2. (1) A Rendelet) 3. (1) és (3) bekezdései helyébe, az alábbi rendelkezések lépnek:

Átírás

1 Sajóivánka község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajóivánka község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdése helyébe, az alábbi rendelkezések lépnek: 2. (1) Sajóivánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetését Ft bevétellel, ebből Ft kiadással állapítja meg. (2) A Rendelet 2. (3)- (4) bekezdései helyébe, az alábbi rendelkezések lépnek: (3) Az önkormányzat évi költségvetése európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi és kiadási előirányzatait is tartalmazzák, az alábbiak szerint: a) a TOP B Energetikai megújítás Sajóivánka községben Ft bevétellel és kiadással. (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból a. törvény szerinti illetmények, munkabérek Ft b. munkaadót terhelő járulékok Ft c. működési, fenntartási kiadások Ft d. -támogatások, pénzbeli juttatások Ft e. -működési célú pénzeszköz átadás Ft f. -felhalmozási kiadás Ft 2. (1) A Rendelet) 3. (1) és (3) bekezdései helyébe, az alábbi rendelkezések lépnek: 3. (1) Sajóivánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Sajóivánkai Községi Konyha (a továbbiakban: Községi Konyha) évi költségvetését Ft bevétellel, ebből Ft kiadással (3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból a. - személyi kiadások Ft b. - munkaadót terhelő járulékok Ft c. - működési, fenntartási kiadások Ft állapítja meg. (2) A Rendelet 1-5. és mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet és mellékleteinek módosulását tartalmazzák.

2 3. (1) A rendelet május 31-én 8:00 órakor lép hatályba, de rendelkezéseit december 31. napjával kell alkalmazni. (2) Hatályát veszti az önkormányzat évi zárszámadásáról szóló 7/2017.(V.25.) önkormányzati rendelet. Seszták Ottó polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

3 Az 1/2017.(II.28.) önk. rendelet 1.mellékletének Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása M e g n e v e z é s Ft I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ebből 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének támogatása A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása d) Rászoruló gyermek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Rendkívüli Önkormányzati támogatás Települési Önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás. 3. Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása A minimálbér és garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja. 5. A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Továbbszámlázott szolgáltatások (ÉRV Zrt. szennyvízcsatorna haszálati díj) Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja Star eladás Áfa V. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Fejezeti kezelésű EU-us program támogatása MVH Központi kezelésű előirányzatok (Erzsébet utalvány) Közfoglalkoztatottak támogatásai VI. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (Ravatalozó.)

4 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s program hazai társfinanszírozása (TOP Konyha pályázat) 3. Elkülönített állami pénzalapok (Start munka felhalmozási bevétel) VII. ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY Közfoglalkoztatás előleg-maradvány Víziközmű (szennyvízhálózat) üzemeltetésére elkülönített keret (LTP-maradvány) Bank, pénztár számlák évi állami tám. előleggel csökkentett összege VI. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS évi állami támogatás előlege B E V É T E L Ö S S Z E S E N

5 Az 1/2017.(II.28.) önk. rendelet 2.a.mellékletének Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása Kormányzati funkció megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó Dologi kiadás Működési célú támogatások Tám.és egyéb jutt. Beruházások Összes kiadás Létszám Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Köztemető fenntartása Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyzése Közvilágítás Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Közművelődés - hagyományos közösségi kulturálisértékek gondozása Óvodai nevelési ellátás működtetési feladatai Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 0 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Kiadás összesen:

6 Az 1/2017.(II.28.) önk. rendelet 2.b. mellékletének Megnevezés Módosított előirányzat Költségvetési kiadások összesen Személyi juttatások Törvény szerinti illetmények, munkabérek Béren kívüli juttatások Választott tisztségviselők juttatásai Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Szakmai anyagok Üzemeltetési anyagok beszerzése Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Közüzemi díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Kamat kiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások Fizetendő álltalános forgalmi adó Lakásfenntartási támogatás Tüzifa kifizetés 2017.évi.2016.évi Erzsébet utalvány gyermekvédelmi Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Immateriális javak (kézikönyv) Ingatlanok beszerzése Egyéb tárgyi eszköz besz Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások

7 Az 1/2017.(II.28.) önk. rendelet 3.mellékletének Sajóivánka község Önkormányzata évi költségvetése Működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel ) Bevételek ( Ft) Kiadások ( Ft) Önkormányzatok működésének általános támogatása Törvény szerinti illetmények, munkabérek Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Munkaadót terhelő járulékok Intézményi működési bevételek Működési, fenntartási kiadások Közhatalmi bevételek Működési célú pénzeszköz átadás támogatások Államháztartáson belüli megelőlegezés Támogatások, pénzbeli juttatások Számlamaradvány Összesen: Összesen:

8 Az 1/2017.(II.28.) önk. rendelet 4.mellékletének Sajóivánka község Önkormányzata évi költségvetése Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel) Bevételek (Ft) Felhalmozási bevétel EU-s program TOP. Támogatási előleg Start felhalmozási bevétel Kiadások ( Ft) TOP. pályázat Start-munkaprogram felhalmozási kiadás Közhatalmi bevételek Közvilágítás bővítés Közutak fenntartásának támogatása (állami nettófinanszírozás) hrsz alatti út tulajdonjogi helyzetének rendezése Felhalmozási bevétel (ravatalozó) Ravatalozó felújítása Összesen: Összesen:

9 5. melléklet az 1/2017.(02.28.) önk. rendelethez Kimutatás a feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatairól (Ft) BEVÉTEL Állami támogatás jogcíme Előirányzat összege KIADÁS Kormányzati funkció megnevezése Előirányzat összege I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ba)a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos Város- és községgazdálkodás feladatok ellátásának támogatása bb)közvilágítás fenntartásának támogatása Közvilágítás bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 0 Köztemető fenntartás bd) Közutak fenntartásának támogatása Közutak hidak üzemeltetése I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Önkormányzat általános igazgatási tevékenység Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének támogatása I.1.d.)Lakott külterület III.2.) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása III.5. a-c.) Gyermekétkeztetés támogatása Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb szociális pénzbli és természetbeni ellátások. támogatások.) bértámogatás Szociális étkeztetés

10 -üzemeltetési támogatás Szociális Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Intézményen kívüli gyermekétkeztetés IV.1.d.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és köz)művelődési feladatainak támogatása Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása V. Kiegészítés Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Rendkívüli önkormányzati támogatás Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsoló támogatás Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása A minimálbér és garantált bérminimum emelés és szociális hozzájárulási adó csökkenés hatásának kompenzációja -A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása Összesen Összesen

11 Az 1/2017.(II.28.) önk. rendelet 7.mellékletének Sajóivánka község Önkormányzata évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal (E Ft) S M e g n e v e z é s Jan Febr. Márc. Ápr Május Jún Júl. Aug. Szept Okt. Nov. Dec. Össz o 1 s Bevételi előirányzatok. Egyéb működési célú támogatások Önkormányzat bevételei működésének Helyi adó támogatása adójellegű bevételek Egyb közhatami bevéte Államháztartáson belüli megelőlegezés Felhalmozási bevételek Intézmény működési támogatás Számlamaradvány Bevételi előir. összesen: Kiadások 0. 9Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás működési Felhalmozási kiadások Támogatás pénzbeni juttatások Kiadási előirányzat 8összesen:

12 Az 1/2017.(II.28.) önk. rendelet 8.mellékletének Sajóivánka község Önkormányzata évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban (E Ft) Megnevezés évre évre évre 2020.évre Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett adó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel Elkülönített számlamaradvány Államháztartáson belüli megelőlegezés Müködési célú bevételek összesen Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel Fejlesztési célú támogatások Magánszemélyek kommunális adója Felhalmozási célú bevételek összesen Önkormányzat bevételei összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Tartalékok Működési célú kiadások összesen Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Hosszú lejáratú hitel visszfizetése Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat kiadásai összesen

13 Az 1/2017.(II.28.) önk. rendelet 9.mellékletének KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról év Ft-ban Megnevezés Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén Összes bevétel tervezett összege Összes kiadás tervezett összege Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én

14 Az 1/2017.(II.28.) önk. rendelet 10.mellékletének A Községi Konyha költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása M e g n e v e z é s évi forintban I. Átvett pénzeszköz Központi, irányító szervi támogatás Állami támogatás Önkormányzati hozzájárulás Saját bevétel Térítési díjak ( óvodai-, szociális-,munkahelyi-, vendég étkezés) ÁFA Kamat bevétel 588 B E V É T E L Ö S S Z E S E N

15 Az 1/2017.(II.28.) önk. rendelet 11.mellékletének A Községi Konyha költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kormányzati funkciók és kiadásnemek szerint megoszlása Kormányzati funkció megnevezése Törvény szerinti illetmények, munkabérek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Működési célú támogatások Tám.és egyéb jutt. Felhalmozási kiadás Összes kiadás Létszám Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben Intézményen kívűli szünidei gyermekétkeztetés Szociális étkeztetés Kiadás összesen: