TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. Sorszám B E V É T E L E K évi előirányzat

Átírás

1 TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Sorszám B E V É T E L E K 1. Önkormányzat működési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók ( ) Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Talajterhelési díj 4.2. Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek ( ) Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8)

2 TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Sorszám B E V É T E L E K 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele ( ) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei ( ) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

3 TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.2. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Sorszám K I A D Á S O K 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék Működési céltartalék Támogatási céltartalék Fejlesztési céltartalék Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás megszűnése miatti céltartalék Viziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka Viziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) 7.1. Irányító szervi támogatások folyósítása (működési) 7.2. Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási) 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 571 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 21 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (10. sor)

4 I. Működési célú bevételek és kiadások mér lege (Önkormányzati szinten) Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés Megnevezés Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ból EU-s támogatás Dologi kiadások Közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások ből EU-s támogatás Tartalékok Egyéb működési bevételek Költségvetési bevételek összesen ( ) Költségvetési kiadások összesen ( ) Hiány belső finanszírozásának bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 17. Egyéb belső finanszírozási bevételek Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 18. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 20. Értékpapírok bevételei Működési célú finanszírozási bevételek összesen ( ) Működési célú finanszírozási kiadások összesen ( ) 23. BEVÉTEL ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

5 Sorszám Megnevezés Bevételek II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mér lege (Önkormányzati szinten) évi előirányzat Megnevezés Kiadások évi előirányzat Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3. Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú bevételek Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: ( ) Költségvetési kiadások összesen: ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Hitelek törlesztése 14. Költségvetési maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Értékpapír értékesítése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 17. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 18. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 19. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 20. Értékpapírok kibocsátása 21. Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen ( ) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen ( ) BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+23) KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+23) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

6 3. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Tiszaújváros Város Önkormányzata 01 Feladat Összes bevétel, kiadás 1 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Bevételek 1. Önkormányzat működési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók ( ) Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Talajterhelési díj 4.2. Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek ( ) Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

7 3. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Tiszaújváros Város Önkormányzata 01 Feladat Összes bevétel, kiadás 1 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 12. Maradvány igénybevétele ( ) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei ( ) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

8 3. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Tiszaújváros Város Önkormányzata 01 Feladat Összes bevétel, kiadás 1 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék Működési céltartalék Támogatási céltartalék Fejlesztési céltartalék Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás megszűnése miatti céltartalék Viziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka Viziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) Irányító szervi támogatások folyósítása (működési) Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási) Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 2 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 5

9 4. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Intézmények összesen Feladat Összes bevétel, kiadás 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Bevételek 1. Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek ( ) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozási bevételek ( ) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 569 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 16

10 5. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 02 Feladat Összes bevétel, kiadás 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Bevételek 1. Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek ( ) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozási bevételek ( ) Működési költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 76 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11 6. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 03 Feladat Összes bevétel, kiadás 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Bevételek 1. Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek ( ) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozási bevételek ( ) Működési költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 161 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 9

12 7. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 04 Feladat Összes bevétel, kiadás 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Bevételek 1. Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek ( ) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozási bevételek ( ) Működési költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 66 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2

13 8. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Napközi Otthonos Óvoda 05 Feladat Összes bevétel, kiadás 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 1. Működési bevételek ( ) 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek ( ) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozási bevételek ( ) Működési költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 101 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 3

14 9. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Derkovits Kulturális Központ 06 Feladat Összes bevétel, kiadás 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Bevételek 1. Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek ( ) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozási bevételek ( ) Működési költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 32 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 1

15 10. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 07 Feladat Összes bevétel, kiadás 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Bevételek 1. Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek ( ) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozási bevételek ( ) Működési költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.2. Felújítások ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 133 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 1

16 11. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez évi városüzemeltetési kiadások előirányzata M e g n e v e z é s Épületfenntartás kiadásai Közvilágítás, közterületi áramdíjak Települési vízellátás 572 Belvíz, csapadékvíz átemelő szívattyútelepek szivattyúegységeinek működtetése, karbantartása Lakossági veszélyes hulladékok begyűjtése 859 Közterület-felügyelet kiadásai Előre nem látható üzemeltetési feladatok Összesen:

17 12. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez évi támogatások előirányzata M e g n e v e z é s Működési célú támogatások Működési célú támogatások államháztartáson belülre Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Éjszakai járőrszolgálat kiadásai és a kamerás térfelügyeleti rendszer működtetésének támogatása Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás tagjainak pénzeszköz átadás a Társulás megszűnése miatt 489 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság részére adomány motorkerékpár műszaki felkészítéséhez és vizsgáztatásához 200 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre Sporttámogatások Sportlétesítmények használati díja Sportegyesületek támogatása Triatlon Világkupa és Nagyhét jogdíja Tiszaújváros jövőjéért Alapítvány támogatása Mecénás Közalapítvány támogatása Tanulmányi ösztöndíj Városi rendezvényterv támogatása Egyházak támogatása Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola támogatása Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola támogatása Egyesületek, civil szervezetek támogatása Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület támogatása Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület támogatása Zabos Géza Horgász Egyesület támogatása Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatása Beregszász Város labdarúgás támogatása Fiatalok életkezdési támogatása Drogambulancia Alapítvány támogatása 500 Életmentés Alapítvány támogatása 800 Helyi autóbusz közlekedés támogatása Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 199 Környező Önkormányzatok támogatása környezetvédelmi bírság bevételéből 199 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Lakóépületek Panel Alprogram önkormányzati támogatása évben megkötött szerződések alapján Lakóépületek Panel III. programjának önkormányzati támogatása Energiaracionalizálási támogatás Egyházak támogatása Életmentés Alapítvány támogatása Sportegyesületek felhalmozási célú támogatása Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. felhalmozási célú támogatása Önkormányzat támogatásai összesen: Intézmények támogatásai összesen: 0

18 12. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatásai összesen:

19 13. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata M e g n e v e z é s Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások Adósságcsökkentési támogatás Ápolási díj (méltányossági alapon) Önkormányzati segély Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás Egyszeri év végi támogatás Gyermekes családok év végi támogatása Kábel TV előfizetési díjtámogatás Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás Önkormányzati tankönyvtámogatás Szemétszállítási díjmentesség Táboroztatási támogatás 960 Természetben nyújtott szociális ellátások 700 Köztemetés 700 Helyi rendelet alapján folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen M e g n e v e z é s Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások Aktív korúak ellátása Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési címen nyújtott lakásfenntartási támogatás 60 Óvodáztatási támogatás 420 Természetben nyújtott szociális ellátások Közgyógyellátás (méltányossági alapon) (Szt. 50. (3)) Jegyzői hatáskörben folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen Tiszaújváros Város Önkormányzata által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen

20 2014. évi beruházási, felújítási előirányzatok 14. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez M e g n e v e z é s I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Műszaki tervezés Informatikai hardver-szoftver beszerzések Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések 650 Városgazda Nonprofit Kft. részére beszerzett Multicar gépjármű lízingdíja Újságárusító pavilonhely megvásárlása 10 Tisza Média Kft. részére eszközbeszerzések Tiszaújvárosi Sport Park Nonprofit Kft. részére eszközbeszerzések Pénzügyi befektetések kiadásai - TiszaSzolg 2004 Kft. jegyzett tőke emelése Megvalósítandó beruházások: I. ütemben megvalósítandó beruházások: Tiszaújváros, Bajcsy-Zsilinszky út felújítása és új járda építése Volt TIGÁZ telephely területén ideiglenes zúzottköves parkoló kialakítása Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. telephely vízellátásának kiépítése a Teleki Blanka útról Barcsay tér rekonstrukciója Ifjúsági Park vízellátásának kiépítése, közkifolyó létesítése, szalonnasütő telepítése és kültéri sporteszközök kihelyezése Városi Rendelőintézet előtti lépcsőhöz korlát kialakítása Szent István út 1/A. mögötti területen járda bővítés és járdaburkolat felújítás Medencés szökőkúthoz vízmérővel szerelt csap kialakítása és ivókút telepítése Örösi út sz. közötti szakaszon új parkoló építés Kerékpár tárolók, padok és kézi szemetesek beszerzése Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére eszközbeszerzések - járdatakarító gép beszerzése Térfelügyeleti rendszer hálózatának bővítése Temető mellett feltöltött, bővítésre szánt terület elkerítése Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában konyhai kétszekciós teherfelvonó kialakítása II. ütemben megvalósítandó beruházások: Tiszaújváros, Béke út-bartók B. út csomópont gyalogátkelőhely és a Bartók B. út melletti parkolók burkolat felújítása és új parkoló építése Várostérképek cseréje, újak kihelyezése III. ütemben megvalósítandó beruházások: Liszt Ferenc út 1. sz. melletti területen új parkoló építés Lévai József út sz. épület előtti parkoló építés Polgármesteri Hivatal melletti parkoló és környezetének rendezése Városközponti tó partjának rézsűvédelme Deák téren parkoló bővítés 20. oldal

21 2014. évi beruházási, felújítási előirányzatok 14. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez M e g n e v e z é s II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Régi "TIGÁZ épület" bontása és kerítés áthelyezése Városközponti tavon lévő híd lábazatának felújítása TIK költözése miatti átalakítási és felújítási munkálatok a Kazinczy Közösségi Házban 425 Önkormányzati tulajdonú lakások Panel program önrésze 498 Ivóvíz közmű felújítások Szennyvíz közmű felújítások Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások felújítása Megvalósítandó felújítások: I. ütemben megvalósítandó felújítások: Tiszaújváros-Tiszapart városrész Verebély László út járda felújítása Tiszaújváros, Liszt Ferenc út kétoldali járda felújítása Tiszaújváros, Szemere út útburkolat felújítása Szent István úti járda burkolat felújítása a Sörpatikától a körforgalomig Városház téri rendezvények villamos energiaellátásához elosztó hálózat telepítése Alkotmány köztől a Mátyás király út sz. melletti és a Mátyás király út sz. előtti járda burkolat felújítása Tiszaújváros, Örösi úton a Mátyás király út és József A. út közötti szakaszon járda felújítása Örösi út melletti parkolók és garázsok előtti-közötti szakaszon (ott ahol külön járda nincs) burkolat felújítás József Attila út - Lévai utat összekötő járda burkolat felújítása Köztéri játszótér felújítása, új játékelemek kihelyezése Út-járda kapcsolatok akadálymentesítése II. ütemben megvalósítandó felújítások: Tiszaszederkényi Művelődési Ház melletti aszfaltos járdaszakasz térkő burkolatos felújítása Teleki út járda burkolat felújítása a Munkácsy úttól a Sportcentrumig Teleki út felújítása a Szederkényi úttól a Munkácsy útig Gyalogátkelőhely létesítése Teleki-Szederkényi utak kereszteződésében Bethlen Gábor úti járda burkolat felújítása a Belvárosi Sörözőtől a Castello Cukrászda előtti gyalogátkelőhelyig Tiszaújváros, Bartók Béla út páratlan oldalán lévő járda felújítása Árkád sornál lévő járda burkolat felújítása A Kazinczy úti járda burkolat felújítása a Hamvas Béla Városi Könyvtártól a Bartók Béla útig A Bóbita Óvoda bejáratától a központi konyháig járda építés, a konyha előtti terület burkolatának felújítása A Kazinczy Közösségi Ház Bethlen Gábor út felőli telken belüli útjának és a zúzott köves parkolójának felújítása 21. oldal

22 2014. évi beruházási, felújítási előirányzatok 14. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez M e g n e v e z é s Rózsa út végén lévő tér rekonstrukciója A Lévai úton a két templom közötti és körüli járdák és a katolikus templom előtti parkoló felújítása Örösi út sz. alatti épületek szánkódomb felőli járdájának felújítása III. ütemben megvalósítandó felújítások: Rózsa út járda burkolat felújítása a Munkácsy úttól a Szederkényi útig a Rózsa út 2-8. sz. alatt lévő társasház főbejárata előtt Rózsa úti járda burkolat felújítása a Rózsa út 30-tól a Munkácsy útig Vörösmarty út burkolat felújítása Március 15. park körüli járda felújítása Béke út 1-7. sz. előtti járda burkolat felújítása Mátyás király út 2-4. sz. előtti parkolók és a Szent István út sz. épületek mögötti út felújítása 3 db kiemelt gyalogátkelőhely létesítése Önkormányzat által megvalósított beruházások, felújítások Intézményi beruházási és felújítási kiadások I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések Informatikai hardver-szoftver beszerzések Irattári polcrendszer bővítése Új, színes fénymásoló gép beszerzése Adócsoport küldeményekkel kapcsolatos fejlesztés Polgármesteri Hivatal kamerarendszerének kiépítése II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Informatikai hálózat felújítása Városháza felújítása Polgármesteri Hivatal által megvalósított beruházások, felújítások oldal

23 2014. évi beruházási, felújítási előirányzatok 14. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez M e g n e v e z é s I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések (10 db számítógép, 2 db fénymásoló, irattári polc és szekrény) "Esély" Fogytékosok N.O. filagória 933 "Tiszaszederkény" Idősek Klubja: udvari pad cseréje 190 "Napsugár Bölcsőde" udvar felújítása, udvari játékok cseréje, párakapu II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által végrehajtandó felújítások Intézményi épületeken nyílászárók cseréje "Őszirózsa" Idősek Klubja: vizesblokk felújítása, mozgáskorlátozott WC kialakítása "Tiszaszederkény" Idősek Klubja: vizesblokk teljes körű felújítása "Tisza-parti" Szabadidőház: ifjúsági klub kopolit üvegfalának felújítása, átépítése TIK által megvalósított beruházások, felújítások I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések céllal kapott II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 0 Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósított beruházások, felújítások I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések céllal kapott Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések céllal kapott II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 0 Napközi Otthonos Óvoda által megvalósított beruházások, felújítások oldal