FŐMENÜ... 2 BEVÉTELEZÉS...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FŐMENÜ... 2 BEVÉTELEZÉS..."

Átírás

1

2 1. FŐMENÜ BEVÉTELEZÉS ÚJ BEVÉTELEZÉS BEVÉTEK LISTÁJA SZÁLLÍTÓLEVÉL ÚJ SZÁLLÍTÓ (ÚJ SZÁLLÍTÓLEVÉL) SZÁLLÍTÓK LISTÁJA (SZÁLLÍTÓLEVELEK LISTÁJA) SZÁMLA ÚJ SZÁMLA SZÁMLÁK LISTÁJA LEKÉRDEZÉS TERMÉKFORGALOM SZÁMLÁK FORGALMA SZÁLLÍTÓLEVELEK FORGALMA BEVÉTEK FORGALMA KÉSZLET PÉNZTÁRGÉP LEKÉRDEZÉSE TÖRZSADATOK TERMÉKEK VEVŐK SZÁLLÍTÓK KARBANTARTÁS

3 1. Főmenü Ebben az ablakban találjuk a főmenüt, melyből elérjük a számlázó program összes funkcióját: A Bevételezés gombra kattintva megnyílik a bevételezés menü. A Szállítólevél gombra kattintva megnyílik a szállítólevél menü. A Számla gombra kattintva megnyílik a számla menü. A Lekérdezés gombra kattintva megnyílik a lekérdezések menü. A Törzsadatok gombra kattintva megnyílik a törzsadatok menü. A Karbantartás gombra kattintva megnyílik a karbantartás menü. A Kilépés gombra kattintva bezáródik a számlázó program. 2. Bevételezés Az Új bevételezés gombbal, új bevételezést készíthetünk. A Bevétek listája gombbal, megtekinthetjük az eddigi bevételezések listáját. A Kilépés gombbal visszatérünk a program főmenüjéhez Új bevételezés A Kilépés gombbal visszatérünk a bevételezés főmenüjébe A Mentés gombbal mentjük az aktuális bevételezést. A Nyomtatás gombbal kinyomtatjuk az aktuális bevételezést. A példányszámot beállíthatjuk a Nyomtatás gomb mellett. Új bevételezéshez először meg kell adnunk a szállító nevét, amit a Szállító neve legördülő menüből választhatunk ki. Amennyiben új szállítóról van szó, kattintsunk az Új partner gombra, az előugró ablakban adjuk meg a szükséges adatokat, majd kattintsunk az Felvesz gombra. Ha változtak a kiválasztott szállító adatai, kattintsunk a Partner módosítása gombra. Ekkor az előugró ablakban az előzőleg a legördülő menüből kiválasztott szállító adati jelennek meg, ahol a szükséges módosítások után kattintsunk az Módosít gombra. A Kód, Cím, Cím mezőket a program kitölti a kiválasztott szállítóhoz tartozó, megfelelő adatokkal. Ezután, ha szükséges állítsuk be a Bizonylat kelte -t, amely alapértelmezett esetben az aktuális dátum (nem kell változtatni). Adjuk meg a szállítólevél vagy a számla számát a Szállítólevél vagy számla szövegmezőben. A Megjegyzés szövegmező kitöltése nem kötelező. 2

4 Válasszuk ki a terméket a Termékek legördülő menüből. Ha új termékről van szó, kattintsunk a Terméklista gombra, ahol megadhatjuk az új termék adatait. A Rendezés legördülő menüben beállíthatjuk, hogy mi szerint szeretnénk rendezni a bevételezési listánkat. Rendezhetjük név szerint, vagy kód szerint. A Típus legördülő menü segítségével típus szerint szűrhetjük az aktuális bevételezési listát. Kattintsunk a Felvitel gombra, ekkor a lenti táblázatban megjeleni az aktuális bevételezés, ahol adjuk meg a mennyiséget a Menny. mezőben! Ha csak egy termékről van szó, kattintsunk az Összesít gombra. Amennyiben többféle terméket bevételezünk egy szállítótól egyszerre, válasszuk ki a másik terméket Termékek legördülő menüből, és kattintsunk a Felvitel gombra. Minden felvitt termék mennyiségét adjuk meg a Menny. Mezőben, ezután kattintsunk az Összesít gombra. Ha mindennel végeztünk, nyomtassuk ki az aktuális bevételezést a Nyomtatás gombbal! Ezután kattintsunk a Mentés gombra! Ha véletlenül hibás a bevét lista, kattintsunk a Tételsor törlése gombra, és az előugró figyelmeztető ablakban kattintsunk az Igen gombra Bevétek listája Ezen a listán megtekinthetjük eddigi bevételeinket. A Kilépés gombra kattintva visszatérhetünk a bevételezés főmenüjébe. Az Újra nyomtatás gombbal újranyomtathatjuk a listából kiválasztott, bevétet. A Stornó gombbal törölhetjük a listából kiválasztott, bevétet. A Kezdő dátum és a Befejező dátum beállításával megadhatjuk, hogy mely időszak bevételeit szeretnénk megtekinteni. 3. Szállítólevél Ebből a menüből érjük el a szállítólevéllel kapcsolatos munkaablakokat. Az Új szállító gombra kattintva új szállítólevelet készíthetünk. A Szállítók listája gombra kattintva, megtekinthetjük az eddig elkészített szállítólevelek listáját. A Kilépés gombbal visszatérünk program főmenüjébe 3.1. Új szállító (új szállítólevél) A Kilépés gombbal visszatérünk a szállítólevél főmenüjébe. A Nyomtatás gombra kattintva kinyomtathatjuk az aktuális szállítólevelet. A Példányszám beállításával megadhatjuk, hogy hány példányban szeretnénk kinyomtatni az aktuális szállítólevelet. 3

5 Új szállítólevél elkészítéséhez először válasszuk ki a partnert, amit a Partner neve legördülő menüből választhatunk ki. Ha új partnerről van szó, kattintsunk az Új partner gombra, az előugró ablakban adjuk meg a megfelelő adatokat, majd kattintsunk a Felvesz gombra. Ha már meglévő partner adatait szeretnénk módosítani, válasszuk a változtatni kívánt partnert a Partner neve listából, majd kattintsunk a Partner módosítása gombra. Az előugró ablakban hajtsuk végre a kívánt módosításokat, majd kattintsunk a Módosít gombra. A program automatikusan kitölti a kiválasztott partner adataival a Kód, és a Partner címe mezőket, valamint az Adószáma mezőt is. Állítsuk be a teljesítés keltjét, a bizonylat keltét, és fizetési határidőt, majd válasszuk ki a fizetés módját, a Fizetés módja legördülő menüből. Írjuk be a szállítólevél adatait a Szállítólevél szövegmezőbe. Ezután már csak ki kell választanunk a megfelelő terméket a Termékek legördülő menüből. Miután kiválasztottuk a terméket, kattintsunk a Felvitel gombra. Ha több terméket szeretnénk felvinni a szállítólevélre, csak újra ki kell választani a megfelelő terméket, és rákattintani a Felvitel gombra. Rendezhetjük is a szállítólevelet név vagy kód szerint, és szűrhetjük típus szerint, mindezt a Rendezés és a Típus legördülő menük segítségével. A mennyiségeket adjuk meg a listán a Menny. mezőben. Miután felvittük a megfelelő terméket (termékeket) a szállítólevélre, és megadtuk a mennyiséget (mennyiségeket), kattintsunk az Összesít gombra, ha minden rendben, akkor kattintsunk a Nyomtatás gombra, majd nyomtassuk ki a szállítólevelet. A Tételsor törlése gombbal törölhetjük a tételeket Szállítók listája (szállítólevelek listája) A szállítólevelek listáján megtekinthetjük az eddigi szállítóleveleket. A Kilépés gombbal visszatérünk a szállítólevél főmenübe Az Újra nyomtatás gombra kattintva újra kinyomtathatjuk a kiválasztott szállítólevelet A Storno gombbal törölhetjük (stornózhatjuk) a kiválasztott szállítólevelet, stornó szállítólevelet nyomtathatunk. A Kiszámláz gombbal kiszámlázzuk a kiválasztott szállítólevelet. 4. Számla Ebből a menüből érhetjük el közvetlenül a számlakészítő munkaablakot. Az Új számla gombbal új szála készítéséhez nyitunk meg munkafelületet. A Számlák listája gombbal érjük el az eddig elkészített számlák listáját. 4

6 4.1. Új számla A Kilépés gombbal visszatérünk a számla főmenüjébe. A Nyomtatás gombra kinyomtathatjuk az aktuális számlát. A Példányszám beállításával megadhatjuk, hogy hány példányban szeretnénk kinyomtatni az aktuális szálát. Új számla elkészítéséhez először válasszuk ki a partnert, amit a Partner neve legördülő menüből választhatunk ki. Ha új partnerről van szó, kattintsunk az Új partner gombra, az előugró ablakban adjuk meg a megfelelő adatokat, majd kattintsunk a Felvesz gombra. Ha már meglévő partner adatait szeretnénk módosítani, válasszuk a változtatni kívánt partnert a Partner neve listából, majd kattintsunk a Partner módosítása gombra. Az előugró ablakban hajtsuk végre a kívánt módosításokat, majd kattintsunk a Módosít gombra. A program automatikusan kitölti a kiválasztott partner adataival a Kód, és a Partner címe mezőket, valamint az Adószáma mezőt is. Állítsuk be a teljesítés keltjét, a bizonylat keltét, és fizetési határidőt, majd válasszuk ki a fizetés módját, a Fizetés módja legördülő menüből. Írjuk be a szállítólevél nevét a Szállítólevél szövegmezőbe. Ezután már csak ki kell választanunk a megfelelő terméket a Termékek legördülő menüből. Miután kiválasztottuk a terméket, kattintsunk a Felvitel gombra. Ha több terméket szeretnénk felvinni a szálára, csak újra ki kell választani a megfelelő terméket, és rákattintani a Felvitel gombra. Rendezhetjük is a számlát név vagy kód szerint, és szűrhetjük típus szerint, mindezt a Rendezés és a Típus legördülő menük segítségével. A mennyiségeket adjuk meg a listán a Menny. mezőben. Miután felvittük a megfelelő terméket (termékeket) a számlára, és megadtuk a mennyiséget (mennyiségeket), kattintsunk az Összesít gombra, ha minden rendben, akkor kattintsunk a Nyomtatás gombra, majd nyomtassuk ki a számlát. A Tételsor törlése gombbal törölhetjük a tételeket Számlák listája A számlák listáján megtaláljuk az eddig kiadott számlák listáját. A Kilépés gombbal visszatérünk a számlák főmenüjébe Az Újra nyomtatás gombbal újranyomtathatjuk a listáról kiválasztott számlát. A Storno gombbal stornó számlát nyomtathatunk, tehát stornózzuk a számlát. A Fizetve gomb segítségével változtatjuk, hogy a számla fizetve van vagy sem. Ennek változását a számlák listája táblázatának utolsó mezőjében láthatjuk. 5

7 5. Lekérdezés Ebből a menüből érhetjük el a lekérdezésre szolgáló ablakokat. A Termék forgalom gombbal indítjuk el a termék forgalom lekérdezésére szolgáló ablakot. A Számlák forgalma gombbal indítjuk el a számla forgalom lekérdezésére szolgáló ablakot. A Szállítók forgalma gombbal indítjuk el a szállítók forgalmának lekérdezésére szolgáló munkaablakot. A Bevétek forgalma gombbal indítjuk el a bevételek forgalmának lekérdezésére szolgáló ablakot. A Készlet gomb lenyomásával megtekinthetjük jelenlegi raktárkészletünket. A Pénztárgép lekérdezése gomb segítségével lekérdezhetjük a pénztárgép forgalmát. A Kilépés gombbal visszatérünk a számlázó program főmenüjéhez. 6

8 5.1. Termékforgalom A Kilépés gombbal visszatérünk a lekérdezések főmenüjéhez. A Nyomtatás gombbal kinyomtatjuk az aktuális lekérdezést. A Szűrés törlése gombbal töröljük a jelenleg beállított szűréseket. Új termékforgalom lekérdezés készítésekor először adjuk meg a lekérdezés kezdetének dátumát a Kezdő dátum -mal, majd befejező dátumot a Befejező dátum -mal. Ezután pipázzuk ki a Számlák vagy a Szállítólevelek melletti jelölőnégyzetet, annak függvényében, hogy melyiket szeretnénk kilistázni, természetesen lehet mindkettőt is. Ha partner szerinti lekérdezést szeretnénk, válasszuk ki a keresett partnert a Partnerkeresés legördülő menüből. Ha kód szerint szeretnénk keresni, írjuk be a keresett kódot a Keresett kód szövegmezőbe. Amennyiben név szerint szeretnénk keresni, írjuk be a keresett nevet a Keresett név szövegmezőbe Számlák forgalma A Kilépés gombbal visszatérünk a lekérdezések főmenüjéhez. A Nyomtatás gombbal kinyomtatjuk az aktuális lekérdezést. Új számlaforgalom lekérdezés készítésekor először adjuk meg a lekérdezés kezdetének dátumát a Kezdő dátum -mal, majd befejező dátumot a Befejező dátum -mal. Kereshetünk partner szerint a Partnerkeresés legördülő menü segítségével, természetesen ilyenkor csak az adott partner számára kiállított számlák jelennek meg a lekérdezésben. Termékek szerint is szűrhetjük a lekérdezésünket, amikor is a Termékkeresés legördülő menüből válasszuk ki a keresett terméket, ilyenkor csak az adott termék számlaforgalma lesz lekérdezve. Még a szerint is szűrhetünk hogy ki van e fizetve a termék, a Fizetve legördülő menü segítségével. Ha például szeretnénk megtudni, hogy egy adott partner tartozik e, a következőket kell beállítanunk: A lekérdezendő időszakot (Kezdő - Befejező dátum) A keresett partner nevét A Fizetve legördülő menüben kiválasztani a Nem -et 7

9 5.3. Szállítólevelek forgalma A Kilépés gombbal visszatérünk a lekérdezések főmenüjéhez. A Nyomtatás gombbal kinyomtatjuk az aktuális lekérdezést. Új szállítólevél forgalom lekérdezés készítésekor először adjuk meg a lekérdezés kezdetének dátumát a Kezdő dátum -mal, majd befejező dátumot a Befejező dátum -mal. Kereshetünk partner szerint a Partnerkeresés legördülő menü segítségével, természetesen ilyenkor csak az adott partner számára kiállított szállítólevelek jelennek meg a lekérdezésben. Termékek szerint is szűrhetjük a lekérdezésünket, amikor is a Termékkeresés legördülő menüből válasszuk ki a keresett terméket, ilyenkor csak az adott termék számlaforgalma lesz lekérdezve. Még a szerint is szűrhetünk hogy ki van e számlázva a termék, a Számlázva legördülő menü segítségével Bevétek forgalma A Kilépés gombbal visszatérünk a lekérdezések főmenüjéhez A Nyomtatás gombbal kinyomtatjuk az aktuális lekérdezést. Új bevét forgalom lekérdezés készítésekor, először adjuk meg a lekérdezés kezdetének dátumát a Kezdő dátum -mal, majd befejező dátumot a Befejező dátum -mal. Kereshetünk partner szerint a Partnerkeresés legördülő menü segítségével, természetesen ilyenkor csak az adott partner bevétei jelennek meg a lekérdezésben. Termékek szerint is szűrhetjük a lekérdezésünket, amikor is a Termékkeresés legördülő menüből válasszuk ki a keresett terméket, ilyenkor csak az adott termék bevételforgalma lesz lekérdezve Készlet A Kilépés gombbal visszatérünk a lekérdezések főmenüjéhez. A Nyomtatás gombbal kinyomtatjuk az aktuális lekérdezést. A készletlistát rendezhetjük kód szerint, és név szerint, a Rendezés legördülő menő segítségével, valamint típus szerint a Típus legördülő menü segítségével. 8

10 5.6. Pénztárgép lekérdezése A Kilépés gombra kattintva visszatérünk a lekérdezések főmenüjébe. A Pénztárgép forgalmának letöltése gombra kattintva letölthetjük a pénztárgép forgalmát. A pénztárgép forgalmának lekérdezéséhez először állítsuk be a kezdő dátumot a Kezdő dátum beállításával, majd befejező dátumot Befejező dátum beállításával, ezután kattintsunk Pénztárgép forgalmának letöltése gombra. 6. Törzsadatok A Termékek gombra kattintva megnyílik a termékek karbantartására szolgáló ablak. A Vevők kattintva megnyílik a vevők karbantartására szolgáló ablak. A Szállítók kattintva megnyílik a szállítók karbantartására szolgáló ablak. A Kilépés gombra kattintva visszatérünk a program főmenüjébe Termékek Ebben a táblázatban megtekinthetjük a termékek listáját, új terméket vehetünk fel, módosíthatjuk a már meglévő termékek adatait. A Kilépés gombbal visszatérünk az adatok főmenübe. Az Új termék gombra kattintva, új terméket vehetünk fel. A Módosítás gombra kattintva, módosíthatjuk a kiválasztott termék adatait. A Törlés gombbal törölhetjük a kiválasztott terméket. A Nyomtatás gombbal kinyomtathatjuk az aktuális terméklistát. A Pénztárgépre töltés gomb segítségével feltölthetjük a termékek adatait a pénztárgépre. A Mérlegre töltés gomb segítségével feltölthetjük a termékek adatait a mérlegre. Új termék felviteléhez a következő adatokat kell beállítanunk miután az Új termék gombra kattintottunk: A Típus legördülő menüből válasszuk ki a megfelelő típust. Amennyiben új típusról van szó, kattintsunk az Új típus gombra. Új típus létrehozásakor az előugró ablakban kattintsunk az Új típus gombra. Miután létrehoztuk, kattintsunk a Kilépés gombra. Miután kiválasztottuk a típust válasszuk ki azon belül az altípust az Altípus legördülő menü segítségével. Az altípus létrehozása, és módosítási eljárása azonos a Típuséval. A Cikk kód automatikusan jön létre a típus és az altípus kódjaiból. A Név mezőbe adjuk a meg a felvenni kívánt termék nevét. A Kieg. mezőbe írjuk be a szükséges kiegészítést. A Itj, Vtsz, Szj mezőbe, adjuk meg az Itj-t, a Vtsz-t vagy a Szj-t 9

11 . A Me. legördülő menüből válasszuk ki az adott termék mértékegységét. Az ÁFA legördülő menüből válasszuk ki az adott termékre vonatkozó ÁFA-T. A Nettó beszerzési ár -nál adjuk meg a nettó beszerzési árat. A Haszonkulcs -nál adjuk meg az adott termékre vonatkozó haszonkulcsot százalékban. A Nettó eladási ár automatikusan jön létre a beszerzési árból, és a haszonkulcsból. A Vonalkód szövegmezőben adjuk meg az új termék vonalkódját. A Pénztárgépbe kerülő kód szövegmezőben adjuk meg a termék pénztárgépbe kerülő kódját. A Rövid név szövegmezőben adjuk meg az új termék rövidített nevét. Amennyiben olyan termékről van szó, amely mérlegre kerül, pipázzuk ki a Mérlegre kerülő termék jelölőnégyzetet. Ebben az esetben még meg kell adnunk a Szekciót, a PLU számot és a Szavatossági időt napokban. Miután meggyőződtünk, hogy minden adatot helyesen vittünk be, kattintsunk a Felvesz gombra. Ha nem szeretnénk létrehozni az új terméket, kattintsunk a Mégsem gombra. Termék módosításakor, először keressük meg a változtatni kívánt terméket terméklistáról, majd kattintunk Módosítás gombra. Ekkor a következő ablak jelenik meg: Miután elvégeztük a kívánt módosításokat, kattintsunk a Módosít gombra. Amennyiben nem szeretnénk módosítani a kiválasztott termék adatit, kattintsunk a Mégsem gombra. Törléshez először keressük ki a törölni kívánt terméket, majd kattintsunk a Törlés gombra, a figyelmeztető kérdésnél, pedig kattintsunk az Igen gombra. A Rendezés legördülő menü segítségével rendezhetjük a termék listánkat, név vagy kód szerint. Típus szerint is szűrhetjük a terméklistánkat, a Típus legördülő menü segítségével. 10

12 6.2. Vevők Ebben a táblázatban megtekinthetjük az ügyfeleink listáját, új ügyfelet vehetünk fel, módosíthatjuk a már meglévő ügyfelek adatait. A Kilépés gombbal visszatérünk az adatok karbantartása főmenübe. Az Új ügyfél gombra kattintva, új ügyfelet vehetünk fel. A Módosítás gombra kattintva, módosíthatjuk a kiválasztott ügyfél adatait. A Törlés gombbal törölhetjük a kiválasztott ügyfelet. A Nyomtatás gombbal kinyomtathatjuk az aktuális ügyféllistát. Új ügyfél felvételekor a következő ablak jelenik meg: A Kód mezőt automatikusan tartalmazza a soron következő ügyfél sorszámát. A Név mezőbe adjuk a meg a felvenni kívánt ügyfél teljes nevét. Az Irányítószám mezőben adjuk meg az ügyfél irányítószámát. A Cím (Irsz, város) mezőben adjuk meg az ügyfél székhelyéül szolgáló várost. A Cím (Utca) mezőben adjuk meg az ügyfél utcanevét, és házszámát vesszővel elválasztva. (Pl.: virág u, 111) Az Adószám mezőben adjuk meg az ügyfél adószámát. A Kapcsolattartó személy mezőben adjuk meg a kapcsolattartó személy nevét. A Telefon mezőben adjuk meg az ügyfél telefonszámát. A Fax mezőben adjuk meg az ügyfél fax számát. A Mobil mezőben adjuk meg az ügyfél mobiltelefonszámát. Az mezőben adjuk meg az ügyfél címét. (Pl.: johnsmith@nothing.net) Ezután kattintsunk a Felvesz gombra. Ügyfél módosításakor, először keressük meg azt az ügyfélt a Névkeresés legördülő menüből, melynek módosítani szeretnénk az adatait, majd kattintunk Módosítás gombra. Ekkor a következő ablak jelenik meg: Miután elvégeztük a kívánt módosításokat, kattintsunk a Módosít gombra. Amennyiben nem szeretnénk módosítani a kiválasztott ügyfél adatit, kattintsunk a Mégsem gombra. Törléshez először keressük ki a törölni kívánt ügyfelet a Név Keresés legördülő menü segítségével, majd kattintsunk a Törlés gombra, a figyelmeztető kérdésnél, pedig kattintsunk az Igen gombra. A Rendezés legördülő menü segítségével rendezhetjük az ügyféllistánkat, név vagy kód szerint. 11

13 6.3. Szállítók Ebben a táblázatban megtekinthetjük a szállítók listáját, új szállítót vehetünk fel, módosíthatjuk a már meglévő szállítók adatait. A Kilépés gombbal visszatérünk az adatok karbantartása főmenübe. Az Új szállító gombra kattintva, új szállítót vehetünk fel. A Módosítás gombra kattintva, módosíthatjuk a kiválasztott szállító adatait. A Törlés gombbal törölhetjük a kiválasztott szállítót. A Nyomtatás gombbal kinyomtathatjuk az aktuális szállítólistát. Új fuvarozó felvételekor a következő ablak jelenik meg: A Kód mezőt automatikusan tartalmazza a soron következő szállító sorszámát. A Név mezőbe adjuk a meg a felvenni kívánt szállító teljes nevét. Az Irányítószám mezőben adjuk meg a szállító irányítószámát. A Cím (Irsz, város) mezőben adjuk meg a szállító székhelyéül szolgáló várost. A Cím (Utca) mezőben adjuk meg a szállító utcanevét, és házszámát vesszővel elválasztva. (Pl.: virág u, 111) Az Adószám mezőben adjuk meg a szállító adószámát. A Kapcsolattartó személy mezőben adjuk meg a kapcsolattartó személy nevét. A Telefon mezőben adjuk meg a szállító telefonszámát. A Fax mezőben adjuk meg a szállító fax számát. A Mobil mezőben adjuk meg a szállító mobiltelefonszámát. Az mezőben adjuk meg a szállító címét. (Pl.: johnsmith@nothing.net) Ezután kattintsunk a Felvesz gombra. Szállító módosításakor, először keressük meg azt a szállítót a Névkeresés legördülő menüből, melynek módosítani szeretnénk az adatait, majd kattintunk Módosítás gombra. Ekkor a következő ablak jelenik meg: Miután elvégeztük a kívánt módosításokat, kattintsunk a Módosít gombra. Amennyiben nem szeretnénk módosítani a kiválasztott szállító adatit, kattintsunk a Mégsem gombra. Törléshez először keressük ki a törölni kívánt szállítót a Név Keresés legördülő menü segítségével, majd kattintsunk a Törlés gombra, a figyelmeztető kérdésnél, pedig kattintsunk az Igen gombra. A Rendezés legördülő menü segítségével rendezhetjük a szállító listánkat, név vagy kód szerint. 12

14 7. Karbantartás A Mentés gombra kattintva elmenthetjük az adatbázisunkat. Az Évváltás gombbal válthatunk munkaévet. Az Elérési út gomb használata, csak a szoftvert beállító személy számára lehetséges. (használatához jelszó szükséges) 13

A PC Connect számlázó program kezelése.

A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program egy kifejezetten kis vállalatok számára kifejlesztett számlázó program. A számlázót az asztalon található PC Connect számlázó ikonnal

Részletesebben

Mikroszámla. Interneten működő számlázóprogram. Kézikönyv

Mikroszámla. Interneten működő számlázóprogram. Kézikönyv Mikroszámla Interneten működő számlázóprogram Kézikönyv Tartalomjegyzék Weboldal 2 Regisztráció 3 Bejelentkezés 4 Főoldal 6 Menüsor szerkezete 7 Számlák 8 Beállítások 9 Fizetési módszerek kezelése 10 Kedvezmények

Részletesebben

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) CalcSystem Számlarendszer Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) M City Kft. Miskolc Tel/fax: 46/ 560-268 Mobil: 30/9458-718 Felhasználói útmutató Menürendszer A mellékelt főmenü szerkezete

Részletesebben

Órarendkészítő szoftver

Órarendkészítő szoftver SchoolTime Órarendkészítő szoftver 2.0 verzió Tartalomjegyzék: 1., Belépés a programba...3 2., Órarend főtábla...3 3., Tanátok...4 3.1., Új tanár felvitele, módosítása...4 3.2., Tanár törlése...4 3.3.,

Részletesebben

ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás.

ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás. ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás. 1. ábra A program, indítás után az 1. ábra szerint fog megjelenni. Ebben az ablakban tudunk új alkatrészt felvinni vagy meglévőt módosítani.

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV AZ NHKV ÁTMENETI BÉRSZÁMLÁZÓ KÖZSZOLGÁLTATÓI FELÜLETHEZ 1 / 10 TARTALOMJEGYZÉK 1 Dokumentum célja... 3 2 A program célja... 3 3 Belépés... 3 4 Kezdőképernyő... 4 5 Partner táblázat...

Részletesebben

PAS számlázó szoftver Használati útmutató

PAS számlázó szoftver Használati útmutató PAS számlázó szoftver Használati útmutató 1 Bevezetés 1.1.1 A PAS számlázó szoftver (a továbbiakban számlázó ) a magyar jogszabályoknak megfelelő számla kibocsátására alkalmas, interneten keresztül használható

Részletesebben

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani. Telepítés A programot a letöltött telepítőprogrammal lehet telepíteni. A telepítést a mappában lévő setup.exe fájlra kattintva lehet elindítani. A telepítő a meglévő QGSM7 szoftver adatbázisát törli. Ezután

Részletesebben

QualcoMAE jártassági vizsgálatok. Segédlet az Elektronikus ügyintézés használatához

QualcoMAE jártassági vizsgálatok. Segédlet az Elektronikus ügyintézés használatához QualcoMAE jártassági vizsgálatok Segédlet az Elektronikus ügyintézés használatához Első lépések... 2 A jelentkezési lap kitöltése... 6 A minták megérkeztének visszaigazolása... 10 Eredmények rögzítése...

Részletesebben

Hogyan rögzítsünk bejövő számlát?

Hogyan rögzítsünk bejövő számlát? Hogyan rögzítsünk bejövő számlát? Bejövő számla rögzítéséhez válasszuk a főmenüben a Beszerzés, azon belül pedig a bejövő számla menüpontot. 1. lépés a szállító kiválasztása A szállító kiválasztásához

Részletesebben

Folyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével

Folyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével Tömeges számlázás Folyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével Tömeges számlázáshoz tartozó alap beállítások Tömeges számlázási adatok megadása

Részletesebben

Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása

Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása A program az asztalról, az ikonról indul el. Az ikonra való dupla kattintás után először ellenőrzi a gépre letöltött program állapotát, és ha frissítésre

Részletesebben

Gyorsított jegybeírás. Felhasználói dokumentáció verzió 2.0.

Gyorsított jegybeírás. Felhasználói dokumentáció verzió 2.0. Gyorsított jegybeírás Felhasználói dokumentáció verzió 2.0. Budapest, 2006 Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Kiadás: 2006.02.17. Verzió: 2.0. Oldalszám: 2 / 19 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők.

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Bizonylatok felvitele Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Fej Gazdasági esemény Kezdjük el begépelni a

Részletesebben

Számlázás kezelési leírás

Számlázás kezelési leírás PENTRO KFT. Adószám:13233712-2-14 Számlázás kezelési leírás Név: Számlázás Verzió: 014.010.001 Általános ismertetés A programot Windows programkörnyezetben lehet kezelni. A legfontosabb alapelvek a következők:

Részletesebben

BIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK. Verziószám: 1. 0. Bithegyezı Házipénztár modul. 2009. január 26.

BIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK. Verziószám: 1. 0. Bithegyezı Házipénztár modul. 2009. január 26. BIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK Verziószám: 1. 0 2009. január 26. Tel.:(68) 510-530, Fax.: (68) 414-174, E-mail / Web: bitsoft@bitsoft.hu / www.bitsoft.hu

Részletesebben

EKÁER használati utasítás

EKÁER használati utasítás EKÁER használati utasítás Bevezetés A program célja, hogy könnyen, gyorsan és egyszerűen lehessen EKÁER számokat kérni, módosítani és véglegesíteni. A használatához be kell regisztrálni a NAV-os honlapon

Részletesebben

Egyszerű számlázó program kezdő vállalkozások részére

Egyszerű számlázó program kezdő vállalkozások részére PENCART ZRT. Egyszerű számlázó program kezdő vállalkozások részére Használati útmutató Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 1. A számlázó program telepítése, regisztrálása, rendszerkövetelmények... 3 2. Funkciók

Részletesebben

Webáruház felhasználói útmutató

Webáruház felhasználói útmutató Webáruház felhasználói útmutató 1. Bejelentkezés Bejelentkezni a rendszerbe egyféleképpen, regisztrált vevőként lehetséges. A webáruházból rendelést kizárólag a rendszerben szereplő, felhasználónévvel

Részletesebben

Nevelési év indítása óvodák esetén

Nevelési év indítása óvodák esetén Nevelési év indítása óvodák esetén A LÉPÉSEK SORRENDJE NAGYON FONTOS, EZÉRT KÉRJÜK SZIGORÚAN BETARTANI! - Mielőtt elkezdi a nevelési év indítását, kérem, legalább egyszer olvassa át az egész segédletet,

Részletesebben

LOGON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LOGON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LOGON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A LOGON a LafargeHolcim Csoport egységes megrendelés-kezelő rendszere, amely lehetőséget biztosít Partnereink számára a megrendelésük online rögzítéséhez, azok későbbi nyomon

Részletesebben

POSZEIDON dokumentáció (1.2)

POSZEIDON dokumentáció (1.2) POSZEIDON dokumentáció (1.2) Bevezetés a Poszeidon rendszer használatába I. TELEPÍTÉS Poszeidon alkalmazás letölthető: www.sze.hu/poszeidon/poszeidon.exe Lépések: FUTTATÁS / (FUTTATÁS) / TOVÁBB / TOVÁBB

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv - készlet - v.2.90.000. Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: Mészáros István. IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva.

Felhasználói kézikönyv - készlet - v.2.90.000. Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: Mészáros István. IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva. Felhasználói kézikönyv - készlet - v.2.90.000 Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: Mészáros István IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva. Tartalomjegyzék I. Raktár... 5 Raktár... 5 Zárolt... 5 a. Alapadatok...

Részletesebben

Szociális ellátások nyilvántartási rendszere CSTINFO Lekérdezői modul

Szociális ellátások nyilvántartási rendszere CSTINFO Lekérdezői modul Szociális ellátások nyilvántartási rendszere CSTINFO Lekérdezői modul Békéscsaba, 2013.május 1 A települési önkormányzatok jegyzői, a közös önkormányzati hivatalok jegyzői, a kormányhivatalok járási hivatalai,

Részletesebben

MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzít jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt.

MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzít jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt. MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzítı jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt. H-1056 Budapest, Váci u. 38. Tel: +36 1 269-0922 www.mkb.hu Tartalom Belépés az epénzügyesbe...3 Az epénzügyes

Részletesebben

BOLTI FOLYAMATOK e-tabak 03 00

BOLTI FOLYAMATOK e-tabak 03 00 BOLTI FOLYAMATOK e-tabak 03 00 Dátum: 2013.06.07 Oldalszám: 1 / 17 MÓDOSÍTÁSI NYILVÁNTARTÓ LAP Sorszám Dátum Érintett fejezett, pont A módosítás módja 1 2012.06.20 Teljes I. kiadás 2 2013.06.07 Teljes

Részletesebben

MARSO Webáruház ismertető

MARSO Webáruház ismertető MARSO Webáruház ismertető Tartalom Bejelentkezés... 2 Új jelszó generálása... 3 Kezdőoldal... 4 Abroncs, felni keresés, rendelés összeállítása... 6 Kosár áttekintése képernyő... 9 Nyitott rendelések áttekintése...

Részletesebben

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 4S SOFTWARE KFT 3523 MISKOLC PF.: 71 4ssoftware@4ssoftware.hu Preisler Ferenc Robonyi Teréz TEL.: 46/324-643 20/360-8478 20/980-8864 1. A PROGRAM TELEPÍTÉSE ÉS INDÍTÁSA Lehetőség

Részletesebben

Az egészségügyi intézmények árinformációi statisztikai adatszolgáltatás programjának (ArindexStat-2017) felhasználói leírása

Az egészségügyi intézmények árinformációi statisztikai adatszolgáltatás programjának (ArindexStat-2017) felhasználói leírása Az egészségügyi intézmények árinformációi statisztikai adatszolgáltatás programjának (ArindexStat-2017) felhasználói leírása A program az egészségügyi árinformáció OSAP 1477 statisztikai adatszolgáltatás

Részletesebben

Az Intrastat modul használata

Az Intrastat modul használata Az Intrastat modul használata Beállítások A Beállítások / Rendszer beállítások Általános fülön a Szerződés alapján történő áru kezelése és működése választóval tudjuk meghatározni, hogy az intrastat adatlekérést

Részletesebben

Pénzügy modult érintő változások, módosítások Eszköz modult érintő változások, módosítások Pénztár modult érintő változások, módosítások

Pénzügy modult érintő változások, módosítások Eszköz modult érintő változások, módosítások Pénztár modult érintő változások, módosítások Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv, Pénzügy, Eszköz, Pénztár, Vezetői információk, Univerzális számlázó, Készlet, Kommunális

Részletesebben

Felhasználói. kézikönyv. Forint házipénztár rendszer Szerkesztés lezárásának ideje: március 1.

Felhasználói. kézikönyv. Forint házipénztár rendszer Szerkesztés lezárásának ideje: március 1. Felhasználói kézikönyv Forint házipénztár rendszer Szerkesztés lezárásának ideje: 2015. március 1. I. Bevezető... 3 II. Házipénztár... 4 II.1 Kiadási bizonylat... 6 Bizonylatkészítés... 6 Újranyomtatás...

Részletesebben

A szerződések kezelésének feltétele az InnVoice számlázóprogramban a Szerződések modul aktív megléte.

A szerződések kezelésének feltétele az InnVoice számlázóprogramban a Szerződések modul aktív megléte. Szerződések modul 2011. augusztus 7. 1 Bevezetés 1.1 Mik azok a szerződések? A szerződések alapvetően olyan gyűjtődokumentumok, melyekbe számlákat sorolhatunk. A szerződések felvitele során megadhatjuk

Részletesebben

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4.

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Készítette: Quadro Byte Zrt. Tartalomjegyzék: 1. Bevezető...3 2. QB-SULI Help...3 3. Regisztráció...3 4. Bejelentkezés...4 4.1. Elfelejtette

Részletesebben

Felhasználói leírás a DimNAV Server segédprogramhoz ( )

Felhasználói leírás a DimNAV Server segédprogramhoz ( ) Felhasználói leírás a DimNAV Server segédprogramhoz (1.1.0.3) Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1. Telepítés...3 2. Eltávolítás...4 Program használata...5 1. Kezdeti beállítások...5 2. Licenc megadása...6

Részletesebben

ÚTMUTATÓ az RVTV portálon történő ciklus beállításhoz

ÚTMUTATÓ az RVTV portálon történő ciklus beállításhoz ÚTMUTATÓ az RVTV portálon történő ciklus beállításhoz Tartalom Felhasználói profil megnyitása... 2 Profil adatok beállítása... 3 Vezetők... 3 Nem volt előresorolása... 7 Próbaidősként került regisztrálásra...

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások, módosítások

Tisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások, módosítások w Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv, Pénzügy, Készlet, Univerzális számlázó, Kommunális számlázó, Menetlevél moduljait

Részletesebben

TERKA Törvényességi Ellenőrzési Rendszer Kiegészítő Alkalmazás

TERKA Törvényességi Ellenőrzési Rendszer Kiegészítő Alkalmazás TERKA Törvényességi Ellenőrzési Rendszer Kiegészítő Alkalmazás Felhasználói kézikönyv 1.0.0.8 verzió A dokumentum készült: 2004. május 28. Utolsó módosítás időpontja: 2005. június. 21. E-Group Magyarország

Részletesebben

POSZEIDON dokumentáció (2.2)

POSZEIDON dokumentáció (2.2) POSZEIDON dokumentáció (2.2) Gyorsiktatás I. BEJÖVŐ IRATOK IKTATÁSA A Gyorsiktatás felületen lehet beérkező iratainkat a legegyszerűbb módon érkeztetni és iktatni. 1.) VONALKÓD felragasztása a papírra.

Részletesebben

Online Nevezési Rendszer

Online Nevezési Rendszer Online Nevezési Rendszer Első lépések A kapott felhasználó névvel és jelszóval jelentkezzünk be! Az első belépés után a jelszót meg kell változtatni és az egyesülethez tartozó érvényes email címet meg

Részletesebben

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 7 2.3. Raktárközi mozgás típusú betárolás...

Részletesebben

Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013. Használati útmutató

Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013. Használati útmutató Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013 Tartalomjegyzék 1. Technikai információk... 2 2. Publikus felület... 2 2.1 Bejelentkezés... 2 2.2 Összesítés... 3 2.2.1 Statisztikai tábla megtekintése...

Részletesebben

Elmé léti vizsgajéléntő kia llí ta sa

Elmé léti vizsgajéléntő kia llí ta sa Elmé léti vizsgajéléntő kia llí ta sa 1. Az elméleti vizsga adminisztrációjának ügymenete A tanuló bankkártyával kifizeti a vizsgadíjat. Sikeres fizetés esetén az E-Edu bankszámláján jelenik meg a befizetett

Részletesebben

Aromo Szöveges értékelés normál tantárggyal

Aromo Szöveges értékelés normál tantárggyal Aromo Szöveges értékelés normál tantárggyal Aromo Iskolaadminisztrációs Szoftver Felhasználói kézikönyv -- Szöveges értékelés 1 Tartalomjegyzék Aromo Szöveges értékelés normál tantárggyal 1 Bevezetés 3

Részletesebben

Számlázó program kezelési leírása

Számlázó program kezelési leírása Számlázó program kezelési leírása 1. Program telepítése: A letöltött számla.exe futtatása. Ajánlott a nem rendszer partícióra telepíteni, mivel új installáláskor ebben az esetben nem vesznek el a számlák.

Részletesebben

Online számlázó program. Felhasználói útmutató (frissítve : )

Online számlázó program. Felhasználói útmutató (frissítve : ) Online számlázó program Felhasználói útmutató (frissítve : 2016.12.07) 1 Tartalomjegyzék Számlázás: Új számla kiállítása 3 Számlák keresése és megtekintése 4 Díjbekérő: Új díjbekérő kiállítása 5 Díjbekérők

Részletesebben

Mi az F-ÜHG Raktár. Hol található az F-ÜHG Raktár

Mi az F-ÜHG Raktár. Hol található az F-ÜHG Raktár Tartalom Mi az F-ÜHG Raktár... 2 Hol található az F-ÜHG Raktár... 2 Nyitókészlet rögzítése... 3 F-ÜHG lista áttekintése... 5 Saját telephelyek közötti mozgás kezelése... 6 Leltár... 7 Klímagáz-mozgás és

Részletesebben

Gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Gyári alkatrészek raktári betárolása modul Gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Bevezetés... 2 2. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 8 2.3. Raktárközi mozgás

Részletesebben

Szakrendelések nyitva tartásának nyilvántartása

Szakrendelések nyitva tartásának nyilvántartása Szakrendelések nyitva tartásának nyilvántartása Alapok, Munkahelyek nyitva tartás sorra kattintva megjelenik az alábbi ablak: A Lista fülön, jelöljük ki azt a munkahelyet, amelynek a nyitvatartási rendjén

Részletesebben

W_Vaskereskedés felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás

W_Vaskereskedés felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás 1 Jelen felhasználói dokumentáció alapfokú számítógép felhasználói ismeretekkel rendelkezők részére készült. Ezért nem tér

Részletesebben

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés Tartalom Új diákigazolvány igénylés folyamata... 2 1. IAR feltöltéshez szükséges jogosultságok beállítása... 2 2. Token kérés... 2 3. Új igénylés feladása... 2 Igénylések keresése, szinkronizálása... 4

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! 1) A Főkönyvi adatok felvitele képernyőt, amennyiben mentés nélkül szeretnénk bezárni, figyelmeztet a program.

Tisztelt Ügyfelünk! 1) A Főkönyvi adatok felvitele képernyőt, amennyiben mentés nélkül szeretnénk bezárni, figyelmeztet a program. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv,, Eszköz, Készlet, Vizes számlázó modulokat érintő változásokról és fejlesztésekről.

Részletesebben

ALEPH Elektronikus Katalógus rövid útmutató

ALEPH Elektronikus Katalógus rövid útmutató ALEPH Elektronikus Katalógus rövid útmutató Elérés: http://libserv.kfki.hu:4505 Illetve a könyvtár honlapjáról: https://www.kfki.hu/konyvtar/ A honlapunk bal oldali menüsorán található Keresés a katalógusban

Részletesebben

Gyakori kérdések. Személyes adatlap, Felhasználó adatlapja... 4. Hol tudom saját személyes adataimat módosítani?... 4

Gyakori kérdések. Személyes adatlap, Felhasználó adatlapja... 4. Hol tudom saját személyes adataimat módosítani?... 4 Gyakori kérdések Tartalom Személyes adatlap, Felhasználó adatlapja... 4 Hol tudom saját személyes adataimat módosítani?... 4 Hogy tudok beteget kiválasztani?... 4 Hol tudom a Beteg, vagy Segítő személyes

Részletesebben

Kifizetések kezelése. 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz

Kifizetések kezelése. 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz Kifizetések kezelése 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz 1.1 Pénzügyi kódok menüponttól indulva Pénzügyek (kék menüpont, csak lenyitni + jelnél)(78600)/kifizetési jogcímek (jogcím kiválasztása)

Részletesebben

1. Nyissa meg a honlapot. 2. Kattintson a Rendelek. 3. Adja meg a felhasználónevét és jelszavát. 4. Kattintson a Belépés

1. Nyissa meg a   honlapot. 2. Kattintson a Rendelek. 3. Adja meg a felhasználónevét és jelszavát. 4. Kattintson a Belépés I. Belépés az Online Megrendelői Felületre Nyissa meg a www.erzsebetutalvany.hu honlapot. Kattintson a Rendelek gombra. Adja meg a felhasználónevét és jelszavát. Mit tegyek, ha elfelejtettem a jelszavamat?

Részletesebben

I-SZÁMLA KFT. VEVŐI FELHASZNÁLÓI FIÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

I-SZÁMLA KFT. VEVŐI FELHASZNÁLÓI FIÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ I-SZÁMLA KFT. VEVŐI FELHASZNÁLÓI FIÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tartalomjegyzék 1 Vevői felhasználói fiók... 3 2 Adataim... 3 3 Szállítók... 4 4 Számláim... 5 4.1 E-számla listatábla... 5 4.2 Keresési funkciók...

Részletesebben

Számla karbantartó program leírás.

Számla karbantartó program leírás. Számla karbantartó program leírás. A számla program még hatékonyabb működéséhez vásárolja meg a bővített kiadású Naptár programot. Ebbe a verziójú Naptár programba van integrálva egy okos kis modul, ami

Részletesebben

Gépjármű értékesítési akciók modul

Gépjármű értékesítési akciók modul Gépjármű értékesítési akciók modul 1. Bevezetés... 2 2. Új gépjármű értékesítési akció felvitele... 3 2.1. Gépjárműhöz tartozó értékesítési akciók... 5 2.1.1. Konkrét modellre történő értékesítési akció...

Részletesebben

NEPTUN.NET OKTATÓI. WEB modul. Funkcionális leírás

NEPTUN.NET OKTATÓI. WEB modul. Funkcionális leírás NEPTUN.NET OKTATÓI WEB modul Funkcionális leírás Budapest, 2005 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 2. BELÉPÉS...4 3. ÜZENETEK...4 3.1. ÜZENETEK MEGTEKINTÉSE...4 3.2. ÜZENETEK LISTÁZÁSA...5 3.3. ÜZENETEK

Részletesebben

Polár lekérdezés segédletek

Polár lekérdezés segédletek Cikktörzs lekérdezések 1. kiadás Tartalomjegyzék 1. Készletérték lekérdezése főcsoportra rendezve...3 1.1. Tételes lekérdezés....3 1.2. Összegfokos lekérdezés....4 1.3. Nemzeti Dohányboltok esetén....4

Részletesebben

melyet a következő linken tehet meg. https://my.tnt.com/mytnt/registration/register.do?resplang=hu&respcountry=hu

melyet a következő linken tehet meg. https://my.tnt.com/mytnt/registration/register.do?resplang=hu&respcountry=hu Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbi rövid útmutató tató reményeink szerint segítséget fog nyújtani Önnek, hogy megtegye első lépéseit a megújult webes alapú, elektronikus fuvarlevél kitöltő alkalmazásunk használatában.

Részletesebben

Webáruház felhasználói útmutató

Webáruház felhasználói útmutató Webáruház felhasználói útmutató 1. Bejelentkezés Bejelentkezni a rendszerbe egyféleképpen, regisztrált vevőként lehetséges. A webáruházból rendelést kizárólag a rendszerben szereplő, felhasználónévvel

Részletesebben

Iktatás modul. Kezelői leírás

Iktatás modul. Kezelői leírás Iktatás modul Kezelői leírás 1 C.) Iktatás modul A modul kezelése történhet a menürendszerből, illetve az Iktatás modul fülén lévő ikonok segítségével. Az Iktatás modul önállóan vagy más modulok törzsadatait

Részletesebben

Csavarda mobil áruház

Csavarda mobil áruház Csavarda mobil áruház Használati útmutató Kérjük, hogy mielőtt elkezdené használni a Csavarda mobil áruház alkalmazást, gondosan olvassa végig ezt a segédletet. TARTALOMJEGYZÉK 1. Letöltés 2. oldal 2.

Részletesebben

Teszt autók mozgatása modul

Teszt autók mozgatása modul Teszt autók mozgatása modul 1. Bevezetés... 2 2. Szűrési feltételek... 2 3. Új gépjármű teszt autóvá történő minősítése... 3 4. Teszt gépjármű mozgatása... 6 5. Teszt gépjármű visszavétele... 8 1 1. Bevezetés

Részletesebben

Aromo Szöveges értékelés kódolt tantárggyal

Aromo Szöveges értékelés kódolt tantárggyal Aromo Szöveges értékelés kódolt tantárggyal AROMO Iskolaadminisztrációs Szoftver - Felhasználói kézikönyv - Szöveges értékelés 1 Tartalomjegyzék Aromo Szöveges értékelés kódolt tantárggyal 1 Bevezetés

Részletesebben

1. Bevezetés. rekord felvitele ( A Partnerek karbantartása nevű ablakban van lehetőség a rendszerben lévő partnerek

1. Bevezetés. rekord felvitele ( A Partnerek karbantartása nevű ablakban van lehetőség a rendszerben lévő partnerek Partnerek modul 1 1. Bevezetés... 3 2. Új partner felvitele... 4 3. Az új partner felvitele ablak és a kijelölt partner adatainak módosítása ablak menüpontjai 6 3.1. Kapcsolatok menüpont... 6 o Kedvezmények

Részletesebben

1/5 oldal. Valutapénztár

1/5 oldal. Valutapénztár 1/5 oldal Valutapénztár Pénzügy menüben, illetve az ilyen elnevezésű nyomógombon található a FuvarSys lentebb ismeretet modulja. A programrész funkciói közé tartozik: házipénztár kezelése valutanemenként

Részletesebben

1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban. A kontírozást a Készlet a főkönyvnek egy menüpont futtatásával adja át:

1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban. A kontírozást a Készlet a főkönyvnek egy menüpont futtatásával adja át: 1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban 1.1 Bizonylat ellenőrzés és automatikus kontírozás A 2014 évi számviteli változások miatt a Készlet programban is szükségessé válik a kontírozás,

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv DokiRex.SQL Betegnyilvántartó szoftver (továbbiakban: program) Felhasználói kézikönyv Számlázás modul Kézikönyv és vonatkozó induló program verzió: [v16.1.xx] Az ahol az xx tetszőleges köztes alverzió

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az OSZIR Kémiai Biztonsági Szakrendszerben (KBIR) történő veszélyes anyaggal és készítménnyel végzett tevékenység bejelentéséről

TÁJÉKOZTATÓ az OSZIR Kémiai Biztonsági Szakrendszerben (KBIR) történő veszélyes anyaggal és készítménnyel végzett tevékenység bejelentéséről TÁJÉKOZTATÓ az OSZIR Kémiai Biztonsági Szakrendszerben (KBIR) történő veszélyes anyaggal és készítménnyel végzett tevékenység bejelentéséről A Kémiai Biztonsági Szakrendszer elérése A rendszerbe ÁNTSZ

Részletesebben

Banki utalás fájl. Bank, Pénztár/Átutalás előkészítése menüpontban készíthetjük el a banki utalás fájlt.

Banki utalás fájl. Bank, Pénztár/Átutalás előkészítése menüpontban készíthetjük el a banki utalás fájlt. Banki utalás fájl segítségével a kiegyenlítendő szállítói számlák utalás állományának elkészítését teszi lehetővé a program. Banki utalás fájl készítésére csak a RAXLA program alkalmas. Banki utalás fájl

Részletesebben

Telepközi alkatrész átadás több telephelyes DOAS rendszerben

Telepközi alkatrész átadás több telephelyes DOAS rendszerben Telepközi alkatrész átadás több telephelyes DOAS rendszerben 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 1/11 Tartalomjegyzék 1. Telepközi mozgások áttekintés...3 2. Telepközi

Részletesebben

2004. január Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. Európai Uniós adószám Magyarország Európai Uniós tagságával a belső piac részesévé válik. A tagállamok közötti

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv - ingyenes számlázó - Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva.

Felhasználói kézikönyv - ingyenes számlázó - Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva. Felhasználói kézikönyv - ingyenes számlázó - Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva. Tartalomjegyzék I. Az IMA általános felépítése... 5 1. Szükséges informatikai

Részletesebben

Home movie database. Specifikáció. Verzió: 1.0. Dátum: 2008.03.18. Státusz: Released. Készítette: Farkas Róbert. Kulcsár Orsolya.

Home movie database. Specifikáció. Verzió: 1.0. Dátum: 2008.03.18. Státusz: Released. Készítette: Farkas Róbert. Kulcsár Orsolya. Dátum: 20080318 Státusz: Released Készítette: Farkas Róbert Kulcsár Orsolya Molnár Andrea Készítette Név: Farkas Róbert Kulcsár Orsolya Molnár Andrea Jóváhagyta Név: Dátum: 20080318 Dátum: Aláírás: Aláírás:

Részletesebben

Általános Integrált Rendszer

Általános Integrált Rendszer Kiskereskedelmi számlázó rendszer (AIR_KISKER_SZLA) segédlet Számlázó program azonosítója: 3.0 Dokumentum verzió száma: 3.0 Készült: 2016.09.06 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 1 Bevezetés... 3 2

Részletesebben

Tartalom Beállítások... 4 Törzsadatok... 10

Tartalom Beállítások... 4 Törzsadatok... 10 Tartalom Bejelentkezési képernyő... 3 Felhasználónév és jelszó... 3 Jogosultságok... 3 Főképernyő... 3 Munkaképernyő... 3 Státuszsor... 4 Beállítások... 4 Cégbeállítások... 4 Adatok... 4 Logó... 4 Cégparaméterek...

Részletesebben

PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program Mérlegelés több cég számára

PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program Mérlegelés több cég számára METRISoft Mérleggyártó KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 6800 Hódmezővásárhely Jókai u. 30 Telefon: (62) 246-657, Fax: (62) 249-765 e-mail: merleg@metrisoft.hu Web: http://www.metrisoft.hu Módosítva:

Részletesebben

91. MP költséghelyek felvitele, 94. MP mozgástípus konfigurálása

91. MP költséghelyek felvitele, 94. MP mozgástípus konfigurálása 91. MP költséghelyek felvitele, 94. MP mozgástípus konfigurálása 91. MP - költséghelyek felvitele Ez a menüpont arra alkalmas, hogy új költséghelyeket egyesével vigyünk fel. A menüpontba belépve az alábbi

Részletesebben

Vezetői információs rendszer kezelése a Raiffeisen Expressz programban

Vezetői információs rendszer kezelése a Raiffeisen Expressz programban Vezetői információs rendszer 1 Vezetői információs rendszer kezelése a Raiffeisen Expressz programban Raiffeisen Expressz program ezen modulja az Egyéb menü Vezetői információs rendszer pontján keresztül

Részletesebben

Mérlegelés több cég számára

Mérlegelés több cég számára METRISoft Mérleggyártó KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 6800 Hódmezővásárhely Jókai u. 30 Telefon: (62) 246-657, Fax: (62) 249-765 e-mail: merleg@metrisoft.hu Web: http://www.metrisoft.hu Módosítva:

Részletesebben

Alapok (a K2D rendszer alapjai)

Alapok (a K2D rendszer alapjai) Alapok (a K2D rendszer alapjai) 1 1. Bevezetés... 3 2. Fastruktúra... 3 2.1. Nyitása, zárása... 3 2.2. Fülek... 5 2.3. Licence kulcs érvényesítése... 9 2.4. Új elem felvitele... 10 2.5. Elem törlése...

Részletesebben

RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató

RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató Az alkalmazás elindítása után a következő képernyőről kétféleképpen tud továbblépni. 1. A szinkronizációs adatok beállítása Amennyiben Ön még nem használta

Részletesebben

Euro költségátalány. MNB Árfolyam letöltés. Műveletek \ MNB Árfolyam letöltés menüpontban.

Euro költségátalány. MNB Árfolyam letöltés. Műveletek \ MNB Árfolyam letöltés menüpontban. 2016.01.31-40 Euro költségátalány MNB Árfolyam letöltés Műveletek \ MNB Árfolyam letöltés menüpontban. Meg kell adni a letöltendő intervallum kezdő, záró dátumát, az deviza nemet. A letöltéshez aktív internetkapcsolat

Részletesebben

Választó lekérdezés létrehozása

Választó lekérdezés létrehozása Választó lekérdezés létrehozása A választó lekérdezés egy vagy több rekordforrásból származó adatokat jelenít meg. A választó lekérdezések a táblák, illetve az adatbázis tartalmát nem változtatják meg,

Részletesebben

Könyvtárellátó Nonprofit Kft. KIADÓI RENDSZER

Könyvtárellátó Nonprofit Kft. KIADÓI RENDSZER Felhasználói Kézikönyv Könyvtárellátó Nonprofit Kft. KIADÓI RENDSZER 1. Belépés A rendszer indulásakor egy ideiglenes jelszót kapott emailben. Az ennek segítségével történt bejelentkezés után tudja jelszavát

Részletesebben

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Navision modulok Szállítók és beszerzés Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu Ez a rész a beszerzési folyamatokat támogatja. Szállítókról tárolt

Részletesebben

Internet bank felhasználói leírás v1.1

Internet bank felhasználói leírás v1.1 Internet bank felhasználói leírás v1.1 Miután az Internet Bank használatára leadta igénylését, 5 munkanapon belül E- mailben megkapja a Csoport, illetve a Felhasználó nevét, SMS-ben pedig az első belépéshez

Részletesebben

DVNAV NAV Online Számla adatszolgáltatás

DVNAV NAV Online Számla adatszolgáltatás DVNAV NAV Online Számla adatszolgáltatás A számlázó programokkal szembeni követelmények 2018. július 1-től változnak. 2018. július 1-től azokról a számlákról kell kötelezően a NAV Online Számla rendszerén

Részletesebben

Óranyilvántartás (NEPTUN)

Óranyilvántartás (NEPTUN) Óranyilvántartás (NEPTUN) 1. NEPTUN web felületén az óranyilvántartás elérése Az óranyilvántartás adminisztrálására az oktatónak lehetősége van az oktatói weben az Oktatás / Kurzusok menüponton. A beállított

Részletesebben

Segédanyag az iktatáshoz. Tartalomjegyzék

Segédanyag az  iktatáshoz. Tartalomjegyzék Segédanyag az email iktatáshoz Tartalomjegyzék I. Digitális, bejövő email iktatás... 2 II. Digitális, belső irányú email iktatása... 14 III. Kimenő email iktatása... 23 I. Digitális, bejövő email iktatás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az OTH Kémiai Biztonsági Szakrendszerébe (OSZIR) történő bejelentés menetéről Veszélyes keverék bejelentés

TÁJÉKOZTATÓ. az OTH Kémiai Biztonsági Szakrendszerébe (OSZIR) történő bejelentés menetéről Veszélyes keverék bejelentés TÁJÉKOZTATÓ az OTH Kémiai Biztonsági Szakrendszerébe (OSZIR) történő bejelentés menetéről Veszélyes keverék bejelentés Veszélyes keverék bejelentés Bejelentő lap kitöltésének menete 1. Az elektronikus

Részletesebben

CÍMLISTA HASZNÁLATA. Címlista alapok

CÍMLISTA HASZNÁLATA. Címlista alapok CÍMLISTA HASZNÁLATA Címlista alapok Címlista elemnek hívunk minden személyt és céget amit a címlista modulban tárolunk. Két típusát különböztetjük meg: cég és személy. Személyekhez és a cégekhez különböző

Részletesebben

Számla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31.

Számla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31. Számla /ALT-S/ A kimenő és a beérkező számlák készítését támogató menü. Első öt pontja a kimenő számlákra, a következő négy a bejövő számlákra vonatkozik. A könyvelés feladással foglalkozó három menüpont

Részletesebben

SZÁMLA ADATSZOLGÁLTATÁS

SZÁMLA ADATSZOLGÁLTATÁS Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer ONLINE SZÁMLA ADATSZOLGÁLTATÁST, Főkönyv, Készlet, Univerzális számlázó modult érintő változásokról

Részletesebben

Az Online Számla rendszere Regisztráció

Az Online Számla rendszere Regisztráció NAV online leı ra s Tartalom Az Online Számla rendszere... 2 Regisztráció... 2 WinSzla program beállítása... 3 Winszla számlák kezelése... 3 WsSzámla program beállítása... 5 WsSzámla számlák kezelése...

Részletesebben

Ismertető. Events Rendezvényszervezési rendszer

Ismertető. Events Rendezvényszervezési rendszer Ismertető Events Rendezvényszervezési rendszer TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 4 1.1 Általános leírás... 4 1.2 Rendszerkövetelmények... 4 2. Rendszerleírás... 4 2.1 Bejelentkezés... 4 2.2 Törzsadat...

Részletesebben

PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere Migrációs RGYK-s ügyek Módosítása és törlése funkció használata

PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere Migrációs RGYK-s ügyek Módosítása és törlése funkció használata PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere Migrációs RGYK-s ügyek Módosítása és törlése funkció használata Felhasználói kézikönyv 2015. 02. 14. TÁMOP 5.4.2-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs

Részletesebben