Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés

Átírás

1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2/2005. (III. 4.) Kgy. rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2004. (IV. 15.), a 12/2004. (VI. 23.), a 15/2004. (IX. 20.), a 20/2004. (XI. 29.) és a 25/2004. (XII. 31.) Kgy. rendelettel módosított 2/2004. (II. 24.) Kgy. rendelet módosítására A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. -ában biztosított felhatalmazás alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2004. (IV. 15.), a 12/2004 (VI. 23.), a 15/2004. (IX. 20.), a 20/2004. (XI. 29.) és a 25/2004. (XII. 31.) Kgy. rendelettel módosított 2/2004. (II. 24.) Kgy. rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja. 1. Az R. 3. -ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat költségvetésének bevételi főösszegét állapítja meg (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti előirányzat megoszlását e rendelet 1 sz. melléklete tartalmazza. 2. Az R. 4. -ának (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Megyei Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés állapítja meg

2 2 (2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások főösszegéből a.) a megyei intézmények működési, felhalmozási, felújítási kiadási előirányzata (3.2. sz. melléklet részletezése szerint) eft b.) a Megyei Önkormányzati Hivatal által teljesített felújítási kiadások feladatonként, beruházási feladatok célonkénti kiadási előirányzata (4. sz. melléklet részletezése szerint) c.) a Megyei Önkormányzat Hivatala által fizetendő működési kiadások (5. sz. melléklet szerint). ebből: állami gondozott gyermekek ellátásáért fizetendő eft eft eft d.) tartalék ebből általános tartalék céltartalék - eft eft eft (3) A 4. (1) és (2) bekezdésében jóváhagyott kiadásokon belül, személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, az ellátottak pénzbeli juttatása, dologi jellegű kiadások összegét, a speciális célú támogatásokat, költségvetési létszámkeretet e rendelet 3.2. sz. és az 5. sz. mellékletei szerint hagyja jóvá a Közgyűlés. 3. Az R. 6. -ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A 3. -ban megállapított bevételek és a 4. -ban jóváhagyott kiadások különbözeteként megjelenő eft hiány finanszírozása érdekében a Közgyűlés felhatalmazza elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 4. Jelen rendeletben nem módosított -ok változatlanul hatályban vannak.

3 3 5. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit december 31-től kell alkalmazni. (2) A rendeletet a helyben szokásos módon ki kell hirdetni. K. m. f. Dr. Illés Pál s. k. főjegyző Gyárfás Ildikó a közgyűlés elnöke távollétében Kormos Dénes s. k. a közgyűlés alelnöke A kiadmány hiteléül:

4 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetésének bevételei 1. sz. melléklet Változás %-a módosított hoz viszonyítva I. MKÖDÉSI BEVÉTELEK % 1. Mködési bevételek % 1.1. Mködtetés szempontjából önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézmények % bevételei Alaptevékenység és egyéb bevételek % 1.2. Mködtetés szempontjából Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási körébe % tartozó intézmények bevételei Alaptevékenység és egyéb bevételek % Vállalkozási bevételek % 1.3. Önkormányzati Hivatal bevétele % Egyéb bevétel % ÁFA bevétel % 2. Önkormányzatok sajátos mködési bevétele % 2.1. Illetékbevétel % 2.2. Átengedett személyi jövedelemadó % Megyei Önkormányzat személyi jövedelemadó részesedése % Normatív részesedés átengedett SZJA % II. TÁMOGATÁSOK % 1. Normatív állami hozzájárulás % 1.1. Megyei intézményekben ellátottak utáni normatív hozzájárulás % 1.2. Helyi önkormányzatok intézményeiben ellátottak utáni normatív hozzájárulás % 2. Központosított ok % 2.1. ÖNHIKI támogatás % 2.2. Hozzájárulás létszámcsökkentés kiadásaihoz, könyvtári érdekeltségnövel, könyvvizsgálat támogatása,ecdl támogatás,ifjusági feladatok % 2.3 Közalkalmazottak bérfejl.támogatása Mködésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása, Múzeum központi támogatása % 3. Felhasználási kötöttséggel járó állami támogatás % 3.1. Normatív módon elosztott állami támogatás % 4. Fejlesztési célú támogatások % 4.1. Címzett támogatás % II. Rákóczi Ferenc Kórház rekonstrukciója % Pszichiátriai Otthon és Módszertani Intézet Encs építése % Megyei Kórház Onkológiai és Belgyógyászati Osztály rekonstrukciója % 4.2. Céljelleg decentralizált támogatás % Szent Ferenc Kórház Miskolc fizikoterápiás egység kialakításának része, vis major tám % 4.3. TERKI támogatás % 4.4. Egészségügyi gép-mszer céltámogatás % 1. oldal, összesen: 2

5 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetésének bevételei 1. sz. melléklet III. FELHALMOZÁSI ÉS TKEJELLEG BEVÉTELEK Változás %-a módosított hoz viszonyítva % 1. Megyei Önkormányzat Hivatala tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése % 2. Megyei Önkormányzat intézményei tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése % 3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tkebevételei % 3.1. Privatizáció bevétele % 3.2. Vagyonhasznosítás bevétele % 4. Pénzügyi befektetések bevételei % IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK % 1. Mködési célú pénzeszköz átvétel % 1.1. Önkormányzati finanszírozású intézmények átvett pénzeszköze % 1.2. OEP finanszírozású intézmények átvett pénzeszköze % 1.3. Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvétel % 1.4. Megyei Önkormányzati Hivatal átvett pénzeszköze % 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel % 2.1. Önkormányzati finanszírozású intézmények átvett pénzeszköze % 2.2. OEP finanszírozású intézmények átvett pénzeszköze % 2.3. Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvétel % 2.4. Megyei Önkormányzati Hivatal átvett pénzeszköze % V. Kölcsöntörlesztés % VI. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-V.) % VII. HITELEK % 1. Mködési célú hitel % 2. Felhalmozási célú hitel % VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK % 1. Pénzmaradvány % 1.1. Önkormányzati Hivatal % 1.2. Intézmények % OEP által finanszírozott % Önkormányzat által finanszírozott % IX. MINDÖSSZESEN (VI.-VIII.) % 2. oldal, összesen: 2

6 1.2. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal átvett pénzeszközei 1. Honvédelmi igazgatás költségére átvett pénzeszköz EU parlamenti választásokra átvett pénz Központi költségvetési szervektl átvett pénz (Esélyek Háza, munkanélkliek foglakoztatása, oktatási feladatok, bányatörténeti anyaggyjtés, tanulmányterv) 4. Esélyek Háza mködtetése december 31-ig Kulturális szakemberek szervezett továbbképzése Idegenforgalmi célú pályázatok átvett pénze (kiadványok, térképek, vidékfejlesztési programfüzet) Védelmi Iroda védelmi feladatokra átvett pénz július 1-jétl átvett intézmények normatív támogatása az igénylés elfogadásáig 9. Árvízvédelem, védekezési kiadásokra átvett pénz Gyermek-, Ifjúsági és Sport Minisztérium támogatása sportszervezési feladatokra, fogyatékosok sportjára és ifjúsági feladatokra I. Mködési célú átvett pénz Pszichiátriai Otthon Ricse ftés Megyei Területfejlesztési Tanács TERKI támogatás 0 2. Megyeháza informatikai és szoftverfejlesztés MTFT TERKI támogatás 0 3. Egészségügyi gép-mszer beszerzés MTFT TERKI támogatás évre, és a céltámogatás összege az igénybevételig 4. Szociális otthonok (Ormosbánya, Borsodivánka, Putnok) rekonstrukció támogatása a Minisztériumtól Felhalmozási célra átvett pénz Megyei Kórháztól Felhalmozási célra átvett pénz Esélyek Háza Miskolc Megyei Jogú Várostól egészségügyi gép-mszer beszerzés támogatása címén átvett pénz Munkáltatói lakáskölcsöntörlesztés Idegenforgalmi célú pályázatok átvett pénze (turinform eszközfejlesztés, fejlesztési stratégia) Borsod-Abauj-Zemplén megye informatikai koncepció, felzárkóztatási program Edelény Fogyatékosok Otthona új épületszárny építés Informatikai és Hírközlési Minisztériumtól pályázati támogatás idegennyelv információs rendszerre Kéked Melczer kastély szállásfejlesztés évi pályázati támogatás II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár vizesblokk rekonstrukció (TERKI támogatás) Hejbába Pszichiátriai Otthon konyhai eszközök beszerzése (TERKI támogatás) Sály Mozgásjavító Általános Iskola, Elkészít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon kastélyépület padlóburkolat csere (TERKI támogatás) 17. CÉDE támogatás önkormányzat információs rendszer továbbfejlesztése és ITC Székház épület üvegezésére II. Felhalmozási célra átvett pénz III. Mindösszesen (I. + II.) oldal, összesen: 1

7 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetésének kiadásai 2. sz. melléklet Változás %-a viszonyítva módosított hoz 1. Intézmények kiadásai % 1.1. Ápoló, gondozó otthoni és rehabilitációs ellátást nyújtó intézmények % 1.2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények % 1.3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátást nyújtó intézmények % 1.4. Középfokú iskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények % 1.5. Közmveldési intézmények % 1.6. Egyéb szolgáltatást végz intézmények % 1.7. Kórházak % 2. Önkormányzati Hivatal által fizetend kiadások % 2.1. Felhalmozási kiadások % 2.2. Testület és bizottságainak kiadása % 2.3. Önkormányzati Hivatal mködési kiadása % 2.4. Egyéb feladatok % 2.5. Állami gondozottak utáni normatíva átadása % 3. Tartalék % 3.1. Általános tartalék % 3.2. Céltartalék % Kiadás összesen (1-3-ig) % 1. oldal, összesen: 1

8 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetési kiadásai feladatonként 2.1. sz. melléklet Feladat megnevezése 1. Testület és bizottságainak kiadása Önkormányzati Hivatal mködési kiadásai Egyéb feladatok (5.1. sz. melléklet) Állami gondozottak utáni normatíva átadás Felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet) Intézményfinanszírozás Általános tartalék Összesen oldal, összesen: 1

9 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei Bevételbl 3.1. sz. melléklet Mködési bevétel, tárgyi eszközök immateriális javak értékesítésének bevételei Átvett pénzeszköz 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Idsek Otthona Bodrogkeresztúr Idsek Otthona Borsodnádasd Idsek Mentálhigiénés Otthona Dédestapolcsány Idsek Otthona Ormosbánya Idsek Otthona Ózd Idsek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak Idsek Otthona Szerencs Pszichiátriai Otthon Borsodivánka Pszichiátriai Otthon Hejbába Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idsek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Gyermekotthon Nagybarca Gyermekotthon és Lakásotthonok Alsózsolca Gyermek- és Lakásotthon Gönc Abaúji Lakásotthonok Hernádvécse Gyermekotthon, Lakásotthon és Általános Iskola Megyaszó Sajóörösi Lakásotthonok Sajóörös Diósgyri Lakásotthonok Miskolc Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Miskolc Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Illyés Gyuláné Általános Iskola, Elkészít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Abaújkér Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Girincs Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Tornanádaska Általános Iskola, Elkészít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola Diákotthon és Gyermekotthon Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Elkészít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Sály oldal, összesen: 6

10 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei Bevételbl 3.1. sz. melléklet Mködési bevétel, tárgyi eszközök immateriális javak értékesítésének bevételei Átvett pénzeszköz 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Diákotthon Encs Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Ady Endre Középiskolai Kollégium Ózd Középiskolai és Szlovák Nemzetiségi Kollégium Sátoraljaújhely Surányi Endre Szakképz Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképz és Mvészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Gábor Áron Szakképz Iskola Ózd Trefort Ágoston Szakképz Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképz Iskola Sajószentpéter Szerencsi Szakképz Iskola Szerencs Abaújszántói Mezgazdasági Szakképz Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezgazdasági Szakképz Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezgazdasági Szakképz Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium és Szakközépiskola Encs József Attila Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Ózd Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola Sátoraljaújhely összes Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola Sátoraljaújhely Lavotta János Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképz Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bródy Imre Szakközépiskola Ózd Erkel Ferenc Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény Ózd Közmveldési intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közmveldési és Idegenforgalmi Intézet Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet oldal, összesen: 6

11 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei Bevételbl 3.1. sz. melléklet Mködési bevétel, tárgyi eszközök immateriális javak értékesítésének bevételei Átvett pénzeszköz 6. Egyéb szolgáltatást végz intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc Összesen (1-6-ig) Kórházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Szent Ferenc Kórház Miskolc Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Megyei Reuma Kórház Mezkövesd II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig) oldal, összesen: 6

12 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei Bevételbl 3.1. sz. melléklet Önkormányzati támogatás OEP finanszírozás évi pénzmaradvány 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 1.1. Idsek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idsek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idsek Mentálhigiénés Otthona Dédestapolcsány 1.4. Idsek Otthona Ormosbánya 1.5. Idsek Otthona Ózd 1.6. Idsek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 1.7. Idsek Otthona Szerencs 1.8. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 1.9. Pszichiátriai Otthon Hejbába Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idsek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2.1. Gyermekotthon Nagybarca 2.2. Gyermekotthon és Lakásotthonok Alsózsolca 2.3. Gyermek- és Lakásotthon Gönc 2.4. Abaúji Lakásotthonok Hernádvécse 2.5. Gyermekotthon, Lakásotthon és Általános Iskola Megyaszó 2.6. Sajóörösi Lakásotthonok Sajóörös 2.7. Diósgyri Lakásotthonok Miskolc 2.8. Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Miskolc 3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Illyés Gyuláné Általános Iskola, Elkészít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Abaújkér Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Girincs 3.3. Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Tornanádaska Általános Iskola, Elkészít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola Diákotthon és Gyermekotthon Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Elkészít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Sály oldal, összesen: 6

13 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei Bevételbl 3.1. sz. melléklet Önkormányzati támogatás OEP finanszírozás évi pénzmaradvány 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 4.1. Diákotthon Encs 4.2. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 4.3. Ady Endre Középiskolai Kollégium Ózd 4.4. Középiskolai és Szlovák Nemzetiségi Kollégium Sátoraljaújhely 4.5. Surányi Endre Szakképz Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.6. Deák Ferenc Szakképz és Mvészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 4.7. Gábor Áron Szakképz Iskola Ózd 4.8. Trefort Ágoston Szakképz Iskola Sátoraljaújhely 4.9. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképz Iskola Sajószentpéter Szerencsi Szakképz Iskola Szerencs Abaújszántói Mezgazdasági Szakképz Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezgazdasági Szakképz Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezgazdasági Szakképz Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium és Szakközépiskola Encs József Attila Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Ózd Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola Sátoraljaújhely összes Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola Sátoraljaújhely Lavotta János Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképz Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bródy Imre Szakközépiskola Ózd 4.21 Erkel Ferenc Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény Ózd 5. Közmveldési intézmények 5.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 5.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 5.3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közmveldési és Idegenforgalmi Intézet Miskolc 5.4. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 5.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet oldal, összesen: 6

14 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei Bevételbl 3.1. sz. melléklet Önkormányzati támogatás OEP finanszírozás évi pénzmaradvány 6. Egyéb szolgáltatást végz intézmények 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc Összesen (1-6-ig) 7. Kórházak 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 7.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 7.4. Megyei Reuma Kórház Mezkövesd 7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig) oldal, összesen: 6

15 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek kiadásai Személyi jelleg Kiadásból Munkaadót terhel 3.2. sz. melléklet Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Idsek Otthona Bodrogkeresztúr Idsek Otthona Borsodnádasd Idsek Mentálhigiénés Otthona Dédestapolcsány Idsek Otthona Ormosbánya Idsek Otthona Ózd Idsek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak Idsek Otthona Szerencs Pszichiátriai Otthon Borsodivánka Pszichiátriai Otthon Hejbába Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idsek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Gyermekotthon Nagybarca Gyermekotthon és Lakásotthonok Alsózsolca Gyermek- és Lakásotthon Gönc Abaúji Lakásotthonok Hernádvécse * Gyermekotthon, Lakásotthon és Általános Iskola Megyaszó Sajóörösi Lakásotthonok Sajóörös Diósgyri Lakásotthonok Miskolc Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Miskolc Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Illyés Gyuláné Általános Iskola, Elkészít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Abaújkér Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Girincs Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Tornanádaska Általános Iskola, Elkészít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola Diákotthon és Gyermekotthon Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Elkészít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Sály oldal, összesen: 6

16 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek kiadásai Személyi jelleg Kiadásból Munkaadót terhel 3.2. sz. melléklet Ellátottak pénzbeli juttatása 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Diákotthon Encs Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Ady Endre Középiskolai Kollégium Ózd Középiskolai és Szlovák Nemzetiségi Kollégium Sátoraljaújhely Surányi Endre Szakképz Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképz és Mvészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Gábor Áron Szakképz Iskola Ózd Trefort Ágoston Szakképz Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképz Iskola Sajószentpéter Szerencsi Szakképz Iskola Szerencs Abaújszántói Mezgazdasági Szakképz Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezgazdasági Szakképz Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezgazdasági Szakképz Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium és Szakközépiskola Encs József Attila Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Ózd Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola Sátoraljaújhely összes Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola Sátoraljaújhely Lavotta János Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképz Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bródy Imre Szakközépiskola Ózd Erkel Ferenc Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény Ózd oldal, összesen: 6

17 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek kiadásai Személyi jelleg Kiadásból Munkaadót terhel 3.2. sz. melléklet Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Közmveldési intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közmveldési és Idegenforgalmi Intézet Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet Miskolc Egyéb szolgáltatást végz intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc Összesen (1-6-ig) Kórházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Szent Ferenc Kórház Miskolc Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Megyei Reuma Kórház Mezkövesd II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig) oldal, összesen: 6

18 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 1.1. Idsek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idsek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idsek Mentálhigiénés Otthona Dédestapolcsány 1.4. Idsek Otthona Ormosbánya 1.5. Idsek Otthona Ózd 1.6. Idsek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 1.7. Idsek Otthona Szerencs 1.8. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 1.9. Pszichiátriai Otthon Hejbába Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edelény Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idsek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2.1. Gyermekotthon Nagybarca 2.2. Gyermekotthon és Lakásotthonok Alsózsolca 2.3. Gyermek- és Lakásotthon Gönc 2.4. Abaúji Lakásotthonok Hernádvécse 2.5.* Gyermekotthon, Lakásotthon és Általános Iskola Megyaszó 2.6. Sajóörösi Lakásotthonok Sajóörös 2.7. Diósgyri Lakásotthonok Miskolc 2.8. Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Miskolc 3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 3.1. Illyés Gyuláné Általános Iskola, Elkészít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Abaújkér 3.2. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Girincs 3.3. Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Tornanádaska 3.4. Általános Iskola, Elkészít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kurityán 3.5. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola Diákotthon és Gyermekotthon Ózd 3.6. Mozgásjavító Általános Iskola, Elkészít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Sály Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek kiadásai Dologi Kiadásból Felújítás Beruházás 3.2. sz. melléklet Költségvetési létszámkeret (f) oldal, összesen: 6

19 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 4.1. Diákotthon Encs 4.2. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 4.3. Ady Endre Középiskolai Kollégium Ózd 4.4. Középiskolai és Szlovák Nemzetiségi Kollégium Sátoraljaújhely 4.5. Surányi Endre Szakképz Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.6. Deák Ferenc Szakképz és Mvészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 4.7. Gábor Áron Szakképz Iskola Ózd 4.8. Trefort Ágoston Szakképz Iskola Sátoraljaújhely 4.9. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképz Iskola Sajószentpéter Szerencsi Szakképz Iskola Szerencs Abaújszántói Mezgazdasági Szakképz Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezgazdasági Szakképz Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezgazdasági Szakképz Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium és Szakközépiskola Encs József Attila Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Ózd Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola Sátoraljaújhely összes Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola Sátoraljaújhely Lavotta János Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképz Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bródy Imre Szakközépiskola Ózd 4.21 Erkel Ferenc Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény Ózd Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek kiadásai Dologi Kiadásból Felújítás Beruházás 3.2. sz. melléklet Költségvetési létszámkeret (f) oldal, összesen: 6

20 5. Közmveldési intézmények 5.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 5.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 5.3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közmveldési és Idegenforgalmi Intézet Miskolc 5.4. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 5.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 5.6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet Miskolc 6. Egyéb szolgáltatást végz intézmények 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc Összesen (1-6-ig) 7. Kórházak 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 7.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 7.4. Megyei Reuma Kórház Mezkövesd 7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek kiadásai Dologi Kiadásból Felújítás Beruházás 3.2. sz. melléklet Költségvetési létszámkeret (f) oldal, összesen: 6

21 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat intézményeinek felhalmozási kiadásai sz. melléklet A. BERUHÁZÁS (1-7-ig összesen) Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Idsek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idsek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idsek Mentálhigiénés Otthona Dédestapolcsány (fénymásológép beszerzés) Idsek Otthona Ormosbánya (Internet bekapcsolás) Idsek Otthona Ózd (ht beszerzése ) Idsek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak (fogyatékosok fejlesztését szolgáló eszközök és mosógép beszerzése) Idsek Otthona Szerencs (fzüst cseréje, másológép beszerzés) Pszichiátriai Otthon Borsodivánka (htgép, mosógép cseréje) Pszichiátriai Otthon Hejbába (ipari mosógép cseréje, 2 db htszekrény, gázüst csere) Pszichiátriai Otthon Ricse (felsruházati ipari vasalógép cseréje, bojler csere, mosógép beszerzés, szakmai eszköz beszerzés) Fogyatékosok Otthona Edelény (orvosi szoba kialakítása, komfortosság fejl., tárgyi eszköz vásárlás) Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok (konyhai gépek beszerzése, szakmai eszközbeszerzés) Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkváralja (melegvíztároló cseréje ) Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj (fogyatékosok fejlesztését szolgáló eszközök beszerzése) Idsek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs (eszközbeszerzés) Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva (eszköz beszerzés) Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Gyermekotthon Nagybarca (berendezés beszerzése) Gyermekotthon és Lakásotthonok Alsózsolca 2.3. Gyermek- és Lakásotthon Gönc (berendezés beszerzése) Abaúji Lakásotthonok Hernádvécse (berendezés, szakmai eszköz beszerzése) Gyermekotthon, Lakásotthon és Általános Iskola Megyaszó (számítógép beszerzés) Sajóörösi Lakásotthonok Sajóörös (háztartási eszköz beszerzés, szakmai eszköz beszerzés) Diósgyri Lakásotthonok Miskolc 2.8. Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Miskolc (ht beszerzés) Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Illyés Gyuláné Általános Iskola, Elkészít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Abaújkér (lakásotthon kialakítása) Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Girincs (szakiskolai eszközök beszerzése) Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Tornanádaska (taneszköz beszerzése) Általános Iskola, Elkészít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kurityán (lakóotthon kialakítása) Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola Diákotthon és Gyermekotthon Ózd (taneszköz beszerzés) Mozgásjavító Általános Iskola, Elkészít Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Sály (lift cseréje, inf. technológia az általános iskolákban pályázat végrehajtása) 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Diákotthon Encs Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc (taneszköz beszerzése) Ady Endre Középiskolai Kollégium Ózd 4.4. Középiskolai és Szlovák Nemzetiségi Kollégium Sátoraljaújhely (2 db melegvíztároló cseréje) 4.5. Surányi Endre Szakképz Iskola és Kollégium Kazincbarcika (tanmhely építése) 4.6. Deák Ferenc Szakképz és Mvészeti Szakközépiskola Kazincbarcika (taneszköz beszerzés) 1. oldal, összesen: