított előirányzat előirányzat előirányzat 5. Szakmai és egyéb feladatok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 6. Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 21. oldal

22 2010. évi évi Ssz. Megnevezés eredeti módosított módosított előirányzat előirányzat előirányzat VI. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) 76,0 76,0 76,0 Szociális foglalkoztattok száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %ban IVI. Mindösszesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) 3 577, ,5 2, ,5 Szociális folglalkoztattok száma (fő) 152,0 152,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %ban 84,3 77,5 76,3 22. oldal

23 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2/b. sz. melléklet évi költségvetési előirányzat A Megyei Közgyűlés, a Megyei Önkormányzati Hivatal és az Épületüzemeltetés Megnevezés Eredeti előirányzat KÖZGYŰLÉS Módosított előirányzat adatok eftban módosított előirányzat Alapilletmények Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás Könyv, folyóirat Hajtó és kenőanyagbeszerzés Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készletbeszerzés Kommunikációs rendszer műk Karbantartások, kisjavítások Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reklám, rendezvény Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások Elnöki keret a.) M. Királyi Honvéd Hagyományőrző Alapítvány b.) Liget Folklórcentrum Alapítvány c) Sakkozó Ifjúságért Alapítvány d.) Kunhegyes Kulturájáért Alapítvány e.) "Katasztrófa Elhárításért" Alapítvány Intézményi rendezvénykeret Alapítványoknak átadások: "Pro Scola Nagy László" Alapítvány Kunhegyes "Harmatcsepp" Közalapítvány Pusztataskony D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő) oldal

24 Megnevezés Eredeti előirányzat HIVATAL Módosított előirányzat adatok eftban módosított előirányzat Alapilletmények Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok * Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás Könyv, folyóirat Hajtó és kenőanyagbeszerzés Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készletbeszerzés Kommunikációs rendszer műk Karbantartások, kisjavítások Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatások Általános forgalmi adó , Kiküldetés, reklám, rendezvény Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő) oldal

25 Megnevezés Eredeti előirányzat ÉPÜLETÜZEMELTETÉS Módosított előirányzat adatok eftban módosított előirányzat Alapilletmények Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás Könyv, folyóirat 3. Hajtó és kenőanyagbeszerzés Szakmai anyag Egyéb készletbeszerzés Kommunikációs rendszer műk Karbantartások, kisjavítások Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő) oldal

26 2/c. sz. melléklet JászNagykunSzolnok Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetés a adatok ezer Ftban Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat mód. ei. 1. Általános költségvetési támogatás /a. Feladatalapú támogatás Megyei Önkormányzat támogatása Támogatásértékű bevétel MKtól Egyéb bevétel (kamat) 5. Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány) BEVÉTELEK Személyi juttatások költségtérítések közhasznúak foglalkoztatása Munkaadókat terhelő járulékok közhasznúak foglalkoztatása Dologi kiadások készletbeszerzések szolgáltatások ÁFA kiküldetés, rendezvény, szja Működési pénzeszköz átadás (elnöki keret) Fejlesztési célú kiadások Támogatás visszafizetése Pénzeszköz átadás alapítványnak KIADÁSOK LÉTSZÁM (teljes munkaidőre átszámítva) 3,6 fő 3,6 fő A JászNagykunSzolnok Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a /2010.(IX. 14.) sz. határozatával jóváhagyta.