KASZPER dokumentáció 6.menüpont

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KASZPER dokumentáció 6.menüpont"

Átírás

1 (6) PÉNZTÁR A menüpontok tartalmának és funkciójának ismertetésével egyidejűleg egy gyakorlati példa is végig vitelre kerül, történetesen ,- Ft összegű karbantartási munkadíj kiegyenlítése pénztárból. (61) PÉNZTÁRKÖNYVEK ADMINISZTRÁCIÓJA Menüpont funkciója: Lehetőségünk van a már meglévő pénztárkönyveken módosítani, azokat inaktiválni, illetve új pénztárkönyvet nyithatunk meg. A menüpontban a már meglévő pénztárkönyvek listázódnak, illetve az alsó ablakban új létrehozására van lehetőségünk. A Felvitel gomb segítségével ös pénztárkönyv azonosítóval, TESZT pénztárkönyv

2 néven Ft-ban vezetett pénznemmel saját pénztárkönyvet hozunk létre, ahol a pénztári nap dátumként a zárás napját fogja kapni (tehát azon utalványrendeletek, amelyek adott időszaki pénztárkönyvben vannak, az adott időszak zárásának dátumát kapják meg pénztári napként és nem a pénztárbizonylat keltét). A Módosít gomb által az aktív pénztárkönyvek alábbi adataiban módosíthatunk: Az Inaktiválás gombbal pedig inaktívvá tehetjük pénztárkönyvünk állapotát. (621) PÉNZTÁRI IDŐSZAK NYITÁSA SAJÁT PÉNZTÁRKÖNYVBEN A menüpontban a már felvitt, aktív pénztárkönyvek listázódnak. Az időszak oszlop az adott pénztárkönyvön és éven belül egyedi, és az adott időszakot jelöli, ami jelölhet akár napot, hetet, hónapot, az adott helyen levő szokásoknak megfelelően. A már megnyitott pénztárkönyvek Pt.könyv nyitása oszlopában a "Már van nyitott időszak!" jelzés látható. A második oszlop segítségével szűrjünk rá a még nem nyitott, azonosítóval rendelkező saját pénztárkönyvünkre, írjuk be a nyitó értéket/értékeket, amelynek forrása a pénztári bevétel jogcímének megfelelően lehet saját bevétel, ill támogatás, majd kattintsunk a sorban található Nyitás gombra. Ezt követően kezdődhet meg a (623)-as menüpontban a forgalom felvitele. (Részben önálló intézményeknél: csak a hozzá tartozó önálló intézmény nyithatja meg a részben önállója számára az időszakot) A Nyitás gombbal, támogatás jogcímen nyilvántartott ,-Ft-tal megtörtént a pénztárkönyv nyitása

3 A Módosítás gomb segítségével az esetlegesen tévesen felvitt nyitó összegeket korrigálni tudjuk. Amennyiben ez nem lehetséges, annak okai a következők: még nincs megnyitva az adott időszak, vagy már meg van nyitva, és már forgalmat is rögzítettünk hozzá. (622) PÉNZTÁRI IDŐSZAK NYITÁSA ALPÉNZTÁRBAN A menüpont használata megegyezik a (621) Pénztári időszak nyitása saját pénztárkönyvben leírtakkal, csak az Alpénztárként nyitott pénztárkönyvek esetében. A példánknál maradva először érkeztetnünk/rögzítenünk szükséges a rendszerben egy készpénzes bejövő számlát (folyamata a későbbiekben ismertetésre kerül), előleg kiadás esetében pedig egy egyszeri kifizetés utalványrendeletet a (1411) Egyszeri kifizetés utalványrendelet menüpontban leírtaknak megfelelően:

4 (623) FORGALOM FELVITELE A képernyőn a már felvitt, és megnyitott pénztárkönyvek listázódnak. Az első oszlopban kattintsunk annak a pénztárkönyvnek az azonosítójára, amelyhez forgalmat szeretnénk felvinni esetünkben a re

5 Az alábbi képernyőt kapjuk: Pénztárbizonylat készítése: A képernyő felső részén látható a legutóbbi mentett állapot szerinti aktuális pénztáregyenleg. Mindig csak az adott időszakra vonatkozik, ennyi pénznek kell ténylegesen a pénztárban lennie. Egyenleg = nyitó egyenleg + összes bevétel - összes kiadás Látható a ,- Ft nyitó tételünk, mely támogatás jogcímen került bevételezésre. (Megjegyzés a Saját bevételből nem kiadható oszlophoz: innen tételt kiadni csak és kizárólag a BANK - részére lehet, azaz a bevételeket minden esetben be kell fizetni a bankba. Itt a banki feladásnál minden esetben a BANK partnert kell választani) A Kiadott előleg bevételezése gombra történő kattintással a korábban kiadott előleget tudjuk bevételezni. Tehát azok közül a korábban felrögzített pénztárbizonylatok közül tudunk választani, melyeket előlegként helyeztünk kiadásba. Ez megkönnyíti a kiadott

6 előlegek figyelését, és visszavételezését. A Pénztári tétel azonosítónk 2009/10755/1/1 sorszámmal már megjelenítésre került, tartama és jelentése a következő: Bevétel vagy Kiadás / Évszám / Pénztárkönyv azonosító / Időszak / Időszakon belüli sorszám Előjáróban a pénztári folyamatról röviden, alapvető lépések: 1.) Készpénzes számla érkeztetése/rögzítése a rendszerben a (121) Bejövő számla érkeztetése menüpontban leírtaknak megfelelően. Fizetés módja: Készpénz!!! 2.) Készpénzes számla igazolása (123) Bejövő számlák teljesítésigazolása a társirodák által (a teljesítésigazolást nem kötelező kinyomtatni!), majd (124) Bejövő számla igazolása. Fontos:készpénzes utalványrendeletet generál a modul automatikusan! 3.) Egyéb, nem számlához kapcsolható utalványrendelet (pl.: előleg kiadása, visszavételezése) készítése a (1411) Egyszeri kifizetés utalványrendelet ill. a (1511) Egyszeri bevétel - utalványrendelet menüpontban történik (nyilvánvalóan pénztárban csak akkor fog megjelenni az így létrehozott utalványrendelet, ha itt is szintén készpénzes kifizetési módot választunk. 4.) Pénztárbizonylat készítése a számlához automatikusan generált készpénzes utalványrendelet, ill. egyéb más készpénzes utalványrendelet alapján. (kontírkód is választható az utalványrendelethez) (623) Forgalom felvitele ill. (624) Forgalom felvitele (önálló intézmények) menüpont. 5.) A pénztárbizonylat(ok)hoz később is kapcsolható,ill. készíthető utalványrendelet: (626) Pénztárbizonylatok hozzákapcsolása utalványrendelethez menüpont. 6.) Az előző havi pénztárbizonylatokhoz hozzá kell kapcsolni a rögzített készpénzes számlákat, ill. amelyekhez nem tartozik utalványrendelet, ahhoz készíteni szükséges. Ezt

7 kötelező megtenni, mert csak így lehetséges a pénztárbizonylatok kontírozása: (6210) Pénztári utalványrendeletek kontírozása menüpont. Tehát összegezve, minden pénzmozgásról készül, ill. készíteni kell utalványrendeletet, mert majd az kerül kontírozásra, ill. ha mindenhez rendeltünk kontírkódot. Visszatérve a 623-as menüponthoz: a Pénztári tételek kezelése megnevezésű ablak beviteli mezőinek segítségével tudunk leendő Pénztárbizonylatunkhoz tételt/tételeket rögzíteni az alábbi adatok megadásával (Példaként Oktatás pénztár 01 azonosítóval a modulban rögzítésre került egy készpénzes bejövő számla bruttó ,- Ft értékben, tekintve, hogy ,- Ft alatti az összeg, kötelezettség-vállalás nem kapcsolódik hozzá): Tétel kelte: A modul automatikusan felajánlja az aznapi dátumot, ez tetszőlegesen átírható Bizonylat kelte : A pénztárbizonylat kiállításának dátuma, itt is felajánlódik az aznapi dátum, ami szintén módosítható. Utalványrendeletek : ha már korábban lett rögzítve készpénzes számla, ami a rögzíteni kívánt pénztárbizonylathoz kapcsolódik, azt a gombra kattintva megjelenő listából lehet kiválasztani (esetünkben az utrend sorszáma: 2009/19251) Fontos, hogy a modul egy pénztárbizonylathoz csak egy számlát tud kapcsolni. Miután kiválasztottuk a megfelelő számlát (utalványrendeletet), a lapra visszatérve automatikusan beemelésre kerülnek a számláról már ismert paraméterek: partner adatok, összeg, megnevezés, áfa-kulcs, jogcím

8 Előleg: Abban az esetben jelöljük csak be az Igen -t, ha előleget adunk ki, amivel azután az adott partner, akinek kiadtuk az előleget, el fog számolni. (ekkor majd a kiadott előleg bevételezése gombot nyomjuk meg) Kontírkód : ha az adott intézmény könyvelői rögzítettek kontírkódokat,azt itt lehet kiválasztani. Ennek segítségével a modul automatikusan előkontírozza az adott tételt. Ez a gomb csak abban az esetben látszik, ha már választottunk utalványrendeletet. A folyamat utolsó lépéseként a pénztárban lévő pénzösszeg forrásának megadása következik (Támogatás, Saját bevétel kiadható, Saját bevétel nem kiadható), ami meg kell, hogy egyezzen a felső, Aktuális pénztáregyenleg ablakban megadott jogcímmel, esetünkben: Támogatás. Ezt követően a Tétel felvitele gombra kattintva rögzíthetjük a beírt adatokat. A felvitt tételek a felület alsó részén listázódnak.:

9 Ezzel egyidejűleg a felső, Aktuális pénztáregyenleg ablakban a pénztár egyenlegünk ,- Ft-ról a számla bruttó értékének összegével ,- Ft-ra csökkent: Tehát több tételt is rögzíthetünk (egy számlához kapcsolódóan, pl. ha a számlán több tétel szerepel eltérő Áfa-kulcsokkal, akkor egyenként rögzítjük) ily módon egy pénztárbizonylathoz. Nincs limitálva, de 5-nél több esetében nem fog fél oldalra ráférni a pénztárbizonylat. További tételeket a Tétel felvitele gomb segítségével rögzíthetünk. A Tétel törlése gomb segítségével törölhetjük az eddig beírt adatokat, míg a Tétel módosítása gomb segítségével még módosíthatjuk azokat, miután a sor végén található rádiógomb segítségével kijelöltük a megfelelő tételt. A képernyő alján látható Pénztárbizonylat készítése gombra kattintva léphetünk tovább egy összegző, ellenőrző felületre, ahonnan a nyomtatást elindíthatjuk. Készpénzes utalványrendeletek igazolttá válnak, ha pénztárbizonylathoz kapcsoljuk őket (626,vagy 623,624), a rögzítő által. Hasonlóan, ha az egyszerinél (14) már átutalt utalványrendeletet rögzítünk, akkor az is leigazolódik a rögzítő által. E két utóbbi esetben azért van így, mert már ki van fizetve a tétel, így minden egyéb igazolás felesleges. Ha a 3 igazolás rajta van az utalványrendeleten akkor már csak a 91-es menüpontban jelennek meg

10 ELŐLEG KIADÁSA: Előleg kiadásakor lehetőségünk van rögzítenünk egyéb adatokat: Engedélyező okirat száma: értelemszerűen, ez azonosítja az adott előleget. Lejárat dátuma Előlegkiadás oka: esetleges indoklást is fűzhetünk mindehhez A Tovább gombra kattintva a bizonylat megtekintéséhez, nyomtatásához jutunk, a Vissza gombbal pedig a rögzítő felületre jutunk vissza. Pénztárbizonylat készítése gombot választva ellenőrizhetjük pénztárbizonylatunk adatait., ill. írhatunk Megjegyzést is a pénztárbizonylathoz. Ha bármilyen hibát észlelünk, akkor kattintsunk a Javít gombra, ekkor visszakerülünk az előző rögzítő felületre, és tudjuk javítani az esetleges hibákat. A tétel itt még nem rögzült a modulban! Rögzítéshez kattintsunk az egyik nyomtatás gombra, attól függően, hogy 2 vagy 3 példányt szeretnénk, ekkor rögzülnek ténylegesen a rögzített adatok, és PDF formátumban megjelenik a pénztárbizonylat, ami utána nyomtatható. Nyomtatási kép PDF-formátumban:

11 (624) FORGALOM FELVITELE (ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK) Lásd a (623) Forgalom felvitele menüpontban leírtakat. (625) PÉNZTÁRBIZONYLAT SZTORNÓZÁSA/ÚJRANYOMTATÁSA A menüpontban a nyitott pénztárkönyvek listája látható. Először válasszuk ki a megfelelő pénztárkönyvhöz és időszakhoz tartozó sort, amelyben levő valamelyik tételt sztornózni, vagy újranyomtatni akarjuk. Ezután az adott időszakhoz tartozó pénztárbizonylatokat láthatjuk:

12 A pénztárbizonylat sorában található "Sztornózás", illetve "Nyomtatás" gombokra kattintva a műveletnek megfelelő bizonylat jelenik meg a képernyőn PDF formátumban, amelyet ki is nyomtathatunk. Sztornózás esetében pedig egy sztornó bizonylatot. Sztornózás csak addig megengedett, amíg nincs az adott időszak lezárva. Zárás után nem megengedett a sztornózás, újra nyomtatás viszont akkor is lehetséges. Ha a sztornózott bizonylat fel volt már dolgozva (utalványrendelettel össze lett kapcsolva), akkor a kapcsolat bomlik, az utalványrendelet azonban aktív állapotban marad, nem inaktiválódik. (626) PÉNZTÁRBIZONYLATOK HOZZÁKAPCSOLÁSA UTALVÁNYRENDELETHEZ A menüpontban a pénztárkönyvek listázódnak. Kattintsunk annak a pénztárkönyvnek az azonosítójára, amelyet szeretnénk feldolgozni, ekkor megjelennek azon pénztárbizonylatok, melyek még nincsenek utalványrendelettel összekapcsolva. A még feldolgozatlan tételeket láthatjuk. Itt két dolgot tehetünk: utalványrendeletet készítünk az adott pénztárbizonylat(ok)hoz, ill. már meglevő utalványrendeletet kapcsolhatunk hozzá. Az első eset akkor fordulhat elő, ha nincs számla az adott tételhez. Ekkor a következő a teendő: Válasszuk ki a megfelelő tétel(eke)t a jelölőnégyzettel (többet is választhatunk). Az "Utalványrendelet készítés" gombra kattintva elkészül hozzá(juk) az utalványrendelet. A listából eltűnnek a kiválasztott tételek. Ha van a pénztárbizonylathoz számla, amit már korábban rögzítettünk a rendszerbe, akkor azt az "Utalványrendelet választása" gombra kattintva tudunk megkeresni. Miután kiválasztottuk, a listára visszatérve beemelődik az utalványrendelet. Válasszuk ki hozzá a kívánt pénztárbizonylatot (itt is választhatunk akár többet is, de akkor meg kell az összegüknek egyeznie az utalványrendeleten levő összeggel). Majd mindezek után kattintsunk az "Összekapcsolás" gombra

13 (627) PÉNZTÁRI IDŐSZAK ELLENŐRZÉSE (628) PÉNZTÁRI IDŐSZAK ELLENŐRZÉSE (SAJÁT PÉNZTÁRKÖNYVBEN) A menüpontban időszaki ellenőrzéshez a nyitott pénztárkönyvek listázódnak. Kattintsunk annak a pénztárkönyvnek az azonosítójára, amelyet ellenőrizni szeretnénk, így a kapcsolódó pénztárbizonylat(ok) kerülnek listázásra, illetve látható a kiválasztott pénztárkönyv időszaki egyenleg is. A pénztárbizonylat számára kattintva megtekinthetjük annak analitikus adatait is. Az ellenőrzés zárás előtt mindenképpen szükséges. Miután kiválasztottuk a megfelelő időszakot, nézzük át azok tételeit. Ha mindent rendben találunk, kattintsunk az "Időszak jóváhagyása" gombra. Ekkor a gomb átváltozik a következőre: "Az időszak már ellenőrizve van Vissza", ezt követően pénztárkönyvünk állapota: Nyitott, ellenőrzött -re változott. Ezzel sikeresen leigazoltuk az adott időszakot, jöhet a zárás. Ha igazolás után újra viszünk fel pénztárbizonylatot, akkor újra kell indítani a fentiekben leírt folyamatot

14 (629) PÉNZTÁRI IDŐSZAK ZÁRÁSA (630) PÉNZTÁRI IDŐSZAK ZÁRÁSA (SAJÁT PÉNZTÁRKÖNVBEN) A menüpontban a nyitott, ellenőrzött pénztárkönyvek listázódnak. A már lezárt pénztárkönyvek itt nem jelennek meg. A még le nem zárt pénztárkönyveknél az időszak zárása rovatban látható "Zárás" gombra kattintva léphetünk tovább. Pénztári időszak zárása, címletek megadása elnevezésű ablak tűnik elő. A képernyő felső részén a pénztárkönyv alapvető adatait a modul automatikusan kitölti, hogy melyik pénztárkönyvről, időszakról van szó, ill. mikor lett megnyitva az adott időszak. A következő sorban a következő összefüggés számszerűsítve: Nyitó érték + Összes bevétel - Összes kiadás = Záró érték A zárás dátumát is felajánlja, de az tetszőlegesen átírható, és ha a zárás dátuma van pénzügyi teljesítés dátumnak beállítva - (61) Pénztárkönyvek adminisztrációja menüpont kapcsán erről már korábban volt szó - akkor ez lényeges is lehet. Ugyanis a pénztári nap dátumként a zárás napját fogják kapni azon utalványrendeletek, amelyek adott időszaki pénztárkönyvben vannak és nem a pénztárbizonylat keltét. Ezután kell kitölteni a címletjegyzéket, ami a pénztárban levő címleteknek kell megfeleljen,

15 vagyis ennyi készpénznek kell ténylegesen a pénztárban lennie. Ha ez sikeresen megtörtént kattintsunk a képernyő alsó részén látható "Értékek számítása" gombra: a modul kiszámolja, hogy összesen ez mekkora összegnek felel meg, ezt az összesen mezőben tünteti fel. Ha ez az összesen megegyezik a záró értékkel, akkor az oldal alján megjelenik az "Időszak lezárása" gomb. Erre kattintva az időszak lezáródik, és kinyomtathatjuk a címletjegyzéket a Címletjegyzék nyomtatása gomb segítségével Pdf-formátumban. Ezt nem kötelező itt megtenni, később is megvalósíthatjuk, ez esetben elég a "Mégsem" gombra kattintani. A listára visszatérve eltűnik a listából a lezárt időszaki pénztárkönyv

16 (6210) PÉNZTÁRI UTALVÁNYRENDELETEK KONTÍROZÁSA A Kontírozott tétel(ek) oszlopban azt látjuk, hogy összesen hány db kontírsort vittünk fel az adott időszakhoz azonosítójára kattintva tartozó jutunk utalványrendeletek tovább azon kontírozásakor. A pénztárkönyv pénztárbizonylat(ok)hoz tartozó

17 utalványrendeletek listájára, amelyek mögött az adott időszakhoz tartozó bizonylatok vannak, és még nincsenek lekönyvelve. Az utalványrendelet sorszámára kattintva tudjuk az adott utalványrendeletet kontírozni, ennek kapcsán lásd: (125) Utalványrendelet készítése menüpontban leírtakat. FONTOS: lezárt pénztárkönyvhöz akkor tudunk újabb forgalmat felvinni, amennyiben újból megnyitjuk a (621) Pénztári időszak nyitása saját pénztárkönyvben, (622) Pénztári időszak nyitása alpénztárban menüpontban. Természetesen a nyitó egyenlegünk megegyezik az előző időszak záró egyenlegével. (63) PÉNZTÁRI LISTÁZÁSOK (631)PÉNZTÁRI UTALVÁNYRENDELETEK LISTÁZÁSA /NYOMTATÁSA/ INAKTIVÁLÁSA A menüpontban a jóváhagyott utalványrendeletek listázódnak a legfontosabb azonosító adataikkal:

18 Az utalványrendelet sorszámára kattintva részletesen is megtekinthetjük az utalványrendeletet, a kapcsolódó kontír-tételekkel együtt. A kívánt utalványrendelet sorának előtti jelölőnégyzetbe történő kattintással jelöljük ki az utalványrendeleteket - akár többet is - majd kattintsunk a képernyő alján látható "Kijelölt utalványrendeletek nyomtatása" gombra. Ekkor a modul a képernyőn PDF-formátumban jeleníti meg az utalványrendeletet/utalványrendeleteket, amelyet/amelyeket rögtön ki is nyomtathatunk. Ha inaktiválni szeretnénk utalványrendeletet, azt is megtehetjük, ekkor a megfelelő utalványrendelet kijelölése után a "Kijelölt utalványrendeletek inaktiválása" gombra kattintsunk. Ekkor a pénztárbizonylatokkal való kötések feloldódnak, a bizonylatokat újra kell kapcsolnunk a (626) Pénztárbizonylatok hozzákapcsolása utalványrendelethez menüpontban. A Pénztárbizonylat oszlopban láthatjuk, hogy össze van-e kapcsolva az utalványrendeletünk, és ha igen, akkor mely pénztárbizonylattal. (632) ROVATELSZÁMOLÁS Kattintsunk a megfelelő pénztárkönyv azonosítójára. Rovatelszámolás feltétele, hogy a pénztárkönyv minden egyes pénztárbizonylata utalványrendelettel össze legyen kapcsolva és ki legyen kontírozva. Ha a fentiek nem teljesülnek a következő hibaüzenetet kapjuk: Nincs minden tétel előkontírozva! Kérem pótolja ezt a hiányt! A pénztárkönyv azonosítóra kattintva a következő képernyőt kapjuk:

19 A Nyomtatás gombra kattintva megjelenik a rovatelszámolás nyomtatási képe Pdfformátumban. (633) KIADOTT ELŐLEGEK LISTÁJA Kattintsunk annak a pénztárkönyvnek az azonosítójára, amely kiadott előleg analitikájának listáját akarjuk megtekinteni

20 Az első oszlopban a kiadott előleg pénztárbizonylatának azonosítóját látjuk, az utolsó oszlopban pedig - ha ki lett egyenlítve az előleg - akkor a bevételi párját. Ha ki akarjuk listázni a határidőn túli lejárt, még nem kiegyenlített tételeket (hogy esetlegesen felszólítást küldjünk), akkor a Lejárt? oszlopban válasszuk az Igen -t, a Kiegyenlített? oszlopban a Nem -et, a Határidőn túli? oszlopban az Igen -t, majd lista frissítése. (634) CÍMLETJEGYZÉKEK LISTÁJA Ebben a menüpontban tudjuk újra, vagy utólagosan kinyomtatni a már lezárt időszak címletjegyzékét. Csak válasszuk ki a megfelelő időszakot, kattintsunk a pénztárkönyv azonosítójára, és meg fog jelenni nyomtatásra a pdf-formátumú címletjegyzék. (635) PÉNZTÁRI FORGALMAK NYOMONKÖVETÉSE A menüpontban - egy ugyanazon pénztárkönyv esetében is - mind a lezárt, mind a nyitott és még nem ellenőrzött/már ellenőrzött pénztárkönyvek listázásra kerülnek. Az adott pénztárkönyv adott időszakában felrögzített tételeket lehet itt analitikus formában megtekinteni, ill. ki is lehet nyomtatni az időszakhoz tartozó pénztárbizonylatok analitikus

21 listáját. Ehhez először válasszuk ki a pénztárkönyv azonosítóját. (A pénztárbizonylatok listájában még tovább mehetünk, ha az egyes pénztárbizonylatok tételeit akarjuk megtekinteni, kattintsunk a megfelelő bizonylat számára) A Nyomtat ill. egy mélyebb analitikához a Részletes lista nyomtatás gombra kattintva a bizonylatok listáját kapjuk meg Pdf fájlként. A kapott listát xls-formátumban ki is exportálhatjuk. (636) PÉNZTÁRI FORGALOM ÖSSZESÍTŐ/ÉV Az összes, valamennyi pénztárkönyvhöz rögzített pénztárbizonylatot látjuk ebben a menüpontban. Itt a szűrőoszlopok segítségével lehetőségünk van különböző lekérdezéseket / összesítéseket készíteni: például adott partnernek, adott időszakban kifizetett összeg. GYAKORLATI KÉRDÉSEK: Hogyan történik a bevételi pénztárkönyv kezelése? Bevételi pénztárkönyv esetén (részben önálló intézményeknél) csak bevételek érkeznek, így a Bank részére történő befizetés esetén lehet csak kiadásunk. Ezt a következő módon lehet megoldani: a partner BANK, az összeg a teljes egyenleg összege kell, hogy legyen, ezáltal kinullázzuk a napi egyenlegünket. Ha a bankból veszek fel pénzt, amit a pénztáramba akarok tenni (saját bevételből kiadhatónak), hogyan tudom ezt megtenni? Kiveszünk ,- Ft-ot a bankból, amit beteszünk a pénztárunkba. Készítenünk kell egy bevételi pénztárbizonylatot oly módon, hogy a partner ismét a BANK, az összeg a kivett

22 összeg (jelen esetben ,- Ft), saját bevételbe megy. Ebben az esetben a saját bevételből kiadható egyenlegünk fog megemelkedni a felvitt összeggel, így a későbbiekben saját bevételből történő kiadásokat is rögzíthetünk

23 Tartalomjegyzék (6) PÉNZTÁR...1 (61) PÉNZTÁRKÖNYVEK ADMINISZTRÁCIÓJA...1 (621) PÉNZTÁRI IDŐSZAK NYITÁSA SAJÁT PÉNZTÁRKÖNYVBEN...2 (622) PÉNZTÁRI IDŐSZAK NYITÁSA ALPÉNZTÁRBAN...3 (623) FORGALOM FELVITELE...4 (624) FORGALOM FELVITELE (ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK)...11 (625) PÉNZTÁRBIZONYLAT SZTORNÓZÁSA/ÚJRANYOMTATÁSA...11 (626) PÉNZTÁRBIZONYLATOK HOZZÁKAPCSOLÁSA UTALVÁNYRENDELETHEZ...12 (627) PÉNZTÁRI IDŐSZAK ELLENŐRZÉSE...13 (628) PÉNZTÁRI IDŐSZAK ELLENŐRZÉSE (SAJÁT PÉNZTÁRKÖNYVBEN)...13 (629) PÉNZTÁRI IDŐSZAK ZÁRÁSA...14 (630) PÉNZTÁRI IDŐSZAK ZÁRÁSA (SAJÁT PÉNZTÁRKÖNVBEN)...14 (6210) PÉNZTÁRI UTALVÁNYRENDELETEK KONTÍROZÁSA...16 (63) PÉNZTÁRI LISTÁZÁSOK...17 (631)PÉNZTÁRI UTALVÁNYRENDELETEK LISTÁZÁSA /NYOMTATÁSA/ INAKTIVÁLÁSA...17 (632) ROVATELSZÁMOLÁS...18 (633) KIADOTT ELŐLEGEK LISTÁJA...19 (634) CÍMLETJEGYZÉKEK LISTÁJA...20 (635) PÉNZTÁRI FORGALMAK NYOMONKÖVETÉSE...20 (636) PÉNZTÁRI FORGALOM ÖSSZESÍTŐ/ÉV...21 G Y A K O R L A T I K É R D É S E K :

1. Kötelező-e a kimenő számlák igazolása menüpont használata? (mp: 221) 2. Kötelező-e a kimenő számlák kiküldése menüpont használata?

1. Kötelező-e a kimenő számlák igazolása menüpont használata? (mp: 221) 2. Kötelező-e a kimenő számlák kiküldése menüpont használata? Számlák, bizonylatok 1. Kötelező-e a kimenő számlák igazolása menüpont használata? (mp: 221) Nem, mivel az nem jogszabályi előírás. Amennyiben ilyen feladat nincs egy intézménynél, akkor ez a funkció kikapcsolható

Részletesebben

Bankkivonatok feldolgozása modul

Bankkivonatok feldolgozása modul Bankkivonatok feldolgozása modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A Banki kivonatok karbantartása ablak menüpontjai... 3 2.1. Riportok... 3 o Túlfizetett számlák... 3 o Nyitott számlák... 4 o Rendezett számlák...

Részletesebben

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani. Telepítés A programot a letöltött telepítőprogrammal lehet telepíteni. A telepítést a mappában lévő setup.exe fájlra kattintva lehet elindítani. A telepítő a meglévő QGSM7 szoftver adatbázisát törli. Ezután

Részletesebben

Pénztár felhasználói dokumentum Lezárva:

Pénztár felhasználói dokumentum Lezárva: Pénztár felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62) 401-417 TARTALOM 1 PÉNZTÁR... 3 1.1

Részletesebben

Folyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével

Folyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével Tömeges számlázás Folyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével Tömeges számlázáshoz tartozó alap beállítások Tömeges számlázási adatok megadása

Részletesebben

A PC Connect számlázó program kezelése.

A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program egy kifejezetten kis vállalatok számára kifejlesztett számlázó program. A számlázót az asztalon található PC Connect számlázó ikonnal

Részletesebben

Pénztári kivonatok modul

Pénztári kivonatok modul Pénztári kivonatok modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A Pénztári kivonatok karbantartása ablak menüpontjai... 3 2.1. Riportok... 3 o Számlaanalitika... 3 o Pénztárjelentés... 4 o Egyéb pénzforgalom... 5 o Kivonat

Részletesebben

Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása

Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása A program az asztalról, az ikonról indul el. Az ikonra való dupla kattintás után először ellenőrzi a gépre letöltött program állapotát, és ha frissítésre

Részletesebben

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR)

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) Felhasználói dokumentáció verzió 1.2. Budapest, 2014. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 1.1. 2014.07.17. 2.1. Egy külső számla több kiíráshoz rögzítése 7.

Részletesebben

Előirányzatok kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:

Előirányzatok kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: Előirányzatok kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62) 401-417 TARTALOM 1

Részletesebben

Pénztár 1 Pénztár bevétel. 11 Felvét bankból

Pénztár 1 Pénztár bevétel. 11 Felvét bankból Pénztár 1 Pénztár bevétel 11 Felvét bankból Ebben a menüpontban lehet rögzíteni a bankból felvett készpénzt. A képernyő felső részén megjelenik,hogy melyik pénztárban vagyunk. Pénztár váltás a 8-as menüpontban

Részletesebben

1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban

1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban 1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban Bizonylat pénzügyi ellenőrzése és kontírozása A Pénzügy modulban történő kontírozást megelőzően a Tárgyi eszköz

Részletesebben

1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban. A kontírozást a Készlet a főkönyvnek egy menüpont futtatásával adja át:

1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban. A kontírozást a Készlet a főkönyvnek egy menüpont futtatásával adja át: 1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban 1.1 Bizonylat ellenőrzés és automatikus kontírozás A 2014 évi számviteli változások miatt a Készlet programban is szükségessé válik a kontírozás,

Részletesebben

JOGI STÁTUSZ KEZELÉS MŰKÖDÉSE

JOGI STÁTUSZ KEZELÉS MŰKÖDÉSE JOGI STÁTUSZ KEZELÉS MŰKÖDÉSE Felhasználói dokumentáció verzió 1.0. Budapest, 2012. Változáskezelés Változás Verzió Dátum Pont Cím Oldal 1.1. 2013.07.10. 3.2. Üzenetküldés 7. Kiadás: 2012.09.04. Verzió:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V VERZIÓHOZ Változások a V verzió kiadása után

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V VERZIÓHOZ Változások a V verzió kiadása után TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2017.4 VERZIÓHOZ Változások a V2017.3 verzió kiadása után Admin Javítás: Az internetes nyomtatvány frissítő menüpontra történő kattintás hibát jelzett, ha az egyik nyomtatványnál kikapcsoltuk

Részletesebben

Előleg számlák feladása RAXLA-ból NTAX rendszerbe

Előleg számlák feladása RAXLA-ból NTAX rendszerbe Előleg számlák feladása RAXLA-ból NTAX rendszerbe Adott előlegek Ahhoz, hogy a RAXLA-ban (Számlázási rendszer) kiállított adott előleg számlák, kiegyenlítésük és végszámlába történő beszámításuk átadásra

Részletesebben

Az Intrastat modul használata

Az Intrastat modul használata Az Intrastat modul használata Beállítások A Beállítások / Rendszer beállítások Általános fülön a Szerződés alapján történő áru kezelése és működése választóval tudjuk meghatározni, hogy az intrastat adatlekérést

Részletesebben

PF1K bizonylatok kezelése ERA rendezések felhasználói dokumentum Lezárva:

PF1K bizonylatok kezelése ERA rendezések felhasználói dokumentum Lezárva: PF1K bizonylatok kezelése ERA rendezések felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62)

Részletesebben

Előlegszámla és végszámla készítése (Kapott előleg kezelése)

Előlegszámla és végszámla készítése (Kapott előleg kezelése) Előlegszámla és végszámla készítése (Kapott és Adott előleg kezelése) Kapott előleg (Kimenő előlegszámla) kezelés a RAXLA-D, RAXLA-S és RAXLA számlázó programban illetve a WIN-TAX rendszerben lehetséges.

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV AZ NHKV ÁTMENETI BÉRSZÁMLÁZÓ KÖZSZOLGÁLTATÓI FELÜLETHEZ 1 / 10 TARTALOMJEGYZÉK 1 Dokumentum célja... 3 2 A program célja... 3 3 Belépés... 3 4 Kezdőképernyő... 4 5 Partner táblázat...

Részletesebben

Hibajavítások a K2D Pénzügy - Könyvelés moduljaiban

Hibajavítások a K2D Pénzügy - Könyvelés moduljaiban Hibajavítások a K2D Pénzügy - Könyvelés moduljaiban 1. Bejövő számla rögzítésben elkövetett hibák javítása... 4 1.1. Feldolgozás alatt lévő bejövő számla javítás... 4 1.2. Érkezett állapotban lévő bejövő

Részletesebben

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése Precíz Info a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése PRECÍZ Integrált Ügyviteli Rendszerben a Pénzügyi moduljának elindítása A Microsoft, az ActiveX, az IntelliMouse,

Részletesebben

Óranyilvántartás (NEPTUN)

Óranyilvántartás (NEPTUN) Óranyilvántartás (NEPTUN) 1. NEPTUN web felületén az óranyilvántartás elérése Az óranyilvántartás adminisztrálására az oktatónak lehetősége van az oktatói weben az Oktatás / Kurzusok menüponton. A beállított

Részletesebben

Vevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:

Vevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: Vevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62)

Részletesebben

Felhasználói. kézikönyv. Forint házipénztár rendszer Szerkesztés lezárásának ideje: március 1.

Felhasználói. kézikönyv. Forint házipénztár rendszer Szerkesztés lezárásának ideje: március 1. Felhasználói kézikönyv Forint házipénztár rendszer Szerkesztés lezárásának ideje: 2015. március 1. I. Bevezető... 3 II. Házipénztár... 4 II.1 Kiadási bizonylat... 6 Bizonylatkészítés... 6 Újranyomtatás...

Részletesebben

Pénzügyi bizonylatok kontírozása, könyvelése felhasználói dokumentum Lezárva:

Pénzügyi bizonylatok kontírozása, könyvelése felhasználói dokumentum Lezárva: Pénzügyi bizonylatok kontírozása, könyvelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.10.08. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62)

Részletesebben

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához

Részletesebben

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató 1 Tartalomjegyzék Alapvető tudnivalók...3 Használatba vétel előtt megadandó és ellenőrizendő adatok...3 Alanyi adómentes vállalkozás esetén...3 Számla

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás benyújtása

Pénzügyi elszámolás benyújtása Felhasználói kézikönyv ESZA Nonprofit Kft. Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer ESZA Nonprofit Kft. Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Felhasználói kézikönyv Pénzügyi

Részletesebben

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés Tartalom Új diákigazolvány igénylés folyamata... 2 1. IAR feltöltéshez szükséges jogosultságok beállítása... 2 2. Token kérés... 2 3. Új igénylés feladása... 2 Igénylések keresése, szinkronizálása... 4

Részletesebben

OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál

OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál www.otpvnt.hu 2017.02.23. MUNKÁLTATÓK... 3 1. Belépés az internetes portálra... 3 2.

Részletesebben

1/5 oldal. Valutapénztár

1/5 oldal. Valutapénztár 1/5 oldal Valutapénztár Pénzügy menüben, illetve az ilyen elnevezésű nyomógombon található a FuvarSys lentebb ismeretet modulja. A programrész funkciói közé tartozik: házipénztár kezelése valutanemenként

Részletesebben

FŐMENÜ... 2 BEVÉTELEZÉS...

FŐMENÜ... 2 BEVÉTELEZÉS... 1. FŐMENÜ...2 2. BEVÉTELEZÉS...2 2.1. ÚJ BEVÉTELEZÉS...2 2.2. BEVÉTEK LISTÁJA...3 3. SZÁLLÍTÓLEVÉL...3 3.1. ÚJ SZÁLLÍTÓ (ÚJ SZÁLLÍTÓLEVÉL)...3 3.2. SZÁLLÍTÓK LISTÁJA (SZÁLLÍTÓLEVELEK LISTÁJA)...4 4. SZÁMLA...4

Részletesebben

A főképernyő felső ikonsorába kerültek a sajátmappa különböző füleire vezérlő ikonok, valamint a gyakran használt műveletek.

A főképernyő felső ikonsorába kerültek a sajátmappa különböző füleire vezérlő ikonok, valamint a gyakran használt műveletek. 2010.10.04. programverzió újdonságai Papirusz Ügyiratkezelő Rendszer Saját mappával, főképernyővel kapcsolatos változások A főképernyő felső ikonsorába kerültek a sajátmappa különböző füleire vezérlő ikonok,

Részletesebben

Általános kimenő számlázás modul

Általános kimenő számlázás modul Általános kimenő számlázás modul 1 1. Bevezetés... 3 2. Az Általános kimenő számlázás ablak menüpontjai... 3 2.1. Előjegyzés... 3 2.2. Szűrés... 5 2.3. Korábbi számla generálás... 5 2.4. Helyesbítés...

Részletesebben

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 7 2.3. Raktárközi mozgás típusú betárolás...

Részletesebben

Gyorsított jegybeírás. Felhasználói dokumentáció verzió 2.0.

Gyorsított jegybeírás. Felhasználói dokumentáció verzió 2.0. Gyorsított jegybeírás Felhasználói dokumentáció verzió 2.0. Budapest, 2006 Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Kiadás: 2006.02.17. Verzió: 2.0. Oldalszám: 2 / 19 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

TÖBBÉVES, ÁTHÚZÓDÓ KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁS PÉNZÜGYI- SZÁMVITELI ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁSA A KASZPER-RENDSZERBEN

TÖBBÉVES, ÁTHÚZÓDÓ KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁS PÉNZÜGYI- SZÁMVITELI ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁSA A KASZPER-RENDSZERBEN TÖBBÉVES, ÁTHÚZÓDÓ KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁS PÉNZÜGYI- SZÁMVITELI ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁSA A KASZPER-RENDSZERBEN Kötelezettség-vállalások rögzítésének helye: BPXI-TEST-rendszer https://bpxitest.ritek.hu

Részletesebben

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 4S SOFTWARE KFT 3523 MISKOLC PF.: 71 4ssoftware@4ssoftware.hu Preisler Ferenc Robonyi Teréz TEL.: 46/324-643 20/360-8478 20/980-8864 1. A PROGRAM TELEPÍTÉSE ÉS INDÍTÁSA Lehetőség

Részletesebben

Gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Gyári alkatrészek raktári betárolása modul Gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Bevezetés... 2 2. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 8 2.3. Raktárközi mozgás

Részletesebben

Webes étkezés rendelés felhasználói kézikönyv

Webes étkezés rendelés felhasználói kézikönyv Webes étkezés rendelés felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék 1 Bejelentkezési képernyő... 2 1.1 Bejelentkezés menete... 2 1.2 Elfelejtett jelszó... 2 2 Főmenü... 3 3 Menüpontok... 3 3.1 Lemondás (pótrendelés)...

Részletesebben

Kézikönyv Kamat infosystem

Kézikönyv Kamat infosystem Kézikönyv Kamat infosystem Tartalomjegyzék 1 4 2 KAMAT INFOSYSTEM MEGNYITÁSA... 6 3 JEGYBANKI ALAPKAMAT RÖGZÍTÉSE... 12 4 KÉSEDELMI KAMATTERHELŐ LEVÉL SZÖVEGÉNEK KARBANTARTÁSA... 15 5 A KÉSEDELMES NYITOTT

Részletesebben

Bank felhasználói dokumentum Lezárva:

Bank felhasználói dokumentum Lezárva: Bank felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62) 401-417 TARTALOM 1 BANK... 2 1.1 ALAPFOGALMAK...

Részletesebben

W_Pénzügy felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Pénzügy

W_Pénzügy felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Pénzügy Felhasználói dokumentáció W_Pénzügy 1 Jelen felhasználói dokumentáció alapfokú számítógép felhasználói ismeretekkel rendelkezők részére készült. Ezért nem tér ki az a Windows operációs rendszer használatának

Részletesebben

Útmutató. Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon. 2012. július 25. Oldal: 1 / 8

Útmutató. Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon. 2012. július 25. Oldal: 1 / 8 Útmutató Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon 2012. július 25. Oldal: 1 / 8 Tartalomjegyzék I. Fontos tudnivalók... 3 II. Belépés a felületre... 3 III. E-ügyintézés... 4 1. Bizonylatkitöltés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.7 VERZIÓ SP2 változathoz. Változások és kiegészítések a V2015.7 verzió és SP1 kiadása után

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.7 VERZIÓ SP2 változathoz. Változások és kiegészítések a V2015.7 verzió és SP1 kiadása után TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.7 VERZIÓ SP2 változathoz Változások és kiegészítések a V2015.7 verzió és SP1 kiadása után Pénzügy - Az Állományok felügyelete/bekérőlevél állományok menüpont hatására megnyíló ablakból

Részletesebben

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők.

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Bizonylatok felvitele Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Fej Gazdasági esemény Kezdjük el begépelni a

Részletesebben

Hírlevél. 2010. április. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. II. negyedév

Hírlevél. 2010. április. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. II. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2010. II. negyedév 2010. április Tartalom Elektronikus bank Határidős kötelezettségek lista változásai... 3 Bankbizonylatok

Részletesebben

Általános Integrált Rendszer

Általános Integrált Rendszer Kiskereskedelmi számlázó rendszer (AIR_KISKER_SZLA) segédlet Számlázó program azonosítója: 3.0 Dokumentum verzió száma: 3.0 Készült: 2016.09.06 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 1 Bevezetés... 3 2

Részletesebben

PAS számlázó szoftver Használati útmutató

PAS számlázó szoftver Használati útmutató PAS számlázó szoftver Használati útmutató 1 Bevezetés 1.1.1 A PAS számlázó szoftver (a továbbiakban számlázó ) a magyar jogszabályoknak megfelelő számla kibocsátására alkalmas, interneten keresztül használható

Részletesebben

BIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK. Verziószám: 1. 0. Bithegyezı Házipénztár modul. 2009. január 26.

BIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK. Verziószám: 1. 0. Bithegyezı Házipénztár modul. 2009. január 26. BIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK Verziószám: 1. 0 2009. január 26. Tel.:(68) 510-530, Fax.: (68) 414-174, E-mail / Web: bitsoft@bitsoft.hu / www.bitsoft.hu

Részletesebben

A szerződések kezelésének feltétele az InnVoice számlázóprogramban a Szerződések modul aktív megléte.

A szerződések kezelésének feltétele az InnVoice számlázóprogramban a Szerződések modul aktív megléte. Szerződések modul 2011. augusztus 7. 1 Bevezetés 1.1 Mik azok a szerződések? A szerződések alapvetően olyan gyűjtődokumentumok, melyekbe számlákat sorolhatunk. A szerződések felvitele során megadhatjuk

Részletesebben

Gyári alkatrészek rendelése modul

Gyári alkatrészek rendelése modul Gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő

Részletesebben

Folyószámla kezelés modul

Folyószámla kezelés modul Folyószámla kezelés modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A főablakon található funkciók, és információk bemutatása... 3 2.1. Szűkítési feltételek... 3 2.2. Számlák rendezése... 6 2.3. Fizetési tételek / túlfizetési

Részletesebben

Alkatrészböngésző modul

Alkatrészböngésző modul Alkatrészböngésző modul 1. Bevezetés... 2 2. Képernyő elemei... 2 2.1. Gyári cikktörzs és Nem gyári cikktörzs... 2 2.2. Készletek... 2 2.3. Árak... 3 2.4. Adatok... 3 2.5. Cikkszámkövetési lánc... 4 2.6.

Részletesebben

Elmé léti vizsgajéléntő kia llí ta sa

Elmé léti vizsgajéléntő kia llí ta sa Elmé léti vizsgajéléntő kia llí ta sa 1. Az elméleti vizsga adminisztrációjának ügymenete A tanuló bankkártyával kifizeti a vizsgadíjat. Sikeres fizetés esetén az E-Edu bankszámláján jelenik meg a befizetett

Részletesebben

Oktatási anyag az MLSZ-IFA rendszerhez

Oktatási anyag az MLSZ-IFA rendszerhez Oktatási anyag az MLSZ-IFA rendszerhez Nyilvántartási szám: ISO 9001: 503/1256(2)-1177(2) BIZALMAS INFORMÁCIÓ JET-SOL JET-SOL TARTALOMJEGYZÉK 1 Sportszervezeti adminisztráció... 3 1.1 Sportszervezeti adatok

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv MISKOLCI EGYETEM PÁLYÁZAT NYILVÁNTARTÁS Miskolc, 2011. április hó ME Számítóközpont V2.0 2011. április 11. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. PÁLYÁZAT ÉLETÚT FOLYAMATA... 4 3. JOGOSULTSÁG... 7 4. FELHASZNÁLÓI

Részletesebben

Számítástechnikai és. Hírlevél. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2006. I. negyedév. 2006.

Számítástechnikai és. Hírlevél. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2006. I. negyedév. 2006. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2006. I. negyedév 2006. Január Tartalomjegyzék 3. oldal: Számvitel modul - ÁFA % dátum mező a 25%-os áfakódhoz 4. oldal:

Részletesebben

ENTERsys Integrált Információs Rendszer

ENTERsys Integrált Információs Rendszer 1 Házipénztár program Windows verzió Felhasználói leírás A program főbb jellemzői: Több cég pénztárának kezelése egy programon belül Egymást követő évek párhuzamos kezelése Automatikus átkönyvelés (feladás)

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink! HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2008 decemberében elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati

Részletesebben

NTAX és Bér nyitása. A gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető.

NTAX és Bér nyitása. A gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető. NTAX és Bér nyitása A gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető. 0. A bérszámfejtő program nyitása előtt, a 2009-es bér programban a Szerviz

Részletesebben

Nem gyári alkatrészek rendelése modul

Nem gyári alkatrészek rendelése modul Nem gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő

Részletesebben

Átutalási csomag karbantartó modul

Átutalási csomag karbantartó modul Átutalási csomag karbantartó modul 1. Bevezetés... 2 2. Új átutalási csomag felvitele... 2 2.1. Új tétel felvitele... 4 2.2. Átutalási csomag tétel törlése... 8 2.3. Bankszámlaszám módosítása... 8 2.4.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az OSZIR Kémiai Biztonsági Szakrendszerben (KBIR) történő veszélyes anyaggal és készítménnyel végzett tevékenység bejelentéséről

TÁJÉKOZTATÓ az OSZIR Kémiai Biztonsági Szakrendszerben (KBIR) történő veszélyes anyaggal és készítménnyel végzett tevékenység bejelentéséről TÁJÉKOZTATÓ az OSZIR Kémiai Biztonsági Szakrendszerben (KBIR) történő veszélyes anyaggal és készítménnyel végzett tevékenység bejelentéséről A Kémiai Biztonsági Szakrendszer elérése A rendszerbe ÁNTSZ

Részletesebben

1. Bevezetés. összeállítása ( ) majd a Lekérdezés futtatása ( ) nyomógombot kell megnyomni (2. ábra).

1. Bevezetés. összeállítása ( ) majd a Lekérdezés futtatása ( ) nyomógombot kell megnyomni (2. ábra). Áfa bevallás modul 1. Bevezetés... 2 2. Megjelenítés... 3 2.1. Áfában csak feladott... 3 2.2. Áfában nem csak feladott... 3 3. Normál ÁFA időszak... 3 3.1. ÁFA bevallás státuszok: Nyitás, zárás, törlés...

Részletesebben

Bankszámlakivonat importer leírás

Bankszámlakivonat importer leírás Bankszámlakivonat importer leírás Célja: A Bankszámlakivonat importer a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a bankok által készített elektronikus bankszámlakivonatok fájljainak beolvasását és abból

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Bejövő számla rögzítés... 2 1.2. Kontírozás... 4 1.3. Bankkivonatok rögzítése... 6 1.4. ÁFA bevallás... 7 2. ALKATRÉSZKERESKEDELEM...

Részletesebben

Online számlázó program. Felhasználói útmutató (frissítve : )

Online számlázó program. Felhasználói útmutató (frissítve : ) Online számlázó program Felhasználói útmutató (frissítve : 2016.12.07) 1 Tartalomjegyzék Számlázás: Új számla kiállítása 3 Számlák keresése és megtekintése 4 Díjbekérő: Új díjbekérő kiállítása 5 Díjbekérők

Részletesebben

Iktatás modul. Kezelői leírás

Iktatás modul. Kezelői leírás Iktatás modul Kezelői leírás 1 C.) Iktatás modul A modul kezelése történhet a menürendszerből, illetve az Iktatás modul fülén lévő ikonok segítségével. Az Iktatás modul önállóan vagy más modulok törzsadatait

Részletesebben

Mikroszámla. Interneten működő számlázóprogram. Kézikönyv

Mikroszámla. Interneten működő számlázóprogram. Kézikönyv Mikroszámla Interneten működő számlázóprogram Kézikönyv Tartalomjegyzék Weboldal 2 Regisztráció 3 Bejelentkezés 4 Főoldal 6 Menüsor szerkezete 7 Számlák 8 Beállítások 9 Fizetési módszerek kezelése 10 Kedvezmények

Részletesebben

Pénzügy modult érintő változások, módosítások Eszköz modult érintő változások, módosítások Pénztár modult érintő változások, módosítások

Pénzügy modult érintő változások, módosítások Eszköz modult érintő változások, módosítások Pénztár modult érintő változások, módosítások Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv, Pénzügy, Eszköz, Pénztár, Vezetői információk, Univerzális számlázó, Készlet, Kommunális

Részletesebben

Az ikonra történő kattintást követően a felületen két sor jelenik meg:

Az ikonra történő kattintást követően a felületen két sor jelenik meg: 1.2 Kontírozás A kontírozás megkezdését megelőzően az alábbi képernyőképet láthatjuk. A kontírozás elkezdése előtt ellenőrizzük, hogy az adott számlaszámhoz (példánkban a 2013/S01173 számú számla) kapcsolódó

Részletesebben

Automatikus feladatok modul

Automatikus feladatok modul Automatikus feladatok modul 1. Bevezetés... 2 2. Kijelölt feladat módosítása... 2 2.1. Adott feladathoz tartozó felhasználó(k) kiválasztása... 3 o Feladatkör esetén... 3 o Munkatárs esetén... 4 3. Feladat

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Folyószámlakezelés... 2 1.2. Általános kimenő számlázás... 4 1.3. Pénztár... 6 1.4. Bank import... 7 2. SZERVIZ... 7 2.1. Munkalap...

Részletesebben

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4.

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Készítette: Quadro Byte Zrt. Tartalomjegyzék: 1. Bevezető...3 2. QB-SULI Help...3 3. Regisztráció...3 4. Bejelentkezés...4 4.1. Elfelejtette

Részletesebben

CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. T25. Előleg és végszámla kezelése

CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. T25. Előleg és végszámla kezelése CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer T25. Előleg és végszámla kezelése Tartalom Alapbeállítások Globális változó beállítása... 3 Előleg és végszámla formátum... 4 Előleg napló beállításai... 4 Előleg-

Részletesebben

Számlázás kezelési leírás

Számlázás kezelési leírás PENTRO KFT. Adószám:13233712-2-14 Számlázás kezelési leírás Név: Számlázás Verzió: 014.010.001 Általános ismertetés A programot Windows programkörnyezetben lehet kezelni. A legfontosabb alapelvek a következők:

Részletesebben

Belépés Budapest, Ady Endre utca

Belépés Budapest, Ady Endre utca MultiSchool3 Szülő modul felhasználói útmutató A modul a szülők számára készült, használatával az alábbiakra van lehetőség: 1) Gyermek alapadatainak megtekintése 2) Gyermek korábbi tranzakcióinak megtekintése,

Részletesebben

(4) BEVÉTELI/KIADÁSI ANALITIKA

(4) BEVÉTELI/KIADÁSI ANALITIKA (4) BEVÉTELI/KIADÁSI ANALITIKA (42) HÁTRALÉKLISTA A menüpontban a hátralékkal rendelkező partnerek kerülnek listázásra. A menüpont előírásnak tekinti mind a kimenő számlához kapcsolódó tételeket, mind

Részletesebben

Pénzügy modul Folyószámla felhasználói leírása

Pénzügy modul Folyószámla felhasználói leírása Pénzügy modul Folyószámla felhasználói leírása 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...3 1.1 Vevői -és szállítói oldal jogosultság beállítása...4

Részletesebben

Kísérő okmányok felvitele

Kísérő okmányok felvitele Kísérő okmányok felvitele Ez a menüpont lehetővé teszi, hogy direkt módon lehessen borkísérő okmányokat készíteni, az áttekintés használata nélkül. Borkísérő okmányok A menüpont a borkísérő okmányok karbantartására,

Részletesebben

Ügyfélforgalom számlálás modul

Ügyfélforgalom számlálás modul Ügyfélforgalom számlálás modul 1 1. Bevezetés... 3 2. BEÁLLÍTÁSOK... 4 2.1. Új Kérdőív létrehozása... 4 o Kérdéstípusok és a hozzájuk tartozó lehetséges válaszok hozzárendelése... 4 Új Kérdéstípus felvitele...

Részletesebben

FIRST LINE HÁZIPÉNZTÁR

FIRST LINE HÁZIPÉNZTÁR FIRST LINE HÁZIPÉNZTÁR Termék ismertető Készítette: Fájl név: Verzió: First Line Experts Kft. First_Line_Hazipenztar_termekismerteto v1 1 / 5 1. Házipénztár modul funkcionális ismertetése 1.1. Integráció

Részletesebben

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza.

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza. Bóra Adatcsere A Bóra Adatcsere a Bóra bérprogram webes modulja, ami a http://adatcsere.globo.hu címen érhető el. Természetesen a modult szeretnénk az Önök igényei alapján tovább fejleszteni, ezért kíváncsian

Részletesebben

Jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység

Jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység Jövedéki nyilvántartás beállítása 1. 2. Első lépésként a főmenübe kell beállítani, hogy a cég jövedéki nyilvántartást vezet. A beállítás a Cégadatok/Cégbeállítások/Cégadatok menüpont Könyvvezetés, adózás

Részletesebben

PartSoft Informatikai Kft. KÖNNY felhasználói kézikönyv 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek...

PartSoft Informatikai Kft. KÖNNY felhasználói kézikönyv 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek... 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek... 2 2 Ügyfélcsoport... 2 3 Ügyfelek... 3 3.1 Váltás ügyfelek között... 4 4 Bevallások... 4 4.1 Létrehozás... 4

Részletesebben

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák SEGÉDLET Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elszámolás számla rögzítés... 3 2. Számlaösszesítő esetében ki a szállító?... 4 3. Mi a teendő, ha a

Részletesebben

Vevői számlák utólagos rögzítése felhasználói dokumentum Lezárva:

Vevői számlák utólagos rögzítése felhasználói dokumentum Lezárva: Vevői számlák utólagos rögzítése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.10.08. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62) 401-417

Részletesebben

Makrodigit programcsomag. Tárgyi eszköz modul. felhasználói ismertető. Makrodigit Informatikai Kft. 2010. Módosítva: 2013. október 22.

Makrodigit programcsomag. Tárgyi eszköz modul. felhasználói ismertető. Makrodigit Informatikai Kft. 2010. Módosítva: 2013. október 22. Makrodigit programcsomag Tárgyi eszköz modul felhasználói ismertető Makrodigit Informatikai Kft. 2010. Módosítva: 2013. október 22. Tartalom A menü és a képernyők kezeléséről... 3 Menü... 3 Lista képernyő...

Részletesebben

Vezetői információs rendszer kezelése a Raiffeisen Expressz programban

Vezetői információs rendszer kezelése a Raiffeisen Expressz programban Vezetői információs rendszer 1 Vezetői információs rendszer kezelése a Raiffeisen Expressz programban Raiffeisen Expressz program ezen modulja az Egyéb menü Vezetői információs rendszer pontján keresztül

Részletesebben

Tantárgyfelosztás. I. Ellenőrzés. Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket:

Tantárgyfelosztás. I. Ellenőrzés. Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket: Tantárgyfelosztás I. Ellenőrzés Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket: Alkalmazott képes menü > alkalmazottak alapadatai - Alkalmazottak

Részletesebben

Főkönyvi elhatárolások

Főkönyvi elhatárolások Főkönyvi elhatárolások MGS-Cégadat Törzsadatok / Számlatükör karbantartó A számlatükörben jelölhető, ha a főkönyvi szám elhatárolás típusú. Az aktív és passzív külön elkülöníthető, de működés szempontjából

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Pénzügy modult érintő változások. Pénztár modult érintő változások

Tisztelt Ügyfelünk! Pénzügy modult érintő változások. Pénztár modult érintő változások Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Pénzügy, Pénztár, Univerzális számlázó, Eszköz, Készlet, Vizes számlázó, Kommunális számlázó,

Részletesebben

Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció

Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció Bevezető Tisztelt engedélyes! Üdvözöljük Önt a Magyar Energia Hivatal Energiainformációs Adattár - Adatgyűjtő alrendszerének felhasználói

Részletesebben

VEGA ÚJ FUNKCIÓK. 1 Karton áthelyezés a Vegában. 1.1 Követelmények, megszorítások. VEGA v2.0.1.1085-1 - LeloSoft Kft.

VEGA ÚJ FUNKCIÓK. 1 Karton áthelyezés a Vegában. 1.1 Követelmények, megszorítások. VEGA v2.0.1.1085-1 - LeloSoft Kft. VEGA v2.0.1.1085-1 - LeloSoft Kft. VEGA ÚJ FUNKCIÓK 1 Karton áthelyezés a Vegában A karton áthelyezés azt jelenti, hogy a Vegában lévő eszközt vagy anyag karton mennyiséget másik tárolóhelyre helyezünk

Részletesebben

A beszámoló készítés lépéseinek bemutatása egy mintacég Egyszerű Kft. segítségével

A beszámoló készítés lépéseinek bemutatása egy mintacég Egyszerű Kft. segítségével A beszámoló készítés lépéseinek bemutatása egy mintacég Egyszerű Kft. segítségével 1. A vizsgált cég állományának létrehozása (II.1.2) Egyszerű Kft. 2010. évi állományának létrehozása: DigitAudit főmenü

Részletesebben

4028 Debrecen, Rózsahegy u. 26. Tel.: 06-20-537-33-21 E-mail: Info@iglu.hu www.iglu.hu 2008-09-24. SZERVIZ Készletkezelési modul 1

4028 Debrecen, Rózsahegy u. 26. Tel.: 06-20-537-33-21 E-mail: Info@iglu.hu www.iglu.hu 2008-09-24. SZERVIZ Készletkezelési modul 1 IGLU Software 4028 Debrecen, Rózsahegy u. 26. Tel.: 06-20-537-33-21 E-mail: Info@iglu.hu www.iglu.hu SZERVIZ ESZKÖZKARBANTARTÁS TERVEZÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI PROGRAM (KARBANTARTÁS-MENEDZSMENT) K é s z l e t

Részletesebben

E-NAPLÓ 2. Az E-napló

E-NAPLÓ 2. Az E-napló E-napló E-NAPLÓ 2 Az E-napló Az E-naplóban számos újítás szerepel az eddig megszokott Taninformos oldalakhoz képest. Az alábbi útmutatóval egy osztályfőnök szemszögéből (ami javarészben megegyezik a pedagógusi

Részletesebben

ESZR - Feltáró hálózat

ESZR - Feltáró hálózat ESZR - Feltáró hálózat ERDŐGAZDÁLKODÁS/FELTÁRÓ HÁLÓZAT Bevezetés Az erdészeti tevékenységeket támogató technológiák folyamatos fejlődésével szükségessé válik az erdőfeltárás, az erdőfeltáró hálózatok -

Részletesebben