Az Önkormányzat központi kezelésű feladatai (költségvetési szervekhez nem rendelt költségvetési kiadások)

Átírás

1 5. melléklet a /2017. ( ) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat központi kezelésű feladatai (költségvetési szervekhez nem rendelt költségvetési ) A B C D E F G H I J K L Cím terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi működési célú Ft-ban felhalmozási 1. Adósságszolgálat összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával, 2. valamint a polgármester és az alpolgármesterek tiszteletdíjával és költségtérítéseivel kapcsolatos összesen 2.1 Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Városüzemeltetési összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Zöldterületi összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Beruházási összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Városrendezési tervek kiadásai összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Kertségi fejlesztési program összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Köznevelési feladatok összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Egészségügyi feladatok összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Népjóléti feladatok összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Önkormányzat által folyósított ellátások összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Közfoglalkoztatás összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Közművelődési feladatok összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Támogatások összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Környezetvédelmi Alap összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Civil, Kulturális és Ifjúsági "Alap" összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Turisztikai "Alap" összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Gazdaságfejlesztési "Alap" összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Városmarketing feladatok összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Nemzetközi és hazai támogatású pályázatok összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Vagyongazdálkodási feladatok összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Nemzetiségi Önkormányzatok működési i 25. összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Általános tartalék összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Céltartalék összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat MINDÖSSZESEN Kötelező feladat összesen Önként vállalt feladat összesen Állami (államigazgatási) feladat összesen

2 Adósságszolgálat (5. melléklet 1. cím részletezése) 5.1. melléklet a... /2017.(... ) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q (1. oldal) Ft-ban Jogím I-IV.n.év I. n.év II. n. év III.n. év IV.n.év összesen 1.1 Hosszú lejáratú hitelek Hitelszerződés számlaszáma ONK- 0346/2006/M2. sz. szerződés Hitelező, kibocsátó neve Erste Bank Hungary Zrt. Hitelszerződés megkötésének időpontja Lejárat Devizanem Eredeti összege Felvételkori árfolyam Tőketörlesztés évben * Kamatfizetés költségek (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség) mrd hitel OTP Bank Nyrt Hitelfelvétel Rövid lejáratú hitelek Folyószámla hitel OTP Bank Nyrt Munkabér hitel OTP Bank Nyrt Készfizető kezességvállalások: Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft.) CHF Készfizető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh (Debreceni Nagyerdei Stadion Kft.) Támogatási megállapodások: Támogatás kamatfizetésre 245/2007. (XI.22.) Ö.h. alapján (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kht.) Készfizető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (Debreceni Nagyerdei Stadion Kft..) Mindösszesen:

3 Adósságszolgálat Dologi kiemelt előirányzat részletezése A B C D E F G H I J K L M N (2. oldal) Ft-ban Cím Jogím Hitelszerződés számlaszáma Hitelező, kibocsátó neve Hitelszerződés megkötésének időpontja Lejárat Devizanem Eredeti összege Felvételkori árfolyam Tőketörlesztés Kamatfizetés költségek (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség) 1.1. Hosszú lejáratú hitelek ONK- Erste Bank /2006/M2. sz Hungary Zrt. szerződés mrd hitel OTP Bank Nyrt Hitelfelvétel Rövid lejáratú hitelek Folyószámla hitel OTP Bank Nyrt Munkabér hitel OTP Bank Nyrt Mindösszesen:

4 Adósságszolgálat felhalmozási kiemelt előirányzata A B C D E F G H I J K L M N O P (3. oldal) Ft-ban Jogím Hitelszerződés számlaszáma Hitelező, kibocsátó neve Hitelszerződés megkötésének időpontja Lejárat Devizanem Eredeti összege Felvételkori árfolyam Kezességvállalás tőketörlesztése évben I. n.év II. n. év III.n. év IV.n.év I-IV.n.év összesen Kamatfizetés költségek (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség) Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft.) Készfizető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (Debreceni Nagyerdei Stadion Kft.) Mindösszesen: CHF működési előirányzata A B C D E F G H I J K L M N O P Jogím Hitelszerződés számlaszáma Hitelező, kibocsátó neve Hitelszerződés megkötésének időpontja Lejárat Devizanem Eredeti összege Felvételkori árfolyam Kezességvállalás tőketörlesztése évben I. n.év II. n. év III.n. év IV.n.év Támogatás kamatfizetésre 245/2007. (XI.22.) Ö.h. alapján (Db. Jégcsarnok Nonprofit Kft..) Készfizető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) Kh. (Debreceni Nagyerdei Stadion Kft.) I-IV.n.év összesen Kamatfizetés költségek (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség) Mindösszesen:

5 Tájékoztató táblázat az adósságszolgálat kimutatásáról a teljes futamidőre (4. oldal) A B C D H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ Ft-ban Hitelintézet neve Hitelszerződés számlaszáma Hitelszerződés megkötésének időpontja Devizanem tőke kamat összesen tőke kamat összesen tőke kamat összesen tőke kamat összesen tőke kamat összesen tőke kamat összesen tőke kamat összesen tőke kamat összesen tőke kamat összesen tőke kamat összesen tőke kamat összesen tőke kamat összesen Hosszú lejáratú hitelek Erste Bank Zrt OTP Bank Nyrt. (1 mrd Ft hitel) Hitelfelvétel Rövid lejáratú hitelek OTP Bank Nyrt. folyószámla hitel Készfizető kezességvállalások: Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Kht.) EUR /2014. (VII.10.) Kh. Debreceni Nagyerdei Stadion Kft :

6 A B C D E F G H I J K L és szociális hozzájárulási adó Dologi működési célú felhalmozási 3.1 Kötelező feladat Nyílt árokrendszer meder kotrása Zárt csatornahálózat mosatása Csapadékvíz-elvezető hálózaton végzett munkák Tócó élővízfolyás karbantartása Csapadékvíz átemelők üzemeltetése Belvízvédekezés Közterületi beruházásokhoz kapcsolódó előre nem tervezhető (fedlapok, víznyelőrácsok cseréje) Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Közvilágítás üzemeltetése Mért rendszerek üzemeltetése Közvilágítási lámpatestek beárnyékolásának megszüntetése Szökőkutak, csobogók, ivókutak üzemeltetése, felújítása Kamerarendszerek üzemeltetése, átépítése, javítása Nyilvános WC-k üzemeltetése, felújítása Hóeltakarítás (I. és IV. negyedév) Útburkolat karbantartás, javítás Járdaburkolat javítása Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése Útburkolati jelek felfestése Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása Közös üzemeltetési díj (MK Np. Zrt.- önkormányzati csomópont) Műtárgyak javítása, fenntartása Fizető várakozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása Önként vállalt feladat Intézményi lámpatestek bérleti díja kommunális szolgáltatás Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak Közterületen okozott károk helyreállítása Fedett utasvárók javítása Lakott külterületek közlekedési költségei Buszöblök és peronok javítása Tervezési feladatok Előre nem tervezhető közlekedési feladatok Új kijelölt gyalogátkelőhelyek kialakítása Meglevő kijelölt gyalogosátkelőhelyek megvilágításának felülvizsgálata Kerékpár tárolók kihelyezése Parkolójavítás Állami (államigazgatási) feladat Városüzemeltetési (5. melléklet 3.cím részletezése) 5.2. melléklet a /2017. ( ) önkormányzati rendelethez

7 A B C D E F G H I J K L előirányzat összege és szociális hozzájárulási adó Dologi működési célú 4.1 Kötelező feladat Közhasznú zöldterületek fenntartása Automata öntözőrendszerek üzemeltetése Nagyerdei Parkerdő vagyonvédelmi feladata Növényvédelem Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés Gépi-, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás, illegális szemétlerakók megszüntetése, lombgyűjtőzsák biztosítása a lakosság részére Temetők és emlékművek fenntartása Patkánymentesítés Közkutak üzemeltetése, közüzemi díjak Erdőterületek fenntartása, gallyazás, növénytelepítés Önként vállalt feladat Szúnyogirtás Előre nem tervezett parkfenntartási és rendezvényi feladatok Tiszta Virágos Debrecenért Fasorrekonstrukció Nádor utcai park rekonstrukciója I. ütem Parktáblázás program Nagyerdő - Békás tó - Stadion zöldfelület fejlesztése LIFE IP HUNGAirY DEHUSZ Nonprofit Kft. közterületi feladataihoz szükséges anyagbeszerzésének Tócóvölgyi nyárfa állomány rekonstrukciója II. ütem Állami (államigazgatási) feladat Zöldterületi (5. melléklet 4.cím részletezése) 5.3. melléklet a /2017. ( ) önkormányzati rendelethez felhalmozási

8 A B C D E F G H I J K L M N O Tájékoztató adatok Támogatásból megvalósuló kiadás Támogatáshoz kapcsolódó önerő, egyéb saját forrás és szociális hozzájárulási adó Dologi működési célú Ft-ban felhalmozási 5.1 Kötelező feladat Önként vállalt feladat TOP Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP DE Debrecen déli gazdasági övezet infrastruktúrájának fejlesztése TOP Helyi gazdaságfejlesztés TOP DE Szabadtéri piac létesítése a Tócóskertben TOP Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható TOP DE Nagyerdei kultúrpark rekonstrukció TOP Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés TOP DE Az egykori Magyar Gördülőcsapágy Művek helyén lévő gazdasági terület jobb megközelíthetőségének biztosítása TOP Családbarát, munkába állást segítő intzémyének, TOP DE A Nagyerdei Óvoda felújítása TOP DE A Boldogfalva Óvoda Manninger Gusztáv Utcai Telephelyének felújítása TOP DE A Liget Óvoda Bartók Béla úti székhelyének felújítás TOP DE A Gönczy Pál Utcai Óvoda tornaszobával történő bővítése TOP DE A Liget Óvoda Babits Mihály Utcai Telephelyének felújítása TOP DE Eszközök beszerzése a Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye Faraktár Utcai Tagintézmény és Görgey Utcai Tagintézmény számára TOP DE Az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda felújítása TOP DE Új óvoda építése a Tócóvölgyben (Tócóskerti Óvoda Napsugár Tagintézménye) TOP DE Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézmény Ősz Utcai Tagintézmény és a Mosolykert Óvoda felújítása TOP DE Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye Gáborjáni Szabó Kálmán Utcai Tagintézmény felújítása TOP DE Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye Karácsony György Utcai Tagintézmény felújítása TOP Zöld város kialakítása TOP DE A Vénkert gazdaságélénkítő környezeti megújítása" TOP DE Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciója" TOP DE A Dobozi lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása" TOP DE A Libakert gazdaságélénkítő környezeti megújítása" TOP DE A Sestakert gazdaságélénkítő környezeti megújítása" TOP DE "Az Újkert gazdaságélénkítő környezeti megújítása" TOP Fenntartható városi közlekedésfejlesztés TOP DE A belváros forgalomtechnikájának javítása és kerékpárosbaráttá tétele TOP DE Nyugati városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása TOP DE Északi városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása TOP Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP DE A Régi Városháza TOP DE A Debrecen, Jerikó u szám alatti intézmények épületegyüttesének energetikai korszerűsítése TOP DE A Debreceni Dózsa György Általános Iskola TOP DE A Zenede energetikai korszerűsítése TOP DE A Lehel Utcai Óvoda TOP DE A Közép Utcai Óvoda TOP DE A Lilla Téri Általános Iskola TOP DE A Görgey Utcai Óvoda TOP DE A Gulyás Pál Kollégium TOP DE A Debreceni Bocskai István Általános Iskola TOP DE A József Attila-telepi Könyvtár TOP DE A Hajó Utcai Óvoda TOP DE Az egykori megyei könyvtár TOP DE A Boldogfalva Óvoda TOP DE A Fazekas Mihály Gimnázium Tóth Árpád utcai épületének energetikai korszerűsítése TOP DE A Csapókerti Közösségi Ház TOP DE Az Ondódi Közösségi Ház TOP DE A Honvéd utcai bölcsöde TOP DE A Szivárvány Óvoda TOP Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejleszése TOP DE Debrecen, Füredi út 42. sz alatti háziorvosi és fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Jogcím TOP DE Debrecen, Jánosi utca 14. sz. alatti háziorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP DE Debrecen, Böszörményi út 136. sz. alatti házi gyermekorvosi és védőnői ellátás infrastrukturális fejlesztése TOP DE Debrecen, Szentgyörgyfalvi utca 7. sz. alatti házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP DE Debrecen, Híd utca 14. sz. alatti házi gyermekorvosi és védőnői alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP DE Debrecen, Szabó Pál utca sz. alatti egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP DE Debrecen, Víztorony utca 11. sz. alatti gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése TOP DE Debrecen, Apafi utca 30. sz. alatti háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése Beruházási (5. melléklet 5. cím részletezése) melléklet a /2017. ( ) önkormányzati rendelethez TOP DE Debrecen, Cegléd utca 6. sz. alatti háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése TOP DE Debrecen, Nagysándortelepi egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

9 TOP DE Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky utca 32. sz. alatti házi gyermekorvosi és védőnői alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP Szociális alapszálgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése TOP DE Családsegítő és Gyermekjóléti Központ infrastrukturális fejlesztése Debrecenben GINOP GINOP Négyévszakos turisztikai központ létrehozása a Nagyerdei parkerdőben Modern Városok Modern Városok Program, Debreceni Innovációs Program Modern Városok Program, Debreceni Nemzetközi Repülőtér technikai fejlesztése Modern Városok Program, Angol nyelvű alap- és középfokú oktatási intézmény létrehozása Modern Városok Program, A debreceni Nagyerdő program befejezése, fürdőfejlesztés Év közben induló pályázatok TOP "Zöld város kialakítása - Petőfi tér" TOP DE Új bölcsőde létesítése a Postakert u. 7. szám alatt A bölcsődei ellátás feltételeinek javítása a meglévő bölcsődei intézményekben - 2. ütem Óvodafejlesztés a meglévő intézményekben - 2. ütem A bölcsődei ellátás feltételeinek javítása új bölcsődék kialakításával tervezett Debrecen Debrecenben A Tócóskerti lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása A Tócóvölgyi lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása A Sóház lakótelep gazdaságélénkítő környezet megújítása Oktatási és nevelési intézmények fejlesztése fenntartható energia akcióprogram készítésével (SC) - 2. ütem Oktatási és nevelési intézmények fejlesztése fenntartható energia akcióprogram készítésével (SC) - 3. ütem Városi intézmények energetikai korszerűsítése - 2. ütem Egészségügyi alapellátás korszerűsítése Debrecenben - 2. ütem Szociális intézmények fejlesztése Időskorúak gondozásának, otthoni ellátásának fejlesztése Debreceni Innovációs program (TOP) A Bem tér gazdaságélénkítő környezeti megújítása Nyugati kiskörút III. ütem (TOP-6.4.1) Határ úti ipari park elérhetőségének javítása (TOP-6.1.5) Agráripari park Infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.1.5) Innovációs iparterület elérhetőségének javítása (TOP-6.1.5) , nem pályázati forrásból megvalósuló beruházások Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Debrecenben Sportmúzeum interaktív fejlesztése Eu-s pályázatokkal kapcsolatban év közben felmerülő költségek Hatósági díjak, beruházásokhoz kapcsolódó közmű számlák Tervezés, szakértés, intézmémények állapotfelmérése és tervezési koncepció kialakítása Pavilonok beszerzése ISPA eszközök felújítása, pótlása Ifjúsági ház előadó terem hangszigetelési és klimatizálási beruházási munkái Nyugati kiskörút II. ütem Debrecen, Hospice ház kialakítása Józsa Sportközpont Balásházy János Gyakorló Szakközépiskola Kollégiumi épületének belső felújítási munkái saját forrás Műfüves pályaépítés Latinovits Színház belső kialakítása Salakmotor pálya rekonstrukció II. ütem Önkormányzati tulajdonú épületekkel kapcsolatban az év közben felmerülő Mobil jégpálya kialakítása Debreceni Nemzetközi Repülőtér fejlesztése (EASA tanusítvány) es villamosvonal építése nem támogatott költség IKKK nem támogatott költség Reformáció 500. évfordulójára emlékmű állítás - tervezés Szabó Magda írónő születésének 100. évfordulójára állítandó szobor költsége Ovi-Sport Program Árpád téri templom tető és homlokzat felújítás Agóra légtechnika kiépítés Epreskerti Általános iskola tornaterem kivitelezés Országzászló felállítása Honvédtemető emlékhely felújítása Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés 25%-os állami támogatás Közlekedési csomópontok és útszakaszok forgalomtechnikai átalakítása Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hajdú- Bihar megyében KEHOP CLLD projekt évi megvalósításához szükséges összeg (megosztott közösségi infrastruktúra, kulturális kapcs. háza, Debrecen háza alprojekt) 5.3 Állami (államigazgatási) feladat

10 A B C D E F G H I J K L Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos összesen (5. melléklet 6. cím részletezése) terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi 5.5. melléklet a /2017. ( ) önkormányzati rendelethez működési Ft-ban felhalmozási 6.1 Kötelező feladat Önkormányzati tulajdonú társasházi lakások után fizetendő társasházi közös költség Panelprogram önkormányzatot terhelő önrésze Cívis Ház Zrt. által a lakásértékesítés bevételéből levonható költség Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok felújítása Bérlakások gázvezeték és gázkészülék műszaki biztonsági felülvizsgálata Városrehabilitáció Tartalék Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat

11 A B C D E F G H I J K L Tájékoztató adatok Jogcím Támogatásból megvalósuló kiadás Támogatáshoz kapcsolódó önerő, egyéb saját forrás és szociális hozzájárulási adó 8.1 Kötelező feladat Önként vállalt feladat Öntözés fejlesztések, meglévő zöldfelületekhez Bevezető út program Közlekedési csomópontok akadálymentesítése Közlekedési jelzőlámpák program módosítás Útstabilizáció Közlekedési csomópontok visszaszámláló berendezésének cseréje Közvilágítási hálózat bővítése Csapadékvíz-elvezető csatornák vízjogi engedélyezése TOP DE Debrecen, keleti városrész csapadékvíz elvezetésének rendezése TOP DE Nagysándor telep- vulkántelep csapadékvíz elvezetés Haláp-Nagycsere ivóvíz ellátása Csapadékvíz befogadók rekonstrukciója Debrecen Mikepércs kerékpárút építése Szabó Lőrinc u. szennyvízcsatorna -tervezés Tócóvölgy mögötti gyalogoshíd tervezése Környezetvédelmi hatósági kötelezések Városüzemeltetéshez kapcsolódó beruházási előirányzat VP Külterületi helyi közutak fejlesztése és munkagép beszerzése pályázat Szeged u. útépítéshez kapcsolódó csapadékcsatorna építés TOP DE Turisztikai célú kerékpárút fejlesztése Biczó István kert és a Panoráma út között TOP DE Turisztikai célú kerékpárút fejlesztése Debrecen-Kismacs és a Látóképi tó között TOP DE Kismacsra vezető kerékpárút kialakítása Dologi működési felhalmozási célú TOP DE Keleti városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása TOP csapadékvíz csatorna építés (900 MFt) (TOP-6.3.3) Út-, közmű-, járdaépítés Modern Városok pályázat - Debrecen közösségi közlekedési feltételeinek javítása utak és járdák burkolatainak cseréjével Modern Városok pályázat - Debrecen közösségi közlekedési feltételeinek javítása új utak építésével Önkormányzati forrásból megvalósuló út-, közmű-, járdaépítés Állami (államigazgatási) feladat Kertségi fejlesztési program (5. melléklet 8. cím részletezése) 5.6. melléklet a /2017. ( ) önkormányzati rendelethez

12 A B C D E F G H I J K L és szociális hozzájárulási adó Dologi működési Ft-ban felhalmozási 10.1 Kötelező feladat Bírósági végzés alapján baleseti járadék Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás Egészségügyi alapellátás biztosítása Egészségügyi szolgáltatás nyújtása (anyatejgyűjtés) NEAK finanszírozás háziorvosi ellátásra Gyógyhely adatok aktualizálása Önként vállalt feladat Háziorvosok DEKOM Állami (államigazgatási) feladat Egészségügyi feladatok (5. melléklet 10. cím részletezése) 5.7. melléklet a /2017. ( ) önkormányzati rendelethez

13 A B C D E F G H I J K L és szociális hozzájárulási adó Dologi működési felhalmozási célú 11.1 Kötelező feladat Ellátási szerződések az önkormányzat által kötelezően ellátandó szociális- és gyermekjóléti feladatokra Hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi étkeztetésének megvalósítása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja által A szociális és gyermekjóléti intézmények szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséhez, az adatok módosításához, hatósági eljárásokhoz kapcsolódó Hátrányos helyzetű gyermekek nyári üdültetése Önként vállalt feladat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Népjóléti feladatok (5. melléklet 11. cím részletezése) 5.8. melléklet a /2017. ( ) önkormányzati rendelethez DE Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Intézménynél tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének Szent Anna Főplébánia Caritas Szervezetének Állami (államigazgatási) feladat

14 A B C D E F G H I J K L működési előirányzat Dologi összege és szociális hozzájárulási adó Ft-ban felhalmozási célú 12.1 Kötelező feladat Diáksport versenyek Szakszövetségi versenyek Kiemelt sportrendezvények szervezése, Szabadidősport Nemzetközi és utánpótlásversenyek, olimpikonok felkészülése Önként vállalt feladat Sportuszoda használat Békessy Béla Sport ösztöndíj Debreceni Sportcentrum Kft Főnixfitt Friss Oxigén Alapítvány Oxigén Kupa Állami (államigazgatási) feladat Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények (5. melléklet 12. cím részletezése) 5.9. melléklet a /2017. ( ) önkormányzati rendelethez

15 A B C D E F G H I J K L M Jogcím és szociális hozzájárulási adó Dologi működési felhalmozási célú 13.1 Kötelező feladat Települési támogatás Lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Rendkívüli, időszaki, nevelési támogatás Temetési támogatás Települési támogatás (természetbeni) Iskolakezdési támogatás Gyógyszertámogatás Kelengye támogatás Rászorultsági térítési díj Köztemetés Szünidei gyermekétkeztetés Önként vállalt feladat éven felüliek hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj Gyógyfürdő támogatás Tehetséges tanulók Állami (államigazgatási) feladat Önkormányzat által folyósított ellátások (5. melléklet 13. cím részletezése) melléklet a /2017. ( ) önkormányzati rendelethez

16 A B C D E F G H I J K L M és szociális hozzájárulási adó Dologi működési felhalmozási célú 15.1 Kötelező feladat Városi szintű rendezvények, kulturális közösségi programok, városrészi rendezvények Szakértők, művészek eseti megbízási díja Kiadványok és debreceni programajánló Gyermek, Ifjúsági és KEF pályázatok önrész Kiemelt gyermek- és ifjúsági kulturális rendezvények Antal-Luszig gyűjteménnyel kapcsolatos költségek Debreceni Nyári Egyetem Közművelődési támogatások (az ellátatlan városrészek közösségi színtereinek működtetése) Kölcsey Ferenc ösztöndíj Debreceni Értéktár Bizottság működésével kapcsolatos Reformáció Emlékév Irodalmi emlékév Helyi Esélyegyenlőségi Program évi felülvizsgálata Jogcím Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium "Kezdeményezések a drogpolitika területén" program önrész Európa Kulturális Fővárosa Pályázat adminisztrációs költségei Alapítványok önkormányzati Alföld Alapítvány Debrecen Kultúrájáért Alapítvány Őrváros Debrecen Közalapítvány Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány Debreceni Hajdú Táncegyüttesért Alapítvány alapítványok évközi Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Közművelődési feladatok (5. melléklet 15. cím részletezése) melléklet a /2017. ( ) önkormányzati rendelethez

17 A B C D E F G H I J K L M felhalmozási működési célú és szociális Dologi hozzájárulási adó Jogcím 16.2 Kötelező feladat Önkormányzati, illetve részben önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozások összesen Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása Alföld Szakképző Nonprofit Közhasznú Kft. Támogatása Debreceni Ifjúsági Nonprofit Kft Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. (versenysport ) Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. TAO támogatás önrésze DEHUSZ Nonprofit Kft EDC Debrecen Nonprofit Kft EKF Debrecen 2023 Nonprofit Kft Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft Modem Modern Debreceni Nonprofit Kft. Támogatása "NAGYERDEI KULTÚRPARK" Nonprofit Kft Önként vállalt feladat Sportszervezetek i összesen Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. Minden gyermek tanuljon meg úszni, korcsolyázni program DVSC Futball Szervező Zrt. Támogatása Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. TAO támogatás önrésze DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. TAO támogatás önrésze DVSC Kézilabda Kft. Támogatása Debreceni Hoki Klub DVSE Kft LOKI Focisuli Debrecen KSE támogatások Polgárőr szövetségek Térfigyelő rendszer üzemeltetés bérköltségének Debrecen-Hortobágy Turizmusáért Egyesület Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft Debreceni Nagyerdei Stadion-üzemeltető Kft Zsuzsi Erdei Vasút Nonprofit Kft. Támogatása Debreceni repülőtér Cívis Ház Zrt. beruházási Kárpátaljai települések és szervezetek Salánkért Társadalmi Szervezet Tagdíjak összesen Megyei Jogú Városok Szövetsége Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás (hozzájárulás) Városok-Falvak Szövetsége Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásához tagi hozzájárulás Dél-Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesület Vásárszövetség tagdíj Állami (államigazgatási) feladat Támogatások (5. melléklet 16. cím részletezése) melléklet a /2017. ( ) önkormányzati rendelethez