(4) BEVÉTELI/KIADÁSI ANALITIKA
|
|
- Gizella Gulyás
- 5 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 (4) BEVÉTELI/KIADÁSI ANALITIKA (42) HÁTRALÉKLISTA A menüpontban a hátralékkal rendelkező partnerek kerülnek listázásra. A menüpont előírásnak tekinti mind a kimenő számlához kapcsolódó tételeket, mind az egyszeri utalványrendelettel nyilvántartott előírásokat is. Határnap megjelölésre nincs lehetőségünk. A lekérdezés eredménye az időpontja szerinti aktuális, naprakész állapotot tükrözi. Szűrési lehetőségeink az alábbiak: Név, Irányítószám, Város, Utca, Házszám, Bankszámlaszám és Adószám. A név előtti "Választ" gombra kattintva megtekinthetjük a részletesebb adatokat: 1
2 Az első oszlop tartalma az előírás összege. A második oszlop az utalványrendelet állapotát mutatja, a harmadik az értéknapot, a negyedik a jogcímet, majd a határozat azonosító következik, azután az iktatószám és végül - amennyiben számlás az előírásunk - a számla sorszáma. (43) HÁTRALÉKLISTA Jelen menüpont az (42) Hátraléklista menüponttól a szűrési feltételekben tér el. A Név és Cím mellett lehetőségünk van megadni a Jogcímet és az előírás összegét is. (44) HÁTRALÉKLISTA TELJES A menüpontban - hasonlóan a (42) Hátraléklista menüponthoz - a hátralékkal rendelkező partnerek kerülnek listázásra. A menüpont szintén előírásnak tekinti mind a kimenő számlához kapcsolódó tételeket, mind az egyszeri utalványrendelettel nyilvántartott előírásokat is. Szűrési lehetőségeink az alábbiak: Név, Cím, Határozat azonosító, Iktatószám, Jogcím, Kimenő számla azonosító, Előírás összege, Tartozás összege, Utolsó befizetés dátuma (amennyiben az előíráshoz részteljesítés kapcsolódik), illetve az utolsó oszlopban szereplő "Választ" gomb funkciója a (42) Hátraléklista menüpontban ismertetettek szerinti. Határnap megjelölésre van lehetőségünk a képernyő felső részén -tól -ig formátumban, ahol a kezdő- és végdátum az előírás fizetési határidejét jelenti. Szűrési példa egy adott személy tekintetében az elmúlt öt évre: 2
3 A szűrt eredményekből a név előtti jelölőnégyzet segítségével többféleképpen is tudunk egy két oldalas Egyenlegközlő levelet generálni pdf fájlként, ahol az első oldal egy általános formaszöveg (melynek tartalma kérésre igény szerint módosíttatható), a második oldalon pedig a követelés(ek) analitikus bontása szerepel. A menüpont aktív ablakaiban megadott Iktatószám, Előadó és annak telefonszáma fog szerepelni a kiküldendő levelén és a megadott időpont végdátuma szerinti állapot kerül a formaszövegben megjelölésre. A levél legenerálásához az alábbi három gomb áll rendelkezésre, miután a kívánt szűrést/szűréseket elvégeztük (természetesen lehet egy partnernek több jogcímen és ezen belül több kötelezettség-vállalással előírt és fennálló tartozásáról is): 1) "Egyenlegközlő nyomtatása" gomb: a szűrőoszlopok előtti Mind kijelöl elnevezésű jelölőnégyzet segítségével és a fenti gomb használatával partnerünk valamennyi előírása a megadott határnap szerinti állapottal megküldésre kerül. 2) "Egyenlegközlő nyomtatása határozatonként" gomb: a szűrőoszlopok előtti Mind kijelöl 3
4 elnevezésű jelölőnégyzet segítségével és fenti gomb használatával ahány Határozat azonosító alatt áll fenn követelésünk, annyi levél fog születni. 3) "Egyenlegközlő nyomtatása jogcímenként" gomb: ez előző pont mintájára a szűrőoszlopok előtti Mind kijelöl elnevezésű négyzetbe helyezett pipával és jelen gomb használatával ahány Jogcímen áll fenn követelésünk, annyi levél fog születni. A példánál maradva a 01/ /2009 határozat azonosító előtti jelölőnégyzet használata után kattintsunk a "Egyenlegközlő nyomtatása határozatonként" gombra: 4
5 1.oldal: 5
6 2. oldal: 6
7 (45) KÖVETELÉSEK RÉSZLETEZÉSE A KASZPER-modul 45-ös menüpontja egy kijelölt időszakra vetítve alkalmas az időszakba eső tárgyévi hátralékok, -helyesbítések és -teljesítések, valamint az előző évekről fennálló hátralékok jogcímek szerinti kigyűjtésére (egyszeri utalványrendeletek, kimenő számlák, bejövő számlák). Amennyiben az aktuálisan fennálló összes hátralékra vagyunk kíváncsiak, úgy azt egy arra alkalmas jövő évi időszakkal tudjuk lekérdezni, ekkor csak a hátralékos tételek jelennek meg az előző évi oszlopokban. A menüpont funkciói: megadható a mérlegkészítés dátuma, ami után felvitt/módosított elemek nem kerülnek figyelembe vételre kötelezettség-vállalások kezelése, a hozzá kapcsolt, számla nélküli utalványrendeletek képezik az előírást, és a belőlük teljesített lesz a teljesítés utalványrendeleteken opcionális mezőként megadható a (számviteli) teljesítés dátuma és a fizetési határidő; ha ki van töltve a teljesítés dátuma, akkor ez a dátum fog szerepelni a kötelezettség-vállalás határozat dátum helyett a beszámolólapon is szereplő "pénzforgalom nélküli tranzakciók" oszlop szerepel. két új oszlopban követhető a túlfizetések alakulása a részteljesítéseket kifinomultan kezeli a menüpont (az előírások/teljesítések alapvetően partnerre/teljesítési dátumra csoportosítva, összegezve jelennek meg) (46) ÉRTÉKVESZTÉSI MUTATÓK A menüpont funkciója az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések értékvesztésének meghatározása egyszerűsített értékelési eljárással (összhangban a 7
8 Pénzügyminisztérium költségvetési beszámoló összeállításával kapcsolatos segédletében foglaltakkal). Államháztartási körben az államháztartási szervek bizonyos körénél a követelések értékvesztése egyszerűsített értékelési eljárással is meghatározható. A központi, a helyi adóbeszedő szervek, a központi és helyi adókkal, valamint az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos követelések - ideértve az adó-, az adó jellegű, az illeték, a járulék-, a járulék jellegű, a vám-, a vám jellegű tételek - értékelése során a költségvetési év mérlegfordulónapjára vonatkozó egyedi értékelés helyett, a hátralékos követelések esetében csoportos értékelés alapján is megállapíthatják az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések mérlegértékét. Ezen követelések esetében az értékvesztés összegét legalább negyedévenként kell megállapítani azzal, hogy az értékvesztést, illetve annak visszaírását tételesen nem kell meghatározni. A menüpontba lépve az alábbi szűrő táblát kapjuk: A szűrőfeltételek megadásával tulajdonképpen az egyszerűsített értékelési eljárás jogszabály szerinti kötelező lépéseinek teszünk eleget: 8
9 Ugyanis biztosítjuk a hátralékos egyszerűsített értékelési eljárás alá vont adókövetelések értékelése során a legalább jogcímek szerinti tagolást, majd a hátralékos követelések adósok minősítési kategóriái szerinti bontását és a hátralékos követeléseknek az adózó státuszának megfelelő csoportosítását : - folyamatosan működő adósok, melyeket a követelések lejárata szerint tovább kell bontani: legfeljebb 90 napos napos napos 360 napon túli - folyamatos működésében korlátozott adós, melyeket felszámolás alatt lévő csődeljárás alá vont végelszámolás alatt lévő jogutód nélkül véglegesen megszűnt jogcímek szerint kell bontani. FONTOS! Fentiekre hivatkozással, amennyiben a partner működési jellegében változás következik be, azt a (21) Aktuális partner adatok karbantartása menüpontban aktualizálhatjuk. Az egyes minősítési kategóriához rendelt százalékos mutatók meghatározását az adóbeszedés eredményeinek előző évre vonatkozó tapasztalati adatai alapján kell kialakítani. Egy-egy csoport értékvesztésének tapasztalati mutatója: 1 - Az adott csoport, adott évben megtérült hátralékos követelés állománya Az adott csoport, adott évi hátralékos követelés nyitó állománya 9
10 Megtérültnek tekinthető egy-egy hátralékos követelés, ha az adós azt pénzügyileg rendezte, más adónem túlfizetése miatt átvezetéssel pénzforgalom nélkül térült meg és ide kell sorolni, ha adminisztrációs hiba miatt kellett az előző évi hátralékos követelést év közben törölni. Példa a szűrésre: Kiválasztottunk egy tetszőleges bevételi jogcímet. Mivel az egyes minősítési kategóriához rendelt százalékos mutatók meghatározását az adóbeszedés eredményeinek előző évre vonatkozó tapasztalati adatai alapján kell kialakítani, így a 2009.évi költségvetési beszámoló százalékos mutatóit a 2008.év tapasztalati adatai alapján kell kialakítani. Majd következik a hátralékos időszakok jogszabály szerinti megadásának hossza négy intervallumban. A következő mező kitöltésénél az alábbiakat kell figyelembe vennünk: A folyamatosan működésében korlátozott adósok csoportokba meghatározott tapasztalati értékvesztés százalékok a matematikai valószínűségszámítás törvényszerűségeit csak akkor képesek teljesíteni, ha egy-egy kategóriában legalább hét adós szerepel. Amennyiben egy-egy önkormányzatnál pl. csődeljárás alá vont gazdálkodó szervezet 10
11 száma ennél alacsonyabb, akkor ezen adózókat át kell minősíteni az egyedi értékelési eljárás hatálya alá. Végül az első csoportba tartozókra, az adózói státusz szerint működő partner jellegre szűrünk. Legvégül kattintsunk a "Listázás" gombra. Jogcím szerint összesítve kapjuk a megadott hátralékos időszakonkénti előírást, a kapcsolódó teljesítést, majd az ebből kalkulált csoportos értékvesztési tapasztalati mutatót. FONTOS! A kapott értékek pontosságának alapfeltétele a partnernek működési jellegének aktualizálása, illetve a megfelelő hátralékos követelés-állomány. (48) KIMENŐ SZÁMLA ÖSSZEKAPCSOLÁSA EGYSZERI UTALVÁNYRENDELETTEL A menüpont funkciója, hogy egy kiküldött állapotú, nem/vagy csak részben teljesített kimenő számlához utólagosan lehessen utalványrendeletet (teljesített egyszeri, vagy teljesítetlen csoportos) kapcsolni. Egy gyakorlati példa az alkalmazásra: egy jóváíró bankforgalmi tétel esetében a befizetés/bankfeldolgozás időpontjában még nem ismert a befizetés jogcíme, illetve rendszerben még nem került rögzítésre a hozzá kapcsolódó előírás (kimenő számla). Ebben az esetben a jóváíráshoz egyszeri bevételi utalványrendeletet készítünk, függő/tisztázatlan bevételként könyveljük. Majd miután a kapcsolódó kimenő számla elkészült, ebben a menüpontban lehetséges összekapcsolnunk az előírást a befizetéssel. A menüpontban először az előírásra, vagyis a kimenő számlára kell szűrnünk, majd az előtte lévő "Kiválaszt" gombra kattintunk, a következő megjelenő lista már az utalványrendeleteket tartalmazza, keressük rá a nekünk megfelelőre, majd használjuk a "Kapcsol" gombot. 11
12 A menüpont többféle összekapcsolást támogat: - a kiválasztott nem teljesített számlához ki lehet választani egy, az összegével megegyező értékű, számlakapcsolat nélküli teljesített utalványrendeletet (jogcíme a számla eredeti jogcíme lesz), így a számla teljesítetté válik. - a kiválasztott nem teljesített számlához ki lehet választani a számla összege (mínusz az addig részteljesített összeg(ek) ) erejéig egy vagy több teljesített utalványrendeletet, és ezt a számla alá sorolni részteljesítésekként (a számla utalványrendelete csoportossá válik). Ha a részteljesítés(ek) összege elérte a számla végösszegét, akkor a számla is teljesített állapotúvá válik. - ha a kiválasztott számla teljesített és nem csoportos a hozzá tartozó utalványrendelet, akkor ezt az utalványrendeletet be lehet csatolni egy teljesítetlen és minimum ekkora hátralékkal rendelkező (számla nélküli) csoportos utalványrendelet alá. Ha az összegük elérte a csoportos utalványrendelet végösszegét, akkor az is teljesítetté válik. Ebben a menüpontban az előírás-teljesítés összevezetésének pénzügyi folyamata zajlik, a kapcsolódó számviteli rész korrigálása pénzforgalom nélküli, helyesbítő tétel alkalmazásával lehetséges. (481) KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÖSSZEKAPCSOLÁSA EGYSZERI UTALVÁNYRENDELETTEL A menüpont funkciója annyiban tér el a (481) Kötelezettségvállalás összekapcsolása egyszeri utalványrendelettel menüpontban leírtakkal, hogy a bevételi kötelezettségvállalásunkhoz ebben az esetben nem kapcsolódik kimenő számla, hanem az egy, a (112) Kötelezettségvállalások karbantartása menüben felvitelre/rögzítésre került szerződés, megállapodás, határozat stb. (482) SZERZŐDÉSEK KÖZÖTTI ÁTVEZETÉS Amennyiben - mind bevételi- mind kiadási - kötelezettség-vállalásaink felülvizsgálata során 12
13 megállapítást nyer, hogy azok valamelyikéhez nem megfelelő teljesítés (amely jelenthet kimenő- és bejövő számlát, vagy egyszeri/csoportos kiadási- bevételi utalványrendeletet!) került kapcsolásra, ebben a menüpontban lehetőségünk van a szerződések, megállapodások, határozatok stb. közötti átvezetésre. A menüpontban először az átvezetendő utalványrendeletet kell a megfelelő szűrési eljárással megkeresnünk, majd az előtte lévő "Válasz" gombra kattintanunk. A megjelenő felület felső részében a kiválasztott utalványrendelet analitikája kerül feltüntetésre, a menü alsó felében pedig azon kötelezettség-vállalások kerülnek listázásra, melyek egyikéhez az utalványrendeletet átvezetni kívánjuk. Keressünk rá a kívánt kötelezettség-vállalásra, majd kattintsunk az előtte lévő "Válasz" gombra. (49) VEVŐ - SZÁLLÍTÓ LISTÁZÁSOK A menüpont számlás kiadási- és bevételi kötelezettség-vállalásaink, illetve azok pénzügyi teljesítésének analitikus listázására szolgál. A menüpontban az alábbi - nem kötelező - előszűrési feltételek megadása lehetséges: Először a Számla típusát kell kiválasztanunk: bejövő vagy kimenő számlás állományunkban szeretnénk-e lekérdezést végrehajtani. Ha a többi, opcionálisan megadható előszűrési feltételek megadásával nem kívánunk élni, akkor valamennyi vevőnk és szállítónk megjelenítésre kerül (jogcímre, dátumra, bank/pénztár napra stb. 13
14 tekintet nélkül) Nem kötelező előszűrési feltételek: A vevő- ill. szállító állomány kiválasztása után a kötelezettség-vállaláshoz tartozó Adózás típusában hajthatunk végre szűkítést, melynek segítségével az Áfa "előkalkuláció" kigyűjtése végezhető el: Az adózás típusa lehet: Összes: az összes számla szerepel a listában Normál: Csak a nem Fordított Áfa-s számlák szerepelnek a listában Fordított: Csak a Fordított Áfa-s számlák szerepelnek a listában úgy, hogy az Áfa-rész olyan mint a számlán (Áfa=0, Nettó = Bruttó) Fordított Bruttó: Csak a Fordított Áfa-s számlák szerepelnek a listában úgy, hogy az Áfa, Nettó és a Bruttó értéke alkalmas az Áfa összesítésére ( Áfa = Áfa összege, Bruttó= Nettó + Áfa) Majd a következő két dátum formátumú mezőben a Számla kiállításának kezdő és végdátumát adhatjuk meg. Ezt követi a Jogcím(ek) és a Határnap megadása. Határnap alatt a számla fizetési határidejét kell értenünk. A következő előszűrési lehetőség a Bejövő számla érkeztetésének, vagy a Kimenő számla kiállításának dátuma. Amennyiben a Határnap mezőben jelöltünk meg dátumot, a Határnapon túli késedelmes fizetés (nap) beviteli mezők segítségével egy intervallumot tudunk megadni, mégpedig arra vonatkozóan, hogy a számlák leválogatásánál a fizetési határidőt követő hány nap fizetési késedelembe esett számlák kerüljenek figyelembe vételre. Az utolsó szűrési/találati lista szűkítési lehetőség a bejövő/kimenő számlák teljesítésének Bank/pénztár napja. Végül kattintsunk a "Listázás" gombra: 14
15 FONTOS! A találati listában további szűréseket/szűkítéseket végezhetünk. Példánkban az áttekinthetőség kedvéért egy adott cégre ez meg is történt. Az oszlopok tartalma lefedi bejövő/kimenő számláink valamennyi fontos adatát. Megjelenítésre kerül a Partner neve, Típusa, a Számla sorszáma a hozzá tartozó 15
