Gyömrő Város Önkormányzatának 7/2010. (IV.30.) sz. rendelete a 1/2009. (II. 24.) sz., a évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról

Átírás

1 Gyömrő Város Önkormányzatának 7/21. (IV.3.) sz. rendelete a 1/29. (II. 24.) sz., a 29. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, feladat és hatásköréről szóló többször módosított évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d.) pontjában foglaltak alapján az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 1/29 (II.24.) rendelet (a továbbiakban R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 3. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 29. évi költségvetését eft bevétellel, eft kiadással, A kiadási on belül: a működési célú kiadást , a személyi juttatásokat , a munkaadókat terhelő járulékokat 246.6, a dologi kiadásokat , az ellátottak pénzbeli juttatásait 66, a speciális célú támogatásokat Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre , a felhalmozási célú kiadásokat , a beruházási kiadásokat , a felújítási kiadásokat 13.43, az egyéb felhalmozási kiadásokat pénzmaradvány átadást 839, pénzügyi befektetéseket 26, a tartalékot , finanszírozási kiadásokat , a költségvetési létszámkeretet 359,25 főben állapítja meg. 2. A költségvetési rendelet mellékletei e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint módosulnak. 3. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Gyömrő, 21.április 26 Gyenes Levente polgármester Varga Ernő jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: 21. április 3. Varga Ernő jegyző 45

2 29. II. félévi keresetkiegészítés és járulékai (ezer ft-ban) Könyvileg rendezendő Járulék Központi jár.csökk Szakf. Szerv. egység Szakfeladat 6. hó 7. hó 8.hó 9.hó 1.hó 11.hó Összesen (24%) (1,5%) (,5%) (1%) összesen Ker.kieg+Jár Arany ovi Bóbita ovi Mesevár ovi Falusi ovi Bölcsöde Gyermeközpont Ped.szaksz-Gyömrő Ped.szaksz. Ped.szaksz-Ecser Ped.szaksz-Gyógytesi Szoc.étk Műv.ház Könyvtár Tám.szolg Védőnők HÁSE-Gyömrő HÁSE-Maglód Hszg 63 HÁSE-Ecser HÁSE-Vecsés PH közalk Polg. Hiv. PH köztisztv PH MT Gyámhiv Összesen: Weöres S. Ált. Isk II. Rákóczi F. Ált. Isk Fekete I. Ált. Isk Összesen: PH összesen: Mindösszesen:

3 1. számú melléklet Gyömrő Önkormányzat 29. évi bevételeinek és kiadásainak módosítása Eredeti Sorszám Módosítás Módosítás2 Módosítás3 Módosított BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Illetékek Helyi adók Építményadó Iparűzési adó Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulás Központosított ok Helyi önkormányzatok színházi támogatása 3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önk. Lakások egyéb helys.értékesítése Támogatásértékű bevételek Működési célú **** - ebből OEP Felhalmozási célú Államháztartás kivülről átvett pénzeszközök Működési célú Felhalmozási célú Adott kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmarad vállalkozási eredmény) Pénzforg.nélküli bev.(előző évi óvadéki) Úthitel Csatorna hitel óvadék Bevételek összesen Finanszírozási bevételek Hitel felvétel: működési célú 11.2 fejlesztési célú hitel Bevételek végösszesen

4 1. számú melléklet folytatása Sorszá m Eredeti Módosítás Módosítás2 Módosítás3 Módosított KIADÁSOK Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ***** 5. Speciális célú támogatások Támogatásértékű mük.célú pe.átadás önkor Müködési célú pénzeszköz átadás államház ***** 8. Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Pénzmaradvány átadás Pénzügyi befektetések Tartalékok Általános tartalék(rkö, esélyegyenlőségi) Céltartalék Ebből: Csatorna Úthitel (kötvény) Útépítés+ óvodai csop+iskola ***** támogatásokra pályázatokra ***** 14. Államháztartási tartalék 15. Tervezett pénzmaradvány Kiadások összesen Finanszírozási kiadások összesen Út, szennyvíz,rulírozó hitel törlesztés Csatornahitel későbbi visszafiz. értékpap.vá Úthitel óvadéki értékpapír vás. 1 1 Kiadások végösszege Költségvetési létszámkeret 34,75 18,5 359,25

5 Ruszin Helyi Kisebbségi Önkormányzat 29.évi költségvetésének módosításáról3 1/a mell. Sorsz. BEVÉTELEK Önkormányzati sajátos működési bevétel Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Helyi önkormányzati támogatás 3.3. Felhalmozási célú támogatás 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5. Támogatás értékű bevételek 6. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 7. Pénzforgalom nélküli bevétel 6 6 BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN 29. évi Módosítás1 Módosítás 2 Módosítás3 Módosított

6 2. sz. melléklet Gyömrő Önkormányzat 29. évi költségvetési ainak módosítása Módosítás Sorszám Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Müködési Speciális célú célú pe.átad. támogatások Felújítás Beruházás Pm. Átadás Összesen 1. Önállóan gazdálkodó intézmények Fekete István Ált. Iskola és Szakiskola II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola Weöres Sándor Ált.Iskola és Műv.Iskola Részben önállóan gazdálkodó intézmények Arany Óvoda Bóbita Óvoda Mesevár Óvoda Bölcsőde és Gyermekközpont Petőfi Sándor Műv.ház Támogató Szolgálat Intézmények összesen (1-2)

7 3-A.sz. melléklet Gyömrő Önkormányzat Polgármesteri Hivatal egyéb szakfeladatainak 29. évi költségvetési ainak módosítása 3 Szakfeladat Sorszám Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Módosítás Speciális célú támogatások Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozá si célú kiadás Tartalék Összesen Helyi közutak létesítése Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Eu Parlamenti képviselőválasztás Területi igazgatási szervek tevékenysége Menekültügy, letelepedés Közvilágítási feladatok Védőnői Szolgálat Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás Rendszeres szociális pénzbeni ellátás Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Település hulladékgazd Közművelődési könyvtári tevékenység Múzeumi tevékenység Fürdő- és strandszolgáltatás Családi ünnepek szervezése Egyéb szakfeladatok összesen

8 3. sz. melléklet Gyömrő Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 29. évi költségvetési ainak módosítása3 Sorszám Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Módosítás Speciális célú támogatások Felújítás Beruházás Tartalék Összesen 1. Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai Egyéb feladatok szakfeladatonként Általános tartalék 4. Céltartalék Államháztartási tartalék Kiadások összesen (1-5) Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen (1-6)

9 4. sz. melléklet Gyömrő Önkormányzat 29. évi felújítási célú ainak módosítása Sorszám Eredeti Módosítás Módosítás2 Módosítás3 Módosított 1. Tornacsarnok tetőszigetelés, öltöző leválasztás Polgármesteri Hivatal Épületeinek felújítása Telepi Öreg temető rendezése Tájház tető felújítás Arany Óvoda étellift felújítás Bóbita Óvoda szolg.lakás átalakítás óvodai célokra Összesen (Polgármesteri Hivatal) Fekete István Ált. Iskola felújítás Önkormányzat összesen

10 5. sz. melléklet Gyömrő Önkormányzat 29. évi felhalmozási célú kiadási ainak módosítása (felújítások nélkül) Sorszá m Eredeti Módosítás Módosítás2 Módosítás3 Módosított 1 Norvég pályázat önrész Polgármesteri Hivatal pénzügyi szoftver(licencdíj) Pályázatokhoz szükséges tervek költsége P+R parkoló pályázati önrész Településszerkezeti terv és HÉSZ módosítás Buszmegálló építés (5 DB) Széchenyi u 12. ingatlanon társasház építése Bajcsy Zs. u. 35. ingatlanon társasház építése Mesevár Óvoda részére telek vásárlás Óvoda bővítések (Mesevár, Falu, Arany óvoda) Játszótér, eredei tornapálya építése Erzsébet Iskola épület kivitelezés Polgármesteri Hivatal A ép. Fénymásoló Térfigyelőrendszer db motorkerékpár vásárlása Csokonai Iskola tervek PH. "A" Járda építés, lépcső PH."B" ép. Parkoló PH. Számítógépek PH. Bútor, páncélszekrény Park építés filagória Piac használatbavételi eng. 23 Weöres Ált.Iskola. Térkő Filagória terv és építés Összesen Bölcsőde légkondícionáló vásárlás Bölcsőde menekülő lépcső Ped.szakszolg inform.eszközök CSASE légkondicionálóvásárlás Védőnői szolgálat CTG gép vásárlás Műv. Ház hangtechnikai eszk., színpad függ. vásárlása IKU szekrény Gyámhivatal számítógépek Körforgalom kivitelezés Körforgalomhoz terület vásárlás Városközpont csapadékvíz elvezetés Városközpont szökőkút Városközpont térvilágítás Járdaépítés Dózsa Gy.úti járdaépítés Vízhálózat fejlesztési pályázat tervek Könyvtári polcrendszer Tájház vizesblokk Arany Óvoda eszközbeszerzések Bóbita óvoda eszközbeszerzések Mesevár Óvoda eszközbeszerzések Polgármesteri Hivatal összesen

11 46 Weöres Ált.Iskola szám.gép, hangszerek Fekete I. Ált.Iskola szám.gép, szakmai eszk II. Rákóczi F. Iskola szám.techn. Eszk. 1 1 Önkormányzat Összesen:

12 6/a. számú melléklet Gyömrő Önkormányzat 29. évi módosított költségvetési ai gazdálkodó szervenként Sorszám Bevételek összesen Saját bevétel Ebből Költségvetési, önkorm.támogatás Pénzmaradvány 1. Önállóan gazdálkodó intézmények Fekete István Ált.Iskola és Szakiskola II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola Weöres Sándor Ált.Isk. és Műv.Isk Részben önállóan gazdálkodó intézmények Arany Óvoda Bóbita Napközi Otthonos Óvoda Mesevár Óvoda Bölcsőde és Gyermekközpont Petőfi Sándor Művelődési Ház Támogató Szolgálat Intézmények összesen

13 6/b. sz. melléklet Gyömrő Önkormányzat 29. évi módosított költségvetési ai gazdálkodó szervenként Sorszám Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Mük c. pe.átad. Speciáli s célú támogat ások Felújítás Beruházás Pénzmaradv ány átadás 1. Önállóan gazdálkodó intézmények Fekete István Ált.Iskola II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola Weöres Sándor Ált.Isk Részben önállóan gazd. intézmények Arany Óvoda Bóbita Óvoda Mesevár Óvoda Bölcsőde és Gyermekközpont Petőfi S. Művelődési Ház Támogató Szolgálat Intézmények összesen (1-2) Kiadások összesen Ebből Tartalék

14 6/c. sz. melléklet Gyömrő Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 29. évi módosított költségvetési ai Ebből Sorszá m Kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Mük.célú és tám. pe.átad. Spec.tám Tartalék Felújítás Beruházás Egyéb felhalm. célú kiadás 1. Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai Egyéb feladatok szakfeladatonként Általános tartalék Céltartalék Államháztartási tartalék Kiadások összesen (1-5) Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen (1-6)

15 6-D. sz. melléklet Gyömrő Önkormányzat Polgármesteri Hivatal egyéb szakfeladatainak 29. évi módosított költségvetési a 3 Szakfelada Sorszá m Kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Működési célú pénzeszk. átadás Speciális célú támogatások Felújítás Beruházás Tartalék Egyéb felhalmozá si célú kiadás Helyi közutak létesítése Közútak üzemeltetése Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása EU. Parlamenti Képviselőválasztás Területi igazgatási szervek tevékenysége Települési vízellátás Közvilágítási feladatok Védőnői Szolgálat Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás Rendszeres szociális pénzbeni ellátás Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Település hulladékgazd Közművelődési könyvtári tevékenység Múzeumi tevékenység Fürdő- és strandszolgáltatás Családi ünnepek szervezése Egyéb szakfeladatok összesen Ebből