Ezer Ft.ban. 1. A R. 3. szerint költségvetési fıösszeg az alábbik szerint változik

Átírás

1 Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 22/2007.(XI.07.) rendelete az önkormányzat és intézményei évi költségvetésérıl szóló 5/2007./II.15./ rendelet módosításáról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatról szóló módosított évi LXV. tv. /továbbiakban: Ötv./ 91. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII tv. / továbbiakban: Áht./ 65. (1) bekezdése, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet /továbbiakban: Ámr./, a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CXXVIII. tv. alapján az önkormányzat és intézményei évi költségvetésérıl szóló 5/2007.(II.15.) sz. önkormányzati rendeletét (továbbiakban R) az alábbiak szerint módosítja. Ezer Ft.ban 1. A R. 3. szerint költségvetési fıösszeg az alábbik szerint változik Bevételek Kiadások (1) mőködési 457, ,888 (2) mőködési céltartalék - 1,066 (3) felhalmozási 43,596 42,896 (4) felhalmozási céltartalék 700 (5) általános tartalék - 1,497 (6) évi pénzmaradvány 45,329 - (7) költségvetési fıösszeg 546, ,047 (8) Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (9) ÁMK finanszírozása - 195,055 1

2 2. A R sz. melléklete a következı összegekre változik: Bevételi forrás megnevezése Önkormányzat összesen: Polgármesteri Hivatal Alapszolg. Központ ÁMK I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Étkeztetés bevételei Piaci,búcsú,vásár(községgazd.) 100 Kamat bevételek Áfa bevételek Egyéb mőködési bevételek ATIKÖFE zöldterület helyreállítás 1750 Intézményi mőködési bevételek összesen: Önkormányzatok sajátos mőköd. bev. Iparőzési adó Termıföld bérbe ad. SZJA 20 Gépjármő adó Környezetterhelési díj 830 SZJA átengedett rész (10%) Települisi önkormányzatok feladatai 5018 Lakott külter. kapcs. felad Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai 3836 Szoc, gyermekjóléti alpsz. szol. felad Szoc. gyerm. véd. bentlak. átm. elh Helyi közm. felad Önkormányzat által szerv. közc. fogl Szoc. továbbképzés és szakvizsga 103 Szoc. támogatás 90%-a 9384 SZJA normatív rész összesen: Lakbérek 780 Bérleti díjak 1150 Pótlék 250 Bírság 50 Sajátos mőködési bevételek össz I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. TÁMOGATÁSOK Önkormányzatok költségvetési támog. Normatív hozzájárulások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai lakosság számhoz kötött 4538 Lakosságszámhoz kötött norm. támog Szoc. Gyerm. Jóléti feladat mutat. kötött 8306 Szoc. gyerm. véd. bentlak. átm. elh Óvodai nevelés Iskolai oktatás Különleges gond. keretében nyújt. ell Hozzáj. Egyéb közokt. Nev. okt. felad Egyéb hozzáj. közokt. intézn. fenntart

3 Gyermek és ifjúség véd. juttat Feladatmutatóhoz kötött norm. tám Normatív hozzájárulások összesen: Központosított elıirányzatok Helyi Kisebbségi Önkorm. közp. tám. 480 Szakmai informatikai feladatok 789 Könyvtár felzárkoztató pályázat 211 Könyvtár érdekeltség növelı támogatás évi jövedelem-differenciál mérséklés 28 Központosított elıirányzatok összesen: 1541 Normatív kötött felhasználású támog. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 425 Egyes jövedelempótló (szoc. tám. 90%) támog Közcélú folglakozt. támog Szociális továbbképzés 47 Norm. kötött felhasználású támog. össz.: Egyéb központi támogatás Szoc. célú gyermekétkeztetés 473 Egyéb központi támogatás össz: Fejlesztési célú támogatások TEKI támog.márk Dániel. u útépítés 1056 TEKI támog. Iskola magastetı 960 TEKI támogatás (köztéri szemetesek) 2344 CÉDA Akácfa u Fejlesztési célú támogatások összesen: 5534 II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: III. FELHALM. ÉS TİKE JELL. BEV. Önkorm.sajátos felhalm.bevét. Önkorm. lakások érékesítése 110 Önkormányzati ingatlan értékesítés 2060 Földterület értékesítés 700 Koncessziós díj 600 Önkorm.sajátos felhalm.bevét. össz.: III. FELH. ÉS TİKE JELL. BEV. ÖSSZ.: IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL Támogatásértékő mőköd. bevét. OEP-tıl ügyelet 2292 OEP-tıl védınıi szolg. ügyelet 5205 Szociális támog 90% Többcélú Kistérségi társulástól átvett 1760 Közhasznú fogl. támog Parlagfő mentesítés támogatása 567 Kisebbség választási elıleg 22 Közmunkaprogram támogatása 7811 Könyvtár állománygyarapítás támogatása 0 Közmprog. kisért. tárgyieszk. telep. átvett 114 Gyvt pénzbeni támogatás 910 Falunap Tooltechnik Kft. 100 Falunap Bács -Kiskun Megyei Önkormányzat 150 Falunap Fókusz Takarékszövetkezet 75 Falunap K & H Bank 50 4

4 Falunap Gázépszerker Kft. 50 Munkaviszonyos képzés Támogatásértékő mőköd. bevét Támogatás értékő felhalmozási bevételek Iskola konyhabıvítés DARFT Orvosi mőszervásárlásra támog. (2 orvos) 1000 Támogat. ért. felhalm. bevételek össz.: IV. TÁM. ÉRTÉKŐ BEVÉTEL ÖSSZ.: Pénzforgalmi bevételek összesen VIII. PÉNFORG. NÉLKÜLI. BEV. Pénzmaradvány évi VIII. PÉNFORG. NÉLKÜLI. BEV. ÖSSZ: Önkormányzat bevételei összesen:

5 3.. A R sz. melléklete a következı összegekre változik ezer Ft-ban Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Alapszolg. összesen: Hivatal Központ ÁMK Személyi juttatások 231,649 62,239 37, ,978 Munkaadókat terhelı járulékok 72,680 20,198 11,572 40,910 Dologi kiadások 140,992 50,626 31,207 59,159 Támogatások pénzeszközök átad. 54,567 53, Mőködési fennt. kiad összesen: 499, ,966 80, ,711 Polg. Hivatal mőködési céltartalék 66 ÁMK mőködési céltartalék 0 Alapszolgáltatási Központ mőködési céltartalék 1,000 Mőködési céltartalékok összesen: 1,066 Mőködési elıirány. összesen: 500, ,032 80, ,711 Nagyagalmbfalva testvértelepülés támog. 300 Ivóvíz javító program hozzájárulás 481 Felhalm célú pénzeszk. átad. össz: Autóbuszvárók felújítása - Guruló állvány felszerelés 126 Felújítások összesen: Autóbuszvárók építése 500 Horgászterület vásárlás 1,900 Közterület vásárlása (közút) 600 Utcanév, üdvözlı és információs táblák 688 Útirányjelzı tábla 300 Köztéri szemetesek 400 Sebesség csökkentı akusztikus útburkolat 400 Parkoló építése óvoda elıtt 267 Gyalogátkelı tervezési díj 240 Vörösmarty utca tervezési díj 504 Alapszolg. Központ gépkocsivásárlás (lízing) 1,860 Orvosi mőszervásárlás 1, sz. házio. kör. sürgösségi orvosi táska 195 EKG készülék 614 Taninform szoftver 136 TEKI pályázat utcabútorok beszerzése 3,348 Informatika, bizt. techn. 400 Ipari terület vásárlása 2,000 Rákóczi utca villamoshálózat kialakítása 113 Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata 110 Település fejlesztési koncepció 2,500 Iskola épület infrastruktúra fejlesztése (pályázati dokumentáció) 360 ÁMK nyomtató vásárlás 155 Beruházások elıirányzata 10,899 5

6 Beruházások összesen: 29,989 29, Felhalmozási kiadások öszesen: 30,896 30, Vízmőfejlesztési céltartalék 600 Bérlakás értékesítési céltartalék 100 Felhalmozási céltartalék: Felhalmozási elıirányz. összesen: 31,596 31, Hitel, tıke elıtörlesztés 12,000 12,000 Felhalm. elıirányz. mindösszesen: 43,596 43, Kiadások összesen: 544, ,347 80, ,992 Általános tartalék: 1,497 1,497 Kiadási elıirányzat. összesen 546, ,844 80, ,992 Ált. Mőv. Központ finanszírozása 195,055 Polgármesteri Hivatal összesen: 427,899 Polgármesteri Hivatal és Alapszolgáltatási Központ összesen 508,110 5