16 Szerződés azonosítójával együtt (így például lehet egy adott szerződés valamennyi számlájára szűrni), a követelés ill. a kötelezettség összegének Nettó, Áfa és Bruttó értékre tagolása, a Fizetési mód, Devizanem, Számla kelte, Fizetési határideje és a Teljesítés dátuma. A Nem teljesítve oszlop értéke a Bruttó értékből fennálló követelés/kötelezettség összegét takarja. A sorban következő három oszlop a bank/pénztár Teljesítés adatok Nettó, Áfa és Bruttó tagolását tartalmazza. A Jogcím adatokat a számla Állapota és az Intézmény követi. Végül az érkeztetett/kiállított számla összegéből az Utalványozott összeg a kapcsolódó Utalványrendelet azonosítóval, illetve - amennyiben teljesítés történt - a bank/pénztár nap, mint Értéknap kerül feltüntetésre. A találati lista alatti ablakban a szűrt eredmények - Áfa-kulcsonkénti - összesítője található: Áfa-kulcsonként az első három oszlop tartalmazza a követelés/kötelezettség összegét, a második három oszlop pedig a teljesítés adatokat. A "Nyomtatás" gombra kattintás után egy pdf fájl (mely tartalmazza az előszűrésként megadott feltételeket és a szűrt eredmény összesítőt is) jelenik meg és válik nyomtathatóvá. A "Nyomtatás partnerenkénti összesítéssel" gombot használva pedig - amennyiben egyazon vevőnk/szállítónk többször is szerepel a listában - ABC-sorrendben a pdfformátumban egyedileg is összesítésre kerül. 16
17 Tartalomjegyzék (4) BEVÉTELI/KIADÁSI ANALITIKA...1 (42) HÁTRALÉKLISTA...1 (43) HÁTRALÉKLISTA...2 (44) HÁTRALÉKLISTA TELJES...2 (45) KÖVETELÉSEK RÉSZLETEZÉSE...7 (46) ÉRTÉKVESZTÉSI MUTATÓK...7 (48) KIMENŐ SZÁMLA ÖSSZEKAPCSOLÁSA EGYSZERI UTALVÁNYRENDELETTEL.11 (481) KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÖSSZEKAPCSOLÁSA EGYSZERI UTALVÁNYRENDELETTEL...12 (482) SZERZŐDÉSEK KÖZÖTTI ÁTVEZETÉS...12 (49) VEVŐ - SZÁLLÍTÓ LISTÁZÁSOK
TÖBBÉVES, ÁTHÚZÓDÓ KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁS PÉNZÜGYI- SZÁMVITELI ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁSA A KASZPER-RENDSZERBEN
TÖBBÉVES, ÁTHÚZÓDÓ KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁS PÉNZÜGYI- SZÁMVITELI ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁSA A KASZPER-RENDSZERBEN Kötelezettség-vállalások rögzítésének helye: BPXI-TEST-rendszer https://bpxitest.ritek.hu
Részletesebben1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban
1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban Bizonylat pénzügyi ellenőrzése és kontírozása A Pénzügy modulban történő kontírozást megelőzően a Tárgyi eszköz
RészletesebbenIktatás modul. Kezelői leírás
Iktatás modul Kezelői leírás 1 C.) Iktatás modul A modul kezelése történhet a menürendszerből, illetve az Iktatás modul fülén lévő ikonok segítségével. Az Iktatás modul önállóan vagy más modulok törzsadatait
RészletesebbenAdóhátralék kezelés egyszerűen. Használati útmutató
Használati útmutató Program indítása: A telepítés utáni első indításkor a program a szükséges alapbeállításokat elvégzi, és automatikusan újra indul. A főképernyőn a bejelentkezéshez mindig meg kell adni
RészletesebbenFolyószámla kezelés modul
Folyószámla kezelés modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A főablakon található funkciók, és információk bemutatása... 3 2.1. Szűkítési feltételek... 3 2.2. Számlák rendezése... 6 2.3. Fizetési tételek / túlfizetési
RészletesebbenFolyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével
Tömeges számlázás Folyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével Tömeges számlázáshoz tartozó alap beállítások Tömeges számlázási adatok megadása
RészletesebbenHírlevél. 2010. április. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. II. negyedév
Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2010. II. negyedév 2010. április Tartalom Elektronikus bank Határidős kötelezettségek lista változásai... 3 Bankbizonylatok
RészletesebbenI-SZÁMLA KFT. VEVŐI FELHASZNÁLÓI FIÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
I-SZÁMLA KFT. VEVŐI FELHASZNÁLÓI FIÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tartalomjegyzék 1 Vevői felhasználói fiók... 3 2 Adataim... 3 3 Szállítók... 4 4 Számláim... 5 4.1 E-számla listatábla... 5 4.2 Keresési funkciók...
Részletesebben1. Kötelező-e a kimenő számlák igazolása menüpont használata? (mp: 221) 2. Kötelező-e a kimenő számlák kiküldése menüpont használata?
Számlák, bizonylatok 1. Kötelező-e a kimenő számlák igazolása menüpont használata? (mp: 221) Nem, mivel az nem jogszabályi előírás. Amennyiben ilyen feladat nincs egy intézménynél, akkor ez a funkció kikapcsolható
Részletesebben1. Bevezetés. összeállítása ( ) majd a Lekérdezés futtatása ( ) nyomógombot kell megnyomni (2. ábra).
Áfa bevallás modul 1. Bevezetés... 2 2. Megjelenítés... 3 2.1. Áfában csak feladott... 3 2.2. Áfában nem csak feladott... 3 3. Normál ÁFA időszak... 3 3.1. ÁFA bevallás státuszok: Nyitás, zárás, törlés...
RészletesebbenÁltalános kimenő számlázás modul
Általános kimenő számlázás modul 1 1. Bevezetés... 3 2. Az Általános kimenő számlázás ablak menüpontjai... 3 2.1. Előjegyzés... 3 2.2. Szűrés... 5 2.3. Korábbi számla generálás... 5 2.4. Helyesbítés...
RészletesebbenA PC Connect számlázó program kezelése.
A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program egy kifejezetten kis vállalatok számára kifejlesztett számlázó program. A számlázót az asztalon található PC Connect számlázó ikonnal
RészletesebbenFelhasználói tájékoztató
Internetes adatlekérdező rendszer (E-adó) Felhasználói tájékoztató Tisztelt Felhasználó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóirodája kialakította az elektronikus
RészletesebbenOTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál
OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál www.otpvnt.hu 2017.02.23. MUNKÁLTATÓK... 3 1. Belépés az internetes portálra... 3 2.
RészletesebbenÜgyfélforgalom számlálás modul
Ügyfélforgalom számlálás modul 1 1. Bevezetés... 3 2. BEÁLLÍTÁSOK... 4 2.1. Új Kérdőív létrehozása... 4 o Kérdéstípusok és a hozzájuk tartozó lehetséges válaszok hozzárendelése... 4 Új Kérdéstípus felvitele...
RészletesebbenEGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR)
(KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) Felhasználói dokumentáció verzió 1.2. Budapest, 2014. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 1.1. 2014.07.17. 2.1. Egy külső számla több kiíráshoz rögzítése 7.
Részletesebben1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban. A kontírozást a Készlet a főkönyvnek egy menüpont futtatásával adja át:
1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban 1.1 Bizonylat ellenőrzés és automatikus kontírozás A 2014 évi számviteli változások miatt a Készlet programban is szükségessé válik a kontírozás,
RészletesebbenLeltárív karbantartás modul
Leltárív karbantartás modul 1. Bevezetés... 2 2. Manuális rögzítés - Leltárív segítségével... 2 3. A leltár gépen történő rögzítése... 4 3.1. Alkatrészek egyenként történő berögzítése... 6 o Alkatrészek
RészletesebbenTisztelt Ügyfelünk! -Új tétel rögzítésekor ezentúl a partner keresés találati képernyőjén láthatók a vevő kategória kódok is az utolsó oszlopban.
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv, Pénzügy, Eszköz, Aqua számlázó, Kommunális számlázó, Univerzális számlázó, Készlet
RészletesebbenVevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:
Vevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62)
RészletesebbenBankkivonatok feldolgozása modul
Bankkivonatok feldolgozása modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A Banki kivonatok karbantartása ablak menüpontjai... 3 2.1. Riportok... 3 o Túlfizetett számlák... 3 o Nyitott számlák... 4 o Rendezett számlák...
RészletesebbenÁtutalási csomag karbantartó modul
Átutalási csomag karbantartó modul 1. Bevezetés... 2 2. Új átutalási csomag felvitele... 2 2.1. Új tétel felvitele... 4 2.2. Átutalási csomag tétel törlése... 8 2.3. Bankszámlaszám módosítása... 8 2.4.
RészletesebbenAz ikonra történő kattintást követően a felületen két sor jelenik meg:
1.2 Kontírozás A kontírozás megkezdését megelőzően az alábbi képernyőképet láthatjuk. A kontírozás elkezdése előtt ellenőrizzük, hogy az adott számlaszámhoz (példánkban a 2013/S01173 számú számla) kapcsolódó
RészletesebbenKötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása
Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása A program az asztalról, az ikonról indul el. Az ikonra való dupla kattintás után először ellenőrzi a gépre letöltött program állapotát, és ha frissítésre
RészletesebbenHÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Bejövő számla rögzítés... 2 1.2. Kontírozás... 4 1.3. Bankkivonatok rögzítése... 6 1.4. ÁFA bevallás... 7 2. ALKATRÉSZKERESKEDELEM...
RészletesebbenNem gyári alkatrészek raktári betárolása modul
Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 7 2.3. Raktárközi mozgás típusú betárolás...
RészletesebbenGyári alkatrészek raktári betárolása modul
Gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Bevezetés... 2 2. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 8 2.3. Raktárközi mozgás
Részletesebben1. Bevezetés. rekord felvitele ( A Partnerek karbantartása nevű ablakban van lehetőség a rendszerben lévő partnerek
Partnerek modul 1 1. Bevezetés... 3 2. Új partner felvitele... 4 3. Az új partner felvitele ablak és a kijelölt partner adatainak módosítása ablak menüpontjai 6 3.1. Kapcsolatok menüpont... 6 o Kedvezmények
RészletesebbenElőirányzatok kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:
Előirányzatok kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62) 401-417 TARTALOM 1
RészletesebbenLetiltások kezelése. A letiltásokat alapértelmezetten letiltási sorrendben jeleníti meg a program, ami a nyilakkal módosítható.
Letiltás rögzítése A Személyi adatokban, a Levonások/Letiltások/Jöv. gomb segítségével rögzíthetőek letiltások és levonások az adott személyekhez. A felrögzített letiltásokról a program analitikát vezet,
RészletesebbenSEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák
SEGÉDLET Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elszámolás számla rögzítés... 3 2. Számlaösszesítő esetében ki a szállító?... 4 3. Mi a teendő, ha a
RészletesebbenSegédlet a 2014 év nyitásához
Segédlet a 2014 év nyitásához 1 Követelések - kötelezettségek kötelezettségvállalással A 2014 év nyitási segédlete a (régi)pénzügy modul 2013.4.2.2 verziójával a Zárások\Negyedéves zárás\segédlet a 2014.
RészletesebbenStartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató
StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató 1 Tartalomjegyzék Alapvető tudnivalók...3 Használatba vétel előtt megadandó és ellenőrizendő adatok...3 Alanyi adómentes vállalkozás esetén...3 Számla
RészletesebbenAutomatikus feladatok modul
Automatikus feladatok modul 1. Bevezetés... 2 2. Kijelölt feladat módosítása... 2 2.1. Adott feladathoz tartozó felhasználó(k) kiválasztása... 3 o Feladatkör esetén... 3 o Munkatárs esetén... 4 3. Feladat
RészletesebbenPF1K bizonylatok kezelése ERA rendezések felhasználói dokumentum Lezárva:
PF1K bizonylatok kezelése ERA rendezések felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62)
RészletesebbenBank felhasználói dokumentum Lezárva:
Bank felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62) 401-417 TARTALOM 1 BANK... 2 1.1 ALAPFOGALMAK...
RészletesebbenGoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer
GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer Könnyű kezelhetőség, átláthatóság jellemzi a GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszert. Nem igényel különös képzettséget a számla elkészítéséhez.
RészletesebbenA felhasználó láthatóságát, intézményhez rendelését a szakrendszeren belül (KASZPER modulban) tudjuk megtenni a 21 mp csoportban.
Általános 1. Új felhasználó rögzítése és szerepköreinek beállítása A Tenant adminisztrátor a keretrendszer bejelentkezési felületén - biztonsági belépéssel tudja az új felhasználót felvenni és a szerepköreit
RészletesebbenLibra6i Mérleg A/E Számlakivonatok
Libra6i Mérleg A/E Számlakivonatok Tartalom jegyzék Tartalom jegyzék... 1 Tartalomjegyzék... 2 Libra6i Mérleg Számlakivonatok (A/E menüpont)... 2 A kivonat formája... 3 ÖSSZEADÁS MÉLYSÉGE... 4 Speciális
RészletesebbenAdóhátralék kezelés egyszerűen. Telepítési útmutató. A program futtatásához Windows XP, Windows 7, 8 operációs rendszer szükséges.
Telepítési útmutató Rendszerkövetelmények: A program futtatásához Windows XP, Windows 7, 8 operációs rendszer szükséges. Szükséges futtatókörnyezet: Windows Framework 4 vagy magasabb verzió. Innen tölthető
RészletesebbenPénzügyi bizonylatok kontírozása, könyvelése felhasználói dokumentum Lezárva:
Pénzügyi bizonylatok kontírozása, könyvelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.10.08. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62)
RészletesebbenFELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Bankterminál moduljának használatához
FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Bankterminál moduljának használatához www.dimenzio-kft.hu Tartalomjegyzék 1. A dimsql.ini fájl beállítása... 3 2. Védelmi kódok megadása... 4
RészletesebbenKifizetések kezelése. 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz
Kifizetések kezelése 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz 1.1 Pénzügyi kódok menüponttól indulva Pénzügyek (kék menüpont, csak lenyitni + jelnél)(78600)/kifizetési jogcímek (jogcím kiválasztása)
RészletesebbenLetiltások és levonások kezelése a Novitax bérszámfejtő programban
Letiltások és levonások kezelése a Novitax bérszámfejtő programban A Személyi adatokban, a Levonások/Letiltások gomb segítségével rögzíthetőek letiltások és levonások az adott személyekhez. A felrögzített
RészletesebbenElőlegszámla és végszámla készítése (Kapott előleg kezelése)
Előlegszámla és végszámla készítése (Kapott és Adott előleg kezelése) Kapott előleg (Kimenő előlegszámla) kezelés a RAXLA-D, RAXLA-S és RAXLA számlázó programban illetve a WIN-TAX rendszerben lehetséges.
RészletesebbenBelépés Budapest, Ady Endre utca
MultiSchool3 Szülő modul felhasználói útmutató A modul a szülők számára készült, használatával az alábbiakra van lehetőség: 1) Gyermek alapadatainak megtekintése 2) Gyermek korábbi tranzakcióinak megtekintése,
RészletesebbenElőleg számlák feladása RAXLA-ból NTAX rendszerbe
Előleg számlák feladása RAXLA-ból NTAX rendszerbe Adott előlegek Ahhoz, hogy a RAXLA-ban (Számlázási rendszer) kiállított adott előleg számlák, kiegyenlítésük és végszámlába történő beszámításuk átadásra
RészletesebbenPRECÍZ Információs füzetek
PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez 1. Zárás, Egyeztetés, Ellenőrzés 1999 május (mod. 2009.07.) Egyeztetés a PREÍZ
RészletesebbenKASZPER dokumentáció 6.menüpont
(6) PÉNZTÁR A menüpontok tartalmának és funkciójának ismertetésével egyidejűleg egy gyakorlati példa is végig vitelre kerül, történetesen 25.000,- Ft összegű karbantartási munkadíj kiegyenlítése pénztárból.
RészletesebbenPénztár felhasználói dokumentum Lezárva:
Pénztár felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62) 401-417 TARTALOM 1 PÉNZTÁR... 3 1.1
RészletesebbenHírlevél 2007. április Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2007. II. negyedév Tartalomjegyzék Készlet modul... 3 Aktuális elszámoló ár Számlázás modul... 4 Partnerek
RészletesebbenLibra6i Mérleg A/E Számlakivonatok
Libra6i Mérleg A/E Számlakivonatok Tartalom jegyzék Tartalom jegyzék... 1 Copyright (c) 2013 Libra Szoftver Zrt. 1/5 Készült a LibraWiki tudástárból A menü általános leírása A menüpont segítségével kivonatok
RészletesebbenFolyószámla műveletek kontírozása
Folyószámla műveletek kontírozása 1 1. Bevezetés... 3 2. Főkönyvi szám beállítások... 3 3. Folyószámla művelet típusok... 5 3.1. Sztornó számlák összevezetése... 5 3.2. Kisösszegek kivezetése... 7 o Kisösszegű
RészletesebbenFelhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához
Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához A WEB EDInet rendszer használatához internet kapcsolat, valamint egy internet böngésző program szükséges (Mozilla Firefox, Internet Explorer).
RészletesebbenÉrtesítő modul. 1. Bevezetés Általános kimenő számla előleg kibocsátása Stornózás... 8
Értesítő modul 1. Bevezetés... 2 2. Általános kimenő számla előleg kibocsátása... 2 3. Stornózás... 8 1 1. Bevezetés 1. ábra Az Értesítő modul az Előleg bekérő értesítők központi kibocsátó helye. Ez a
RészletesebbenTisztelt Adózó! Bízunk benne, hogy legújabb szolgáltatásunk felkeltette érdeklődését, és igénybe veszi eadó rendszerünket.
Tisztelt Adózó! Örömmel tájékoztatjuk, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Főosztály Adóirodája kialakította az elektronikus adóügyintézés következő lépcsőfokát. A bevallások
RészletesebbenHÍRLEVÉL június. Tisztelt Ügyfelünk!
HÍRLEVÉL 2012. június Tisztelt Ügyfelünk! Örömmel tájékoztatjuk a 2012 júniusában elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentum első felében megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg
RészletesebbenÁltalános Integrált Rendszer
Kiskereskedelmi számlázó rendszer (AIR_KISKER_SZLA) segédlet Számlázó program azonosítója: 3.0 Dokumentum verzió száma: 3.0 Készült: 2016.09.06 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 1 Bevezetés... 3 2
RészletesebbenKézikönyv Korosítás infosystem
Kézikönyv Korosítás infosystem 1 4 Tartalomjegyzék 2 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 6 3 ABAS ERP... 7 4 KOROSÍTÁS... 8 5 "VÁLASSZON!"... 9 6 KOROSÍTÁS... 10 7 KOROSÍTÁS (15.07.22) - ABAS ERP WEBBÖNGÉSZ...
RészletesebbenHungaropharma Zrt. WEB Áruház felhasználói útmutató. Tartalomjegyzék
Hungaropharma Zrt. WEB Áruház felhasználói útmutató Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bejelentkezés a WEB Áruházba... 2 Rendelés rögzítése... 3 RENDELES.CSV állomány specifikációja... 13 Visszaigazolások
RészletesebbenHasználati útmutató az MNVH rendszerébe történő regisztrációhoz
Használati útmutató az MNVH rendszerébe történő regisztrációhoz Tisztelt Partnerünk! Ezúton tájékoztatom, hogy a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (a továbbiakban: MNVH) szolgáltatásai (hírlevél, projektötlet
RészletesebbenTisztelt Ügyfelünk! Főkönyv, Pénzügy, Készlet, Vizes számlázó, Pénztár Főkönyv modult érintő változások, módosítások
w Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv, Pénzügy, Készlet, Vizes számlázó, Pénztár moduljait érintő frissítésekről. Főkönyv
RészletesebbenTisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre:
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre: Főkönyv Pénzügy Pénztárkönyv Eszköz (Letölthető még frissítés a Készlet, EVA modulokra,
RészletesebbenFőkönyvi elhatárolások
Főkönyvi elhatárolások MGS-Cégadat Törzsadatok / Számlatükör karbantartó A számlatükörben jelölhető, ha a főkönyvi szám elhatárolás típusú. Az aktív és passzív külön elkülöníthető, de működés szempontjából
RészletesebbenFELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Általános ismertető... 2 1.1 A program funkciója...2 1.2 Milyen adatokat tartalmaz a rendszer...2 1.3 Belépés...2 2. Részletek az egyes menüpontokhoz...
RészletesebbenESZR - Feltáró hálózat
ESZR - Feltáró hálózat ERDŐGAZDÁLKODÁS/FELTÁRÓ HÁLÓZAT Bevezetés Az erdészeti tevékenységeket támogató technológiák folyamatos fejlődésével szükségessé válik az erdőfeltárás, az erdőfeltáró hálózatok -
RészletesebbenDiákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés
Tartalom Új diákigazolvány igénylés folyamata... 2 1. IAR feltöltéshez szükséges jogosultságok beállítása... 2 2. Token kérés... 2 3. Új igénylés feladása... 2 Igénylések keresése, szinkronizálása... 4
Részletesebben1. Bevezetés. 1. ábra
Utókalkuláció modul 1. Bevezetés... 2 2. Paraméterezési lehetőségek... 3 2.1. Új és használt gépjármű beszerzés számlája... 5 2.2. Új és használt gépjármű eladás számlája... 6 2.3. Belső szerviz számla...
RészletesebbenKIRA OKTATÁSI TANANYAG
EKOP-1.2.16-2012-2012-0001 KIRA OKTATÁSI TANANYAG 2014. október hó ADATSZOLGÁLTATÁS Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4. www.allamkincstar.gov.hu 1 BIZTOSÍTOTTI BEJELENTÉS (T1041) ÁLTALÁNOS ALAPELVEK
RészletesebbenADÓ-IRAT integrációs folyamat
ADÓ-IRAT integrációs folyamat ASP Adó szakrendszer v 5.1 2019.04.29. Tartalom Az Adó-Irat integrációs folyamat ábrája - Iktatástól véglegesítésig... 3 1 Iratkészítés és véglegesítés folyamata (Adó-Irat
RészletesebbenBanki utalás fájl. Bank, Pénztár/Átutalás előkészítése menüpontban készíthetjük el a banki utalás fájlt.
Banki utalás fájl segítségével a kiegyenlítendő szállítói számlák utalás állományának elkészítését teszi lehetővé a program. Banki utalás fájl készítésére csak a RAXLA program alkalmas. Banki utalás fájl
RészletesebbenTisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv, Pénzügy, Eszköz, Készlet, Menetlevél, Univerzális számlázó, Vezetői információk modulokat
RészletesebbenFelhasználói kézikönyv
DokiRex.SQL Betegnyilvántartó szoftver (továbbiakban: program) Felhasználói kézikönyv Számlázás modul Kézikönyv és vonatkozó induló program verzió: [v16.1.xx] Az ahol az xx tetszőleges köztes alverzió
RészletesebbenIparűzési adó az egyszeres könyvvitelben
Iparűzési adó az egyszeres Az Iparűzési adóbevallás menüpont kiszámítja a cégszintű iparűzési adóalapot, és önkormányzatonként az iparűzési adót. A funkció használatához a menüszerverben az alábbi adatokat
RészletesebbenEszközök nyilvántartása az NTAX programban
Eszközök nyilvántartása az NTAX programban Mivel az évek alatt a kettőskönyvviteli program eszköz kezelése sok funkciót magában rejtő rendszerré vált, szeretnénk összefoglalni a program eszköz kezelésének
RészletesebbenTisztelt Ügyfelünk! Partnerképernyőket (egyszerűsített és szerződés alapú) érintő változás
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv, Pénzügy, Iktató, Készlet, Pénztár, Univerzális számlázó, Vizes számlázó, Kommunális
RészletesebbenFIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit kft. FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Felhasználói kézikönyv Dokumentum állapota: Tervezet Verzió: 0.1.0 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Bejelentkezés...
RészletesebbenW_Vaskereskedés felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás
Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás 1 Jelen felhasználói dokumentáció alapfokú számítógép felhasználói ismeretekkel rendelkezők részére készült. Ezért nem tér
RészletesebbenADÓ-IRAT integrációs folyamat
ADÓ-IRAT integrációs folyamat ASP Adó szakrendszer v 5.1 2019.08.02. Tartalom Az Adó-Irat integrációs folyamat ábrája - Iktatástól véglegesítésig... 3 1 Iratkészítés és véglegesítés folyamata (Adó-Irat
RészletesebbenSzámlaközpont Gazdaságfejlesztő Iroda Kft.
Számlaközpont Gazdaságfejlesztő Iroda Kft. Az elektronikus számlázás terjedésével párhuzamosan egyre többen igénylik, hogy beérkező és kimenő e-számláikat a papíralapú számlákhoz hasonlóan egy helyen,
RészletesebbenFelhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)
CalcSystem Számlarendszer Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) M City Kft. Miskolc Tel/fax: 46/ 560-268 Mobil: 30/9458-718 Felhasználói útmutató Menürendszer A mellékelt főmenü szerkezete
RészletesebbenRácz Annamária 2015.09.21
Rácz Annamária 2015.09.21 Elsődleges lépések Befizetési tételek kiírása előtt meg kell nézni a hallgató Képzéskódját és a kiírás félévén érvényes Pénzügyi státuszát. Fentiek szerint kell kiválasztani a
RészletesebbenADÓ-IRAT integrációs folyamat
ADÓ-IRAT integrációs folyamat ASP Adó szakrendszer v 1.0 2017.12.22. Tartalom Az Adó-Irat integrációs folyamat ábrája - Iktatástól jogerősítésig... 3 1 Iratkészítés és jogerősítés folyamata (Adó-Irat integráció)...
RészletesebbenFelhasználói kézikönyv - ingyenes számlázó - Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva.
Felhasználói kézikönyv - ingyenes számlázó - Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva. Tartalomjegyzék I. Az IMA általános felépítése... 5 1. Szükséges informatikai
RészletesebbenQB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4.
Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Készítette: Quadro Byte Zrt. Tartalomjegyzék: 1. Bevezető...3 2. QB-SULI Help...3 3. Regisztráció...3 4. Bejelentkezés...4 4.1. Elfelejtette
RészletesebbenPénzügy modult érintő változások, módosítások Eszköz modult érintő változások, módosítások Pénztár modult érintő változások, módosítások
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv, Pénzügy, Eszköz, Pénztár, Vezetői információk, Univerzális számlázó, Készlet, Kommunális
RészletesebbenHÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!
HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2008 decemberében elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati
RészletesebbenLEADER. Helyi Fejlesztési Stratégiák. tervezését támogató alkalmazás
TeIR LEADER Helyi Fejlesztési Stratégiák tervezését támogató alkalmazás Felhasználói útmutató Budapest, 2015. szeptember Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. AZ ALKALMAZÁS BEMUTATÁSA... 3 2.1. HELYI AKCIÓCSOPORT/TELEPÜLÉS
RészletesebbenComp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz
Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz Tartalom 1 Pénzforgalmi ÁFA... 2 1.1 Pénzforgalmi ÁFA választásának beállítása...
RészletesebbenHÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Folyószámlakezelés... 2 1.2. Általános kimenő számlázás... 4 1.3. Pénztár... 6 1.4. Bank import... 7 2. SZERVIZ... 7 2.1. Munkalap...
Részletesebben1) A Bér jellegű kifizetési tételek kontírozásához szükséges előfeltételek
1) A Bér jellegű kifizetési tételek kontírozásához szükséges előfeltételek Bér típusú kötelezettségvállalás szerződés rögzítése a Rendelés modulban. A kontírozáskor a rendszer a szerződés típusát vizsgálja,
RészletesebbenKözoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013. Használati útmutató
Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013 Tartalomjegyzék 1. Technikai információk... 2 2. Publikus felület... 2 2.1 Bejelentkezés... 2 2.2 Összesítés... 3 2.2.1 Statisztikai tábla megtekintése...
RészletesebbenUtalások kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:
Utalások kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62) 401-417 TARTALOM 1 UTALÁSOK
RészletesebbenDKÜ ZRT. A Portál rendszer felületének általános bemutatása. Felhasználói útmutató. Támogatott böngészők. Felületek felépítése. Információs kártyák
A Portál rendszer felületének általános bemutatása Felhasználói útmutató Támogatott böngészők Internet Explorer 9+ Firefox (legújabb verzió) Chrome (legújabb verzió) Felületek felépítése Információs kártyák
RészletesebbenTeszt autók mozgatása modul
Teszt autók mozgatása modul 1. Bevezetés... 2 2. Szűrési feltételek... 2 3. Új gépjármű teszt autóvá történő minősítése... 3 4. Teszt gépjármű mozgatása... 6 5. Teszt gépjármű visszavétele... 8 1 1. Bevezetés
RészletesebbenMicrosoft Dynamics NAV ANYAGME RLEG. Felhaszna lo i ke ziko nyv
ANYAGME RLEG Felhaszna lo i ke ziko nyv 2013. június 17. A.1. Anyagmérleg szerepe Az anyagmérleg segítségével a kívánt időszakra megtekinthetjük az egyes cikkekre vonatkozó időszaki összesített adatokat
RészletesebbenTÁJÉKOZTATÓ A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK JELENTKEZÉSI FELÜLETÉHEZ
TÁJÉKOZTATÓ A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK JELENTKEZÉSI FELÜLETÉHEZ Jelentkezési útmutató I. Bevezető A szakirányú továbbképzési szakokra történő jelentkezés a Probono rendszer felületén keresztül történik.
RészletesebbenPRECÍZ Információs füzetek
PRECÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez 3. EXCEL adatkapcsolat (mod. 2009.07.) Ügyviteli nyilvántartások és EXCEL formátumú
RészletesebbenNem végleges kötelezettségvállalások kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:
Nem végleges kötelezettségvállalások kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax:
RészletesebbenNemzeti LEADER Kézikönyv LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. 2015. szeptember
Nemzeti LEADER Kézikönyv LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014 2020 2015. szeptember Készült a Miniszterelnökség Agrár Vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság, mint a Magyarország
Részletesebben