* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS VIII. 18.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI

Átírás

1 XXI. évfolyam 6. szám augusztus 23. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS VIII. 18.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

2 SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 22/2011. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 23/2011. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 24/2011. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 25/2011. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 26/2011. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 27/2011. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének módosításáról (III. sz. módosítás) Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete alapító okiratának módosításáról Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról A megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról és igénybevételérıl szóló 12/1998. (V. 1.) Kgy. rendelet módosításáról Nógrád Megye Önkormányzatának intézményeiben fizetendı gyermekvédelmi ellátások intézményi térítési díjáról szóló 34/2005. (XII. 23.) Kgy. rendelet módosításáról A lakáscélú munkáltatói kölcsönrıl szóló 15/2001. (X. 1.) Kgy. rendelet módosításáról II. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI /2011. (VIII. 18.) Kgy. h. Jelentés az elmúlt közgyőlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt fıbb eseményekrıl, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl és a közgyőlés ülésére készült elıterjesztésekhez 86/2011. (VIII. 18.) Kgy. h. A évi költségvetés III. sz. módosítása végrehajtásához kapcsolódó intézkedések 87/2011. (VIII. 18.) Kgy. h. Az étkeztetési tevékenységet végzı intézmények évi élelmezési nyersanyagnormáinak megállapításáról szóló 145/2010. (XI. 25.) Kgy. határozat módosítása 88/2011. (VIII. 18.) Kgy. h. A Felsıpetény, belterület 19 hrsz-ú, illetve a Csitár, Nógrádgárdony, belterület 526 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítése esetén mőtárgyak raktározására alkalmas ingatlan biztosítása 89/2011. (VIII. 18.) Kgy. h. A Megyei Esélyegyenlıségi Iroda Esélyek Háza mőködtetésének és esélyteremtı programok támogatására irányuló pályázat benyújtása 90/2011. (VIII. 18.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzata és intézményei elıkészítés alatt álló és folyamatban lévı pályázatainak felülvizsgálata 91/2011. (VIII. 18.) Kgy. h. A Nógrád Megye Önkormányzata, a BLSZSZK Fáy András Szakképzı Iskola és Kollégium, valamint a SZILTOP Nonprofit Kft. által kötendı bérleti szerzıdés megkötése 92/2011. (VIII. 18.) Kgy. h. A kínai Guizhou Tartomány Népi Kormányzata és Nógrád Megye Önkormányzata által kötött testvérmegyei megállapodás jóváhagyása 93/2011. (VIII. 18.) Kgy. h. Zárt ülés keretében került megtárgyalásra! 94/2011. (VIII. 18.) Kgy. h. Zárt ülés keretében került megtárgyalásra!

3 I. A KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 22/2011. (VIII. 23.) önkormányzati r e n d e l e t e Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének módosításáról (III. sz. módosítás) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) évi költségvetésérıl szóló 3/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Kvr.) módosítására a következıket rendeli el: (1) A Kvr. 1. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. (1) Az önkormányzat évi költségvetésének E Ft-ban Megnevezés Mőködési Felhalmozási Összesen célú célú Tárgyévi költségvetési kiadási fıösszegét: Tárgyévi költségvetési bevételi fıösszegét: Tárgyévi költségvetési hiány összegét: Elızı évi pénzmaradvány igénybevételét: Finanszírozási célú mőveletek kiadását: Finanszírozási célú mőveletek bevételét: Likviditási hitellel fedezett hiány összegét: Finanszírozási célú mőveletek egyenlegét: Kiadási fıösszegét: Bevételi fıösszegét: állapítja meg. (2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete helyébe lépı e rendelet 1. számú melléklete, ezen belül mőködési mérlegét a Kvr. 1/1. sz. melléklete helyébe lépı e rendelet 1/1. sz. melléklete, a fejlesztési mérlegét a Kvr. 1/2. sz. melléklete helyébe lépı e rendelet 1/2. sz. melléklete tartalmazza. 2. (1) Az 1. (1) bekezdésében megállapított bevételi fıösszeg költségvetési címenkénti, kiemelt elıirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 2., 3/a. számú mellékletei helyébe lépı e rendelet 1., 1/1., 1/2., 2., 3/a. számú mellékletei tartalmazzák. 2

4 (2) Az 1. (1) bekezdésében megállapított kiadási fıösszeg címenkénti, kiemelt elıirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 5/b. sz. melléklete helyébe lépı e rendelet 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 5/b. sz. mellékletei tartalmazzák. (3) A Kvr. 2. (3) bekezdésében elıirányzott, az intézmények évi alkalmazotti létszámkeretelıirányzatát a Kvr. 3/c. számú melléklete helyébe lépı e rendelet 3/c. számú melléklete tartalmazza. (4) A többéves kihatással járó feladatok elıirányzatait évenkénti bontásban a Kvr. 6. sz. melléklete helyébe lépı e rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza. E rendelet kihirdetését követı nap lép hatályba. 3. Cered, augusztus 18. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 3

5 TARTALOMJEGYZÉK I. Mellékletek Megnevezés Oldalszám 1.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzatának 2011.évi mérlege 1 1/1.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzatának 2011.évi működési mérlege 1 1/2.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzatának 2011.évi fejlesztési mérlege 1 2.sz melléklet Nógrád Megye Önkormányzatát megillető normatív állami hozzájárulás és Szja bevétel alakulása 3/a.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek évi bevételi előirányzatai 2 3/b.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek évi kiadási előirányzatai 2 3/c.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek engedélyezett létszámkerete (álláshelye) 1 3/d.sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b.sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról 1 4.sz. melléklet Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011.évi tervezett kiadásai 9 1 5/b.sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ Nógrád Megye Önkormányzata évi éven túli lejáratú működési hitelfelvételből származó adósságszolgálatának várható alakulásáról 1 6.sz. melléklet KIMUTATÁS a többéves kihatással járó feladatok előirányzatairól éves bontásban 6 II. Táblázatok Megnevezés Oldalszám 1.sz. tábla Tájékoztató az intézmények saját hatáskörű változtatásairól 1 2.sz. tábla Nógrád Megye Önkormányzata egyes bevételeinek részletezése 2 3.sz. tábla KIMUTATÁS Nógrád Megye Önkormányzata EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról 3 4.sz. tábla Nógrád Megye Önkormányzata évi előirányzat-felhasználási ütemterve, likviditási terv 1

6 Nógrád Megye Önkormányzatának évi mérlege 1.sz. melléklet Ssz. Bevételek 2011.évi 2011.évi terv Ssz. Kiadások terv E Ft E Ft Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz Munkaadót terhelő járulékok Állami támogatás Dologi kiadások Átengedett Szja bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb önkormányzati bevételek Működési célú kamatok Egyéb működési célú kiadások I/A. Tárgyévi müködési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) I/B. Működési célú pénzmaradvány I/C. Folyószámlahitel évvégi egyenlege - 7. Általános tartalék I/A. Tárgyévi működési kiadások I/B. Működési hitelműveletek kiadásai * I/D. Működési hitelműveletek bevételei I. Müködési bevételek összesen I. Működési kiadások összesen Intézményi fejlesztési bevételek Felújítások Címzett támogatás 9. Felhalmozási kiadások Támogatási értékű felhalmozási bevételek Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb fejlesztési célú bevételek Fejlesztési tartalék II/A. Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek II. Fejlesztési bevételek összesen II. Fejlesztési kiadások összesen III. Bevételek összesen III. Kiadások összesen IV/A. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege IV/B. Folyószámla hitellel csökentett pénzmaradvány IV/C. T.évi bev. és kiad. egyenlege + pénzmaradvány IV/D. Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege IV. Hiány összesen Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

7 Nógrád Megye Önkormányzatának évi működési mérlege E Ft 1/1.sz. melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím - alcím évi II. (I.) módosított előirányzat Módosítás évi III. módosított előirányzat I. BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek Intézményi műk.c.átvett pénz Illetékbevétel Önkormányzati kamat bevétel Intézményi kamat bevételek Egyéb önkormányzati bevétel Normatív állami támogatás Átengedett Szja bevétel Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz Támogatásértékű működési bevétel Működési célú átvett pénzeszköz Központosított előirányzat Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása I/A Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) összesen Pénzmaradvány - intézményi Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala Folyószámlahitel évvégi egyenlege I/B Működési pénzmaradvány csökkentve a folyószámla évvégi egyenlegével Működési hitelfelvétel I/C Működési hitelműveletek bevételei Bevételek összesen II. KIADÁSOK 1. Intézményi működési kiadások Egyéb kiadások Igazgatási kiadások II/A Tárgyévi működési kiadások összesen Hitelműveletek kiadásai II/B Működési hitelműveletek kiadásai Kiadások összesen I/A-II/A Tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege I/B Működési pénzmaradvány I/A-II/A+I/B T.évi műk.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány I/C-II/B Működési hitelműv.bevét. és kiadásainak egyenlege III. Egyenleg (Működési c.hitel)

8 Ssz. Nógrád Megye Önkormányzatának 2011.évi fejlesztési mérlege M E G N E V E Z É S Cím - alcím évi II. (I.) módosított előirányzat Módosítás E Ft évi III. módosított előirányzat /2.sz.melléklet I. BEVÉTELEK 1. Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek Vagyon értékesítés, hasznosítás, biztosítás bevétele Salgótarjáni 150 fh. Idősek Otthona címzett támogatása - 4. Dunai, Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer díja Támogatásértékű felhalmozási bevétel ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel - 7. Munkáltatói lakáskölcsön alap Központosított előirányzatból fejlesztés 9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel I/A Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) összesen 10. Pénzmaradvány - intézményi Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala I/B Fejlesztési pénzmaradvány összesen Fejlesztési célú hitelfelvétel 13. Belföldi értékpapírok bevételei I/C Fejlesztési hitelműveletek bevételei összesen Bevételek összesen II. KIADÁSOK 1. Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások Egyéb kiadások Igazgatási kiadások II/A Tárgyévi fejlesztési kiadások összesen Hitelműveletek kiadásai II/B Fejlesztési hitelműveletek kiadásai összesen Kiadások összesen I/A-II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege I/B Fejlesztési pénzmaradvány I/A-II/A+I/B T.évi fejl.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány I/C-II/B Feljesztési hitelműv. bevételeinek és kiad. egyenlege III. Egyenleg (Fejlesztési c. hitel)

9 Nógrád Megye Önkormányzatát megillető normatív állami hozzájárulás és Szja bevétel alakulása 2.sz. melléklet E Ft Megnevezés/ Normatíva jogcímek évi évi Változás módosított eredeti előirányzat előirányzat Megyei önkormányzatok igazg., sport- és kult.felad.tám. lakosságszám sz Megyei önkormányzatok igazg., sport- és kult. feladatai tám.egységesen Megyei önkormányzatok igazg., sport- és kult. feladatai tám.összesen SZJA egységesen - SZJA megye lakosságszáma után SZJA megyei fenntartású intézmények ell.után EGYÉB NORMATÍVÁK ÖSSZESEN (3.sz.melléklet) Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése Időskorúak nappali intézményi ellátása Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás Fogy.személyek, pszich.és szenvedélybetegek bentlakásos intézm.ellátása Demens betegek ellátása Otthont nyújtó ellátás Utógondozói ellátás Átlagos szintű ápolást,gondozást nyújtó ellátás SZOCIÁLIS NORMATÍVÁK ÖSSZESEN (3.sz.melléklet) Közoktatási alap-hozzájárulás Ebből: óvodai nevelés, oktatás általános iskolai nevelés, oktatás középfokú iskolai nevelés, oktatás iskolai szakképzés, elméleti képzés alapfokú művészetoktatás kollégiumi közoktatási feladatok napközis foglalkozás Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Ebből: iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása korai fejlesztés, gondozás fejlesztő felkészítés kéttannyelvű oktatás Pedagógiai programok, módszerek támogatása Ebből: Hátrányos Helyzetű Tanulók iskolai programjainak támogatá minősített alafokú művészet oktatás középszintű érettségi és szakmai vizsgák támogatás szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása bejáró tanulók támogatása Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Ebből: kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés tanulók általános tankönyvtámogatása - tanulók ingyenes tankönyvellátása kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése KÖZOKTATÁSI NORMATÍVÁK ÖSSZESEN (3.sz.melléklet) Szociális szakvizsga Pedagógus szakvizsga Osztályfőnöki, gyógypedagógiai pótlék Pedagógiai szakszolgálat NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZN.ÁLL.TÁM.ÖSSZESEN (8-sz.melléklet) MINDÖSSZESEN

10 Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek évi bevételi előirányzatai 3/a.sz. melléklet Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) E Ft Intézményi Kamat Felhalm. és Intézmény finanszírozás Társadalombizt. Tám.értékű Működési c. Tám.értékű Felhalmozási Működési Fejlesztési Összesen működési bevételek tőke jellegű működési felhalm. Alaptól átvett működési pe.átvétel felhalmozási pe.átvétel célú célú bevételek bevételek felújít. pénzeszköz bevétel ÁHT-on kív. bevétel ÁHT-on kív. pénzmaradv. pénzmaradv. Kiemelt előirányzatok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján ( ig) Baglyaskő Idősek Otthona, Salgótarján ( től) Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Reménysugár Otthon Balassagyarmat ( ig) Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenő ( ig) Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel ( ig) Reménysugár Otthon Balassagyarmat ( től) Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenő ( től) Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel ( től) Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján = ebből Arany János Kollégiumi Programok Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye ( ig) = ebből Arany János Kollégiumi Program Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény ( ig) Mikszáth K. Gimn., Postaforg. Szakközépisk. és Kollégium Pásztó ( ig) Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye ( től) = ebből Arany János Kollégiumi Program Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény ( től) Mikszáth K. Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépisk. és Kollégium Pásztó ( től) Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat Mikszáth K. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Balassagyarmat Szondi György Szakközépiskola, Szakisk. és Speciális Szakisk. B.gyarmat

11 Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek évi bevételi előirányzatai 3/a.sz. melléklet Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) E Ft Intézményi Kamat Felhalm. és Intézmény finanszírozás Társadalombizt. Tám.értékű Működési c. Tám.értékű Felhalmozási Működési Fejlesztési Összesen működési bevételek tőke jellegű működési felhalm. Alaptól átvett működési pe.átvétel felhalmozási pe.átvétel célú célú bevételek bevételek felújít. pénzeszköz bevétel ÁHT-on kív. bevétel ÁHT-on kív. pénzmaradv. pénzmaradv. Kiemelt előirányzatok 17. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján ( ig) = ebből Szakszolgálati Intézményegység Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ( ig) Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján ( ig) Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján ( ig) célfeladat:palócföld működése Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján ( től) = ebből Szakszolgálati Intézményegység Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ( től) Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján ( től) Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján ( től) célfeladat:palócföld működése Ellátó Szervezet Salgótarján I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat * Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat * Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Védelmi Iroda II. IGAZGATÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: III. MINDÖSSZESEN * Területi Kisebbségi Önkormányzatok támogatásértékű működési c. bevétel előriányzata: Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat 419 E Ft 419 E Ft 2

12 Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek évi kiadási előirányzatai 3/b.sz. melléklet E Ft Személyi Munkaadót Dologi Támogatásért. ÁHT-on kív. Támogatásért. ÁHT-on kív. Ellátottak Felhalmo- Felújítás Összesen Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) juttatások terhelő kiadások működési működési felhalmozási fejl.célú pénzbeli zási kiadás járulékok kiadás pe.átadás kiadás pe.átadás juttatása Kiemelt előirányzatok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján ( ig) Baglyaskő Idősek Otthona, Salgótarján ( től) Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Reménysugár Otthon Balassagyarmat ( ig) Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenő ( ig) Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel ( ig) Reménysugár Otthon Balassagyarmat ( től) Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenő ( től) Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel ( től) Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján = ebből Arany János Kollégiumi Programok Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye ( ig) = ebből Arany János Kollégiumi Program Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény ( ig) Mikszáth K. Gimn., Postaforg. Szakközépisk. és Kollégium Pásztó ( ig) Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye ( től) = ebből Arany János Kollégiumi Program Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény ( től) Mikszáth K. Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépisk. és Kollégium Pásztó ( től) Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat Mikszáth K. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Balassagyarmat Szondi György Szakközépiskola, Szakisk. és Speciális Szakisk. B.gyarmat

13 Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek évi kiadási előirányzatai 3/b.sz. melléklet E Ft Személyi Munkaadót Dologi Támogatásért. ÁHT-on kív. Támogatásért. ÁHT-on kív. Ellátottak Felhalmo- Felújítás Összesen Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) juttatások terhelő kiadások működési működési felhalmozási fejl.célú pénzbeli zási kiadás járulékok kiadás pe.átadás kiadás pe.átadás juttatása Kiemelt előirányzatok 17. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján ( ig) = ebből Szakszolgálati Intézményegység Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ( ig) Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján ( ig) Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján ( ig) célfeladat:palócföld működése Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján ( től) = ebből Szakszolgálati Intézményegység Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ( től) Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján ( től) Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján ( től) célfeladat:palócföld működése Ellátó Szervezet Salgótarján I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Védelmi Iroda II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: III. MINDÖSSZESEN

14 Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek engedélyezett létszámkerete (álláshelye) 3/c.sz. melléklet Teljes munkaidőben foglalkoztatott Részmunkaidőben foglalkoztatott Állományon kívüli Összesen 2011.évi előirányzatból Fő Ssz. INTÉZMÉNY 2011.évi II.(I.) előirányzat 2011.évi III. előirányzat 2011.évi II.(I.) előirányzat 2011.évi III. előirányzat 2011.évi II.(I.) előirányzat 2011.évi III. előirányzat 2011.évi II.(I.) előirányzat 2011.évi III. előirányzat Szakmai tevékenységet ellátó létszám ebből pedagógus Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye "Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Reménysugár Otthon Balassagyarmat Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Balassagyarmat Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Balassagyarmat Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján fő június 1-től szeptember 30-ig, Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján Ellátó Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Védelmi Iroda INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Közcélú, Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatás 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján "Kórházak" közmunka pályázat Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye "Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi 5. Reménysugár Otthon Balassagyarmat 6. Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó 8. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat 13. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Balassagyarmat 14. Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Balassagyarmat 15. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján Ellátó Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala

15 3/d. sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról Intézmény Felújítás célonként Összeg Felhalmozás feladatonként Összeg Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenő Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Balassagyarmat Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Balassagyarmat Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján ÖSSZESEN: Ellátó Szervezet, Salgótarján E Ft Összesen Összesen TIOP SO1 pályázat felújítási feladatok TIOP SO1 pályázat átalakítás, bővítés Összesen Bátonyterenye telephely lift felújítás TIOP SO1 pályázat orvosi, diagnosztikai gép vásárlás TIOP SO1 pályázat kórteremi bútorbeszerzés TIOP SO1 pályázat ügyviteli számítástechnikai eszk.vásárlás TIOP SO1 pályázat irodai, igazgatási berendezések 292 TÁMOP bútor, felszerelés vásárlás 356 TIOP SO1 Ügyviteli számítástechnikai eszközök vásárlása 389 Jármű lizing díj + felszerelés vásárlás 612 Összesen Épületen belüli átalakításhoz ablak és ajtó vásárlás Összesen 30 Szünetmentes tápegység vásárlása 30 Összesen Összesen AJK-SZP program felújítási feladatok Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok Számítástechnikai eszközök vásárlása Összesen Összesen Épület felújítás Informatikai eszközfejlesztés Tangazdasági felszerelések, tenyészállatok vásárlása Összesen Informatikai eszközfejlesztés Hálózatfejlesztés Kommunikációs eszközfejlesztés Összesen Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok Összesen Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok Összesen Összesen 120 Vadvirág otthon tűzeset miatti felújítása Szátok Lakóotthon csatorna 120 Összesen Összesen TIOP pályázat:épület kialakítás -Pásztói Múzeum TIOP pályázat:épület kialakítás - Balassagyarmati Múzeum TIOP pályázat:számítástechnikai eszk.vás. - Balassagyarmati Múzeum TIOP pályázat:számítástechnikai eszköz vás. -Szécsényi Múzeum TIOP pályázat:számítástechnikai eszköz vás. -Pásztói Múzeum Megvalósíthatósági tanulmány "Ipar és Bányásztörténet" pályázat Összesen Konyhai felszerelések vásárlása Gépkocsi beszerzés Egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés Számítástechnikai eszköz beszerzés E Ft

16 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok évi II.(I.) módosított előirányzat Módosítás évi III. módosított előirányzat I. Intézményi támogatások II/A. Önkormányzati szintű, intézményeket érintő feladatok 1. Int.átszerv. létszámcsökkentésből, KJT,KTV-ből, ág.jogszból eredő kiadások fedezetére Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - - Működési kiadások összesen Árváltozások, adó-és járulékjogszabály-változások, bevételkiesések részbeni kompenzálása Dologi kiadás Működési kiadások összesen Teljesítmény motivációs keret Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Működési kiadások összesen VIS - MAIOR keret (karbantartás, felújítás) Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Működési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen Normatív és kötött felhasználású támogatások Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Működési kiadások összesen Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen Érettségi és szakmai vizsga díjak Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Működési kiadások összesen Intézmények gáz és szennyvízbekötési hozzájárulása, szennyvízelvezetés (Dr.Göllesz Viktor Rehab.Int és Áp.Gond.O.) Felhalmozás Egyéb kiadás - Fejlesztési kiadások összesen

17 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok évi II.(I.) módosított előirányzat Módosítás évi III. módosított előirányzat 8. Előző évről áthúzódó köt.feladat, pály önerő vállalás Dologi kiadás - Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálatok,kockázatértékelés Dologi kiadás Működési kiadások összesen Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 12. Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK) támogatása Dologi kiadás - Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felhalmozás - Egyéb kiadás - Fejlesztési kiadások összesen Kiemelt turisztikai termék-és attrakciók fejlesztése (Múzeum, Hollókő ) Dologi kiadás - Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Aininger -házban irodalomtörténeti gyűjtemény elhelyezése Nógrádi Identitás Központ Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 17. Hatályon kívül helyezve 18. Hatályon kívül helyezve 19. Hatályon kívül helyezve 20. Hatályon kívül helyezve 21. Hatályon kívül helyezve 22. Hatályon kívül helyezve 23. Kórház struktúra váltás pályázat és Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése pályázat önrész Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 2

18 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok évi II.(I.) módosított előirányzat Módosítás évi III. módosított előirányzat 25. Tanulói laptop program - TIOP pályázat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Egyes közoktatási int.-k informatikai infrastruktúrájának fejlesztése Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Bányamúzeum földalatti részének balesetveszély felszámolása, kiállítóhely működési képességének megtartása Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen "Közös örökségünk: Madách" HUSK pályázat megvalósítása Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás Fejlesztési kiadások összesen III. Önkormányzati belső kiemelt feladatok 1. Önkormányzat vagyon biztosítása Dologi kiadás Működési kiadások összesen Pénzintézeti költségek Dologi kiadás Működési kiadások összesen Társasági, jogi képviseleti díjak Dologi kiadás Működési kiadások összesen Állami támogatások elszámolása Dologi kiadás Működési kiadások összesen

19 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok évi II.(I.) módosított előirányzat Módosítás évi III. módosított előirányzat 5. Önkormányzati pályázatok saját erős része Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás Fejlesztési kiadások összesen Könyvvizsgálat Dologi kiadás Működési kiadások összesen Vagyonkezelés,közbeszerzési kiadás (víziközmű szolgalmi jog) Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás - Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen ÁFA befizetések Dologi kiadás Működési kiadások összesen Egyéb kiadás - Fejlesztési kiadások összesen Gépkocsi cserék Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Számítástechnikai és egyéb eszköz, szoftver beszerzés Dologi kiadás - Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Választási kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Működési kiadások összesen Harályon kívül helyezve 13. Harályon kívül helyezve 4

20 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok évi II.(I.) módosított előirányzat Módosítás évi III. módosított előirányzat IV. Területrendezési és fejlesztési feladatok 1. Nógrád M.Ter.fejl.Tan., Neogradiensis Euró Régiós Egyesület működési támogatása Dologi kiadás Működési kiadások összesen Dunai ivóvíz távvez.felújítás,terület rendezés Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen Közép-Nógrádi és Ménesvölgyi vízellátó rendszer felújítás, terület rendezés Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tervezési munkák Dologi kiadás - Működési kiadások összesen Felújítás - Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Hollókőtől Murányig kerékpárút-hálózat megvalósításának tervezése Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Területrendezési terv Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen V. Gazdaság, befektetés ösztönzés 1. Befektetésösztönzési rendszer működtetése Személyi juttatás - Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Működési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 5

21 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok évi II.(I.) módosított előirányzat Módosítás évi III. módosított előirányzat VI. Média, marketing, kommunikáció 1. Marketing és kommunikációs rendszer működtetése Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Működési kiadások összesen Honlap, informatika Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen VII. "Nógrád, a varázslatos világ" idegenforgalmi feladatok 1. Kiállitások, vásárok Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Működési kiadások összesen Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.támogatása, - kapcsolódó pályázat önerő Dologi kiadás - Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felhalmozás - Egyéb kiadás - Fejlesztési kiadások összesen Turisztikai marketing pályázat-promóciós kiadvány Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás - Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen VIII. Szolidaritási programcsomag 1. Hatályon kívül helyezve 2. Ösztöndíj rendszer előző évről áthúzódó kiadásai Személyi juttatás Dologi kiadás - Működési kiadások összesen

22 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok évi II.(I.) módosított előirányzat Módosítás évi III. módosított előirányzat 3. Hatályon kívül helyezve 4. Ifjúsági, diáksport feladatok Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen PSZF tanulmányi díj Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Szolgálati lakások értékesítéséből elkül. keret felhasználása Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Munkáltatói lakáskölcsön alap Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás - Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen BGF Pénzügyi-és Számviteli Karának Salgótarjáni Int.műk.tám Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Nógrád Sportjáért Alapítvány és Nógrádi Mecénás Alapítvány támogatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen IX. Nógrádi identitás fejlesztés 1. A nógrádi identitást elősegítő kiadványok, programok Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Működési kiadások összesen A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen

23 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok évi II.(I.) módosított előirányzat Módosítás évi III. módosított előirányzat 3. Rendezvények, kiállítások díjai Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Működési kiadások összesen Megyei kiemelt rendezvények (Folklór Fesztivál, Nemzetközi Muzsikus Tábor, Megyenap) Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Működési kiadások összesen Elnöki keret Dologi kiadás - Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Állami ünnepek,évfordulók, intézményi rendezvények Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Működési kiadások összesen Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Működési kiadások összesen "Virágos Nógrádért" cím Dologi kiadás - Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen X. 1. Hitelműveletek Hiteltörlesztések (fejlesztési c.) és kamata, kötvény kezelési költség Dologi kiadás Működési kiadások összesen Egyéb kiadás - Fejlesztési kiadások összesen

24 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok évi II.(I.) módosított előirányzat Módosítás évi III. módosított előirányzat 2. Működési célú hitel törlesztés és kamat költség Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Pályázatok utófinanszírozásának pénzügyi fedezetére Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen XI. Tartalékok 1. Általános tartalék Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Fejlesztési célú céltartalék (kötvény kibocsátásból) Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen ÖSSZESEN ( II..XI.) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszközok Működési kiadások összesen Felújítások Felhalmozások Egyéb kiadások Fejlesztési kiadások összesen MINDÖSSZESEN (I..XI) Kontroll összeg: