M E G H Í V Ó NAPIREND

Átírás

1 FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26.-án (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére NAPIREND 1) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, tájékoztató a két ülés között végzett tevékenységről, valamint tájékoztató az adott hónap pénzügyi helyzetéről és a vállalt kötelezettségekről, megbízásokról Előadó: Hidvégi József polgármester 2) Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról Előadó: Hidvégi József polgármester 3) Beszámoló Fonyód Város Önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Hidvégi József polgármester 4) Előterjesztés a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 32/2005. (XII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Hidvégi József polgármester 5) Beszámoló a Lakásépítő Kft. peres ügyeiről Előadó: Lakásépítő Kft. ügyvezetője 6) Beszámoló az önkormányzatot érintő bírósági ügyekről Előadó: az Önkormányzat jogi képviselője 7) Előterjesztés a Fonyódi Turisztikai Egyesület évi marketingtervének, költségvetésének és éves feladattervének elfogadásáról Előadó: Hidvégi József polgármester 8) Előterjesztés az Utazás 2010, 33. Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon történő részvételről Előadó: Hidvégi József polgármester 9) Előterjesztés a menetrendszerű helyi autóbusz közlekedés díjáról, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjáról szóló 25/1996. (XII.19.) rendelet módosításáról Előadó: Hidvégi József polgármester 10) Előterjesztés a Fonyód városban működő helyi autóbusz tömegközlekedés járatainak módosítására Előadó: Hidvégi József polgármester

2 11) Előterjesztés a közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló rendelet megalkotásáról Előadó: Hidvégi József polgármester 12) Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének helyi szabályairól szóló 9/2006.(III.31.) rendelet módosításáról Előadó: Hidvégi József polgármester 13) Előterjesztés az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 31/2004.(XII.1.) rendelet módosításáról Előadó: Hidvégi József polgármester 14) Előterjesztés a kötelező kéményseprő-ipari tevékenység helyi szabályairól szóló 7/2004.(III.31.) rendelet módosításáról Előadó: Hidvégi József polgármester 15) Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzatának a közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata elfogadásáról Előadó: Gazdóf Angéla dr. címzetes főjegyző 16) Előterjesztés a Zákányi Kálmán Sportcsarnok 2009/2010. évi szezonális használatának rendjéről Előadó: Hidvégi József polgármester 17) Előterjesztés a Fonyód Város Önkormányzat évi összesített Közbeszerzési Tervének módosításáról Előadó: Hidvégi József polgármester 18) Előterjesztés a Közösen, egészségesen a Nap alatt című pályázat Partneri együttműködési megállapodásának jóváhagyásáról Előadó: Hidvégi József polgármester 19) Előterjesztés igazgatási szünet elrendeléséről Előadó: Hidvégi József polgármester 20) Előterjesztés a fonyódi 8053/1 hrsz-ú, a Szivárvány utcában lévő bútorbolt üzlet ingatlan értékesítéséről Előadó: Hidvégi József polgármester Kérdések, interpellációk Esetleges távolmaradását kérem, szíveskedjen jelezni a Polgármesteri Hivatalnál. A napirendi pont anyaga megtekinthető a Városi Könyvtárban és a Polgármesteri Hivatalban, továbbá a internetes oldalon. Fonyód, november 18. Hidvégi József s. k. Polgármester

3 FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám:01/131-8/2009. ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26.-i ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, tájékoztató a két ülés között végzett tevékenységről, valamint tájékoztató az adott hónap pénzügyi helyzetéről és a vállalt kötelezettségekről, és megbízásokról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés között végzett tevékenységemről, valamint az adott hónap pénzügyi helyzetéről és a vállalt kötelezettségekről, megbízásokról az alábbi tájékoztatást adom. 1) A 173/2009.(IX.24.) határozat szerint a Képviselő-testület a FOKI évi kulturális programjaira 14 MFT + ÁFA-t tervez, mely összeg a jelen ülésen tárgyalt 2010 évi költségvetési koncepcióba beépítésre került. 2) A Képviselő-testület a 186/2009.(X.07.) határozatával Fonyódi Várhegy kilátó és hozzá tartozó tanösvény kialakítása című projekt megvalósításához szükséges saját összeget biztosította, mely a jelen ülésen tárgyalt 2010 évi költségvetési koncepcióba beépítésre került. 3) A 65/2009.(III.26.) határozat 12) pontjának határidejét a Képviselő-testület a 187/2009.(X.29.) határozatával november 15.-re módosította. A ravatalozó Műszaki átadás-átvétel a módosított határidőre nem történt meg. 4) A 160/2009. (VIII. 27.) határozat határidejét a Képviselő-testület a 187/2009.(X.29.) határozatával a novemberi Képviselő-testületi ülés napjára módosította, melynek értelmében jelen ülés napirendjét képezi a Kapos Volán Zrt-t nyári menetrendre vonatkozó utasforgalmi felmérés és az egész éves menetrendre megtett javaslatai. 5) A 188/2009.(X.29.) határozata szerinti évi belső ellenőrzési terv elfogadása megtörtént. 6) A 189/2009.(X.29.) határozata értelmében a Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Alapító Okirata módosításra került. Az egységes szerkezetű Alapító Okirat megküldésre került a Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságára. 7) A 190/2009.(X.29.) határozata értelmében a Képviselő-testület pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatal aljegyzői álláshelyének betöltésére, mely pályázati kiírás közzététele megtörtént. 8) A 192/2009.(X.29.) határozatával a Képviselő-testület támogatta a Mozdulj Balaton Interaktív játéktér kialakítása tárgyában benyújtott pályázatot, felhatalmazta a polgármestert a Támogatási szerződés aláírására. A Támogatási Szerződés aláírásra került.

4 9) A 193/2009.(X.29.) határozata szerint a Képviselő-testület Fonyód város, mint társkiállító részvételi szándékát az Utazás 2010, 33. Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon támogatta, valamint a költségét maximum Ft-ig vállalta. Az erről szóló határozat a Fonyód Kistérség Többcélú Társulása Hivatala részére megküldésre került. 10) A 194/2009.(X.29) határozat értelmében ideiglenes bizottságot hozott létre a Képviselő-testület. A Bizottság a október 22. napjáig beérkezett támogatási kérelmet november 13.-án elbírálta. Közbeszerzési tevékenység: Közbeszerzési eljárást kezdeményeztem az alábbi tárgyú beszerzések tekintetében: - Fonyód, Kisfaludy utcai temetőben lévő ravatalozó udvarán megépítendő támfal, urnafülkék, bálványok építése a jogerős bejelentési terv I. üteme szerint - A Fonyód, Turul utca északi oldalán gyalogos járda tervezése - Vállalkozási szerződés a Fonyód, Fő utca első, mintegy 2100 m2 nagyságú területének felújítására Az első két beszerzésnél a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőbizottsága már véleményezte és hiánypótlásra visszaküldte az ajánlattételi felhívást, a harmadik esetben ez a mai napig nem történt meg. Továbbá a Várhegyen építendő kilátó és a Városközpont rehabilitációval kapcsolatban hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonásával megküldtük az ajánlattételi felhívást a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőbizottságának. SZMSZ 52.. (2) alapján teljesített kifizetések között: - Márton napi rendezvény Ft - Testvérvárosi kapcsolatok költsége Ft Két ülés közötti tevékenységek: - Részt vettem: - Képviselő-testület és Bizottságai ülésein, - Fonyódi Turisztikai Egyesület ülésén, - a Fonyódi Kistérségi Tanács Társulási Tanácsának ülésén, - fonyódi Sirály Art Képző- és Iparművészeti Kör kiállításának megnyitóján, - Fenyvesi Istvánné temetésén, - Önkormányzatok és Turisztikai Egyesületek a Balatonért által rendezett szakmai továbbképzésen és szakirányú konferencián, - Turisztikai Egyesület szezonértékelő ülésén, - Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ által szervezett szociális munka napján, - Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ által szervezett Márton napi vacsorán, - a Somogy megyei polgármesterek és jegyzők tanácskozásán, - Fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos egyeztetésen - Ideiglenes Bizottság ülésén, - a cms manufacturing FONYTON KUPA kispályás teremlabdarúgó tornán, ahol az Önkormányzat I. helyezést ért el, - Papp S. Gábor képzőművész kiállításának megnyitóján, - Siposhegyi Péter író búcsúztatóján, - Lengyeltóti Kistérségi Jegyzői Kollégium ülésén, - Csűrös Miklós A teljes részei írások Takáts Gyuláról című könyvének bemutatóján,

