ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

Átírás

1 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének február 25.-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Újszász Városi Önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a február 10.-i ülésén döntött arról, hogy az önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak megállapítására benyújtott költségvetési rendelet-tervezetet a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásával egyidejűleg újra tárgyalja. Döntését azzal indokolta, hogy a benyújtás időszakában nincs információ a közfoglalkoztatás finanszírozási rendszeréről, nem pontosult a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja által ellátott szociális alapszolgáltatás önkormányzati támogatási összege, valamint meg kell alkotnia a települési támogatás önkormányzati rendeletét, melyek mind-mind befolyásolják az egyes szociális jellegű feladatok jelzett költségvetési hiányát. Tisztelt Képviselő-testület! A február 10.-én benyújtott költségvetési rendelet-tervezethez képest az alábbi témákban történt változás: - Az eltelt időszakban folytatott tárgyalások eredményeként kialakult a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja által ellátott szociális alapszolgáltatások önkormányzati támogatási összege, mely 2.838,0 eft lesz éves szinten. Ez az összeg tovább növeli az egyes szociális ellátások belső hiányát. - Az Újszász Városi Vasutas Sportegyesület kérelme alapján 2.997,0 eft-al nőtt a civil szervezetek támogatása. Az Egyesület a TAO program keretében EM-K /2014 számon sikeres pályázatot nyújtott be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez. A pályázat összköltsége 9.890,0 eft, melyhez 2.997,0 eft önerőt kell biztosítani. A pályázat tartalma: sporttelep felújítása, öntöző rendszer kialakítása, fűnyíró traktor vásárlás, kerítés befejezés, játékos kijáró kialakítása, világításkorszerűsítés, eredménykijelző kihelyezése. A pályázathoz kapcsolódóan parkoló kialakítására, kispadok elkészítésére, öltöző bútorok cseréjére, raktárkonténerek beszerzésére is nyújtott be pályázatot az Egyesület összesen 4.365,0 eft összegben, melyhez a

2 2 kérelmük alapján önerőként további 1.310,0 eft-ot támogatást kér. Forráshiány miatt, ezen pályázat önerejét a város költségvetéséből nem tudjuk biztosítani. - A szeptember 25.-én kelt adásvételi szerződés alapján a 833 hrsz ingatlan (József Attila út 23., volt Normann László ingatlan) II. és III. résztörlesztése alapján, összesen 1.394,0 eft-al nőtt a beruházási kiadás. - Forrásoldalon 3.047,0 eft-al nőtt a működési célú átvett pénzeszköz összege feltételezve, hogy a Kormány ebben az évben is 100%-ban támogatja a közfoglalkoztatást, valamint 4.391,0 eft-al nőtt a közhatalmi bevétel összege. Utóbbinál figyelembe vettük, hogy az előző évben hasonló nagyságrendű volt a helyi iparűzési adó visszafizetési kötelezettségünk. Kiegészítésre került a szöveges előterjesztés azon kiegészítő támogatások igénylésének lehetőségével, melyet a központi költségvetés 3. számú melléklete a Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai, valamint a Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai címszó alatt tartalmaz, és önkormányzatunk benyújthatja támogatási igényét. Az igénylés külön pályázat útján történik. A évi költségvetési rendelet-tervezet alakulása Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó, évben bevezetett szabályozásokban továbbra sem történt lényeges változás. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény előírásai alapján évben is fő szempont, hogy a feladatalapú támogatás összegét éves szinten kizárólag az adott feladatra lehet felhasználni, mert az ettől eltérő felhasználás esetében a támogatás összegét kamatokkal növelten vissza kell fizetni a központi költségvetésbe. A költségvetésben továbbra sem tervezhető hiány, valamint csak olyan önként vállalt feladatot lehet ellátni, amely nem veszélyezteti a kötelező feladat ellátását. Nem változott az a törvényi előírás sem, hogy a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait működési és felhalmozási kiadásonként kell bemutatni államigazgatási feladatok, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban. A.) A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FŐSZÁMAINAK ALAKULÁSA Újszász Városi Önkormányzat évi tervezett: - költségvetési bevétel főösszege: ,0 eft, - költségvetési kiadás főösszege: ,0 eft, - költségvetési egyenlege: ,0 eft, melynek finanszírozására bevonásra került a évi várható alaptevékenység maradványa összege (finanszírozási bevétel).

3 3 - finanszírozási bevétel összege: 8.625,0 eft - finanszírozási kiadás összege: 0,0 eft - finanszírozás egyenlege: ,0 eft, amely összegből 2.485,0 eft felhalmozási, 6.140,0 eft működési célú. A évi tervezett működési költségvetés főösszege (finanszírozási bevétellel együtt): működési bevétel: ,0 eft működési kiadás: ,0 eft egyenleg: ,0 eft a évi tervezett felhalmozási költségvetés főösszege (finanszírozási bevétellel együtt): felhalmozási bevétel: ,0 eft felhalmozási kiadás: ,0 eft egyenleg: ,0 eft B.) AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSÁNAK BEMUTATÁSA: Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 2. számú melléklete alapján A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása -ként az alábbi feladatalapú támogatások illetik meg önkormányzatunkat: A település lakosságszámának alakulása: év év év január 1.-jén I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő A támogatást az elismert hivatali létszám alapján biztosítja a központi költségvetés, melynek számítási módszere központilag kidolgozott képlet alapján történik. Önkormányzatunk esetében az elismert létszám 20,95 fő. A évi támogatás összege Ft.

4 4 b). Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen Ft, ezen belül: ba.) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/hektár A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg. A évi támogatás összege Ft. bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik a évi országosan összesített önkormányzati beszámolók alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével. A évi támogatás összege Ft Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege: Főváros, megyei jogú város, fő feletti város Ft/km fő közötti település Ft/km fő alatti település Ft/km bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatás Ft támogatás illeti meg azon önkormányzatokat, melyeknek a központi költségvetési törvény által meghatározott köztemető fenntartással kapcsolatos szakfeladatokon nem mutatkozik nettó kiadása. bd.) Közutak fenntartásának támogatása A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a évi országosan összesített önkormányzati beszámolók alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével. A támogatás meghatározása településkategóriánként számított átlagos, a településen lévő belterületi út egy kilométerére jutó kiadási szint figyelembevételével történik. Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege a központi költségvetésben a következők szerint került megállapításra: Főváros, fővárosi kerületek, megyei jogú város, fő feletti város Ft/km fő közötti település Ft/km fő alatti település Ft/km A évi támogatási összeg Ft.

5 5 c.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. -ában meghatározott egyes a fenti pontokban nem nevesített feladatok ellátására. A támogatás fajlagos összege nem változott az előző évhez képest, a lakosságszám csökkenés miatt azonban a támogatási összeg Ft-al kevesebb az előző évinél. A évi támogatási összeg Ft. d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/külterületi lakos A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a január 1-jei külterületi lakosok száma alapján. A évi támogatás összege Ft 6. A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása A központi költségvetés támogatást biztosít a helyi önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak december havi keresete után járó bérkompenzációjának támogatására. A támogatás a helyi önkormányzatokat a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak évi kompenzációjáról szóló 495/2013.(XII.29.) Korm.rendeletben foglaltak szerint illeti meg a következők szerint: Költségvetési szerv neve Kompenzáció összege (Ft-ban) Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Újszász Városi Önkormányzat Újszászi Polgármesteri Hivatal Zagyvaparti Idősek Otthona Összesen:

6 6 II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása ÓVODAPEDAGÓGUSOK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE: ÓVODAPEDAGÓGUSOK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT PÓTLÓLAGOS ÖSSZEGE A 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE: ÓVODAPEDAGÓGUSOK NEVELŐ MUNKÁJÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE: forint/számított létszám/év forint/számított létszám/3 hónap forint/számított létszám/év A központi költségvetés átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézményben foglalkoztatott, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznevelési törvény) nevelési-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-, valamint segítő létszám után illeti meg. Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek létszáma 190 főről 178 főre csökkent. A évi támogatás összege 8 hónapra: - óvodapedagógusok elismert létszáma 15,2 fő, összege Ft - óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők elismert létszáma 13 fő, összege Ft A évi támogatás összege 4 hónapra: - óvodapedagógusok elismert létszáma 15,7 fő, összege Ft - óvodapedagógusok pótlólagos támogatási összege Ft - óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők elismert létszáma 13 fő, összege Ft Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz: - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok (3 fő) kiegészítő támogatása: Ft - Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok (1 fő) kiegészítő támogatása: Ft A évi bértámogatás összege összesen: Ft.

7 7 2. Óvodaműködtetési támogatás FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő/év A támogatás a települési önkormányzatot a nem közvetlenül szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyereklétszám után évhez képest a fajlagos összeg Ft/fő/év-el nőtt, amely Ft-os támogatás növekedést jelent. A2015. évi támogatás összege Ft. III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése A támogatás a) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban Szoc.tv.) 35. (1) bekezdése alapján január március hónapokban folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összegek 80%-ának, b) az önkormányzat által évben fizetendő, a Szoc.tv december 31.-én hatályban lévő rendelkezései alapján, a Szoc.tv. 27. (1) a)-d) pontjaiban szabályozott rendszeres szociális segély 90%-ának, c) a március 1-jét megelőzően megállapított, a február 28-án hatályos Szoc.tv. ca) 38. (2) és (59 bekezdése alapján járó lakásfenntartási támogatásra (figyelembe véve a Szoc.tv. 134/C. -ában foglaltakat is), cb) 55/A. alapján járó adósságcsökkentési támogatásra kifizetett összegek 90%-ának d) a Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 156/2005.(VIII.15.) Korm.rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg, e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 20/C. -a szerinti óvodáztatási támogatás 100%-ának központi költségvetésből való igénylésére szolgál. Az előzetes számítások alapján a támogatás összege várhatóan 3 hónapra ,0 eft.

8 8 A segélyezési rendszer március 1.-jei átalakításával összefüggésben az állam és az önkormányzatok közötti feladat megosztás a szociális ellátások biztosítása területén átalakul. A jelenleg a jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának (foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély) megállapítása a járási hivatal hatáskörébe kerül. Ezzel a módosítással március 1.-jétől a következő ellátások megállapítása lesz a járási hivatalok hatásköre: - aktív korúak ellátása, - alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápolási szükségletre tekintettel megállapított emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díj), - időskorúak járadéka, - alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás, - egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. Ezen ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről az önkormányzatok döntenek az ún. települési támogatás keretében március 1.-jétől a Szoc.tv. nem tartalmaz szabályozást a következő ellátásokra, amely azt jelenti, hogy ettől az időponttól biztosításuk nem lesz kötelező a következő kivételekkel: - lakásfenntartási támogatás A január 1-jén folyamatban lévő, valamint a december 31.-ét követően lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem alapján indult ügyekben a lakásfenntartási támogatást egy év helyett legfeljebb a február 28-áig terjedő időtartamra lehet megállapítani. - adósságkezelési szolgáltatás A március 1-jét megelőző időpontban megállapított adósságkezelési szolgáltatást annak megállapított időtartamára, vagy annak megszüntetéséig a február 28.-án hatályos szabályok szerint kell nyújtani. - méltányossági ápolási díj Az ellátás biztosítása az önkormányzatok számára jelenleg is önként vállalt feladat. - méltányos közgyógyellátás A március 1-jét megelőzően megállapított méltányossági közgyógyellátás tekintetében, valamint a méltányossági közgyógyellátással összefüggésben február 28-án folyamatban lévő ügyekben a jogosultság határozatban megállapított időtartamára, vagy annak megszüntetéséig a február 28.-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. Az önkormányzatok a továbbiakban a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a hátralékot felhalmozó személyek számára, a gyógyszerkiadások viseléséhez, a 18. életévet betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozó részére, valamint a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére. Települési támogatás Az önkormányzatok által biztosított ellátások neve március 1-jétől egységesen települési támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. A Szoc.tv. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli

9 9 élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása E jogcímen a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz, az önkormányzat adóerő-képessége figyelembe vételével. A központilag számított évi támogatás összege Ft, amely önkormányzatunk esetében az adóerő-képességet figyelembe véve 100%-os támogatást jelent. A támogatás a fentebb bemutatott ellátások önrészére, az egyes szociális és gyermekjóléti és a gyermekétkeztetési feladatokra, a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére, a helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának szociális alapon történő támogatására használható fel. 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ja) Bölcsődei ellátás FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő A támogatás a Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott bölcsődébe beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe. A központi költségvetési törvény lehetőséget ad az ellátott gyermekek közül a fogyatékos, a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetében a következő fajlagos összeget figyelembe venni: - fogyatékos gyermek után a fajlagos összeg 150%-a, (jelenleg 1 fő) - hátrányos helyzetű gyermek után a fajlagos összeg 105%-a, (jelenleg 3 fő) - halmozottan hátrányos helyzetű gyermek után a fajlagos összeg 110%-a (jelenleg 5 fő) - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek után a fajlagos összeg 100%-a (jelenleg 21 fő). Változott az ellátottak számának meghatározása az alábbiak szerint: évben tervezéskor a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves becsült létszáma osztva 240-nel, évben tervezéskor a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves becsült létszáma osztva 235-el. A tavalyi évhez képest változatlan az a szabály, hogy az adott hónapban valamennyi nyitvatartási napon figyelembe vehető az a gyermek, aki 10 napnál többet a hónapban nem hiányzott, viszont nem vehető figyelembe az adott hónapban egyetlen nyitvatartási napon sem az a gyermek, aki a hónapban 10 napnál többet hiányzott. A évi támogatás összege Ft

10 10 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott a Szoc.tv. szabályainak megfelelően működtetett időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó intézményeinek egyes kiadásaihoz. a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása SZAKMAI DOLGOZÓK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE: forint/számított létszám/év A központi költségvetés átlagbér-alapú támogatást biztosít az időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeit fenntartó települési önkormányzat részére az általuk foglalkoztatott szakmai ápoló, gondozó, szociális mentálhigiénés - munkatársak béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A számított szakmai dolgozók létszám meghatározása változatlan maradt, vagyis az összes ellátotti létszám (150 fő) osztva 4-gyel. Az ellátottak közül a demens betegeket (55 fő) 1,2 szorzóval lehet figyelembe venni. A tavalyi évhez hasonlóan a szakmai dolgozók számított létszáma 41 fő. A évi számított szakmai dolgozók bértámogatásának összege Ft, amely támogatás megegyezik a tavalyi évi bértámogatás összegével. b) Intézmény-üzemeltetési támogatás A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk fenntartott időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó intézményeiben az intézményvezető és a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz, a szakmai dologi kiadásokhoz, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz, az intézményi térítési díj bevételek figyelembe vételével. Az intézmény-üzemeltetési támogatás megállapításához a következő adatszolgáltatást kellett benyújtani (a táblázat információs céllal tartalmazza a és évi, MÁK által felülvizsgált és elfogadott adatokat is): Adatok ezer Ft-ban Megnevezés év év 2015.év 1. Intézmények éves összes várható szolgáltatási önköltsége ( sorok összege) 2. Intézmények egyes személyi kiadásainak éves összege ( sorok összege) 3. Egyéb munkatársak rendszeres személyi juttatásai Egyéb munkatársak nem rendszeres személyi juttatásai Szakmai dolgozók egyes nem rendszeres személyi juttatásai (csak információs céllal kért adat) 6. Egyéb munkatársakkal kapcsolatos külső személyi juttatások 0,

11 11 7. Egyéb munkatársak után fizetendő munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8. Intézmények dologi és egyéb folyó kiadásainak éves összege ( sorok összege) 9. Készletbeszerzések, szolgáltatások kiadásai, különféle dologi kiadások 10. Egyéb folyó kiadások sor adatából: Tárgyévi kötelezettségek teljesítésére vonatkozó igény (csak évben) sor adatából: vagy azt megelőző évről áthúzódó közüzemi vagy egyéb szállítói tartozás kiegyenlítésére vonatkozó igény (csak évben) 13 Intézményekben az ellátottak pénzbeli juttatásaira fordítandó kiadások éves összege 14. Intézmények felújítási kiadásai (csak és év) Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételeinek várható éves összege A benyújtott adatszolgáltatás alapján a miniszterek az alábbi intézmény-üzemeltetési támogatást hagyták jóvá évre (a táblázat információs céllal tartalmazza a és évi támogatási összeget is): Adatok ezer Ft-ban Megnevezés év év év 1. Intézményvezető bértámogatása Intézmény egyes személyi kiadásainak elismert éves összege Intézmény dologi és egyéb folyó kiadásainak elismert éves összege Intézményben az ellátottak pénzbeli juttatásaira fordítandó kiadások elismert éves összege Intézmény felújítási kiadásai (csak és évben) Intézmény személyi térítési díjakból származó bevételeinek elismert éves összege Intézmény-üzemeltetési támogatás ( ) Az összehasonlító adatokból jól látszódik, hogy a évi bér-, és intézményüzemeltetési támogatás összege szinte teljesen megegyező az előző évivel, amely azt jelenti, hogy a központi költségvetés nem biztosít támogatást a minimálbér emelés és ahhoz kapcsolódó 27%-os mértékű szociális hozzájárulási adó hatására, így azt saját forrásból kell biztosítani. 5. Gyermekétkeztetés támogatása Kötött felhasználású támogatás illeti meg az önkormányzatokat az általuk a bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz. DOLGOZÓK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE: forint/számított létszám/év

12 12 A központi költségvetés átlagbér-alapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz. Az elismert dolgozói létszám számítása a központi költségvetésben meghatározott képlet alapján történik, amelyben figyelembe vételre kerül az ellátotti létszám, valamint a gyermekétkeztetést ellátó feladatellátási helyek száma. A megadott képlet alapján számított és elismert dolgozói létszám 12,78 fő. A számított dolgozói létszám alapján a évi bértámogatás összege Ft. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevétel figyelembevételével. A támogatás összege legfeljebb a gyermekétkeztetés várható éves nyersanyag- és dologi kiadása csökkentve a személyi térítési díjakból származó bevétel elvárt éves összegével. A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről az önkormányzati adatszolgáltatást alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességét is figyelembe véve a szociális ügyekért felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszter, valamint a helyi önkormányzatokért felelős miniszterek döntenek. A évi támogatás összege Ft. Összességében a gyermekétkeztetés támogatási összege az előző évhez viszonyítva Ft-al kevesebb. IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő A települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a támogatás a Magyarország helyi önkormányzatairól, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott nyilvános könyvtári és közművelődési feladatinak ellátásához. A fajlagos összeg óta változatlan.

13 13 A évi támogatás összege Ft, amely összeg a lakosságszám csökkenés miatt évről-évre kevesebb. V. BESZÁMÍTÁS, KIEGÉSZÍTÉS Az állam a I.1. pontban bemutatott jogcímek alapján járó támogatási összeg után, ún. kiegészítést vagy beszámítást eszközöl az egy főre jutó adóerő-képesség alapján a következő táblázat szerint: Egy főre jutó adóerő-képesség Támogatás Támogatás csökkentés kiegészítés alsó határ felső határ beszámítás kiegészítés %-a %-a A táblázatból jól látszódik, hogy azon önkormányzatoknak, akiknek nagyon magas az egy főre jutó adóerő-képessége, befizetési kötelezettsége keletkezik évben. Önkormányzatunk az egy főre jutó adóerő-képessége alapján az Ft-os kategóriába esik, így a I.1. pont jogcímeken járó támogatás (összesen Ft) után, 15% ún. kiegészítés támogatásban részesül. A támogatás összege Ft A támogatás kizárólag az igazgatással, településüzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos működési kiadásokra, illetve turisztikai kiadásokra használható fel.

14 14 C.) AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA ÁLLAMIGAZGATÁSI, KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT 1. Az államigazgatási feladatok kiadásainak és bevételeinek alakulása Újszász Városi Önkormányzat a jogszabályok által meghatározott állami (államigazgatási) feladatokat az Újszászi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerve útján látja el. E feladatra a központi költségvetés évben az elismert 20,95 fő hivatali létszámra Ft feladatalapú támogatást biztosít. A támogatás az igazgatással, település-üzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos működési kiadásokra használható fel. A évi költségvetés alakulása előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként: Működési költségvetés bevétele: ,0 eft intézményi működési bevétel 1.524,0 eft finanszírozási bevétel ,0 eft, ezen belül: - feladatalapú támogatás ,0 eft - lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 26,0 eft - pénzbeli szociális hozzájárulás ,0 eft - szociális feladatok egyéb támogatásából 2.560,0 eft Működési költségvetés kiadása: ,0 eft személyi juttatás kiadás ,0 eft munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,0 eft dologi kiadások ,0 eft egyéb működési célú kiadás ,0 eft. Az intézményi működési bevétel összege a Járási Hivatal által, a Polgármesteri Hivatal hasznos alapterületéből a kizárólagos használatában, valamint a közös használatban lévő helyiségek után fizetett átalánydíjból, és esküvői bevételből tevődik össze. A személyi juttatás kiadás tartalmazza a jogszabály alapján járó bérelemeket, valamint az illetménykiegészítés összegét is. A dologi kiadás a tavalyi évi teljesítési szinten került tervezésre. Az egyéb működési célú kiadás a jegyző hatáskörébe tartozó, a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő ellátottak pénzbeli juttatását tartalmazza a következők szerint: - K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 8.340,0 eft - foglalkoztatást helyettesítő támogatás 8.340,0 eft - rendszeres szociális segély 3.150,0 eft - K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások 5.700,0 eft - lakásfenntartási támogatás 5.700,0 eft A Szoc.tv február 28. és március 1-jei változása miatt, a jelenlegi költségvetésben 3 havi rendszeres ellátás kifizetés került tervezésre.

15 15 Az állandón változó szabályozások következtében változás az előző évhez képest, hogy az önkormányzati képviselők és bizottságaik kiadásain kívül ebben az évben a Polgármesteri és az Alpolgármesteri tisztséggel járó kiadás is az önkormányzati igazgatás költségvetésében jelenik meg. A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma a következő szerint alakul: - 20 fő köztisztviselő - 2 fő munkatörvényes foglalkoztatott Az önkormányzati hivatal feladatalapú támogatás maradványa a tervezett kiadások következtében 8.670,0 eft, mely átcsoportosításra került (a központi költségvetési törvény kiegészítő szabályai alapján) a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására. 2. A kötelező önkormányzati feladatok kiadásainak és bevételeinek alakulása Település-üzemeltetési feladatok Zöldterület-gazdálkodás: Kiadások összesen ,0 eft, ezen belül: - személyi juttatás 3.180,0 eft, - munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 860,0 eft, - dologi kiadás 7.169,0 eft, - beruházás 8.980,0 eft, Bevételek összesen ,0 eft, ezen belül: - feladatalapú támogatás ,0 eft, - igazgatás feladatalapú támogatás maradvány 8669,0. Engedélyezett létszám: 2 fő közalkalmazott A dologi kiadás a zöldterületekkel kapcsolatos virágosítással, fásítással, fűnyírással, a beruházási kiadás a parkolók, terek kialakításával, útalap készítésével kapcsolatos kiadásokat foglalja magába. Közutak fenntartása: Kiadások összesen ,0 eft, ezen belül: - személyi juttatás 3.642,0 eft, - munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 980,0 eft, - dologi kiadás ,0 eft, Bevételek összesen ,0 eft, ezen belül: - feladatalapú támogatás ,0 eft, - egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3.897,0 eft, - közvilágítás feladatalapú támogatása 3.764,0 eft, - helyi adó finanszírozás 9.217,0 eft. Engedélyezett létszámkeret: 2 fő közalkalmazott

16 16 E feladaton jelenik meg a közutak kátyúzásával, a síkosságmentesítéssel, járdák karbantartásával kapcsolatos kiadások. Közvilágítás: Kiadások összesen: 8.300,0 eft, ezen belül: - dologi kiadás 8.300,0 eft Bevételek összesen: 8.300,0 eft, ezen belül: - feladatalapú támogatás 8.300,0 eft Maradvány: 3.764,0 eft. Város és községgazdálkodás: Kiadások összesen: ,0 eft, ezen belül: - személyi juttatás ,0 eft - munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.080,0 eft - dologi kiadás ,0 eft Bevételek összesen: ,0 eft, ezen belül: - működési bevétel ,0 eft - kiegészítés ,0 eft - köztemető fenntartása 100,0 eft - bérkompenzáció 182,0 eft - helyi adó 1.680,0 eft Engedélyezett létszámkeret: 6 fő közalkalmazott A működési bevétel tervezett összege a továbbszámlázott energia kiadás bevételéből áll, amelynek ugyanekkora a kiadási vonzata a dologi kiadásnál. A személyi juttatás kiadás tartalmazza a minimálbér emelés, és a kötelező soros emelések hatását, valamint a közalkalmazotti törvény szerint az átmeneti többletfeladatok esetén nyújtott 2%-os keresetkiegészítést is. A településüzemeltetés dologi kiadása közül a Város és községgazdálkodás dologi kiadása tartalmazza a város érdekében felmerült különböző kiadásokat (pl. vízkészlet járulék, az artézi kutak fenntartása, olyan önkormányzati tulajdonú épületekkel kapcsolatos kiadásokat, melyben nem kötelező feladat ellátás folyik, a vagyonbiztosítás összegét stb.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Ezen a jogcímen ,0.-Ft támogatást biztosít a központi költségvetés a településüzemeltetésnél nem nevesített, de a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 13. -ban előírt kötelező feladatok ellátására. A költségvetési rendelet-tervezet javaslata alapján e támogatásból 3.897,0 eft a településüzemeltetés, 9.772,0 eft a sport feladatok, 3.600,0 eft az egészségügyi feladatok ellátását finanszírozza. Sport feladatok A sport feladatok költségvetési kiadása ,0 eft, ezen belül:

17 17 Sportcsarnok költségvetési kiadása 8.435,0 eft: - személyi juttatás kiadás 4.990,0 eft, - munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.250,0 eft, - dologi kiadás 3.745,0 eft, - engedélyezett létszám keret: 2 fő közalkalmazott, Sportpálya fenntartás költségvetési kiadása 3.420,0 eft: - személyi juttatás kiadás 1.290,0 eft, - munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 340,0 eft, - dologi kiadás 1.790,0 eft, - engedélyezett létszám keret: 1 fő közalkalmazott A sport feladatok finanszírozása: - működési bevétel 1.140,0 eft (bérleti díj bevétel az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladaton megjelenő bevételből), - egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 9.772,0 eft, - kiegészítés támogatásból 2.493,0 eft. A személyi juttatás kiadás tartalmazza a minimálbér emelés hatását, valamint a közalkalmazotti törvény szerint az átmeneti többletfeladatok esetén nyújtott 2%-os keresetkiegészítést. A dologi kiadás 90%-át a rezsi költség (gáz-, víz-, villany) teszi ki. Egészségügyi feladatok Ezen a feladaton jelenik meg a: - Háziorvosi ellátás: bérleti díjként jelentkező dologi kiadása 240,0 eft, - Fogorvosi ellátás: bérleti díjként jelentkező dologi kiadása 1.320,0 eft, - Fogorvosi ügyeleti ellátás: a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásának támogatásértékű működési kiadásként átadott díj 200,0 eft összegben, - Foglalkozás-egészségügyi ellátás: dologi kiadás 852,0 eft, - Egészségügyi ügyeleti ellátás: dologi kiadás 988,0 eft, összesen: 3.600,0 eft, melyet az Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása finanszíroz. Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok A központi költségvetés 7.291,0 eft feladatalapú támogatást biztosít a feladat ellátásához. A Városi Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadása ,0 eft, ezen belül: Művelődési Ház költségvetési kiadása ,0 eft: - személyi juttatás kiadás 5.090,0 eft - munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.340,0 eft, - dologi kiadás 7.180,0 eft, - engedélyezett létszám 2 fő közalkalmazott

18 18 Könyvtár költségvetési kiadása 7.240,0 eft: - személyi juttatás kiadás 4.215,0 eft - munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.140,0 eft, - dologi kiadás 1.885,0 eft, - engedélyezett létszám 2 fő közalkalmazott A Városi Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevétele ,0 eft, ezen belül: - könyvtári működési bevétel (beiratkozási díj) 440,0 eft - működési bevétel 760,0 (bérleti díj az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladaton megjelenő bevételből) - feladatalapú támogatás 7.291,0 eft - helyi adó finanszírozás ,0 eft A költségvetés személyi juttatás és járulék kiadása 2 fő könyvtári és 2 fő közművelődési foglalkoztatás kiadásait, valamint a közalkalmazotti törvény szerint az átmeneti többletfeladatok esetén nyújtott 2%-os keresetkiegészítést tartalmazza. A tavalyi szinten került tervezésre a megbízási díjak kifizetése, illetve ebben az évben is közfoglalkoztatás keretében valósul meg a takarítás. A dologi kiadásnál tervezésre került a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól szóló 5/2014.(I.24.) EMMI rendelet szerinti előírás, mely alapján a feladatalapú támogatás legalább 10%-át könyvtári dokumentum vásárlására kell fordítani. Gyermekétkeztetési feladatok A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg a bölcsődei, az óvodai, iskolai, kollégiumi gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz, melyhez a központi költségvetés központilag számított bértámogatást és intézmény-üzemeltetési támogatást biztosít. Önkormányzatunknál a gyermekétkeztetés feladatait a Dózsa György út 23. szám alatt található önkormányzati konyha látja el, amely intézmény külső étkezők részére is biztosít ebédet. E tevékenység miatt külön kell választanunk a konyha kiadását, mivel a központi költségvetés csak a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kiadásokra nyújt támogatást. A külső étkeztetésre eső kiadásokat fedeznie kell az abból befolyó térítési díjnak. A gyermekétkeztetési feladatok költségvetési kiadása ,0 eft, ezen belül: - személyi juttatás kiadás ,0 eft, - munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.500,0 eft, - dologi kiadás ,0 eft. A gyermekétkeztetési feladatok költségvetési bevétele eft, ezen belül: - működési bevétel ,0 eft, - számított bértámogatás ,0 eft,

19 19 - intézmény-üzemeltetési támogatás ,0 eft, - szociális feladatok egyéb támogatásából 4.258,0 eft. A személyi juttatás kiadás tartalmazza a minimálbéremelés, a jubileumi jutalom változás hatását, valamint a közalkalmazotti törvény szerint az átmeneti többletfeladatok esetén nyújtott 2%-os keresetkiegészítést. A dologi kiadás összegéből ,0 eft az élelmiszer beszerzés kiadása, a fennmaradó rész a rezsi költség és minimális egyéb, a működéshez szükséges kiadást tartalmaz. A gyermekétkeztetési feladat ellátásához az engedélyezett létszámkeret 12 fő, amely 1 fő gépkocsivezető (ételszállítás miatt) létszámot is tartalmaz. A külső étkeztetés költségvetésének alakulása: - személyi juttatás kiadás 1.490,0 eft, - munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 400,0 eft, - dologi kiadás 3.827,0 eft összes kiadás 5.717,0 eft. - működési bevétel 5.717,0 eft, összes bevétel 5.717,0 eft. A külső étkeztetés feladatainak ellátásához az engedélyezett létszámkeret 1 fő. A tervezett költségvetési kiadások és bevételek megegyeznek az új feladatalapú támogatás számításának metodikájával, vagyis figyelembe vételre került a várható étkezést igénybevevők létszáma, a jelenleg érvényes nyersanyagköltség, valamint a számított dolgozói létszám. Óvodai nevelés A központi költségvetés ,0 eft bértámogatást és ,0 eft működési támogatást, összesen ,0 eft-ot biztosít a feladat ellátására a B.) pont II. 1. és 2. alpontjában bemutatottak szerint. A központi költségvetés jelenleg 15,7 fő óvodapedagógus, 9 fő dajka, 3 fő pedagógiai asszisztens és 1 fő óvodatitkár személyi juttatás és szociális hozzájárulási adó kiadását finanszírozza. Az óvodai nevelés költségvetési kiadása ,0 eft, ezen belül: - személyi juttatás kiadás ,0 eft, - munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,0 eft, - dologi kiadás ,0 eft. Az óvodai nevelés költségvetési bevétele ,0 eft, ezen belül: - feladatalapú támogatás ,0 eft, - helyi adó finanszírozás 5.000,0 eft. Engedélyezett létszámkeret 30 fő.

20 20 A személyi juttatás tervezett kiadása tartalmazza a 2015.január 1-jei minimálbéremelés miatti, a január 1-jei és szeptember 1-jei pedagógus béremelés, valamint a jubileumi jutalom változás hatását is. A központi képlet alapján számított bértámogatás összege nem nyújt fedezetet a minimálbéremelés, valamint a kötelező jubileumi jutalom kifizetések hatására. A dologi kiadás tervezett összege az előző évi teljesítéssel azonos összegű. Az intézménynél jelenleg is folyik még a TÁMOP / azonosító számú Te sem vagy több Ő sem kevesebb Európai Uniós program megvalósítása, melynek keretében október 1-jétől 1 fő anyanyelvi dajka került felvételre 16 hónapra. A projekt keretében megvalósuló kiadásokkal év közben módosítani kell az intézmény költségvetését. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása A feladatalapú támogatás összege ,0 eft, melyből 2.560,0 eft a pénzbeli szociális ellátások (rendszeres segélyek) önrészének finanszírozására lekötött, így a települési támogatásra rendelkezésre álló forrás ,0 eft. Ebből az összegből kell finanszírozni a gyermekétkeztetés ellátásához, a bölcsődei ellátáshoz, a szociális alapszolgáltatás ellátásához szükséges önkormányzati támogatást, valamint a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrészt is. Összességében a szociális feladatok hiánya ,0 eft, ebből a: - települési támogatás hiánya 8.363,0 eft, - Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja által ellátott szociális alapszolgáltatások önkormányzati támogatása miatti hiány 2.838,0 eft, - az állampolgárok lakáshoz jutásának támogatása (első lakáshoz jutók) hiánya 1.000,0 eft, melyre év közben pályázatot nyújtunk be a Belügyminisztériumhoz. A tervezet szerint nincs forrás az állampolgárok lakáshoz jutásának támogatására sem (első lakáshoz jutók támogatása), melyet ugyanebből a támogatási forrásból kellene biztosítani. A szociális feladatok egyéb támogatása felhasználása: 1.) pénzbeli szociális ellátások önrészének finanszírozására 2.560,0 eft, 2.) gyermekétkeztetés finanszírozására 4.258,0 eft, 3.) bölcsődei ellátás finanszírozására 1.267,0 eft, 4.) települési támogatás finanszírozására ,0 eft, 5.) Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja által ellátott szociális alapszolgáltatások önkormányzati támogatása (működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre) 2.838,0 eft. Az 1.) a 2.) és 3.) pontban megjelölt támogatás felhasználása az adott feladatnál bemutatásra került. Közfoglalkoztatás A tervezet számol a jelenleg folyó közfoglalkoztatás keretében felmerülő kiadással a következők szerint: től ig 10 fő (100%-os támogatottsággal) től ig 30 fő (100%-os támogatottsággal) től ig 1 fő (100%-os támogatottsággal)

21 től ig 30 fő (100%-os támogatottsággal) A fenti foglalkoztatás személyi juttatás és járulékok kiadásának alakulása: - személyi juttatás ,0 eft, - járulékok kiadás 2.565,0 eft, összesen: ,0 eft. Finanszírozása: - előző évi költségvetési maradvány 6.140,0 eft (Munkaügyi Központ által decemberében leutalt előleg összege) - egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ,0 eft. A korábbi évek tapasztalata alapján a tervezet azzal számol, hogy a közfoglalkoztatást ebben az évben is 100%-ban támogatja az állam. A tervezet szerint a következő foglalkoztatással számolunk: 10 hónapra 60 fő foglalkoztatása 100%-os támogatottság mellett: - személyi juttatás kiadás ,0 eft, - járulékok kiadás 2.985,0 eft, összesen: ,0 eft. Finanszírozása: - egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ,0 eft, Természetesen jelenleg egyáltalán nem ismert, hogy milyen közfoglalkoztatási pályázatok lesznek az év folyamán, így szükség lehet év közben önerőre, melyet akkor tudunk teljesíteni, ha többlet bevételt érünk el. A közfoglalkoztatás tervezett létszáma teljes munkaidőre átszámítva 40 fő. A települési támogatás költségvetési kiadása összesen ,0 eft melyből ,0 eft-ot a szociális feladatok egyéb támogatása, 798,0 eft-ot helyi adó bevétel finanszíroz. A következő táblázat összehasonlító módon mutatja be a forrás hiány miatt jelenleg tervezhető, valamint a várhatóan jelentkező települési támogatás kiadást: Adatok ezer Ft-ban A települési támogatás forrás hiánya figyelembe vételével Jelenleg Jogcím neve tervezhető kiadás Várhatóan jelentkező kiadás K48. Egyéb nem intézményi ellátások - BURSA ösztöndíj 1 000, ,0 - autóbusz közlekedési támogatás 120,0 120,0 - köztemetés 300,0 600,0 - rendkívüli települési támogatás (pénzbeli) 3 886, ,0 - rendkívüli települési támogatás (természetbeni 1 000, ,0-18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személyek települési támogatása 2 600, ,0 - gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési 580, ,0 támogatás - lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó települési támogatás , ,0 - temetési támogatás 0,0 100,0 Összesen: , ,0

22 március 1.-jétől a Szoc. tv. több ellátásra nem tartalmaz szabályozást (B/III.1. pontban részletesen bemutatásra került), amely azt jelenti, hogy ettől az időponttól kezdve biztosításuk nem lesz kötelező. A költségvetés tervezete azzal számol, hogy a Szoc. tv. alapján tovább nem folyósítható lakásfenntartási támogatást és a méltányos ápolási díjat az önkormányzat a települési támogatás keretében továbbra is biztosítja, természetesen az önkormányzat rendeletében szabályozott módon, és az ellátás új nevén. A méltányos közgyógyellátás esetében a korábbi rendszer forráshiány miatt nem tartható fenn. Az ellátás új neve gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás lesz, melyet szintén az önkormányzat helyi rendeletében kell szabályozni. A rendelet szerint az igénybevételi jogosultság nem változik, azonban a támogatás összege a korábbi havi Ft-ról havi Ft-ra csökken március 1.-je előtt a havi Ft-ból Ft-ot az állam, Ft-ot pedig az önkormányzat finanszírozott. Az említett forráshiány miatt az önkormányzat nem tudja teljes egészében átvállalni az állam által biztosított támogatási részt. A rendkívüli települési támogatásra (pénzbeli és természetbeni) elkülönített pénzeszköz a Szoc.tv. előírása alapján kötelező. A BURSA ösztöndíj, az autóbusz közlekedési támogatás és a köztemetés jogosultsági feltételrendszere változatlan, a tervezet a tavalyi évi teljesítéssel számol. Védőnői szolgálat és iskola-egészségügyi feladatok ellátása Az OEP által finanszírozott feladat költségvetési kiadása és költségvetési bevétele a következőképpen alakul: Költségvetési kiadás összege összesen ,0 eft, ezen belül: - személyi juttatás kiadás 7.740,0 eft, - munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.080,0 eft, - dologi kiadás 1.620,0 eft Költségvetési bevétel összege ,0 eft, ezen belül: - OEP támogatás védőnői feladatokra ,0 eft, - OEP támogatás iskola-egészségügyi feladatokra 581,0 eft, Engedélyezett létszámkeret: 3 fő közalkalmazott. A tervezet a tavalyi évi teljesítési adatokkal számol, a feladat finanszírozása az OEP támogatásból valósul meg. Köznevelési intézmények működtetése A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) alapján január 1-jétől a 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik a szakképző iskola kivételével az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézménye vonatkozásában a Nkt ban meghatározott feladatok ellátásáról.

23 23 Dr. Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár /KOHAT iktatószámú levele alapján önkormányzatunknak a gépjárműadó és helyi adó bevételéből kell finanszírozni a köznevelési intézmények működtetését, amely két köznevelési intézményt jelent településünkön: - a Vörösmarty Mihály Általános Iskolát, valamint - a Rózsa Imre Középiskola és Kollégium intézmény gimnáziumi oktatását és kollégiumi ellátását. A Vörösmarty Mihály Általános Iskola működtetési költségének alakulása: - személyi juttatás kiadás 8.010,0 eft, - munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.100,0 eft, - dologi kiadás ,0 eft, összesen: ,0 eft. A személyi juttatás kiadás 5 fő takarító, és 1 fő portás bérkiadását tartalmazza, ahol figyelembe vételre került a minimálbér emelés hatása valamint a közalkalmazotti törvény szerint az átmeneti többletfeladatok esetén nyújtott 2%-os keresetkiegészítés is. A dologi kiadás a tavalyi évi teljesítési adattal számol. A Rózsa Imre Középiskola és Kollégium működtetési költségének alakulása: A jelenlegi tervezet éves szinten 2.900,0 eft működési hozzájárulási költséggel számol, amely a tavalyi évi teljesítési adattal egyező. A működtetési költségek finanszírozása: - helyi adó és gépjárműadó ,0 eft. Nemzeti ünnepek kiadása Az új számvitel előírása alapján, a kiemelt, nemzeti ünnepekhez kapcsolódó kiadásokat elkülönítetten kell kezelni a helyi önkormányzat költségvetésében. E feladatra a tervezet 500,0 eft dologi kiadással számol, melynek a fedezetét az önkormányzat saját bevétele (helyi adó) finanszírozza. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Ezen az ún. kormányzati funkción jelenik meg az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás bevétele és kiadása, így többek között az ingatlan felújítások, állagmegóvások, adás-vétel vagy más hasznosítás. Itt kell megtervezni a koncessziós díjból befolyó bevételt, valamint az abból magvalósuló felújítást, beruházást. A jelenlegi ismeretek alapján a biztosan tervezhető koncessziós díj összege 4.760,0 eft, amelyből ugyanekkora, víziközművel összefüggő beruházás valósul meg. Az idei évi koncessziós díj várható összegét a későbbiekben közli a Víz-és Csatornaművek Koncessziós Zrt, melynek összegével módosítani kell majd költségvetést.