A rendelet 3. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

Átírás

1 Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő - testületének 14/212. (IV. 25.) sz. rendelete a 3/211. (II. 17.) sz., a 211. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d.) pontjában foglalt jogkörében eljárva az önkormányzat 211. évi költségvetéséről szóló 3/211.(II.17.) sz. rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja. 1. A rendelet 3. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület az önkormányzat 211. évi költségvetését eft bevétellel, eft kiadással, A kiadási on belül: a működési célú kiadást , a személyi juttatásokat , a munkaadókat terhelő járulékokat , a dologi kiadásokat , az ellátottak pénzbeli juttatásait 661, társadalom és szoc.pol támogatásokat Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre , a felhalmozási célú kiadásokat , a beruházási kiadásokat , a felújítási kiadásokat 11.94, az egyéb felhalmozási kiadásokat , a tartalékot , finanszírozási kiadásokat , a költségvetési létszámkeretet 369 főben állapítja meg. 2. Az önkormányzat 211. évi költségvetési módosításainak összegét jelen rendelet 7.a., 7.b.,7.c., számú mellékletei tartalmazzák. (1) A rendelet jelen rendelet 8. számú mellékletével egészül ki

2 (2) A rendelet - 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1 számú, - 1.b. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1.a. számú - 3.b számú melléklete helyébe jelen rendelet 2 számú - 4 sz melléklete helyébe jelen rendelet 3 számú - 4.a. melléklete helyébe jelen rendelet 4 számú - 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5számú - 6. sz melléklete helyébe jelen rendelet 6 számú melléklete lép. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Gyömrő, 212. április Gyenes Levente polgármester Varga Ernő jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: 212. április 25. Varga Ernő jegyző 46

3 1. sz. melléklet A 14/212. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelet melléklete Gyömrő Város Önkormányzatának 211. évi bevételei és kiadásai Sorsz. BEVÉTELEK 211. évi (1) (2) (3) 211. évi mód.2 terv / mód. évi (%) I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek ,98% Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,9% 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók ,88% Építmény adó ,41% Iparűzési adó ,1% Átengedett központi adók ,73% Személyi jövedelemadó ,% Gépjármű adó ,6% 2.4. Talajterhelési díj Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok ,8% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,25% 3.1. Normatív hozzájárulás ,95% 3.2. Központosított ok Egyéb központi támogatás Helyi Önk. Által fenntartott előadóműv.tev Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb működési bevételek ,69% 4.1 Támogatásértékű működési bevételek ebből OEP Működési célú pe.átvétel áht-n kívülről Előző évi műk. Célú pm. Átvétel Előző évi költségvetési kieg. Visszatérülések II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke bevételek ,% 1.1 Tárgyi eszközök, immat. Javak értékesítése ,% 1.2 Önk. Sajátos felhalmozási sé tőke bevétele 1.3 Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások ,8% 2.1 Központosított okból fejl. Célú Fejlesztési célú támogatások ,61% Egyéb felhalmozási bevételek ,1% 3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3.2 Felhalm. Célú pénzeszk átvét. Áht-n kivülről ,1% 3.3 Előző évi felhalm. Célú pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérül. Igénybevét IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen ,67% V. Előző évek pm. Igénybevétele ,95% VI. Működési célra Fejlesztési célra ,38% Úthitel-kötvény óvadék ,% csatornahitel óvadék Értékpapír értékesítés VII. Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás ,% 1. Hitelek felvétel működési célú 2. Fejlesztési célú ,% Finanszírozási bevételek ,81% Mindösszesen: ,13% Sorsz évi (1) (2) (3) 1. sz. melléklet folytatása terv / előző 211. évi évi

4 sz. KIADÁSOK I. Működési célú kiadások ,25% 1. Személyi juttatások ,26% Munkaadókat terhelő járulékok ,53% Dologi kiadások ,57% Egyéb működési kiadások ,82% Támogatásértékű müködési kiadádsok ,89% Müködési célú pe.átadás államházt.kivülre ,39% Társadalom és szoc.pol. Kiadások ,63% Előző évi műk. Célú pm. Átadás Ellátottak pénzbeli juttatása ,5% GY-M-E II. Felhalmozási célú kiadások ,14% Beruházások ,24% Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pe. Átadás áht-n kivűlre 3.3 előző évi felh. Célú pm. Átadás III: Működési és felhalm. kiadások összesen Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése IV. Tartalékok ,58% 1. Általános tartalék 2. Céltartalék ,58% Ebből: csatorna úthitel-kötvény ,84% környezetvédelmi alap 1 1 1,% Kiadások összesen ,96% V. Hitelek törlesztése ,13% 1. Működési célú hitel törlesztése 2. Út, szennyvíz, int.felúj., autó törlesztés ,% 3. Úthitel óvadéki letét 4-4,% Finanszírozási kiadások összesen ,13% Kiadások mindösszesen: 21. Költségvetési létszámkeret 368,5 368,5 1,% (1) (2) (3) évi

5 1.a. sz. melléklet A 14/212. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelet melléklete Ruszin Helyi Kisebbségi Önkormányzat 211.évi költségvetése Sorsz. BEVÉTELEK Önkormányzati sajátos működési bevétel 3. Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5. Támogatás értékű bevételek KIADÁSOK Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi működési bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Helyi önkormányzati támogatás Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz Pénzforgalom nélküli bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN 211. évi eredeti 211. évi módosított terv / előző évi (%)

6 6/c. sz. melléklet A 14/212. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelet melléklete Gyömrő Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 211. évi módosított költségvetési ai (3) Ebből Sorszám Kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Tám. Ért.műk.pe. Átadás Mük.célú pe. Átadás Speciális tám Felújítás Beruházás Egyéb felhalm. célú kiadás 1. Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai Egyéb feladatok szakfeladatonként Finanszírozási műveletek Céltartalék GY-M-E tulajdonközösség Kiadások összesen (1-5) Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen (1-6) fin.kamat

7 3. számú melléklet A 14/212. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelet melléklete Gyömrő Önkormányzat 211. évi módosított költségvetési ai gazdálkodó szervenként 3 Sorsz. Saját bevétel Költségvetési, önkorm. támogatás Átvett pénzeszköz Tám. Értékű bevétel Pénzmaradvány 1. Önállóan gazdálkodó intézmények Fekete István Ált.Iskola és Szakiskola II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola Weöres Sándor Ált.Isk. és Műv.Isk Részben önállóan gazdálkodó intézmények Arany Óvoda Bóbita Napközi Otthonos Óvoda Mesevár Óvoda Bölcsőde és Gyermekközpont Petőfi Sándor Művelődési Ház Támogató Szolgálat Intézmények összesen Bevételek összesen Ebből

8 Sorszá m Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Tám-ért. Műk. Kiadás Speciális célú támogatáso k Felújítás Beruházás Pénzmaradv ány átadás Műk. Célú peátadás 1. Önállóan gazdálkodó intézmények Részben önállóan gazd. intézmények Bóbita Óvoda Mesevár Óvoda Fekete István Ált.Iskola II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola Weöres Sándor Ált.Isk. Arany Óvoda Bölcsőde és Gyermekközpont Petőfi S. Művelődési Ház Támogató Szolgálat Intézmények összesen (1-2) Kiadások összesen Ebből

9 A 14/212. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelet melléklete Gyömrő Önkormányzat Polgármesteri Hivatal egyéb szakfeladatainak 211. évi módosított költségvetési ai (3) 4 sz. melléklet Szakfeladat Kiadások összesen Személyi juttatások Munkaa dót terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú pénzeszk. átadás Speciális célú támogatás ok Felújítás Beruházás 36- Víztermelés,kezelés Szennyvízgyűjtése, tisztítása Települési hulladékkezelés Lakó nem lakó épület építése Útak, járda építés Vizii létesítmények építése Városi közúti személyszállítás Helyi közútak Folyóirat, időszaki kiadványok Információ, technológia tanácsadás Lakóingatlan bébeadása, üzemeltetése Önkormányzati jogalkotás Területi általános végrehajtó igazg. Tevékenység Statisztikai tevékenység Környezetvédelem Közvilágítási feladatok Város és községgazdálkodás Közterületek rendjének fenntartása Alapfokú oktatási Int. Komplex támogatása Szociális Ösztöndíjak Család és nővédelmi eü.gondozás Ifjúsági eü.gondozás Finanszírozási műveletek Idősek nappali ellátása Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ebből Egyéb felhalmozási célú kiadás

10 Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás Kieg. Gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közl.támogatása Közgyógyellátás Köztemetés Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj állam i megelőlegezés Rövid időtartamúfoglalkoztatás Hosszú időtartamú foglalkoztatás Egyéb közfoglalkoztatás könyvtári szolgáltatások M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Köztemető fenntartás és müködtetés 2 2 összesen: módosított Működési célú pénzeszk. átadás: rendőrség,polgárőrség Vízmű kft Tüf Kft sport Széki Teleki László köz egyéb szervezetek Polgári védelem összesen:

11 5. sz. melléklet A 14/212. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelet melléklete Gyömrő Önkormányzat 211. évi felújítási célú ainak módosítása Sorszám Eredeti (2) (3) Módosított 1. Norvég Pályázat Iskolák felújítása tájház kerítés PH Arany Óvoda Bóbita Óvoda tornaszoba felújítás Összesen (Polgármesteri Hivatal) Weöres Sándor Ált. Iskola és Műv. Iskola Önkormányzat összesen

12 A 14/212. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelet melléklete Gyömrő Önkormányzat 211. évi felhalmozási célú kiadási ainak módosítása (felújítások nélkül) (3) 6.sz. melléklet Előirányzat 211. év (1) (2) Módosítá s (3) Módosított Norvég Pályázat Szoftver,hardver) Kerékpár út P+R parkoló pályázati önrész, állomás melletti rész Pestterv településszerkezeti terv Táncsics M. úti parkolók tervezése, engedélyeztetés TÁMOP szellemi termék Akció területi terv, városközpont rehab. KMOP Szabályozási terv, részletes rendezési (városközpont) Sportcsarnok öltözők Trafik épület WSÁIMÁI. Erzsébet úti épület Arany Óvoda bővítés, átalakítás Arany Óvoda kerítés Arany Óvoda ablakcsere, fűtés korszerűsítés Közterületfefügyelet gépkocsi Projektor Statisztikai tev Védőnői szolgálat épület bővítés Játszótér Temető kerítés Fekete István Ált. Isk. részére telekvásárlás Erzsébet Iskola tűzjelző rendszer bővítése Polg.Hiv. Szoftver Árop pályázat Polg.Hiv. Szoftverek (saldo, nyilv. Program) Polg.Hiv. akadálymentesítés terv, Keop pályázat Polg.Hiv. reck szekrény, kazáncsere házasságkötő Polg.Hiv. B ép. fénymásoló csere helyett laptop Összesen: Feladat

13 88111 IKU tároló ház Támogató szolg. Pályázat gép Védőnői szolgálat gép vásárlás Műv. Ház hangtechnikai eszközök vásárlása Tájház kerítés Ped.szakszolg. Tesztkészlet Gyalog átkelőhely pályázat önrész Dózsa György út járda Járdaépítés Dózsa tanya vízelvezetés Belvíz rendezés pályázat önrész Vízhálózat fejlesztési,keop Pályázat Közvilágítás bővítés Fekete István Ált. Iskola kerítés Fekete István Ált. Isk. csatorna bekötés II. Rákóczi F. Ált. Iskola vízelvezetés Polgármesteri Hivatal összesen: Weöres S. Ált. Iskola(hangszer) Fekete I. Ált. Isk. bútorok, eszközök II. Rákóczi F. Ált. Iskola Önkormányzat összesen:

14 7.a. sz. melléklet A 14/212. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelet melléklete Gyömrő Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 211. évi költségvetési ainak módosítása 3 Speciális Sorszám Munkaadót Ellátottak Dologi célú Tám.ért.m Szem. Jutt. terhelő pénzbeli kiadások támogatá űk.c. járulék juttatásai sok Felújítás Beruházás Tartalék Összesen 1. Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai Egyéb feladatok szakfeladatonként Általános tartalék Céltartalék Államháztartási tartalék 6. Kiadások összesen (1-5) Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen (1-6)

15 7.b. sz. melléklet A 14/212. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelet melléklete Gyömrő Önkormányzat 211. évi költségvetési ainak módosítása 3 Sorsz. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Müködési célú pe.átad. Speciális célú támogatások Felújítás Beruházás Pm. Átadás Összesen 1. Önállóan gazdálkodó intézmények Fekete István Ált. Iskola és Szakiskola II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola Weöres Sándor Ált.Iskola és Műv.Iskola Részben önállóan gazdálkodó intézmények Arany Óvoda Bóbita Óvoda Mesevár Óvoda Bölcsőde és Gyermekközpont Petőfi Sándor Műv.ház Támogató Szolgálat Intézmények összesen (1-2) x

16 A 14/212. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelet melléklete 7.c.sz. melléklet Gyömrő Önkormányzat Polgármesteri Hivatal egyéb szakfeladatainak 211. évi költségvetési ainak módosítása3 Szakfeladat Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Spec. célú támogatások Tám. ért. műk.célú pe. Felújítás Beruházá s Egyéb felhalmoz ási célú kiadás Összesen 36- Víztermelés,kezelés Szennyvízgyűjtése, tisztítása Lakó nem lakó épület építése Útak, járda építés Vizii létesítmények építése Városi közúti személyszállítás Helyi közútak Folyóirat, időszaki kiadványok 62-2 Információ, technológia tanácsadás Lakóingatlan bébeadása, üzemeltetése Önkormányzati jogalkotás Területi általános végrehajtó igazg. Tevékenység Statisztikai tevékenység Közvilágítási feladatok Alapfokú oktatási Int. Komplex támogatása Család és nővédelmi eü.gondozás Ifjúsági eü.gondozás Idősek nappali ellátása Környezetvédelem Város és községgazdálkodás Közterületek rendjének fenntartása

17 Szociális Ösztöndíjak Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás Kieg. Gyermekvédelmi támogatás Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Átmeneti segély Temetési segély Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Közgyógyellátás Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj állami megelőlegezés Települési hulladékkezelés könyvtári szolgáltatások M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Köztemető fenntartás és müködtetés összesen:

18 8. sz. melléklet A14/212. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelet melléklete Cigány Helyi Kisebbségi Önkormányzat 211.évi költségvetése Sorsz. BEVÉTELEK Önkormányzati sajátos működési bevétel 3. Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5. Támogatás értékű bevételek Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz Pénzforgalom nélküli bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK Munkaadókat terhelő járulékok 1. Dologi kiadások Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi működési bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Helyi önkormányzati támogatás Felhalmozási célú támogatás Működési célú kiadások Személyi juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN 211. évi eredeti 211. évi módosított terv / előző évi (%)

19 hó kompenzáció Szakfeladat Szerv.e. Szakfeladat Fk.v.sz hó % ,5% ,5% % járulék összesen 11 Arany óvi Bóbita óvi Mesevár óvi Falu óvi Bölcsi+gyer.kp Ped-Gyömrő Ped-Ecser Műv.ház Könyvtár Háse-Gyömrő Védőnők Isk.véd Gyám.hiv P.Hivatal Weöres isk II.R.F. isk Fekete isk Összesen: