Az Önkormányzat központi kezelésű feladatai (költségvetési szervekhez nem rendelt költségvetési kiadások)

Átírás

1 5. melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat központi kezelésű feladatai (költségvetési szervekhez nem rendelt költségvetési kiadások) Cím és szociális hozzájárulási Dologi kiadások (K3) Eredeti 1. Adósságszolgálat összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Városüzemeltetési kiadások összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Beruházási kiadások összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Városrendezési tervek kiadásai összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Kertségi fejlesztési program összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Köznevelési feladatok összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Egészségügyi feladatok összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Népjóléti feladatok összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Önkormányzat által folyósított ellátások összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Közfoglalkoztatás összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Közművelődési feladatok összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Támogatások összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Környezetvédelmi Alap összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Civil, Kulturális és Ifjúsági "Alap" összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Turisztikai "Alap" összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat kiadások összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Városmarketing feladatok összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Vagyongazdálkodási feladatok összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Nemzetiségi Önkormányzatok működési i összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Általános tartalék összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Céltartalék összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat MINDÖSSZESEN Kötelező feladat összesen Önként vállalt feladat összesen Állami (államigazgatási) feladat összesen

2 Adósságszolgálat (5. melléklet 1. cím részletezése) 5.1. melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez M N O P Q Eredeti (1. oldal) Jogím Hitelszerződés számlaszáma Hitelező, kibocsátó neve Hitelszerződés megkötésének időpontja Lejárat Devizanem I-IV.n.év I. n.év II. n. év III.n. év IV.n.év összesen 1.1 Hosszú lejáratú hitelek ONK- Erste Bank 0346/2006/M2. Hungary Zrt. sz. szerződés Rövid lejáratú hitelek Folyószámla hitel OTP Bank Nyrt Készfizető kezességvállalások: Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft.) 2017.I Készfizető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (MSE Klaszer Kft.) ** HUF HUF CHF HUF Eredeti (E Ft) Felvételkori árfolyam Tőketörlesztés évben * Kamatfizetés 1.4 Támogatási megállapodások: Támogatás kamatfizetésre 245/2007. (XI.22.) Ö.h. alapján (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft..) Mindösszesen: * Megjegyzés: A hitelek tőketörlesztése finanszírozási kiadásként kerül kimutatásra a 6. mellékletben. ** Megjegyzés: A kezességvállaláshoz a kormányzati engedély 200 M Ft összegről szól, a hivatkozott közgyűlési hatásrozat a bruttó beruházási értéket tartalmazza. költségek (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)

3 Adósságszolgálat Dologi kiemelt részletezése (2. oldal) A B C D E F G H I J P Q R Cím Jogím Hitelszerződés számlaszáma Hitelező, kibocsátó neve Hitelszerződés megkötésének időpontja Lejárat Devizanem Eredeti (E Ft) Felvételkori árfolyam Kamatfizetés költségek (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség) 1.1. Hosszú lejáratú hitelek ONK- Erste Bank 0346/2006/M2. Hungary Zrt. sz. szerződés Rövid lejáratú hitelek Folyószámla hitel OTP Bank Nyrt Mindösszesen: HUF HUF

4 Adósságszolgálat kiemelt a (3. oldal) M N O P Eredeti Jogím Hitelszerződés számlaszáma Hitelező, kibocsátó neve Hitelszerződés megkötésének időpontja Lejárat Devizanem CHF Eredeti (E Ft) Felvételkori árfolyam Kezességvállalás tőketörlesztése évben I. n.év II. n. év III.n. év IV.n.év I-IV.n.év összesen M N O P Eredeti I. n.év II. n. év III.n. év IV.n.év Támogatás kamatfizetésre 245/2007. (XI.22.) Ö.h. alapján (Db Jégcsarnok Nonprofit Kft..) Mindösszesen: I-IV.n.év összesen Kamatfizetés költségek (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség) Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft.) 2017.I Készfizető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (MSE Klaszer Kft.) Mindösszesen: Jogím Hitelszerződés számlaszáma Hitelező, kibocsátó neve Hitelszerződés megkötésének időpontja Lejárat Devizanem a Eredeti (E Ft) Felvételkori árfolyam Kezességvállalás tőketörlesztése évben Kamatfizetés költségek (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)

5 Tájékoztató táblázat az sságszolgálat kimutatásáról a teljes futamidőre (4. oldal) M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH Hitelintézet neve Hitelszerződés számlaszáma Hitelszerződés megkötésének időpontja Devizanem tőke kamat összesen tőke kamat összesen tőke kamat összesen tőke kamat összesen tőke kamat összesen tőke kamat összesen tőke kamat összesen tőke kamat összesen tőke kamat összesen tőke kamat összesen 1.1. Hosszú lejáratú hitelek ONK-0346/2006/M2. Erste Bank sz. szerződés Hungary Zrt. Víziközmű 1.2. Rövid lejáratú hitelek OTP Bank Nyrt. folyószámla hitel HUF HUF Készfizető kezességvállalások: Készfizető kezesség vállalása 149/2003. (IX.11.) Kh. (Sportcentrum Kht., Sporthotel) Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Kht.) : 241 Ft/CHF és 291 Ft/EUR árfolyammal számolva EUR CHF

6 Eredeti és szociális Dologi kiadások hozzájárulási (K3) 3.1 Kötelező feladat Nyílt árokrendszer meder kotrása Zárt csatornahálózat mosatása Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhárítási munkák Tócó élővízfolyás karbantartása Sérült, eltulajdonított aknafedlapok víznyelőrácsok pótlása Átereszek átépítése, kialakítása Csapadékvíz átemelők üzemeltetése Belvízvédekezés Közvilágítás üzemeltetése Közhasznú zöldterületek fenntartása Növényvédelem Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés Gépi-, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás Hóeltakarítás (I. és IV. negyedév) Illegális szemétlerakók megszüntetése Útburkolat karbantartás, javítás Járdaburkolat javítása Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése Útburkolati jelek felfestése Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása Közös üzemeltetési díj (MK Np. Zrt.- önkormányzati csomópont) Temetők és emlékművek fenntartása Patkánymentesítés Közkutak üzemeltetése, közüzemi díjak Erdőterületek fenntartása, gallyazás, növénytelepítés Műtárgyak javítása, fenntartása Fizető várakozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása Utcanévtáblázás Közterületi rendszerek üzemeltetése, köztéri szökőkutak gépészeti felújítása Nem rendszeres kéményseprő-ipari közszolgáltatás Önként vállalt feladat Intézményi lámpatestek bérleti díja Fedett utasvárók javítása Lakott külterületek közlekedési költségei Szúnyogirtás Közterületen okozott károk helyreállítása Előre nem tervezett parkfenntartási és rendezvényi feladatok Tiszta Virágos Debrecenért Tervezési feladatok Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak kommunális szolgáltatás DHK kompenzáció Nagyfelületű út és parkolójavítás Városi forgalomirányító központ létrehozása Meglevő kijelölt gyalogosátkelőhelyek megvilágításának felülvizsgálata Kerékpár tárolók, kerékpár támaszok kihelyezése Koncepcionális terv/felülvizsgálati terv készítése DMJV csapadékvízelvezetésére Vízi-közművek Gördülő fejlesztési terve alapján betervezendő beruházások Városüzemeltetési kiadások (5. melléklet 3.cím részletezése) 5.2. melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez KEOP-5.5.0/K/ "Közvilágítás energiatakarékos átlakítása Debrecen közigazgatási területén" Állami (államigazgatási) feladat Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

7 Beruházási kiadások (5. melléklet 4. cím részletezése) M Eredeti Jogcím és szociális Dologi kiadások hozzájárulási (K3) 5.3. melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 4.1 Kötelező feladat Önként vállalt feladat Támogatással megvalósuló fejlesztések es villamoshálózat fejlesztés pályaépítés és 18 db jármű beszerzés támogatott költség es villamoshálózat fejlesztés pályaépítés és 18 db jármű beszerzés nem támogatott költség Szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA projekt nem támogatott költségek Régi Városháza I épületrészének felújítása Ady Park átépítése Nyugati kiskörút II. ütem - (Arany János u. - Erzsébet u. között) Szolgáltatási szerződések Panelprogram-Sinai Miklós u Panelprogram-Monti Ezredes u Tudományos Élménypark kialakítása a Debreceni Botanikus Kertben Komplex gyógyhelyfejlesztés a Debreceni Nagyerdő parkerdejében támogatott rész Nagyerdő rekonstrukció eljárási szakhatósági díjak Kerékpáros turisztikai útvonalhálózat és szolgáltatás fejlesztése Debrecenben Intermodális közösségi Közlekedési Központ támogatott költség Intermodális közösségi Közlekedési Központ nem támogatott költség KEOP projekt Gönczy Pál Általános Iskola KEOP projekt Kazinczy Ferenc Általános Iskola KEOP projekt Vénkerti Általános Iskola Debrecen Jerikó utca 27. sz. egészségügyi intézmény felújítása Debrecen Ibolya utca 17. sz. egészségügyi intézmény felújítása nem támogatott Borzán Gáspár buszforduló és körforgalom kiépítése Déri Múzeum modernizálása Kodály Zoltán Szakközépiskola (Zenede) épületének felújítása Új színház belsőépítészet és színház technológia tervezett fejlesztések Nyugati kiskörút I. ütem végleges forgalomba helyezéshez szükséges munkák Tervezési-szakértési feladatok, pályázat előkészítés ISPA szennyvízközmű vagyon felújítás, pótlás LOT 3 szétválasztás, TOCÓ szennyvíz, csapadék,- vízkormányzási munkák Nagysándortelep-Vulkántelep Akcióterület előkészítési költségek Dobozikert akcióterület előkészítési költségek Régi Városháza rekonstrukció II. ütem Piac utca 8. szám alatti volt Megyei Könyvtár felújítása Óvodafejlesztés a meglévő intézményekben Aktív szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó területek kialakítása Lakótelepek megújítása, előkészítési költségek Szabadtéri színpad belátásgátló paraván gyártása és szerelése, rozsdamententes függöny mozgatórugója Formatervezett pavilonok Nagyerdő területén Nagyerdőn megépült mélygarázs kiegészítő munkái Főnix csarnok gépészeti rendszer részleges felújítása Ötholdas Pagony szociális blokk elbontása, új blokk tervezése Emlékkert területén épített kiállítótér-teázó gépi szellőzőredszer kiépítése Zajvédő fal építése Állami (államigazgatási) feladat

8 Eredeti és szociális Dologi kiadások hozzájárulási (K3) 5.1 Kötelező feladat Önkormányzati tulajdonú társasházi lakások után fizetendő társasházi közös költség Panelprogram önkormányzatot terhelő önrésze Cívis Ház Zrt. által a lakásértékesítés bevételéből levonható költség Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok felújítása Bérlakások gázvezeték és gázkészülék műszaki biztonsági felülvizsgálata Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások összesen (5. melléklet 5. cím részletezése) 5.4. melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Városrehabilitáció Tartalék Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat

9 Kertségi fejlesztési program (5. melléklet 7. cím részletezése) 5.5. melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Eredeti és szociális Dologi kiadások hozzájárulási (K3) 7.1 Kötelező feladat Önként vállalt feladat Nagymacs szociális városrehabilitációja üzletfelújítás-bővítés és park kialakítása Debrecen-Mikepércs közötti kerékpárút építése Debrecen Pallagi út korszerűsítése I. ütem építése Haláp ivóvízellátásának biztosítása Lakott külterületek fejlesztése I. ütem Kerékpáros forgalomszámlálás a 33. számú főutat és a belvárost összekötő kerékpárúton Debrecen Szél utcai csapadékvíz- elvezetésének korszerűsítése Monostorpályi út-alma utca-borzán G. u. csomópont telekalakítása Debrecen, 47.sz. Főút sz. ök.út-déli ipari park-0530/75 hrsz.-ú ingatlan csomópontjának kialakítása Benczúr Gyula utca szilárd burkolattal való ellátása (Pallagi út- Temető III.kapu között) Szabó Lőrinc + 9 utca (ISPA programból kimaradt utcák) csatornázása Lombgyűjtőzsák biztosítása a lakosság részére Városüzemeltetéshez kapcsolódó beruházási as főút melletti kerékpárút létesítése Sólyom-Panoráma u. közti szakaszon Játszóterek és parkok fejlesztése Mezőőri szolgálat létrehozása Buszöblök, peronok javítása Útstabilizáció Új kijelölt gyalogátkelőhelyek kialakítása Csapadékvíz elvezető csatornák rekonstrukciója Közvilágítási hálózat bővítése Egyes csapadékvízelvezető rendszerek vízjogi fenntartási terveinek elkészíttetése Útépítésekkel összefüggő befog csapadékvízelvezető munkák Önerős útépítések Állami (államigazgatási) feladat

10 5.6. melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Egészségügyi kiadások (5. melléklet 9. cím részletezése) Eredeti és szociális Dologi kiadások hozzájárulási (K3) 9.1 Kötelező feladat Bírósági végzés alapján kártérítési járadék Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás Egészségügyi alapellátás biztosítása Egészségügyi szolgáltatás nyújtása (anyatejgyűjtés) OEP-finanszírozás egészségügyi alapellátásra Háziorvosok Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat

11 5.7. melléklet a 8/2015. (II. 26.) ö A B C D E F G H I J Eredeti F és szociális Dologi kiadások hozzájárulási (K3) 10.1 Kötelező feladat Ellátási szerződések az önkormányzat által kötelezően ellátandó szociális- és gyermekjóléti feladatokra Hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi étkeztetésének megvalósítása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja által A szociális és gyermekjóléti intézmények szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséhez, módosításához, magasabb vezetői pályázati eljáráshoz kapcsolódó kiadások Nyári gyermekfelügyelet biztosítása Hátrányos helyzetű gyermekek nyári üdültetése Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj DEOEC Gyermekgyógyászati Intézménynél tartós Népjóléti kiadások (5. melléklet 10. cím részletezése)

12 Eredeti Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények (5. melléklet 11. cím részletezése) és szociális hozzájárulási Dologi kiadások (K3) 5.8. melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 11.1 Kötelező feladat Diáksport versenyek Szakszövetségi versenyek Kiemelt sportrendezvények szervezése, Szabadidősport Nemzetközi és utánpótlásversenyek, olimpikonok felkészülése Önként vállalt feladat Sportuszoda használat Állami (államigazgatási) feladat

13 M Eredeti Jogcím Önkormányzat által folyósított ellátások (5. melléklet 12. cím részletezése) és szociális hozzájárulási Dologi kiadások (K3) 5.9. melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Kötelező feladat Adósságcsökkentési támogatás Pénzbeli önkormányzati segély (rendkívüli, időszaki, iskoláztatási, temetési, ig) Természetbeni önkormányzati segély (gyógyszer, kelengye, ig) Közgyógyellátás ig Települési támogatás () Lakásfenntartási támogatás től Adósságkezelés től Rendkívüli, időszaki, nevelési támogatás től Iskoláztatási támogatás től Temetési támogatás től Települési támogatás (természetbeni) Gyógyszertámogatás től Kelengye támogatás től Rászorultsági térítési díj Köztemetés Önként vállalt feladat Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása éven felüliek hulladékgazdálkodási díj Gyógyfürdő támogatás Tehetséges tanulók Arany János tehetséggondozó program Állami (államigazgatási) feladat

14 Eredeti Közművelődési feladatok (5. melléklet 14. cím részletezése) és szociális hozzájárulási Dologi kiadások (K3) melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 14.1 Kötelező feladat Városi szintű rendezvény, kulturális közösségi programok, városrészi rendezvények Szakértők, művészek eseti megbízási díja Kiadványok és debreceni programajánló Gyermek, Ifjúsági és KEF pályázatok önrész Kiemelt gyermek- és ifjúsági kulturális rendezvények Alföld Alapítvány Debreceni Nyári Egyetem Nonprofit Közhasznú Kft Debreceni Egyetem Debreceni Hajdú Néptáncegyüttes Antal-Lusztig gyűjtemény katalogizálása Közművelődési támogatás az ellátatlan városrészek közösségi színtereinek működtetésére Katolikus Emlékév Helyi Esélyegyenlőségi Program Őrváros Alapítvány működési Tehetséges Debreceni Fiatalokért Alapítvány Debrecen Kultúrájáért Alapítvány Kölcsey Ferenc Ösztöndíj Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat

15 M Eredeti és szociális Dologi kiadások hozzájárulási (K3) Jogcím 15.1 Kötelező feladat Önkormányzati, illetve részben önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozások összesen DEHUSZ Nonprofit Kft "NAGYERDEI KULTÚRPARK" Nonprofit Kft Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. (versenysport ) Főnix Rendezvényszervező Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft Modem Modern Debreceni Nonprofit Kft. Támogatása Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft Agora Nonprofit Kft. Támogatása Alföld Szakképző Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft Önként vállalt feladat Sportszervezetek i összesen DVSC Futball Szervező Zrt DVSC Kézilabda Kft Debreceni Hoki Klub DVSE Kft támogatások Polgárőr szövetségek Térfigyelő rendszer üzemeltetés bérköltségének Debrecen-Hortobágy Turizmusáért Egyesület * Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft Airport Debreceni Holding Vagyonkezelő Kft Lencztelepi Református Egyházközség MSE Magyar Sport- és Életmódfejlesztő Klaszter Szolgáltató Kft Zsuzsi Erdei Vasút Nonprofit Kft Tagdíjak összesen Megyei Jogú Városok Szövetsége Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás (hozzájárulás) Városok-Falvak Szövetsége Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához tagi hozzájárulás Állami (államigazgatási) feladat * Idegenforgalmi bevétel után járó állami támogatás évben 0 Ft. Támogatások (5. melléklet 15. cím részletezése) melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

16 Eredeti és szociális Dologi kiadások hozzájárulási (K3) kiadások (5. melléklet 19. cím részletezése) melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 19.1 Kötelező feladat Postaköltség OTP fizetési számla kezelési költsége Áfa befizetés kiadások Helyi közösségi közlekedés évi állami Helyi közösségi közlekedés évi önkormányzati önrésze DKV Zrt évi veszteség kompenzációja Lakossági szennyvízszippantás kiegyenlítése ( évi tartozás évi részlete) Lakossági ivóvíz szolgáltatás Elismerő címek, díjak és kitüntetések Normatív állami támogatások elszámolása Közbeszerzési eljárások közzétételi díja Kisgyermekes bérlet kedvezmény bevételkiesésének fedezete Előző költségvetési éveket érintő visszatérítések Debreceni Viziközmű Társulat kiadásai Olajfa Lakópark Víziközmű Társulat kiadásai Helyi val összefüggő igazgatási díjak kiadásai Önkormányzati társasági tulajdonrészekkel kapcsolatos költségek évi állami támogatás megelőlegezése Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat

17 Eredeti Városmarketing feladatok (5. melléklet 20. cím részletezése) és szociális hozzájárulási Dologi kiadások (K3) melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 20.1 Kötelező feladat Önként vállalt feladat Média-megjelenések és kiadványok Kiemelkedő tevékenységek és kiemelt városi rendezvények Idegenforgalmi feladatok Díszkivilágítás Állampolgársági eskütétellel kapcsolatos feladatok Programajánló információs kiadvány Debreceni Városi Televízió Kft WiFi üzmeltetés és internet szolgáltatás Gazdaságszervezési, gazdaságfejlesztési feladatok Debreceni Értéktár Bizottság működésével kapcsolatos kiadások Nemzetközi kapcsolatok Bocskai István Ökölvívó Emlékverseny Állami (államigazgatási) feladat

18 Eredeti és szociális hozzájárulási Dologi kiadások (K3) 21.1 Kötelező feladat INTERREG SEE Science Interreg Egészségipar Cental Europe Program - HELPS TIOP / "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Debrecen Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben" TÁMOP / "A természettudományos oktatás megújítása Debrecenben, Öveges program a TÁG-ban" ÁROP-1.A "Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése" ÁROP-1.A "Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése" ÁROP-1.A "Esély-Háló" Területi Együttműködést segítő programok kialakítása Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok (5. melléklet 21. cím részletezése) melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez IPR-14-A "Integrációs Pedagógiai Rendszer évi " TÁMOP 4.2.1C-14/1 Konv "Tudás-Park" Évközben induló pályázatok kiadásai Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat

19 Eredeti Vagyongazdálkodási feladatok (5. melléklet 22. cím részletezése) és szociális hozzájárulási Dologi kiadások (K3) melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 22.1 Kötelező feladat Üzemeltetési költség Ingatlanértékesítés előkészítése Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések Vagyonkataszter karbantartás vagyonkezelési költség Térítési díjak önkormányzati lakások kiürítéséhez Stratégiai vagyonalap Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel Ingatlan forgalmi értékének a szabályozási tervi előírások miatti értékcsökkenéséből dó kártalanítás Bontási költség Színház funkció befogadására létesített ingatlan állagmegóvásával és vagyonvédelmével kapcsolatos kiadások Bérleti díj beszámítással végzett beruházások, felújítások elszámolása Ingatlancserék Nem lakás célú önkormányzati tulajdonú helyiségek közös költségei Riasztórendszerek kiépítése, figyelőszolgáltatása, karbantartása KLIKK által vagyonkezelésbe vett ingatlanokhoz kapcsolódó évi közműdíjak rendezése KLIKK által vagyonkezelésbe vett ingatlanokhoz kapcsolódó közműdíjak évre Víziközmű vagyonértkelés Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat

20 Eredeti Nemzetiségi Önkormányzatok működési (5. melléklet 23. cím részletezése) és szociális hozzájárulási Dologi kiadások (K3) melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 23.1 Kötelező feladat Önként vállalt feladat DMJV Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat működési DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési DMJV Örmény Nemzetiségi Önkormányzat működési DMJV Német Nemzetiségi Önkormányzat működési DMJV Román Nemzetiségi Önkormányzat működési DMJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat működési DMJV Görög Nemzetiségi Önkormányzat működési Állami (államigazgatási) feladat

21 Eredeti Céltartalék (5. melléklet 25. cím részletezése) és szociális hozzájárulási Dologi kiadások (K3) melléklet a 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 25.1 Kötelező feladat Technológiai felügyeleti rendszerek, érintésvédelem Tűzjelző rendszerek kiépítése, karbantartása Gázrendszerek várható felújítása Tímár Ház felújítása Bérkompenzáció évi elszámolása Bérkompenzáció évi különbözete Illetménykiegészítés fedezete Év közben induló pályázatokhoz szükséges önkormányzati önrész Önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok működésével összefüggő előre nem látható kiadások Intézmények játszótéri eszközeinek karbantartása, újak beszerzése intézményi feladat Megyei Könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő Óvodapedagógusok bér (pótlólagos összeg) Déri Múzeum önrész, egyéb felújítás fedezete Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat