Gyömrő Város Önkormányzatának 11/2011. (V. 03.) sz. rendelete a 3/2010. (II. 23.) sz., a évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról

Átírás

1 Gyömrő Város Önkormányzatának 11/211. (V. 3.) sz. rendelete a 3/21. (II. 23.) sz., a 21. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, feladat és hatásköréről szóló többször módosított évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d.) pontjában foglaltak alapján az önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 3/21 (II.23.) rendelet (a továbbiakban R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 3. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 21. évi költségvetését eft bevétellel, eft kiadással, A kiadási on belül: a működési célú kiadást , a személyi juttatásokat , a munkaadókat terhelő járulékokat , a dologi kiadásokat , az ellátottak pénzbeli juttatásait 573, a speciális célú támogatásokat Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre , a felhalmozási célú kiadásokat , a beruházási kiadásokat , a felújítási kiadásokat , az egyéb felhalmozási kiadásokat 3.847, a tartalékot 9.982, finanszírozási kiadásokat , a költségvetési létszámkeretet 364,25 főben állapítja meg. 2. A költségvetési rendelet mellékletei e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint módosulnak. 3. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Gyömrő, 211. április 28. Gyenes Levente polgármester Varga Ernő jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: 211. május 3. Varga Ernő jegyző 45

2 1. sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzatának 21. évi bevételei és kiadásainak módosítása (3) Sorsz. Sorsz. BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek ,93% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,22% 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók ,2% Építmény adó ,47% Iparűzési adó ,36% 2.3. Átengedett központi adók ,74% Személyi jövedelemadó ,67% Gépjármű adó ,41% 2.4. Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok ,16% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,96% 3.1. Normatív hozzájárulás ,68% 3.2. Központosított ok Kieg.tám. Helyi önk. Bérkiad Normatív kötött felhasználású támogatások ,66% 3.5. Fejlesztési célú támogatások 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése Önk. Sajátos felhalm. és tőkebevételei Egyéb működési bevételek ,83% 5.1. Működési célú ,41% - ebből OEP ,14% 5.2. Működési célú átvétel áht-n kivülről Felhalmozási célú tám. Értékű ,96% 7. Államháztartás kivülről átvett pénzeszközök ,91% Müködési és felh.és ktgvet.tám. összesen ,1% Adott kölcsönök visszatérülése 8 Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány pályázatok) ,76% 9 Pénzforgalom nélküli bevétel ,% úthitel- kötvény óvadék ,% csatornahitel óvadék ,% 1. Finanszírozási bevételek ,26% 1.1 Hitel felvétel müködési célú 21. évi 21. évi mód.3 terv / mód. évi (%) 1.2 fejlesztési célú ,26% Bevételek összesen ,14% KIADÁSOK 21. évi 1. sz. melléklet folytatása terv / előző 21. évi évi Működési célú kiadások ,96% 1. Személyi juttatások ,43% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,8% 3. Dologi kiadások ,74% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,2%

3 5. Speciális célú támogatások(önk.foly.ell.) ,4% 6. Támogatásértékű mük.célú pe.át önkorm ,83% 7. Müködési célú pe.átadás államházt.kivülre ,31% Felhalmozási célú kiadások ,98% 8. Beruházások ,34% 9. Felújítások ,22% 1. Egyéb felhalmozási kiadások ,33% Működési és felhalm. kiadások összesen Adott kölcsönök 12. Tartalékok ,75% 13. Általános tartalék 14. Céltartalék ,75% Ebből: csatorna úthitel-kötvény ,27% Útépítés+ óvodai csop.+iskola támogatásokra pályázatokra környezetvédelmi alap ,2% 15. Államháztartási tartalék 16. Tervezett pénzmaradvány Kiadások összesen ,11% 17. Finanszírozási kiadások ,% 18. Út,szennyvíz,int.felúj.,autó törlesztés ,% 19. Csatorna hitel későbbi visszafiz. értékpapír vásárlás (óvadék) 2. Úthitel óvadéki letét 4 4 1,% Kiadások összesen ,14% 21. Költségvetési létszámkeret 361,25 3, 364,25 1,83%

4 Ruszin Helyi Kisebbségi Önkormányzat 21.évi költségvetésének módosításáról (3) Sorsz. BEVÉTELEK Önkormányzati sajátos működési bevétel 3. Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5. Támogatás értékű bevételek KIADÁSOK ,85% Működési célú kiadások 8. Személyi juttatások ,5% 9. Munkaadókat terhelő járulékok ,33% 1. Dologi kiadások ,28% Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi működési bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Helyi önkormányzati támogatás Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz Pénzforgalom nélküli bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN 21. évi 21. évi terv / előző évi ,85%

5 2. sz. melléklet Gyömrő Önkormányzat 21. évi költségvetési ainak módosítása (3) Sorszám Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Müködési Speciális célú célú pe.átad. támogatások Felújítás Beruházás Pénzeszköz átadás Összesen 1. Önállóan működő és gazdálkodó int Fekete István Ált. Iskola és Szakiskola II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola Weöres Sándor Ált.Iskola és Műv.Iskola Önállóan működő intézmények Arany Óvoda Bóbita Óvoda Mesevár Óvoda Bölcsőde és Gyermekközpont Petőfi Sándor Műv.ház Támogató Szolgálat Intézmények összesen (1-2) x

6 3-A.sz. melléklet Gyömrő Önkormányzat Polgármesteri Hivatal egyéb szakfeladatainak 21. évi költségvetési ainak módosítása (3) Szakfeladat Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási célú kiadás Összesen 36- Víztermelés,kezelés Szennyvízgyűjtése, tisztítása Települési hulladékkezelés Lakó nem lakó épület építése Útak, járda építés Vizii létesítmények építése Városi közúti személyszállítás Helyi közútak Folyóirat, időszaki kiadványok Információ, technológia tanácsadás Lakóingatlan bébeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzati jogalkotás OGY képviselőválasztás Önk-i képviselőválasztás Kisebbségi önk. Választás Területi általános végrehajtó igazg. Tevékenység Közvilágítási feladatok Alapfokú oktatási Int. Komplex támogatása Család és nővédelmi eü.gondozás Ifjúsági eü.gondozás Önk. Pénzügyi igazgatás Idősek nappali ellátása Adó beszedés,ellenőrzés Környezetvédelem

7 közbeszerzés Város és községgazdálkodás finanszírozás Közterületek rendjének fenntartása Szociális Ösztöndíjak Pályalk. Eű.szűrés Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás Kieg. Gyermekvédelmi támogatás Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Átmeneti segély Temetési segély Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önk. Eseti pénzell Közgyógyellátás Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás könyvtári szolgáltatások M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Köztemető fenntartás és müködtetés összesen:

8 3. sz. melléklet Gyömrő Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 21. évi költségvetési ainak módosítása (3) Sorszá m Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú Felújítás támogatás Beruházás Egyéb felhalm. Célú Befekteté si célú részesedé Összesen 1. Polgármesteri Hivatal (ig.) kiadásai Egyéb feladatok szakfeladatonként Működési célú pe. Átadás Céltartalék hitel Céltartalék egyéb Kiadások összesen (1-5) Önálló intézmény finanszírozása Mindösszesen (1-6) pü szf miatt

9 4. sz. melléklet Gyömrő Önkormányzat 21. évi felújítási célú ainak módosítása (3) Sorszám Eredeti Módosított 1. Norvég Pályázat Iskolák felújítása Strand vízpart Sportvendéglő Arany Óvoda Összesen (Polgármesteri Hivatal) Fekete István Ált. Iskola felújítás II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. ablakcsere Önkormányzat összesen

10 5. sz. melléklet Gyömrő Önkormányzat 21. évi felhalmozási célú kiadási ainak módosítása (felújítások nélkül)(3) Sorsz ám Eredeti Mód. 2. Mód.3. Módosított 1 Norvég pályázat önrész Kerékpárút pályázat önrész Arany Óvoda Energetikai Pályázat önrész P+R parkoló pályázati önrész, állomás melletti rész ÁROP szoftver beszerzés Pestterv településszerkezeti terv TÁMOP Szellemi termék Akció területi terv (Városközpont) Szabályozási terv, részletes rend.terv Spotcsarnok öltözők Trafik épület WSÁIMÁI Erzsébet úti épület Arany Óvoda bővítés, átalakítás Sportvendéglő berendezés strand part Játszótérek fejl Temető kerítés Saldo integrált program közterületfelügyelet motor közterületfelügyelet hálózat Ph Telefonközpont,szerver szoba Intézmények Földhivatali bejegyzése Talajmechanikai Vizsgálat (városközpont pályázat) Orvosi rendelő épület vásárlás Összesen Termálkút vízjogi engedély Tájház kerítés Gyámhivatal Bútor Ped. szakszolg. Szám tech, szakmai teszt Műv. Ház hangtechnikai eszközök vásárlása vízgyűjtő Madách u vízjogi terv Járdaépítés, vasútállomás dísztér Vízhálózat fejlesztési pályázat KEOP pályázat Vízhálózat fejlesztés Mesevár Óvoda szám.techn Mesevár Óvoda kazáncsere Mesevár óvoda konyha ( tagóvoda) Könyvtári polcrendszer Arany Óvoda Energetikai Pályázat önrész Polgármesteri Hivatal összesen Weöres Ált.Iskola. (szám-tech. Eszk Weöres Ált.Iskola. Hangszerek Fekete I. Ált.Iskola szoftver, hardver II. Rákóczi F. Ált Isk.számtechn. Eszk Önkormányzat Összesen:

11 6/a. számú melléklet Gyömrő Önkormányzat 21. évi módosított költségvetési ai gazdálkodó szervenként (3) Sorszám Bevételek összesen Saját bevétel Ebből Költségvetési, önkorm.támogatás Pénzmaradvány 1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények Fekete István Ált.Iskola és Szakiskola II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola Weöres Sándor Ált.Isk. és Műv.Isk Önállóan működő, intézmények Arany Óvoda Bóbita Napközi Otthonos Óvoda Mesevár Óvoda Bölcsőde és Gyermekközpont Petőfi Sándor Művelődési Ház Támogató Szolgálat Intézmények összesen

12 6/b. sz. melléklet Gyömrő Önkormányzat 21. évi módosított költségvetési ai gazdálkodó szervenként (3) Sorszám Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Mük c. pe.átad. Speciáli s célú támogat ások Felújítás Beruházás Pénzmaradv ány átadás Tartalék 1. Önállóan műk. és gazdálk. int Fekete István Ált.Iskola II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola Weöres Sándor Ált.Isk Önállóan mük. intézmények Arany Óvoda Bóbita Óvoda Mesevár Óvoda Bölcsőde és Gyermekközpont Petőfi S. Művelődési Ház Támogató Szolgálat Intézmények összesen (1-2) Kiadások összesen Ebből

13 6/c. sz. melléklet Gyömrő Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 21. évi módosított költségvetési ai (3) Sorsz ám Kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Ellátotta k pénzbeli juttatás Ebből Mük.cél ú és tám. pe.átad. Spec.tám Felújítás Beruházás Egyéb felhalm. célú kiadás Befekteté si célú rész. 1. Polgármesteri Hivatal (ig.) kiadásai Egyéb feladatok szakfeladatonként Céltartalék(hitelek) Céltartalék(egyéb) 622 ph 5. Kiadások összesen (1-5) Önálló intézmény finanszírozása Mindösszesen (1-6)

14 6-D. sz. melléklet Gyömrő Önkormányzat Polgármesteri Hivatal egyéb szakfeladatainak 21. évi módosított költségvetési ai (3) Szakfeladat Kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Működési célú pénzeszk. átadás Speciális célú támogatások Felújítás Beruházás 36- Víztermelés,kezelés Szennyvízgyűjtése, tisztítása Települési hulladék Lakó nem lakó épület építése Útak, járda építés Vizii létesítmények építése Városi közúti személyszállítás Helyi közútak Folyóirat, időszaki kiadványok Információ, technológia tanácsadás Lakóingatlan bébeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzati jogalkotás országgyűlési képv. Választás Önk-i képviselőválasztás Kisebbségi önk-i képviselőválasztás Területi általános végrehajtó igazg. Tevékenység önkorm.pü.igazgatás Adó beszedés,ellenőrzés Környezetvédelem Közbeszerzés Közvilágítási feladatok Város és községgazdálkodás Közterületek rendjének fenntartása Alapfokú oktatási Int. Komplex támogatása Ebből Egyéb felhalmozási célú kiadás

15 Szociális Ösztöndíjak Pályaalkalmassági Család és nővédelmi eü.gondozás Ifjúsági eü.gondozás Finanszírozási műveletek Idősek nappali ellátása Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás Kieg. Gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közl.támogatása Egyéb önk-i eseti pénzb. Ellátás Közgyógyellátás Köztemetés Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás könyvtári szolgáltatások M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Köztemető fenntartás és müködtetés 2 2 összesen: Önk. Pü. Igazgatás megszűnt szakfeladat Működési célú pénzeszköz átadás: rendőrség 6 Felhalm. Célú: 287 Vízmű kft Tüf Kft sport 118 civil szervezetek 1145 összesen: