Ü Z L E T I T E R V E

Átírás

1 SZÉCSÉNYI AGRO - HELP Mezőgazdasági, Oktató, Termelő és Értékesítő Nonprofit Kft. Ü Z L E T I T E R V E Készítette: Petrás László ügyvezető igazgató

2 2 A VÁLLALKOZÁS LEÍRÁSA A Szécsényi AGRO-HELP Nonprofit Kft. Szécsény Város Önkormányzatának vállalkozása. A társaság jogelődjét február 21-én alapította Szécsény Város Önkormányzati Képviselő Testülete a 28/1997. (II. 21.) számú határozatával július 1-től december 31-ig Nógrád Megye Önkormányzatának tulajdonában volt január 01-től ismételten Szécsény Város Önkormányzatának tulajdonaként működik tovább. A tulajdonos 203/2007. (XII.04.) számú határozatával döntött arról, hogy december 31-i fordulónappal a társaság formáját, a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően átalakítja nonprofit Kft-vé, és egyidejűleg kiválással megalapítja a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft-t. Az átalakulással létrehozott céget szeptember 10-én jegyezte be a cégbíróság cégjegyzékszámmal. Tevékenység leírása A társaságot azzal a céllal alapította Szécsény Város Önkormányzati Képviselő Testülete, hogy a Város és a Szakképző Iskola tulajdonát képező mezőgazdasági gépek, műhelyek, épületek és berendezések társasághoz történő átadásával, azok rendeltetésszerű hasznosítását, fejlesztését biztosítsa úgy, hogy ezzel a város és térségének beleértve Nógrád megyét is mezőgazdasági termelő, bemutató, szaktanácsadó, oktató és továbbképző bázisa ki tudjon alakulni. Továbbá ezzel a céllal az alapító mint egyben ekkor a helyi Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola fenntartója is a mezőgazdasági szakképzés korszerű, többcélú gyakorlóbázisát is kívánta biztosítani. Társaságunk az átadás-átvételi megállapodás értelmében továbbra is a fenti elsődleges céllal folytatta tovább tevékenységét az új tulajdonosnál is, melyek további (új) feladatokkal (városüzemeltetési) egészültek ki. A társaság átalakulását követő kiválással, szeptember 10-től a városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok átkerültek a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. tevékenységi körébe. A évi gazdálkodási év tevékenységeit tekintve, a társaság megalakulásakori helyzet áll elő. Alapvetően két fő tevékenységi kör lesz a meghatározó, a mezőgazdasági növénytermelés a gépi szolgáltatással, valamint az oktatás (iskolarendszeren kívüli szakképzés, autósiskolai tevékenység és a tanulószerződéses gyakorlati oktatás.. 1. A társaság évi legfontosabb feladatai: Tangazdaság, tanüzem működtetése: - Átvett mezőgazdasági területeken növénytermesztési munkák végzése - Fajta- és növényvédelmi kísérletek végzése, ajánlati fajtalista összeállítása, bemutatók megtartása

3 3 Vállalkozási tevékenységek folytatása: - Autósiskola működtetése - Felnőttképzés szervezése - Mezőgazdasági gépi szolgáltatás végzése Működési költségek csökkentése: - A rendelkezésre álló állami támogatások igénybevétele - A társaság tevékenységi körével összefüggő pályázati lehetőségek kihasználása 2. A évi fő feladatok megvalósítása A társaságnál bekövetkezett átalakulás után, még ez évben át kell gondolni a tangazdaság teljes körű működtetésének lehetőségét a szakképző iskola, valamint fenntartójának bevonásával. Ennek a konszenzusnak az eredménye képen 2009-től az egységes tangazdaság (növénytermesztés, állattenyésztés, kertészet, gépüzem) működtetése valósulhat meg közös akarattal, beleértve a tanulószerződésen alapuló szakmai gyakorlati képzés lehetőségét is A szántóterület mezőgazdasági munkáinak szervezése, bonyolítása Szántóföldi művelést mintegy 66,5 ha területen végzünk, melyből 54,2 ha-on GOFR (gabona, olajos, fehérje és rost) növényeket termesztünk, 0,7 ha-on burgonyát és 11,6 ha területet takarmányfüvet termelünk. Termelt GOFR növények: kukorica, napraforgó, tavaszi árpa, zab és őszi búza. Az őszi mezőgazdasági munkákat a évi kukorica termőterület kivételével- a termesztés-technológiáknak megfelelően időben, a tavaszi munkákat a túlzott csapadékos időjárás miatt kissé megkésve tudtuk csak elvégezni. A szántóterület egy részén a terület kedvezőtlen fekvése miatt csak szálastakarmány termelést tudunk végezni. A szántóterület biztosíthatja a szakképző iskola gépüzemeltetési és növénytermesztés technológiai gyakorlatainak színhelyét, valamint a gazdák részére szervezett szakmai bemutatók színhelyét is Fajta- és növényvédelmi kísérletek végzése, bemutatók megtartása A szántóföldi növénytermesztésben továbbra is jelentős hangsúlyt kap a fajta- és növényvédelmi-technológia bemutatás. Több vetőmag-nemesítővel és forgalmazóval állunk szerződéses kapcsolatban fajtakísérletek elvégzésére, ajánlati fajtalista összeállítására: Kukoricahibrid kísérlet - PIONEER HI-BRID Magyarország Kft., - Nitrogénművek Vegyipari Zrt. (tápanyag visszapótlási kísérlet.)

4 4 A kísérletek eredményeit betakarítás előtt, vagy a betakarítással egybekötött bemutatókon tesszük közzé. Az itt kidolgozott eredményekről átfogó jelentést készítünk a partnerek részére. Ezzel a környékbeli gazdálkodóknak segítséget nyújtunk a térségben leggazdaságosabban termeszthető fajták és hibridek kiválasztásához. A bemutatók beállítása és kiértékelése az iskola szaktanárainak és tanulóinak bevonásával történik, a szerzett ismeretek az oktatásban közvetlenül is felhasználhatóak. A szántóterület vetéstervét úgy állítjuk össze, hogy alkalmas legyen a Szakképző Iskolában oktatott szakmák üzemi (technológiai, gépüzemeltetési) gyakorlatainak lebonyolítására is Autósiskola működtetése Tanfolyami képzésünk speciális területe a járművezető-képzés. A Nógrád Megyei Közlekedési Felügyeletnél regisztrálva vagyunk november 17-től rendelkezünk képzési engedéllyel személygépkocsi-, valamint mezőgazdasági vontató-vezető kategóriában. A járművezető-képzés keretében mezőgazdasági vontató ( T traktor) járműkategóriában képzésre nem mutatkozik igény. Személygépkocsi ( B ) kategóriában a tanfolyami képzés a városra és térségére terjed ki. A képzési létszám várhatóan 40 fő körül alakul. A vezetés oktatása a gyakorlati szakoktató tulajdonában lévő Suzuki típusú személygépkocsival történik. A gyakorlati képzéshez szükséges tanpályához területet a Várkert Kft-től béreljük. A járművezető-képző iskola iskolavezetői feladatait továbbra is az ügyvezető látja el Iskolarendszeren kívüli szakképzés szervezése A közhasznú szolgáltatási tevékenységek között meghatározó szerepet tölt be a felnőttképzés, átképzés. Az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központnál az alábbi OKJ szerinti szakképzés szervezésére regisztráltattuk a társaságot: 1. Ezüstkalászos gazda Állatgondozó Gombatermelő Kerti munkás Parkgondozó Növényvédő és méregraktár kezelő Motorfűrész kezelő Fakitermelő

5 5 9. Mezőgazdasági gépkezelő Aranykalászos gazda Mezőgazdasági Vállalkozó Vadász, vadtenyésztő Lakott területi fakitermelő Nehézgépkezelő 15. Könnyűgépkezelő 16. Számítástechnikai szoftverüzemeltető Számítógép-kezelő B, T kategóriás járművezető képzés Felnőttképzési nyilvántartási számunk: Ez évben vadász, vadtenyésztő, motorfűrész-kezelő, fakitermelő, mezőgazdasági gépkezelő, növényvédő, méregraktár-kezelő tanfolyam kerül szervezésre, továbbá a szakképző iskola, a TIT, valamint az OKTAT-60 Kft által indított tanfolyamokat is a lehetőségekhez képest bonyolítjuk. A tanfolyamok befejezésével a résztvevők sikeres szakképesítő vizsga letétele után, államilag elismert szakképesítést kapnak Tanulószerződéses gyakorlati képzés beindítása: A 2009/10. tanévtől kezdődően megkezdhetjük a tanulószerződéses gyakorlati képzést az iskolarendszerű szakképzés keretében, elsősorban a mezőgazdasági gépészeti jellegű szakmákban. A feltételrendszer megköveteli a jogszabályi elvárásoknak megfelelő pontos adminisztrációs rendszer felállítását, a szakmáknak megfelelően a képzési programban megjelölt tárgyi feltételek kialakítását, eszközjegyzéknek megfelelő szerszámok és tárgyi eszközök beszerzését Vállalkozási tevékenységek folytatása: Vállalkozási tevékenységet társaságunk csak a közhasznú tevékenységek veszélyeztetése nélkül folytathat, azok eredményesebb végzésének elősegítése céljából Mezőgazdasági gépi szolgáltatás végzése A rendelkezésre álló mezőgazdasági géppark szabad kapacitását kihasználjuk a helyi igényeknek megfelelően. Elsősorban a magágy-előkészítés, tápanyagvisszapótlás, vetés, ültetés, szálastakarmányok- és kukorica betakarítása, valamint az őszi mélyszántás munkái a meghatározóak. Továbbá jelentős megrendelési

6 6 állományt jelent a városüzemeltetési feladatok gépimunka kiszolgálása (lomtalanítás, kaszálás, szállítás, virágöntözés stb.), valamint a szociális földprogram keretében végzett gépi munkák is. A géppark korszerűsítését is el kell kezdeni. Az utóbbi évek tapasztalata szerint alapvetően a kisgazdaságok igénylik a legtöbb gépi szolgáltatást, ezért indokolt, hogy az erőgéppark teljesítményét és a kapcsolt munkagépparkot is ennek megfelelően alakítsuk át. A gépek beszerzését a rendelkezésre álló pályázatok kihasználásával kívánjuk megvalósítani. A szükséges önrész alapját a jelenlegi gépparkból a NH TC-56 H gabonakombájn, kompaktorés a váltvaforgató eke értékesítéséből képezzük. 3. Tulajdonosi és szakmastruktúra: Tulajdonos: Szécsény Város Önkormányzata 3.1. A foglalkoztatottak alakulása január 1-én: 5 fő főállású és 1 fő részmunkaidős dolgozó: 1 fő ügyvezető igazgató 1 fő műszaki vezető 1 fő adminisztratív dolgozó 2 fő mg-i gépkezelő 1 fő gépkocsivezető (autóbuszvezető) 3.2. Gépek, berendezések, felszerelések, épületek: 1. Gépjárművek: Személygépkocsi OPEL ASTRA Tehergépkocsi IFA 2. Mezőgazdasági vontatók, lassújárművek, önjáró munkagépek: Zetor 5911 NH FIAT DT MTZ db NH TC 56 H kombájn 3. Munkagépek: Kverneland váltvaforgató eke VICON hengerbálázó FARMET Kompaktor OROS kukoricabetakarító adapter VICON fűkasza RAU SPRIDOMAT permetező ACCORD szemenkénti vetőgép TRAK-LIFT homlokrakodó+bálatüske Függesztett permetező Kühne függesztett eke

7 7 KULI magfelszedő Hektárszámláló Vontatott permetezőgép Pótkocsi Tolólap 4 db 2 db 4. Mezőgazdasági szántóterület 66,5 ha 5. Tanistálló + technológiai berendezések 6. Irodahelyiség 7. Szociális épület 8. PC számítógép teljes konfigurációval (8db) 9. Telefon, fax (2 db) 10. Mobil telefon (6 db) 11. Láncfűrész + sövényvágó adapter (2+) 12. Motoros bozótvágó (2 db) 13. SEROX asztali fénymásoló () 14. SAMSUNG TV () 15. NOTEBOK (1db) 16. Projektor () 17. Fénymásoló (2 db) 4. Beruházási terv: A mezőgazdasági Szakképző iskola tulajdonában, de a társaság használatában lévő, valamint a társaság tulajdonában, de az iskola használatában lévő épületek, gépek, eszközök és berendezések értékegyeztetéssel történő cseréje. Ezzel eleget téve az átadás-átvételi szerződésben megfogalmazottaknak is. A mezőgazdasági erő- és munkagéppark korszerűsítése az idősebb gépek lecserélésével. - MTZ 320 mezőgazdasági erőgép - Talajmaró Szárzúzó - Magasépítésű billenőplatós pótkocsi Kiszolgáló kis-tehergépkocsi beállítása. Műhely villamos beépített és kézi gépeinek, berendezéseinek, szerszámainak beszerzése. 5. Az üzleti terv teljesítésének alapvető feltételei A tevékenység és egyben az árbevétel jelentős hányadát a mezőgazdasági alaptevékenység növénytermesztés és a mezőgazdasági gépi szolgáltatás jelenti. Ma Észak-Magyarországon az ágazat nem a jövedelmező ágazatok sorába tartozik. Nehéz előre pontosan megállapítani növénytermesztésnél a várható hozamok mennyiségét (szélsőséges időjárás, belvíz elemi károk stb), valamint a felvásárlási

8 8 piaci árakat. Teljes biztonsággal nem tervezhetőek a mezőgazdasági támogatások lehívása, a pályázatokon elnyerhető tényleges pénzeszközök nagysága. A mezőgazdasági tevékenység eredménye még elfogadható átlag hozam-értékkel is számolva csak nagy bizonytalansággal tervezhető. Ezért magába hordozza azt a veszélyt, hogy a gazdasági év során az árbevétel jelentős csökkenésével vagy elmaradásával a tevékenység negatív eredményű is lehet. Ezzel az eshetőséggel az alapítónak is számolni kell. Mezőgazdasági tevékenységet a fenti bizonytalanságok ellenére is végezni kell, ugyanis a Szakképző Iskola tangazdaságának működtetésével a gyakorlati képzés feltételeit folyamatosan kell, hogy biztosítsuk. Szécsény, május 14. Petrás László ügyvezető igazgató