Rábapatona Község évi költségvetésének előirányzatai bevételi és kiadási főcsoportok szerint ( E Ft-ban)

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rábapatona Község évi költségvetésének előirányzatai bevételi és kiadási főcsoportok szerint ( E Ft-ban)"

Artúr Papp
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 Előterjesztés 1. számú melléklete Rábapatona Község évi költségvetésének előirányzatai bevételi és kiadási főcsoportok szerint ( E Ft-ban) Kiadások Önkormányzat P. Hivatal Katica Óvoda Összesen Működési kiadások Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok K Dologi kiadások K Önkormányzat által folyósított ellátások K Egyéb működési célú kiadások K Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K Finanszírozási kiadások K9. 0 K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N: Bevételek Önkormányzat P.Hivatal Katica Óvoda Összesen Működési célú támogatások áht. Belülról B B B B B B B Közhatalmi bevételek B B B B Működési bevételek B B B B Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről B B Felhalmozási bevételek B B Finanszírozási bevételek B B B816 0 B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N:

2 Előterjesztés 2. számú melléklete Rábapatona Község évi költségvetésének összevont bevételei és kiadásai Eredeti előirányzat kiadás bevétel INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN E Ft E Ft le: intézményeknek adott támogatás E Ft Korrigált intézmények összesen E Ft 0 E Ft ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: E Ft E Ft le: intézményeknek adott támgoatás E Ft Korrigált önkormányzat összesen E Ft E Ft KÖZSÉG MINDÖSSZESEN: E Ft E Ft

3 A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása évben Előterjesztés 3. számú melléklete I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Ft Önkormányzati hivatal működésének támogatása Ft Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Ft Közvilágítás fenntartásának támogatása Ft Köztemető fenntartásával támogatása Ft Közútak fenntartásának támogatása Ft Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Ft II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Ft Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma 7, Ft Óvodapedagógus munkát közvetlenül segítők száma 5 fő Ft hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma 7, Ft Óvodapedagógus munkát közvetlenül segítők száma 5 fő Ft Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) Ft Óvodaműködtetési támogatás évben 8 hónapra 79 fő Ft évben 4 hónapra 76 fő Ft III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Ft Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz Ft Szociális étkeztetés 29 fő Ft Gyermekétkeztetés támogatása Ft Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Ft Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Ft IV. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen Ft MINDÖSSZESEN Ft

4 2014. évi Felhalmozási kiadások Előterjesztés 4. számú melléklete K6. BERUHÁZÁSOK E Ft K61 Immateriális javak beszrzése, létesítése Ft Számítógépek informatikai csomagjai Ft K62. INGATLANOK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE Caminus Zrt: rekonstrukciós beruházás Belső világítási rendszeróvoda Ft/hó 12 hó Napelemes rendszer kiépítése Polgármesteri Hivatal Katica Óvoda Besenyő hagyományok ápolása Műszaki ellenőr díja 2013-ben elszámolva. Projekt - menedzser Besenyő Kalandpark Projekt játékok beszerzés K67.BERUHÁZÁSI CÉLÚ ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA Beruházások általános forgalmi adója Számítógépek informatikai csomagjai Caminus Zrt: rekonstrukciós beruházás Belső világítási rendszer Óvoda Napelemes rendszer kiépítése Polgármesteri Hivatal Katica Óvoda Besenyő hagyományok ápolása Műszaki ellenőr díja 2013-ben elszámolva. Besenyő Kalandpark Projekt Játékok beszerzése Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft K6. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN E Ft

5 2014. évi TÁMOGATÁSOK Egyéb működési célú kiadások ( támogatások ) évben K5. Egyéb működési célú kiadások K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv. szervnek Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer Támogatásértékű működési kiadás helyi önkorm. És ktgv.szerv Fogászati alapellátás (tényleges számlázás alapján) Előző tényadat figyelembevétele alapján Többcélú kistérségi társulásnak Téti Kistérségi Társulás részére CSANA Győri Nagytérségi hulladékgazdálkodási Társulás működési hozzájárulás 296/fő/év E Ft 80 E Ft 450 E Ft 737 E Ft előterjesztés 5.számú melléklete E Ft K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások E Ft Győr-Szol Tőke Ft * 2 részlet E Ft Kamat 756 E Ft évi tőketartozás E Ft évi kamattartozás 539 E Ft Támogatások folyósítása Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatása Az önkormányzat által mllűködtetett intézmményeknek folyósított működési célú támogatása Polgármesteri Hivatalnak Ft Katica Óvodának Ft Ft Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított fejlesztési célú támogatása Az önkormányzat által működtetett intézményeknek folyósított működési célú támogatása Polgármesteri Hivatalnak Ft Katica Óvodának E Ft 542 E Ft Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre EXPERIMENTER EÜ. SZOLG. BT /iskola eü. ellátás 144 E Ft 144 E Ft Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Civil szervezetek támogatása pályázat alapján E Ft E Ft E Ft Mindösszesen E Ft

6 Rábapatona Község költségvetés évi tartalék előirányzat előterjesztés 6.számú melléklete Működési célú Közüzemi díjak évközi áremelésének ellentételezésére E Ft Évközben az előre nem tervezhető kiadásokra illetve az előirányzott, de elháríthatatlan ok miatt elmaradó bevételek pótlására E Ft Talajterhelési számlára befolyt bevétel ( környezetvédelmi feladatokra) 198 E Ft 63 E Ft Mikulás rendezvényre 100 E Ft, táncoktatás 150 E Ft 250 E Ft Összesen E Ft Fejlesztési célú E Ft Szabadtéri szinpad Bruttó összege Ft, melyből az áfa összege Ft Rábapatonai Észfogó Bruttó összeg Ft, melyből az áfa összege Ft Darányi Ignác terv keretében turisztikai tevékenység össztönzése (pajta) Nettó összeg Ft nak a 60 %-a Áfa összege Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések Beruházás összköltsége: Ft, melyből a vállalt önrész Ft Futópálya kialakítása Besenyő Kalandparkba önrész összege Ft A képviselő - testület tagjai részére egyéni közérdekű indítványainak anyagi fedezetére Fejlesztési feladatokra E Ft E Ft E Ft 810 E Ft 634 E Ft E Ft 300 E Ft Ft E Ft Tartalék előirányzat összesen: E Ft

Hasonló dokumentumok

1. 5 Dunaalmás Község Önkormányzat a) Bevételi főösszegét: b) Kiadási főösszegét:

1. 5 Dunaalmás Község Önkormányzat a) Bevételi főösszegét: b) Kiadási főösszegét: Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018(111.6.) önkormányzati rendelete Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(I. 30.) önkormányzati