5 - Siófok Város Polgármestere által szervezett BAHART tulajdonú ingatlanok megbeszélésének ügyében tartott tárgyaláson, - LIONS Club jótékonysági Katalin bálján, - Megyei Önkormányzat Jogi Bizottságának ülésén, - Pécsi Táblabíróságon VÁKISZ, illetve Brigde - Zámbori peren, - Fogadtam: - Érdeklődőket, befektetőket, vállalkozókat, fonyódi állampolgárokat, - Kiss Ferenc megbízott rendőrkapitányt, - Társasüdülők megbízottjait, - Helytörténeti és Múzeumi Egyesülettől, Minczinger Katalint, - Fogyasztóvédelem című újság szerkesztőjét, illetve a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Déldunántúli Regionális igazgatóját. - Egyeztettem: - Bérleti szerződésekkel, pályázatokkal, peres ügyekkel kapcsolatban, - City Média képviselőjével, Nyúl Zsolttal, - Lakásépítő Kft. ügyvezetőjével, - Lőrincz Ferenc főépítésszel, - Weisz Bt. vezetőjével, - Katolikus egyház képviselőivel. A Kapos TV-nek, Fonyód TV-nek adtam interjút. Állampolgársági esküt vettem ki. Folyamatosan figyelemmel kísértem a ravatalozó építését. Gyámügyi igazgatási ügyek: - 2 fő részére rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot természetbeni juttatásként diák-buszbérlet állapítottam meg, Szociális igazgatási ügyek: - 12 fő részére pénzbeli átmeneti segélyt állapítottam meg, - 7 fő részére természetbeni átmeneti segélyt (tüzelő) állapítottam meg, - 1 fő esetében átmeneti segély iránti kérelmét elutasítottam rászorultság hiánya okán, - 6 fő részére temetési segélyt állapítottam meg, - 2 fő részére temetési segély iránti kérelmét elutasítottam, - 2 fő részére szülési segélyt állapítottam meg. Az ad hoc bizottság átruházott hatáskörében november 13-án az alábbi támogatás megítélésről döntött: 1. A Fonyódi Városi Lövészklub részére ,- Ft támogatást állapított meg fegyver és lőszer vásárlására, mellyel a felhasználást követően 30 napon belül, de legkésőbb március 31-ig kell elszámolni. Vissza a Képviselő-testület napirendjéhez

6 Beszámoló pályázatokról Benyújtott pályázatok: Kiíró/ Megnevezés elérhetőség FVM - Dél- Kulturális Balatoni Leader Nonprofit Zrt Intézmények TIOP /09/1 rendezvények Fonyódon - Nyári rendezvények Benyújtó: Fonyódi Kulturális Könyvtári szolgáltatások infrastruktúra fejlesztése Tudásdepó-Expressz támogatása. Benyújtó: Fonyódi Kulturális Intézmények Elbírálásra váró pályázatok: Kiíró/ Megnevezés elérhetőség OKM Szakmai és informatikai fejlesztés támogatása Igényelt támogatás Önrész Eljárásrend , ,- egyfordulós ,- 100 % egyfordulós Igényelt Önrész Eljárásrend támogatás ,- 0 - Első fordulóban előzetesen támogatásban részesült pályázatok: Kiíró/ Megnevezés Támogatás Önrész Eljárásrend elérhetőség DDOP /A kétfordulós Fonyód városközpontjának funkcióbővítő integrált fejlesztése (Második mérföldkő teljesítésére vonatkozó dokumentumok benyújtása megtörtént) Igényelt össz: ,- Megítélt össz: ,- Min.: /önk-i saját forrás összege/ /partner saját forrás/ DDOP /A pályázatunkat a Regionális Operatív Programok Irányító Hatóságának vezetője feltételesen és előzetesen legfeljebb ,- Ft (összesen) csökkentett összegű támogatásra érdemesnek ítélte. (A pályázatban kötelezően megvalósítandó tevékenység a Gazdasági funkciót erősítő tevékenységtípus (ok), melynek célja a kereskedelmi, gazdasági szereplők ösztönzése a várossal való együttműködésre.) Támogatásban részesült pályázatok: Kiíró/ Megnevezés elérhetőség BFT Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben 2009-ben megvalósuló rendezvények támogatása /XVI. Fonyódi Nyári Fesztivál/ (elszámolás megtörtént) Igényelt Önrész támogatás , Tényleges önrész: ,- Eljárásrend egyfordulós

7 BFT 16/2009. (IV.2.) OKM rendelet TÁMOP /08/01 ÁROP - 1.A.2/A. TIOP BFT DDRFT/ CÉDE Fonyód természeti környezetét javító tárgyi eszközök beszerzése (elszámolás megtörtént) az alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló rendelet (kivitelezés folyamatban) A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében /Fonyódi Kulturális Intézmények/ Fonyód Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése (kivitelezés folyamatban, első kifizetési kérelem jóváhagyva) A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése (központi közbeszerzési eljárás sikertelen volt) Kék Hullám Zászló, a minősített Balatoni strandok és kikötők hálózatának fejlesztése (mozgássérültek részére rámpa, strandi bejáró kialakítása, Városüzemeltetési Szervezet - elszámolás megtörtént) Fonyód, Hrsz 6598/2 szám alatti ravatalozó körüli támfal, urnafülkék építése (támogatási szerződés megkötése folyamatban) , ,- egyfordulós Létszám alapján, eszköz és működési költségekre fordítható Elnyert FOKIra jutó támogatás: , ,- egyfordulós 0,- Ft egyfordulós , ,- egyfordulós ITK eszközök. - egyfordulós , ,- egyfordulós , ,- egyfordulós

8 DDRFT/ TEUT DDOP DDOP BFT Fonyód, Fő utca egy szakaszának burkolat felújítása (támogatási szerződés megkötése folyamatban) Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) című pályázati kiírás /Fonyódi Polgármesteri Hivatal Főépületének akadálymentesítése/ (közbeszerzési kiírás folyamatban) DDOP /D. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése Várhegyi kilátó, tanösvény építése, (a projekt összköltsége: ,- Ft) - közbeszerzési kiírás folyamatban, támogatási szerződés megkötése folyamatban Játszóház létesítése /nyáron: kikötői üzletsoron (10.sz. üzlet), ősztől tavaszig: Fonyódi Városi Múzeum/ (támogatási szerződés megkötése megtörtént, az eszközök beszerzése folyamatban) , ,- egyfordulós , ,- egyfordulós /folyamatos elbírálás/ Igényelt ,- Megítélt: , ,- Változás: ,- kétfordulós , ,- egyfordulós Támogatásban nem részesült pályázatok: Beadási határidő Aktuális pályázati kiírások: Kiíró/ Megnevezés elérhetőség TÁMOP- Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok 6.1.2/A/09/1 DDOP A közösségi közlekedés 5.1.2/ színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházások támogatása /lehetséges konzorciumi partner: MÁV/ Támogatás Eljárásrend intenzitása 100 % egyfordulós 85 % egyfordulós

9 KEOP /A. DDRFT-VIS MAIOR 2009 DDOP /D Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése Szociális Alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastukturális fejlesztése (Bölcsőde felújítás esetén minimum 25 %-os férőhelybővítés szükséges) Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése (kidolgozása további megbeszélés tárgyát képezi) A helyi önkormányzatok vis maior feladatainak támogatása és a vis maior tartalék előirányzatok felhasználása Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása c. pályázati kiírás Felhívás a közrend és a közbiztonság erősítése érdekében közterület-felügyelőket nem foglalkoztató önk-k részére /max. 2 db településőr foglalkoztatását támogatják/ DDOP D DDOP /D Márc. 20-tól folyamatos 30-80% egyfordulós 90% egyfordulós % egyfordulós folyamatos 70 % egyfordulós július 20-tól november 30- ig folyamatos Max. 85 % Támogatás: Egyszeri: br ,- Ft + 1. eset: havi 0,-Ft 2. eset: havi ,-Ft + járulékai (27%) 3. eset: havi ,-Ft + járulékai (27%) egyfordulós /folyamatos elbírálás/ egyfordulós /döntés minden hónap 25-ig/ Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Felhívása 1.eset: az önkormányzat a településőrt a szoc. igazgatásról és szoc. ellátásokról szóló évi III. tv. 36 (3) szerint közcélú munka keretében kívánja foglalkoztatni 2.eset: a településőr nem felel meg a szoc. igazgatásról és szoc. ellátásokról szóló évi III. tv. 36 (3) bekezdése szerint közcélú munka keretében történő foglalkozatás feltételeinek 3.eset: szakképzett településőrök foglalkoztatásához (alkalmazás feltétele: érettségi és a 26/2008. (XII. 20.) IRM rendeletben meghatározott szakképesítés). Ez esetben a támogatást igénylő önkormányzat vállalja, egyrészt hogy 3 hónapon belül a településőrt a közterület-felügyelői szakképesítés megszerzése érdekében beiskolázza, ezt követően legalább a program időtartamára köztisztviselőként alkalmazza (az illetménytáblának megfelelően kiegészíti a közterület-felügyelő keresetét). A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követően tételes elszámolás alapján negyedévente utólag kerül sor. Pályázatok bővebben a valamint a honlapon találhatók.

10 Tájékoztató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről december 31-től Adatok eft-ban Foly.szla.hitel f.(k: ) kamata 12,4% Munkabér hitel (k: ) kamata 12,15% Kötvény kamata 7,9 % Készfizető kezességvállalás Szennyvíztársulat Lakásépítő Kft Média Kft KIFIZETETLEN számlák: ebből: ELMIB tartozás napon túli napon túli napon túli napon belüli KINTLÉVŐSÉGEK: Tárgyévi hátralék: bérl-, ter.bérl-, haszn.díjból helyi adókból Előző évek hátraléka: bérl-, ter.bérl-, haszn.díjból helyi adókból Lakásépítő Kft-nek kölcs kamata havi 7,9 % Eü. Kft-nek tagi kölcsön

11 Adószámlán Bankszámlán Lakásal., bérlak.ért.sz.egy EGYENLEG: +/- (eft) Eltérés bázishoz: +/- (eft) bázis: 2008.december 31.

12 Határozati javaslat: 1) Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót, valamint a két ülés között végzett tevékenységről szóló tájékoztatót. Határidő: Felelős: értelem szerint Polgármester 2) Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 187/2009.(X.29.) határozat 2) pontjának a ravatalozó Műszaki átadás-átvétel határidő módosítását január 15. dátummal jóváhagyja. Határidő: január 15. Felelős: Polgármester Fonyód, november 18. Hidvégi József s.k. polgármester Vissza a Képviselő-testület napirendjéhez

13 Ügyiratszám: 03/3921-6/2009 Ügyintéző: Perusza Ferencné FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26.-ai ülésére Tárgy: Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzati költségvetés tervezési munkafolyamatában a költségvetési koncepció kiemelkedően fontos, a költségvetést megelőző dokumentum. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. -a írja elő a tervezés szabályait, az összeállításra vonatkozó részletszabályokat az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény tartalmazza. A költségvetési koncepció irányelveket, javaslatokat, elképzeléseket fogalmaz meg, mivel ebben az időszakban még nincs elfogadott költségvetés, napjainkban is folynak a költségvetési egyeztető tárgyalások. A Kormány által benyújtott költségvetési törvényjavaslat alapján készítettük el önkormányzatunk 2010-re vonatkozó koncepcióját. A költségvetési tervezet jelentős bevétel elvonással számol az önkormányzati szférában. Ez az elvonás önkormányzatunk esetében ezer Ft bevétel kiesést eredményez. Az üdülőhelyi díj után kapott 2 Ft állami támogatás 1 Ft-ra csökkenése Ft bevétel csökkenéssel jár. Az átengedett központi adók közül a személyi jövedelemadó helyben maradó része is elmarad a évitől ezer Ft-tal. A jövedelemdifferenciálás mérséklése címén kapott támogatás összege még nem ismert, ezért a évi tervszámmal terveztünk. Várhatóan a normatív állami támogatás összege több jogcímnél még módosul, mint a gyermekétkeztetés, alapfokú művészetoktatás az előzetes számítások alapján ezer Fttal kevesebb bevétellel számolhatunk a központi költségvetésből a 2010-es költségvetési évben. A központi források mellett a saját bevételeinket is számba vettük a tervszámokat a III. negyedév végéig befolyt bevételek ismeretében állítottuk össze. Az intézményi bevételek növelésére csak térítési díj emelésével van lehetőség. A helyi adó bevétel továbbra is meghatározó önkormányzatunknál. A bevételek beszedése sajnos évről évre nehezebb. Adóbevételeket évre várható tényleges bevétel alapján terveztük.

14 Az idegenforgalmi adóból 2010-ben Ft bevételt várunk, amelyhez további Ft támogatást kapunk. Az iparűzési adónál kevesebb bevétellel számolunk, 2009-ben több vállalkozás záró bevallást adott be, illetve jelentős volt azoknak a száma, amelyet évközben felszámoltak. Az adónem kezelésében jelentős változások következnek be. Az adóbevallás és az adófizetés egyszerűsítése érdekében a helyi iparűzési adót érintő adóztatási feladatok 2010-től átkerülnek az állami adóhatóság hatáskörébe. A Fonyód Kistérség Többcélú Társuláson keresztül a szociális ágazatra leigényelt kiegészítő támogatás összege is elmarad a évitől (2.104 ezer Ft-tal). A csökkenés magyarázata, hogy mindegyik ellátási formánál csökkent az 1 főre jutó fajlagos összeg, legnagyobb mértékben a nappali intézményi ellátásoknál Ft/főről Ft/főre. Kiadások A központi bevételek csökkenése miatt a dologi kiadásokat a évi szinten terveztük. A személyi kiadásoknál számoltunk a létszámváltozások hatásaival, az Általános Iskolánál 2 fő pedagógus nyugdíjazása miatt csökkent az előirányzat. A Polgármesteri Hivatalnál a évben végrehajtott létszám átcsoportosítás, létszám változások hatására lett kevesebb a személyi kiadás tervszáma. A munkaadókat terhelő járulékok összege is csökken, elsősorban a személyi kiadások változása, továbbá a július 1-jei jogszabályváltozás miatt, a minimálbér kétszeresét meg nem haladó jövedelemrész esetén a társadalombiztosítási járulék és a munkaadói járulék összege is csökkent. Pillanatnyilag nagyon nehéz a járulékok összegét pontosan megtervezni, mivel a költségvetési tervezet több módosítást tartalmaz, amely befolyásolja a munkáltatók, kifizetők által fizetendő járulékokat. A jelenleg adómentes juttatások egy része 2010-től adókötelessé válik. A természetbeni és egyéb béren kívüli juttatások egy részére (például a meleg étkezésre fordítható utalvány) 2010-től 25 %-os adókulcs lesz érvényben, míg a kedvezményes kulcs alá nem tartozó juttatások (például a kis értékű ajándék) esetében 54 % személyi jövedelemadót és 27 % társadalombiztosítási járulékot vagy egészségügyi hozzájárulást kell fizetnie a munkáltatónak. A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény új szabályai szerint a köztisztviselő cafetéria-juttatásként lesz jogosult választása szerint egyes természetbeni és béren kívüli juttatásokra. A köztisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél, és nem lehet magasabb az illetményalap huszonötszörösénél. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is, azaz a keret bruttó módon értelmezendő. A közalkalmazottak és a Mt. hatálya alá tartozók esetében nincs törvényi szabály a természetbeni és más béren kívüli juttatás alanyi jogosultságára, illetve éves kötelező mértékére vonatkozóan, azokról a munkáltató mérlegelési jogkörében dönt. A tervezet alapján megszűnik a tételes egészségügyi hozzájárulás, ugyanakkor a %-os egészségügyi hozzájárulás 11 %-ról 27 %-ra emelkedik.

15 A Fonyód Kistérség Többcélú Társulásnak tagdíj címén éves szinten ezer Ft-ot, egyéb feladatokra (logopédia, nevelési tanácsadás, állati hulladékkezelés) éves szinten további ezer Ft-ot kell átutalni. A Dél-Balatoni Szennyvízelvezető Társulásnak 4 évi hozzájárulással tartozunk, összesen ezer Ft-tal. Önkormányzatunk a tervezet alapján éves szinten ezer Ft támogatást nyújt. Az Egészségügyi Kft-nek ezer Ft lett betervezve, amely tartalmazza a évi ki nem utalt támogatás összegét, illetve a 2010-re járó támogatást. A Képviselő-testület döntése alapján a Bursa ösztöndíjra 680 ezer Ft, az Arany János tehetséggondozó program keretében jóváhagyott ösztöndíjra további 50 ezer Ft-ot irányoztunk elő. A civil szervezetek, civil szerveződések, Helytörténeti Egyesület, Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatását a évi szinten terveztük. A Turisztikai Egyesület támogatását ezer Ft-tal terveztük (az ez évi idegenforgalmi adó bevétel 20 %-a), további ezer Ft-ot pedig az 1 fő bér és járulék költségére. Az önkormányzat által folyósított ellátásokra éves szinten ezer Ft-ot fordítunk, melynek 90 %-a visszaigényelhető a központi költségvetésből. Önkormányzatunknál Európai Uniós és hazai forrásból támogatott fejlesztésekre nyújtott be pályázatot. A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése már folyamatban van, a támogatási összegből ezer Ft kiutalása, a költségből pedig ezer Ft kifizetése 2010-ben jelentkezik. A Várhegy kilátó építése a év projektje lesz, a pályázati forrás és a beruházás költsége csak ekkor jelentkezik. A Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére ezer Ft támogatási összeget nyert önkormányzatunk. A felújítás össz költsége ezer Ft. A Városközpont funkcióbővítő fejlesztése címén kiírt pályázat 2. fordulójára most nyújtjuk be a pályázati anyagot. A ravatalozó körüli támfal és urnafülkék építése, valamint a Fő utca egy szakaszának felújítása csak 2010-ben valósul meg. A Fő utca felújítási költsége ezer Ft, az elnyert támogatási összeg ezer Ft. A ravatalozó körüli támfal és urnafülkék építéséhez ezer Ft önkormányzati forrás szükséges. Kérem a Pénzügyi Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. Határozati javaslat: 1. Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját. 2. A évi költségvetési rendelet-tervezet összeállításához az alábbi feladatok elvégzését rendeli el a Képviselő-testület: a) Az intézményi térítési díjak felülvizsgálata, az ehhez kapcsolódó önkormányzati rendelet módosítás elkészítése. b) A helyi adók mértékének emelése, az önkormányzat hatáskörébe tartozó adónemek felsorolása, az ehhez szükséges önkormányzati rendelet módosítás elkészítése.

16 c) A nem kötelező feladatok (bölcsődei ellátás, zeneiskolai oktatás, társadalmi szervezetek, szerveződések) támogatási rendszerének felülvizsgálata, a térítési díjak, tandíjak felülvizsgálata, az ezzel összefüggő önkormányzati rendelet módosítás előkészítése. d) A köztisztviselők részére a cafetéria-rendszer kidolgozása, a mértékének meghatározására önkormányzati rendelet előkészítése. e) A közalkalmazottak és a Munkatörvénykönyve alá tartozó dolgozók rézére a természetbeni és egyéb béren kívüli juttatásokra vonatkozó rendszer kidolgozása, az éves keretösszeg nagyságának meghatározására javaslat benyújtása. Felelős: Hidvégi József polgármester, Gazdóf Angéla dr. címzetes főjegyző Határidő: decemberi és januári Képviselő-testületi ülés Fonyód, november 18. Hidvégi József s.k. polgármester Vissza a Képviselő-testület napirendjéhez

17 1. számú melléklet FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI Sorszám Megnevezés évi előirányzat I. Működési bevételek / Intézmények működési bevételei / Önkormányzat működési bevételei Igazgatási szolgáltatási díj / Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Telekadó Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Pótlék, bírság Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Egyéb bírságok, pótlékok Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevétel Bérleti, lízingdíj, piac Lakás, területbérlet, bérlemények Átengedett központi adók Szja helyben maradó része Települési önkorm. jövedelemdifferenciálódásának mérséklése * Gépjárműadó II. Támogatások / Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív hozzájárulás Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek / Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlan értékesítés Lakásértékesítés Építési telek- és ingatlan eladás / Lakossági visszafizetés 100 IV. Támogatás értékű bevétel / Támogatásértékű működési bevétel Többcélú kistérségi társulástól Egyéb önkormányzattól Egyéb bevétel * évi adat

18 Sorszám Megnevezés évi előirányzat V. Véglegesen átvett pénzeszközök / Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbszámlázott szolgáltatás / Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Mozdulj Balaton - Interaktív játéktér kialakítása (01/896/2009) Ravatalozó körüli támfal és urnafülkék építése (01/377/2009) Fő utca egy szakaszának felújítása (01/378/2009) Európai Uniós támogatások: - Fonyódi Polgármesteri Hivatal főépületének akadálymentesítése DDOP Fonyód városközpontjának funkcióbővítő integrált fejlesztés DDOP-4.1.1/A Fonyódi Várhegy kilátó és a hozzátartozó tanösvény építése DDOP-2.1.1/D Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP-1.A/2/A VII. Hitelek / Folyószámla hitel felvétel / Működési célú hitel felvétele Működési és felhalmozási célú bevétel összesen:

19 FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSAI Sorszám Megnevezés évi előirányzat I. Működési kiadások Részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai összesen: / Felügyelet alá tartozó intézmények működési kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadás Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 400 Támogatásértékű működési kiadás / Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Többcélú kistérségi társulásnak D-Balatoni Szennyvízelvez. és tisztítás megvalósítását célzó társulásnak Önkormányzati működési kiadások / Személyi juttatás / Munkaadót terhelő járulékok / Dologi jellegű kiadás / Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre / Folyószámla hitel, munkabér hitel kamata II. Felhalmozási kiadások Önkormányzati felhalmozási kiadások Önkormányzati felújítási kiadások Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Kötvény kamata Hitel törlesztés gépkocsi hitel törlesztés folyószámlahitel törlesztés Részvényvásárlás (ELMIB) Működési és felhalmozási kiadások összesen:

20 2. számú melléklet ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK Sorszám Megnevezés évi előirányzat Támogatásértékű működési kiadás (1-2) / Többcélú kistérségi társulásnak tagdíj / Dél-Balatoni Szennyvízelvezető és tisztító megvalósítását célzó Társulásnak Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (3-15) / Civil szervezetek, civil szerveződések, magánszemélyek támogatása / Bursa ösztöndíj 680 5/ Városi Egészségügyi Kht-nak ügyeleti ellátás támogatása / Petőfi SE / Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek / Kapos Volán Rt-nek / Helytörténeti Egyesületnek / Média Kft. támogatása / Turisztikai Egyesület tagdíj 50 12/ Turisztikai Egyesület támogatás / Turisztikai Egyesület működési támogatás / Turisztikai Egyesület 1 fő béréhez támogatás / Arany János tehetséggondozó program keretében biztosított ösztöndíj 50 Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: (1-15) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (16-18) / Hulladékgazdálkodási konzorcium / Közmű támogatás / Fonyód-Balatonfenyves Víziközmű Társulat érdekeltségi hozzájárulás Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás összesen: (1-18) / Önkormányzat által folyósított ellátások Mindösszesen: (1-19) Vissza a Képviselő-testület napirendjéhez