TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Átírás

1 1.1. melléklet a 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez Sorszám TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Bevételi jogcímek 1. Önkormányzat működési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) Vagyoni típusú adók Építményadó Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj 4.5. Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek ( ) Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ből EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ből EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 12. Maradvány igénybevétele ( ) Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Lekötött betétek megszüntetése 14. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)

2 Sorszám Kiadási jogcímek 1.2. melléklet a 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések Szolidaritási hozzájárulás Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék Működési céltartalék Fejlesztési céltartalék 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) Irányító szervi támogatások folyósítása (működési) 6.2. Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási) 6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE K I A D Á S O K 6.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7) Álláshelyek száma 567 Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma 30 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-) BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. sor)

3 2.1. melléklet a 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások Sorszám Megnevezés évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint Megnevezés évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint D E 1. Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Ebből: EU-s támogatás Dologi kiadások Közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások Ebből: EU-s támogatás Tartalékok Egyéb működési bevételek Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Hiány belső finanszírozásának bevételei Belföldi értékpapírok kiadásai Költségvetési maradvány igénybevétele Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Betétek megszüntetése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Egyéb belső finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás kiadásai Hiány külső finanszírozásának bevételei Pénzeszközök betétként elhelyezése Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai Értékpapírok bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Működési célú finanszírozási bevételek összesen Működési célú finanszírozási kiadások összesen BEVÉTEL ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet:

4 2.2. melléklet a 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások Sorszám Megnevezés évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint Megnevezés évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint D E 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások Ebből: EU-s támogatás Ebből :EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2. Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás 3.1. Ebből: EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú bevételek Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Hiány belső finanszírozás bevételei Hitelek törlesztése 12. Költségvetési maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 13. Értékpapír értékesítése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 14. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 15. Hiány külső finanszírozásának bevételei Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 16. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 17. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 18. Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen 21. BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+20) KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: -

5 3. melléklet a 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Tiszaújváros Város Önkormányzata 01 Feladat Összes bevétel, kiadás 1 B E V É T E L E K Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Bevételek 1. Önkormányzat működési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) Vagyoni típusú adók Építményadó Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj 4.5. Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek ( ) Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ből EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ből EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 12. Maradvány igénybevétele ( ) Előző év működési költségvetési maradvány igénybevétele Előző év felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Lekötött betétek megszüntetése 14. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)

6 3. melléklet a 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Tiszaújváros Város Önkormányzata 01 Feladat Összes bevétel, kiadás 1 K I A D Á S O K Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések Szolidaritási hozzájárulás Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék Működési céltartalék Fejlesztési céltartalék 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) Irányító szervi támogatások folyósítása (működési) Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási) Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai 6.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7) Álláshelyek száma 2 Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma 8

7 4. melléklet a 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Feladat Intézmények összesen Összes bevétel, kiadás 01 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat B E V É T E L E K 1. Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből EU-s támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek ( ) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök ebből EU-s támogatás 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) 7.1. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ebből EU-s támogatás 8. Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozási bevételek ( ) Működési költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) K I A D Á S O K Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) Álláshelyek száma 565 Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma 22

8 5. melléklet a 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Feladat Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 02 Összes bevétel, kiadás 01 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat B E V É T E L E K 1. Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből EU-s támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek ( ) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök ebből EU-s támogatás 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) 7.1. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ebből EU-s támogatás 8. Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozási bevételek ( ) Működési költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) K I A D Á S O K Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) Álláshelyek száma 78 Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma

9 6. melléklet a 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Feladat Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 03 Összes bevétel, kiadás 01 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat B E V É T E L E K 1. Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből EU-s támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek ( ) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök ebből EU-s támogatás 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) 7.1. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ebből EU-s támogatás 8. Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozási bevételek ( ) Működési költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) K I A D Á S O K Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) Álláshelyek száma 142 Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma 8

10 7. melléklet a 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Feladat Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 04 Összes bevétel, kiadás 01 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat B E V É T E L E K 1. Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből EU-s támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek ( ) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök ebből EU-s támogatás 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) 7.1. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ebből EU-s támogatás 8. Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozási bevételek ( ) Működési költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) K I A D Á S O K Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) Álláshelyek száma 89 Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma 4

11 8. melléklet a 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Feladat Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 05 Összes bevétel, kiadás 01 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 1. Működési bevételek ( ) 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek B E V É T E L E K 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből EU-s támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek ( ) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök ebből EU-s támogatás 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) 7.1. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ebből EU-s támogatás 8. Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozási bevételek ( ) Működési költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) K I A D Á S O K Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) Álláshelyek száma 88 Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma 4

12 9. melléklet a 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Feladat Derkovits Kulturális Központ 06 Összes bevétel, kiadás 01 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat B E V É T E L E K 1. Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből EU-s támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek ( ) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök ebből EU-s támogatás 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) 7.1. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ebből EU-s támogatás 8. Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozási bevételek ( ) Működési költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) K I A D Á S O K Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) Álláshelyek száma 35 Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma 3

13 10. melléklet a 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Feladat Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 07 Összes bevétel, kiadás 01 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat B E V É T E L E K 1. Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből EU-s támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek ( ) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök ebből EU-s támogatás 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) 7.1. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ebből EU-s támogatás 8. Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozási bevételek ( ) Működési költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) K I A D Á S O K Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) Álláshelyek száma 133 Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma 3

14 11. melléklet a 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez évi városüzemeltetési kiadások előirányzata M e g n e v e z é s évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint Épületfenntartás kiadásai Közvilágítás, közterületi áramdíjak Települési vízellátás Belvíz, csapadékvíz átemelő szívattyútelepek működtetése, karbantartása Lakossági veszélyes hulladék megsemmisítése Közterület-felügyelet kiadásai Hulladékudvar üzemeltetése kiadásai Előre nem látható üzemeltetési feladatok "Zöldülő Tiszaújváros" program feladatai Összesen:

15 2018. évi támogatások előirányzata 12. melléklet a 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez M e g n e v e z é s évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint Működési célú támogatások Működési célú támogatások államháztartáson belülre Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása - működési célú Nemzetiségi önkormányzatok támogatása "Sulizsaru" program támogatása Működési célú támogatások államháztartáson kívülre Sporttámogatások Sportlétesítmények használati díja Sportegyesületek támogatása Triatlon Világkupa és Nagyhét jogdíja Zabos Géza Horgászegyesület támogatása Partnervárosok támogatása "Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása Mecénás Közalapítvány támogatása ifj. Márkus Gábor Alapítvány támogatása Városi rendezvényterv támogatása Egyházak támogatása Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola, Tiszaújvárosi Református Óvoda támogatása Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása Egyesületek, civil szervezetek támogatása Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Drogambulancia Alapítvány támogatása Helyi autóbusz közlekedés támogatása Kulturális stratégia megvalósításának támogatása Tiszaújvárosi Diáksport támogatása Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Mentők és Rendőrség felhalmozási célú támogatása Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Energiaracionalizálási és gépészeti feladatok támogatás Első lakáshoz jutók támogatás - vissza nem térítendő Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány fejlesztési támogatása Önkormányzat támogatásai összesen: Intézmények támogatásai összesen: 0 Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatásai összesen:

16 13. melléklet a 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata M e g n e v e z é s évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint Települési támogatás Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás Iskolakezdési támogatás Egyszeri év végi támogatás Gyermekes családok év végi támogatása Kábel TV előfizetési díjtámogatás Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás Tankönyvtámogatás Hulladékszállítási díjtámogatás Táboroztatási támogatás Születési támogatás Életkezdési támogatás Szünidei gyermekétkeztetés Köztemetés Helyi rendelet alapján folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen

17 2018. évi beruházási, felújítási előirányzatok 14. melléklet a 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez M e g n e v e z é s évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Tárgyi eszköz beszerzések Műszaki tervezés Információs és hirdetőtáblák beszerzése Informatikai hardver-szoftver beszerzések Tiszaújváros Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések Önkormányzati ingatlanok vásárlása Várostérképek cseréje, újak kihelyezése Karácsonyi díszkivilágítás megújításának IV. üteme Tisza-sziget villamos teljesítménynövelés kiépítés Ivóvíz közmű beruházások Szennyvíz közmű beruházások Tiszaújváros Ifjúsági Park közvilágítás bővítése, rekonstrukciója Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. részére Tanuszodához történő eszközbeszerzések Játszótéri elemek cseréje Perényi úti 1144/39 hrsz.-ú ingatlanon üzemelő hulladékudvar vagyonelemeinek a megvásárlása Bartók Béla út 6. sz. előtt gyalogátkelőhely építése Tiszaújvárosi Református Temetővel kapcsolatos beruházási munkák Megvalósítandó beruházások: Napsugár Bölcsőde mögötti játszótér rekonstrukciója Római Katolikus templom melletti - Szent István út és Templom út csomópontjában lévő - zöldterületen parkoló kivitelezése Barcsay tér rekonstrukciója I. ütem Király közi játszótér rekonstrukciója, beruházás II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Ivóvíz közmű felújítások Szennyvíz közmű felújítások Műszaki tervezés Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások felújítása Megvalósítandó felújítások: Napsugár Bölcsőde mögötti játszótér rekonstrukciója Tájház mögötti terület rekonstrukciója Király közi játszótér rekonstrukciója Belvíz-, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek gépészeti felújítása Bajcsy-Zs. út nyílt csapadékvíz elvezető csatorna felújítása Önkormányzat által megvalósítandó beruházások, felújítások oldal

18 2018. évi beruházási, felújítási előirányzatok 14. melléklet a 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez M e g n e v e z é s évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint Intézményi beruházási és felújítási kiadások I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Tárgyi eszköz beszerzések Informatikai hardver-szoftver beszerzések Városháza beszerzések Városháza beszerzés - klímaberendezések beszerzése II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 0 Városháza felújítása - Polgármesteri Hivatalban mosdóhelyiségek felújítása Városháza felújítása - elektromos betápkábel kiépítése Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások, felújítások I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - intézményi beruházások kiadásai Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Kisértékű ügyviteli és informatikai eszközök beszerzése Intézményi épületek beruházási munkái II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Intézményi épületek felújítási munkái Előre nem látható felújítási munkák TIK által megvalósított beruházások, felújítások I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Immateriális javak beszerzése Informatikai eszközök beszerzése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 0 Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások, felújítások I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK oldal

19 2018. évi beruházási, felújítási előirányzatok 14. melléklet a 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez M e g n e v e z é s évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint Napközi Otthonos Óvoda által megvalósított beruházások, felújítások I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Immateriális javak beszerzése Informatikai eszközök beszerzése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 0 Derkovits Kulturális Központ által megvalósítandó beruházások, felújítások I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (orvosi műszerek, egyéb eszközök) II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Informatikai eszközök felújítása Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások, felújítások Intézmények által megvalósítandó beruházások Intézmények által megvalósítandó felújítások Intézmények által megvalósítandó beruházások és felújítások összesen Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások és felújítások oldal

20 15. melléklet a 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Beruházás Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi előirányzat év utáni szükséglet Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások: D E F=(B-D-E) Tárgyi eszköz beszerzések Műszaki tervezés Információs és hirdetőtáblák beszerzése Informatikai hardver-szoftver beszerzések Tiszaújváros Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések Önkormányzati ingatlanok vásárlása Várostérképek cseréje, újak kihelyezése Karácsonyi díszkivilágítás megújításának IV. üteme Tisza-sziget villamos teljesítménynövelés kiépítés Ivóvíz közmű beruházások Szennyvíz közmű beruházások Tiszaújváros Ifjúsági Park közvilágítás bővítése, rekonstrukciója Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. részére Tanuszodához történő eszközbeszerzések Játszótéri elemek cseréje Perényi úti 1144/39 hrsz.-ú ingatlanon üzemelő hulladékudvar vagyonelemeinek a megvásárlása Bartók Béla út 6. sz. előtt gyalogátkelőhely építése Tiszaújvárosi Református Temetővel kapcsolatos beruházási munkák

21 15. melléklet a 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Beruházás Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi előirányzat év utáni szükséglet D E F=(B-D-E) Megvalósítandó beruházások: Napsugár Bölcsőde mögötti játszótér rekonstrukciója Római Katolikus templom melletti - Szent István út és Templom út csomópontjában lévő - zöldterületen parkoló kivitelezése Barcsay tér rekonstrukciója I. ütem Király közi játszótér rekonstrukciója, beruházás Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások: Tárgyi eszköz beszerzések Informatikai hardver-szoftver beszerzések Városháza beszerzések Városháza beszerzés - klímaberendezések beszerzése Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által megvalósítandó beruházások: Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - intézményi beruházások kiadásai Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Kisértékű ügyviteli és informatikai eszközök beszerzése Intézményi épületek beruházási munkái