FŐMENÜ... 2 BEVÉTELEZÉS...

Átírás

1

2 1. FŐMENÜ BEVÉTELEZÉS ÚJ BEVÉTELEZÉS BEVÉTEK LISTÁJA SZÁLLÍTÓLEVÉL ÚJ SZÁLLÍTÓ (ÚJ SZÁLLÍTÓLEVÉL) SZÁLLÍTÓK LISTÁJA (SZÁLLÍTÓLEVELEK LISTÁJA) SZÁMLA ÚJ SZÁMLA SZÁMLÁK LISTÁJA LEKÉRDEZÉS TERMÉKFORGALOM SZÁMLÁK FORGALMA SZÁLLÍTÓLEVELEK FORGALMA BEVÉTEK FORGALMA KÉSZLET PÉNZTÁRGÉP LEKÉRDEZÉSE TÖRZSADATOK TERMÉKEK VEVŐK SZÁLLÍTÓK KARBANTARTÁS

3 1. Főmenü Ebben az ablakban találjuk a főmenüt, melyből elérjük a számlázó program összes funkcióját: A Bevételezés gombra kattintva megnyílik a bevételezés menü. A Szállítólevél gombra kattintva megnyílik a szállítólevél menü. A Számla gombra kattintva megnyílik a számla menü. A Lekérdezés gombra kattintva megnyílik a lekérdezések menü. A Törzsadatok gombra kattintva megnyílik a törzsadatok menü. A Karbantartás gombra kattintva megnyílik a karbantartás menü. A Kilépés gombra kattintva bezáródik a számlázó program. 2. Bevételezés Az Új bevételezés gombbal, új bevételezést készíthetünk. A Bevétek listája gombbal, megtekinthetjük az eddigi bevételezések listáját. A Kilépés gombbal visszatérünk a program főmenüjéhez Új bevételezés A Kilépés gombbal visszatérünk a bevételezés főmenüjébe A Mentés gombbal mentjük az aktuális bevételezést. A Nyomtatás gombbal kinyomtatjuk az aktuális bevételezést. A példányszámot beállíthatjuk a Nyomtatás gomb mellett. Új bevételezéshez először meg kell adnunk a szállító nevét, amit a Szállító neve legördülő menüből választhatunk ki. Amennyiben új szállítóról van szó, kattintsunk az Új partner gombra, az előugró ablakban adjuk meg a szükséges adatokat, majd kattintsunk az Felvesz gombra. Ha változtak a kiválasztott szállító adatai, kattintsunk a Partner módosítása gombra. Ekkor az előugró ablakban az előzőleg a legördülő menüből kiválasztott szállító adati jelennek meg, ahol a szükséges módosítások után kattintsunk az Módosít gombra. A Kód, Cím, Cím mezőket a program kitölti a kiválasztott szállítóhoz tartozó, megfelelő adatokkal. Ezután, ha szükséges állítsuk be a Bizonylat kelte -t, amely alapértelmezett esetben az aktuális dátum (nem kell változtatni). Adjuk meg a szállítólevél vagy a számla számát a Szállítólevél vagy számla szövegmezőben. A Megjegyzés szövegmező kitöltése nem kötelező. 2

4 Válasszuk ki a terméket a Termékek legördülő menüből. Ha új termékről van szó, kattintsunk a Terméklista gombra, ahol megadhatjuk az új termék adatait. A Rendezés legördülő menüben beállíthatjuk, hogy mi szerint szeretnénk rendezni a bevételezési listánkat. Rendezhetjük név szerint, vagy kód szerint. A Típus legördülő menü segítségével típus szerint szűrhetjük az aktuális bevételezési listát. Kattintsunk a Felvitel gombra, ekkor a lenti táblázatban megjeleni az aktuális bevételezés, ahol adjuk meg a mennyiséget a Menny. mezőben! Ha csak egy termékről van szó, kattintsunk az Összesít gombra. Amennyiben többféle terméket bevételezünk egy szállítótól egyszerre, válasszuk ki a másik terméket Termékek legördülő menüből, és kattintsunk a Felvitel gombra. Minden felvitt termék mennyiségét adjuk meg a Menny. Mezőben, ezután kattintsunk az Összesít gombra. Ha mindennel végeztünk, nyomtassuk ki az aktuális bevételezést a Nyomtatás gombbal! Ezután kattintsunk a Mentés gombra! Ha véletlenül hibás a bevét lista, kattintsunk a Tételsor törlése gombra, és az előugró figyelmeztető ablakban kattintsunk az Igen gombra Bevétek listája Ezen a listán megtekinthetjük eddigi bevételeinket. A Kilépés gombra kattintva visszatérhetünk a bevételezés főmenüjébe. Az Újra nyomtatás gombbal újranyomtathatjuk a listából kiválasztott, bevétet. A Stornó gombbal törölhetjük a listából kiválasztott, bevétet. A Kezdő dátum és a Befejező dátum beállításával megadhatjuk, hogy mely időszak bevételeit szeretnénk megtekinteni. 3. Szállítólevél Ebből a menüből érjük el a szállítólevéllel kapcsolatos munkaablakokat. Az Új szállító gombra kattintva új szállítólevelet készíthetünk. A Szállítók listája gombra kattintva, megtekinthetjük az eddig elkészített szállítólevelek listáját. A Kilépés gombbal visszatérünk program főmenüjébe 3.1. Új szállító (új szállítólevél) A Kilépés gombbal visszatérünk a szállítólevél főmenüjébe. A Nyomtatás gombra kattintva kinyomtathatjuk az aktuális szállítólevelet. A Példányszám beállításával megadhatjuk, hogy hány példányban szeretnénk kinyomtatni az aktuális szállítólevelet. 3

5 Új szállítólevél elkészítéséhez először válasszuk ki a partnert, amit a Partner neve legördülő menüből választhatunk ki. Ha új partnerről van szó, kattintsunk az Új partner gombra, az előugró ablakban adjuk meg a megfelelő adatokat, majd kattintsunk a Felvesz gombra. Ha már meglévő partner adatait szeretnénk módosítani, válasszuk a változtatni kívánt partnert a Partner neve listából, majd kattintsunk a Partner módosítása gombra. Az előugró ablakban hajtsuk végre a kívánt módosításokat, majd kattintsunk a Módosít gombra. A program automatikusan kitölti a kiválasztott partner adataival a Kód, és a Partner címe mezőket, valamint az Adószáma mezőt is. Állítsuk be a teljesítés keltjét, a bizonylat keltét, és fizetési határidőt, majd válasszuk ki a fizetés módját, a Fizetés módja legördülő menüből. Írjuk be a szállítólevél adatait a Szállítólevél szövegmezőbe. Ezután már csak ki kell választanunk a megfelelő terméket a Termékek legördülő menüből. Miután kiválasztottuk a terméket, kattintsunk a Felvitel gombra. Ha több terméket szeretnénk felvinni a szállítólevélre, csak újra ki kell választani a megfelelő terméket, és rákattintani a Felvitel gombra. Rendezhetjük is a szállítólevelet név vagy kód szerint, és szűrhetjük típus szerint, mindezt a Rendezés és a Típus legördülő menük segítségével. A mennyiségeket adjuk meg a listán a Menny. mezőben. Miután felvittük a megfelelő terméket (termékeket) a szállítólevélre, és megadtuk a mennyiséget (mennyiségeket), kattintsunk az Összesít gombra, ha minden rendben, akkor kattintsunk a Nyomtatás gombra, majd nyomtassuk ki a szállítólevelet. A Tételsor törlése gombbal törölhetjük a tételeket Szállítók listája (szállítólevelek listája) A szállítólevelek listáján megtekinthetjük az eddigi szállítóleveleket. A Kilépés gombbal visszatérünk a szállítólevél főmenübe Az Újra nyomtatás gombra kattintva újra kinyomtathatjuk a kiválasztott szállítólevelet A Storno gombbal törölhetjük (stornózhatjuk) a kiválasztott szállítólevelet, stornó szállítólevelet nyomtathatunk. A Kiszámláz gombbal kiszámlázzuk a kiválasztott szállítólevelet. 4. Számla Ebből a menüből érhetjük el közvetlenül a számlakészítő munkaablakot. Az Új számla gombbal új szála készítéséhez nyitunk meg munkafelületet. A Számlák listája gombbal érjük el az eddig elkészített számlák listáját. 4

6 4.1. Új számla A Kilépés gombbal visszatérünk a számla főmenüjébe. A Nyomtatás gombra kinyomtathatjuk az aktuális számlát. A Példányszám beállításával megadhatjuk, hogy hány példányban szeretnénk kinyomtatni az aktuális szálát. Új számla elkészítéséhez először válasszuk ki a partnert, amit a Partner neve legördülő menüből választhatunk ki. Ha új partnerről van szó, kattintsunk az Új partner gombra, az előugró ablakban adjuk meg a megfelelő adatokat, majd kattintsunk a Felvesz gombra. Ha már meglévő partner adatait szeretnénk módosítani, válasszuk a változtatni kívánt partnert a Partner neve listából, majd kattintsunk a Partner módosítása gombra. Az előugró ablakban hajtsuk végre a kívánt módosításokat, majd kattintsunk a Módosít gombra. A program automatikusan kitölti a kiválasztott partner adataival a Kód, és a Partner címe mezőket, valamint az Adószáma mezőt is. Állítsuk be a teljesítés keltjét, a bizonylat keltét, és fizetési határidőt, majd válasszuk ki a fizetés módját, a Fizetés módja legördülő menüből. Írjuk be a szállítólevél nevét a Szállítólevél szövegmezőbe. Ezután már csak ki kell választanunk a megfelelő terméket a Termékek legördülő menüből. Miután kiválasztottuk a terméket, kattintsunk a Felvitel gombra. Ha több terméket szeretnénk felvinni a szálára, csak újra ki kell választani a megfelelő terméket, és rákattintani a Felvitel gombra. Rendezhetjük is a számlát név vagy kód szerint, és szűrhetjük típus szerint, mindezt a Rendezés és a Típus legördülő menük segítségével. A mennyiségeket adjuk meg a listán a Menny. mezőben. Miután felvittük a megfelelő terméket (termékeket) a számlára, és megadtuk a mennyiséget (mennyiségeket), kattintsunk az Összesít gombra, ha minden rendben, akkor kattintsunk a Nyomtatás gombra, majd nyomtassuk ki a számlát. A Tételsor törlése gombbal törölhetjük a tételeket Számlák listája A számlák listáján megtaláljuk az eddig kiadott számlák listáját. A Kilépés gombbal visszatérünk a számlák főmenüjébe Az Újra nyomtatás gombbal újranyomtathatjuk a listáról kiválasztott számlát. A Storno gombbal stornó számlát nyomtathatunk, tehát stornózzuk a számlát. A Fizetve gomb segítségével változtatjuk, hogy a számla fizetve van vagy sem. Ennek változását a számlák listája táblázatának utolsó mezőjében láthatjuk. 5

7 5. Lekérdezés Ebből a menüből érhetjük el a lekérdezésre szolgáló ablakokat. A Termék forgalom gombbal indítjuk el a termék forgalom lekérdezésére szolgáló ablakot. A Számlák forgalma gombbal indítjuk el a számla forgalom lekérdezésére szolgáló ablakot. A Szállítók forgalma gombbal indítjuk el a szállítók forgalmának lekérdezésére szolgáló munkaablakot. A Bevétek forgalma gombbal indítjuk el a bevételek forgalmának lekérdezésére szolgáló ablakot. A Készlet gomb lenyomásával megtekinthetjük jelenlegi raktárkészletünket. A Pénztárgép lekérdezése gomb segítségével lekérdezhetjük a pénztárgép forgalmát. A Kilépés gombbal visszatérünk a számlázó program főmenüjéhez. 6

8 5.1. Termékforgalom A Kilépés gombbal visszatérünk a lekérdezések főmenüjéhez. A Nyomtatás gombbal kinyomtatjuk az aktuális lekérdezést. A Szűrés törlése gombbal töröljük a jelenleg beállított szűréseket. Új termékforgalom lekérdezés készítésekor először adjuk meg a lekérdezés kezdetének dátumát a Kezdő dátum -mal, majd befejező dátumot a Befejező dátum -mal. Ezután pipázzuk ki a Számlák vagy a Szállítólevelek melletti jelölőnégyzetet, annak függvényében, hogy melyiket szeretnénk kilistázni, természetesen lehet mindkettőt is. Ha partner szerinti lekérdezést szeretnénk, válasszuk ki a keresett partnert a Partnerkeresés legördülő menüből. Ha kód szerint szeretnénk keresni, írjuk be a keresett kódot a Keresett kód szövegmezőbe. Amennyiben név szerint szeretnénk keresni, írjuk be a keresett nevet a Keresett név szövegmezőbe Számlák forgalma A Kilépés gombbal visszatérünk a lekérdezések főmenüjéhez. A Nyomtatás gombbal kinyomtatjuk az aktuális lekérdezést. Új számlaforgalom lekérdezés készítésekor először adjuk meg a lekérdezés kezdetének dátumát a Kezdő dátum -mal, majd befejező dátumot a Befejező dátum -mal. Kereshetünk partner szerint a Partnerkeresés legördülő menü segítségével, természetesen ilyenkor csak az adott partner számára kiállított számlák jelennek meg a lekérdezésben. Termékek szerint is szűrhetjük a lekérdezésünket, amikor is a Termékkeresés legördülő menüből válasszuk ki a keresett terméket, ilyenkor csak az adott termék számlaforgalma lesz lekérdezve. Még a szerint is szűrhetünk hogy ki van e fizetve a termék, a Fizetve legördülő menü segítségével. Ha például szeretnénk megtudni, hogy egy adott partner tartozik e, a következőket kell beállítanunk: A lekérdezendő időszakot (Kezdő - Befejező dátum) A keresett partner nevét A Fizetve legördülő menüben kiválasztani a Nem -et 7

9 5.3. Szállítólevelek forgalma A Kilépés gombbal visszatérünk a lekérdezések főmenüjéhez. A Nyomtatás gombbal kinyomtatjuk az aktuális lekérdezést. Új szállítólevél forgalom lekérdezés készítésekor először adjuk meg a lekérdezés kezdetének dátumát a Kezdő dátum -mal, majd befejező dátumot a Befejező dátum -mal. Kereshetünk partner szerint a Partnerkeresés legördülő menü segítségével, természetesen ilyenkor csak az adott partner számára kiállított szállítólevelek jelennek meg a lekérdezésben. Termékek szerint is szűrhetjük a lekérdezésünket, amikor is a Termékkeresés legördülő menüből válasszuk ki a keresett terméket, ilyenkor csak az adott termék számlaforgalma lesz lekérdezve. Még a szerint is szűrhetünk hogy ki van e számlázva a termék, a Számlázva legördülő menü segítségével Bevétek forgalma A Kilépés gombbal visszatérünk a lekérdezések főmenüjéhez A Nyomtatás gombbal kinyomtatjuk az aktuális lekérdezést. Új bevét forgalom lekérdezés készítésekor, először adjuk meg a lekérdezés kezdetének dátumát a Kezdő dátum -mal, majd befejező dátumot a Befejező dátum -mal. Kereshetünk partner szerint a Partnerkeresés legördülő menü segítségével, természetesen ilyenkor csak az adott partner bevétei jelennek meg a lekérdezésben. Termékek szerint is szűrhetjük a lekérdezésünket, amikor is a Termékkeresés legördülő menüből válasszuk ki a keresett terméket, ilyenkor csak az adott termék bevételforgalma lesz lekérdezve Készlet A Kilépés gombbal visszatérünk a lekérdezések főmenüjéhez. A Nyomtatás gombbal kinyomtatjuk az aktuális lekérdezést. A készletlistát rendezhetjük kód szerint, és név szerint, a Rendezés legördülő menő segítségével, valamint típus szerint a Típus legördülő menü segítségével. 8

10 5.6. Pénztárgép lekérdezése A Kilépés gombra kattintva visszatérünk a lekérdezések főmenüjébe. A Pénztárgép forgalmának letöltése gombra kattintva letölthetjük a pénztárgép forgalmát. A pénztárgép forgalmának lekérdezéséhez először állítsuk be a kezdő dátumot a Kezdő dátum beállításával, majd befejező dátumot Befejező dátum beállításával, ezután kattintsunk Pénztárgép forgalmának letöltése gombra. 6. Törzsadatok A Termékek gombra kattintva megnyílik a termékek karbantartására szolgáló ablak. A Vevők kattintva megnyílik a vevők karbantartására szolgáló ablak. A Szállítók kattintva megnyílik a szállítók karbantartására szolgáló ablak. A Kilépés gombra kattintva visszatérünk a program főmenüjébe Termékek Ebben a táblázatban megtekinthetjük a termékek listáját, új terméket vehetünk fel, módosíthatjuk a már meglévő termékek adatait. A Kilépés gombbal visszatérünk az adatok főmenübe. Az Új termék gombra kattintva, új terméket vehetünk fel. A Módosítás gombra kattintva, módosíthatjuk a kiválasztott termék adatait. A Törlés gombbal törölhetjük a kiválasztott terméket. A Nyomtatás gombbal kinyomtathatjuk az aktuális terméklistát. A Pénztárgépre töltés gomb segítségével feltölthetjük a termékek adatait a pénztárgépre. A Mérlegre töltés gomb segítségével feltölthetjük a termékek adatait a mérlegre. Új termék felviteléhez a következő adatokat kell beállítanunk miután az Új termék gombra kattintottunk: A Típus legördülő menüből válasszuk ki a megfelelő típust. Amennyiben új típusról van szó, kattintsunk az Új típus gombra. Új típus létrehozásakor az előugró ablakban kattintsunk az Új típus gombra. Miután létrehoztuk, kattintsunk a Kilépés gombra. Miután kiválasztottuk a típust válasszuk ki azon belül az altípust az Altípus legördülő menü segítségével. Az altípus létrehozása, és módosítási eljárása azonos a Típuséval. A Cikk kód automatikusan jön létre a típus és az altípus kódjaiból. A Név mezőbe adjuk a meg a felvenni kívánt termék nevét. A Kieg. mezőbe írjuk be a szükséges kiegészítést. A Itj, Vtsz, Szj mezőbe, adjuk meg az Itj-t, a Vtsz-t vagy a Szj-t 9

11 . A Me. legördülő menüből válasszuk ki az adott termék mértékegységét. Az ÁFA legördülő menüből válasszuk ki az adott termékre vonatkozó ÁFA-T. A Nettó beszerzési ár -nál adjuk meg a nettó beszerzési árat. A Haszonkulcs -nál adjuk meg az adott termékre vonatkozó haszonkulcsot százalékban. A Nettó eladási ár automatikusan jön létre a beszerzési árból, és a haszonkulcsból. A Vonalkód szövegmezőben adjuk meg az új termék vonalkódját. A Pénztárgépbe kerülő kód szövegmezőben adjuk meg a termék pénztárgépbe kerülő kódját. A Rövid név szövegmezőben adjuk meg az új termék rövidített nevét. Amennyiben olyan termékről van szó, amely mérlegre kerül, pipázzuk ki a Mérlegre kerülő termék jelölőnégyzetet. Ebben az esetben még meg kell adnunk a Szekciót, a PLU számot és a Szavatossági időt napokban. Miután meggyőződtünk, hogy minden adatot helyesen vittünk be, kattintsunk a Felvesz gombra. Ha nem szeretnénk létrehozni az új terméket, kattintsunk a Mégsem gombra. Termék módosításakor, először keressük meg a változtatni kívánt terméket terméklistáról, majd kattintunk Módosítás gombra. Ekkor a következő ablak jelenik meg: Miután elvégeztük a kívánt módosításokat, kattintsunk a Módosít gombra. Amennyiben nem szeretnénk módosítani a kiválasztott termék adatit, kattintsunk a Mégsem gombra. Törléshez először keressük ki a törölni kívánt terméket, majd kattintsunk a Törlés gombra, a figyelmeztető kérdésnél, pedig kattintsunk az Igen gombra. A Rendezés legördülő menü segítségével rendezhetjük a termék listánkat, név vagy kód szerint. Típus szerint is szűrhetjük a terméklistánkat, a Típus legördülő menü segítségével. 10

12 6.2. Vevők Ebben a táblázatban megtekinthetjük az ügyfeleink listáját, új ügyfelet vehetünk fel, módosíthatjuk a már meglévő ügyfelek adatait. A Kilépés gombbal visszatérünk az adatok karbantartása főmenübe. Az Új ügyfél gombra kattintva, új ügyfelet vehetünk fel. A Módosítás gombra kattintva, módosíthatjuk a kiválasztott ügyfél adatait. A Törlés gombbal törölhetjük a kiválasztott ügyfelet. A Nyomtatás gombbal kinyomtathatjuk az aktuális ügyféllistát. Új ügyfél felvételekor a következő ablak jelenik meg: A Kód mezőt automatikusan tartalmazza a soron következő ügyfél sorszámát. A Név mezőbe adjuk a meg a felvenni kívánt ügyfél teljes nevét. Az Irányítószám mezőben adjuk meg az ügyfél irányítószámát. A Cím (Irsz, város) mezőben adjuk meg az ügyfél székhelyéül szolgáló várost. A Cím (Utca) mezőben adjuk meg az ügyfél utcanevét, és házszámát vesszővel elválasztva. (Pl.: virág u, 111) Az Adószám mezőben adjuk meg az ügyfél adószámát. A Kapcsolattartó személy mezőben adjuk meg a kapcsolattartó személy nevét. A Telefon mezőben adjuk meg az ügyfél telefonszámát. A Fax mezőben adjuk meg az ügyfél fax számát. A Mobil mezőben adjuk meg az ügyfél mobiltelefonszámát. Az mezőben adjuk meg az ügyfél címét. (Pl.: johnsmith@nothing.net) Ezután kattintsunk a Felvesz gombra. Ügyfél módosításakor, először keressük meg azt az ügyfélt a Névkeresés legördülő menüből, melynek módosítani szeretnénk az adatait, majd kattintunk Módosítás gombra. Ekkor a következő ablak jelenik meg: Miután elvégeztük a kívánt módosításokat, kattintsunk a Módosít gombra. Amennyiben nem szeretnénk módosítani a kiválasztott ügyfél adatit, kattintsunk a Mégsem gombra. Törléshez először keressük ki a törölni kívánt ügyfelet a Név Keresés legördülő menü segítségével, majd kattintsunk a Törlés gombra, a figyelmeztető kérdésnél, pedig kattintsunk az Igen gombra. A Rendezés legördülő menü segítségével rendezhetjük az ügyféllistánkat, név vagy kód szerint. 11

13 6.3. Szállítók Ebben a táblázatban megtekinthetjük a szállítók listáját, új szállítót vehetünk fel, módosíthatjuk a már meglévő szállítók adatait. A Kilépés gombbal visszatérünk az adatok karbantartása főmenübe. Az Új szállító gombra kattintva, új szállítót vehetünk fel. A Módosítás gombra kattintva, módosíthatjuk a kiválasztott szállító adatait. A Törlés gombbal törölhetjük a kiválasztott szállítót. A Nyomtatás gombbal kinyomtathatjuk az aktuális szállítólistát. Új fuvarozó felvételekor a következő ablak jelenik meg: A Kód mezőt automatikusan tartalmazza a soron következő szállító sorszámát. A Név mezőbe adjuk a meg a felvenni kívánt szállító teljes nevét. Az Irányítószám mezőben adjuk meg a szállító irányítószámát. A Cím (Irsz, város) mezőben adjuk meg a szállító székhelyéül szolgáló várost. A Cím (Utca) mezőben adjuk meg a szállító utcanevét, és házszámát vesszővel elválasztva. (Pl.: virág u, 111) Az Adószám mezőben adjuk meg a szállító adószámát. A Kapcsolattartó személy mezőben adjuk meg a kapcsolattartó személy nevét. A Telefon mezőben adjuk meg a szállító telefonszámát. A Fax mezőben adjuk meg a szállító fax számát. A Mobil mezőben adjuk meg a szállító mobiltelefonszámát. Az mezőben adjuk meg a szállító címét. (Pl.: johnsmith@nothing.net) Ezután kattintsunk a Felvesz gombra. Szállító módosításakor, először keressük meg azt a szállítót a Névkeresés legördülő menüből, melynek módosítani szeretnénk az adatait, majd kattintunk Módosítás gombra. Ekkor a következő ablak jelenik meg: Miután elvégeztük a kívánt módosításokat, kattintsunk a Módosít gombra. Amennyiben nem szeretnénk módosítani a kiválasztott szállító adatit, kattintsunk a Mégsem gombra. Törléshez először keressük ki a törölni kívánt szállítót a Név Keresés legördülő menü segítségével, majd kattintsunk a Törlés gombra, a figyelmeztető kérdésnél, pedig kattintsunk az Igen gombra. A Rendezés legördülő menü segítségével rendezhetjük a szállító listánkat, név vagy kód szerint. 12

14 7. Karbantartás A Mentés gombra kattintva elmenthetjük az adatbázisunkat. Az Évváltás gombbal válthatunk munkaévet. Az Elérési út gomb használata, csak a szoftvert beállító személy számára lehetséges. (használatához jelszó szükséges) 13