7 4..A.R..3. sz. melléklete a következı összegekre változik ezer Ft.-ban Feladat megnevezése 5/2007 ÖR. Módosítás Módosított I. Polgármesteri Hivatal 1. Közterületek és zöldterületek gondozása 7,399 7, Köztisztaság és hulladékkezelés 2,252 2, Közvilágítás 4,320 4, Szennyvíz elvezetés és kezelés 12,238 12, Vízkárelhárítás, vízrendezés Települési vízellátás és vízminıség védelem Községgazdálkodás 9,462 9, Helyi utak és hidak fenntartása 1,602 1, Ingatlanok hasznosítása Önkormányzati igazgatási tevékenység 62, , Képviselı-testület és bizottságainak kiadásai 13, , Egészségügyi szolgálatok mőködtetése 3,057 3, Védınıi szolgálat 5,404 5, Sportlétesítmények mőködési fenntartási kiadásai 2,044 2, Társadalmi és egyéb szervezetek támogatása 5,699 5,699 Olajbányász SE 1,500 1,500 Kistérségi Társulás hozzájárulás Szank Közbiztonságáért Alapítvány Közös mőködtetéső táborok (Kunfehértó, Sikonda) Bursa Hungarica ösztöndíjak 1,150 1,150 Arany J. tehetséggondozó program BKM. Szabadidısport 5 5 BKK megyei Rendırkapitányság Micimackó Alapítvány Nyugdíjas Klub támogatása Nagygalambfalva testvértelepülés támogatása Ifjú zenebarátok körének (furulyások) támogatása Református Egyház támogatása Katolikus Egyház támogatása Baptista Egyház támogatása Táborozó gyermekek támogatása Hópihe Alapítvány támogatása 5 5 Életmentés Alapítvány támogatása 5 5 Kiskunhalasi rendırkapitányság (sebesség mérı mőszer) Támogatások tartaléka Közmunka program feladat kiadásai 8,143 8, Szociális ellátások 48,172 48, Cigány Kisebbségi Önkormányzat mőködésének támogatása Polgármesteri Hivatal mőködési kiadásai összesen: 186, ,956 Intézmények mőködési céltartaléka: 1,066 1,066 Mőködési céltartalék összesen 1,066 1,066 Polgármesteri Hivatal mőködési elıirányzata összesen: 187, , Általános Mőködési Központ finanszírozása 195, ,055 Polgármesteri Hivatal mőködési, fenntartási kiadásai összesen: 383, ,077 II. Alapszolgáltatási Központ 7

8 20. İszirózsa Idısek Otthona 41, , Házi segítségnyújtás 4,286 4, Szociális étkeztetés 9,878 9, Nappali szociális ellátás /Idısek Klubja/ 7,022 7, Családsegítı szolgálat 2,173 2, Tanyagondnoki szolgálat 2,620 2, Gyermekjóléti szolgálat 8,502 8, Helyettes szülıi hálózat Intézményvezetı Alapszolgáltatási Központ 4,596 4,596 Alapszolgáltatási Központ mőködési, fenntartási kiadásai össz. 80, ,221 Polgármesteri Hivatal ésalapszolgáltatási Központ összesen: 463, ,298 Nagyagalmbfalva testvértelepülés támog Ivóvízjavító program terv hozzájárulás Fejlesztési célú pénzeszköz átadás összesen: Autóbuszvárók felújítása - - Felújítások összesen: Autóbuszvárók építése számú háziorvosi körzet sürgösségi orvosi táska EKG készülék Taninform szoftver TEKI pályázat utcabútorok beszerzése 3,348 3,348 Horgászterület vásárlás 1,900 1,900 Közterület vásárlása (közút) Utcanév, üdvözlı és információs táblák Útirányjelzı tábla Köztéri szemetesek Sebesség csökkentı akusztikus útburkolat Parkoló építése óvoda elıtt Gyalogátkelı tervezési díj Vörösmarty utca tervezési díj Alapszolg. Központ gépkocsivásárlás (lízing) 1,860 1,860 Orvosi mőszervásárlás 1,500 1,500 Informatika, bizt. techn Ipari terület vásárlása 2,000 2,000 Rákóczi utca villamoshálózat kialakítása Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata Település fejlesztési koncepció 2,500 2,500 Iskola épület infrastruktúra fejlesztése (pályázati dokumentáció) Beruházások elıirányzata 10,899 10,899 Beruházások összesen: 29,834-29,834 Felhalmozási kiadások összesen: 30,615-30,615 Vízmőfejlesztési céltartalék Bérlakás értékesítési céltartalék Felhalmozási céltartalék: Felhalmozási elıirányzatok összesen: 31,315-31,315 Hitel, tıke elıtörlesztés 12,000 12,000 Kiadások összesen: 506, ,613 Általános tartalék 1, ,497 Általános tartalék 1, ,497 Polgármesteri Hivatal és Alapszolgáltatási Központ kiadási elıirányzatai összesen: 508, ,110 7

9 5. A R sz. melléklete az Általános Mővelıdési Központ bevételi és kiadási elıirányzatai a következı összegekre változnak: ezer Ft-ban Elıirányzat megnevezése 5/2007 ÖR. Módosítás Módosított Intézmény mőködési bevételek 34,073 34,073 ÁMK finanszírozás 195, ,055 Támogatás értékő mőködési bevétel évi pénzmaradvány 3,725 3,725 Bevételek összesen: 232, ,992 Személyi juttatások 131, ,978 Munkaadókat terhelı járulékok 40,910 40,910 Dologi kiadások 59,159 59,159 Támogatások pénzeszköz átadások Mőködési fenntartási kiadások összesen: 232, ,711 Guruló állvány felszerelés ÁMK nyomtató vásárlás Felhalmozási kiadások összesen: ÁMK kiadásai elıirányzatai összesen: 232, , Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Patkós Zsolt polgármester Vincze Jánosné jegyzı ZÁRADÉK: Kihirdetve: november 7. Szank, november 7. Vincze Jánosné jegyzı 9