KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

Átírás

1 XX. évfolyam 1. szám február 3. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS I. 28.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

2 SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2010. (I. 28.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága tagjának megválasztása 2 II. A KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 1/2010. (II. 3.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésérıl 3 2/2010. (II. 3.) Kgy. r. A közgyőlés hivatala köztisztviselıit megilletı juttatásokról és 71 támogatásokról szóló 14/2001. (X.1.) Kgy. rendelet módosítására III. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 1/2010. (I. 28.) Kgy. h. Jelentés az elmúlt közgyőlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt fıbb eseményekrıl, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl és a közgyőlés ülésére készült elıterjesztésekhez 3/2010. (I. 28.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtása 4/2010. (I. 28.) Kgy. h. A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására kiírt pályázat benyújtása 5/2010. (I. 28.) Kgy. h. A közgyőlés hivatala köztisztviselıit megilletı juttatásokról és támogatásokról szóló 14/2001. (X. 1.) Kgy. rendelet módosításával kapcsolatos feladatok 6/2010. (I. 28.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Sportági Szakszövetséggel történı feladatellátási szerzıdés megkötése 7/2010. (I. 28.) Kgy. h. A közoktatási feladatok ellátásához szükséges és további ingatlanok tulajdonjogának Bátonyterenye Város Önkormányzatával történı rendezése, az alapfokú mővészetoktatási feladatok átvétele 8/2010. (I. 28.) Kgy. h. A Szent Lázár Megyei Kórház ellátási területének módosítására vonatkozó kezdeményezések elbírálása 9/2010. (I. 28.) Kgy. h. A megyei önkormányzat Szemünk fénye világítás és főtéskorszerősítési programban történı részvétele 10/2010. (I. 28.) Kgy. h. A Nógrád név használatát elutasító bizottsági határozat elleni fellebbezés elbírálása

3 I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2010. (I. 28.) Kgy. Tárgy: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága tagjának megválasztása HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése tudomásul veszi Gömbicz Nándornak (3060 Pásztó, Diófa út 15.) a közgyőlés Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága nem képviselı tagjának január 20. napjával történı lemondását. 2. A közgyőlés január 28. napjával az Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottság nem képviselı tagjának megválasztja Gagyi Rolandot (3070 Bátonyterenye, Jedlik Ányos út 3. II/1.). 3. A közgyőlés utasítja a fıjegyzıt, hogy az 1-2. pont szerinti változásokat vezesse át a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.29.) Kgy. rendelet 2., valamint 7. számú függelékeiben. Határidı: február 8. Felelıs: dr. Barta László, Nógrád megyei fıjegyzı Salgótarján, január 28. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 2

4 II. A KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 1/2010. (II. 3.) Kgy. r e n d e l e t e Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésérıl A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) évi költségvetésérıl a következı rendeletet alkotja: I. FEJEZET Nógrád Megye Önkormányzata kiadásainak és bevételeinek fı összege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja 1. (1) Az önkormányzat évi költségvetésének kiadási fıösszegét bevételi fıösszegét hiányának összegét E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban állapítja meg. (2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet, ezen belül mőködési mérlegét az 1/1. számú melléklet, fejlesztési mérlegét az 1/2. számú melléklet tartalmazza. 2. (1) Az 1. (1) bekezdésben megállapított bevételi fıösszeg költségvetési címenkénti, kiemelt elıirányzatok szerinti megosztását az 1., 1/1., 1/2., 2., 3/a. számú mellékletek tartalmazzák. (2) Az 1. (1) bekezdésében megállapított kiadási fıösszeg címenkénti, kiemelt elıirányzatok szerinti megosztását az 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 5., 6. számú mellékletek tartalmazzák. (3) Az intézmények évi alkalmazotti létszámkeret-elıirányzatát a 3/c. számú melléklet oszlopában foglaltak szerint állapítja meg. (4) Az általános tartalék a 4. számú melléklet XI.1. során lévı összeg az év közben jelentkezı többletfeladatokra, elıre nem tervezhetı kiadásokra fordítható. 3. A közgyőlés felhatalmazza elnökét és a megyei fıjegyzıt az 1. -ban jelzett hiány kezelésére, ahhoz kapcsolódó feladatok megtételére az (1)-(3) bekezdésben foglaltak szerint (1) A mőködési hiánynál az éven belüli likviditási problémák kezelésére szükség esetén munkabérhitel, illetve Ft-os keret erejéig folyószámlahitel, az évközi likviditási helyzet alakulásától függıen közbeszerzési eljárás keretében Ft éven túli lejáratú, mőködési célú hitel felvételére intézkedjenek. 3

5 (2) A mőködési hiány nagyságára tekintettel az évközben jelentkezı esetleges mőködési zavarok esetén az Önkormányzati Miniszter Mőködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatási keretére pályázatot nyújtsanak be, valamint a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokra elkülönített központosított elıirányzatból lehetıség szerint kiegészítı állami támogatást igényeljenek. (3) A fejlesztési, felújítási feladatok megvalósításával összefüggı kifizetésekre, a külsı forrásokból keletkezett bevételeken túl a kötvénykibocsátásból elkülönített összeg terhére intézkedjenek. 4. A közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek visszafizetésének, a kibocsátott kötvények visszavásárlásának idıtartama alatt a törlesztendı (visszavásárolandó) összegeket (tıke- és kamattartozást) a többi kiadást megelızıen a költségvetésekben (így a éviben is) betervezi és jóváhagyja. II. FEJEZET Az önkormányzat és intézményei elıirányzatainak megállapításával, teljesítésével kapcsolatos rendelkezések 5. (1) A közgyőlés elnöke jogosult e rendelet 4. számú mellékletében a IX.5. sorszám alatti Elnöki keret címen elkülönített 6 millió Ft erejéig, az elıre nem látható egyéb feladatok, támogatási kérelmek finanszírozására, kötelezettségek vállalására és teljesítésére. A közgyőlés elnöke az idıarányos keret felhasználásáról félévente beszámol a közgyőlésnek. (2) A közgyőlés elnöke jogosult e rendelet 4. számú mellékletében az V.- IX. fejezetek elkülönített kereteibıl történı támogatások biztosítására, kötelezettségek vállalására, melyekrıl az éves költségvetési beszámolóval egyidejőleg tájékoztatja a testületet. (3) A közgyőlés egyszeri hozzájárulást, támogatást engedélyez gazdálkodó szervek, vállalkozások, társadalmi szervezetek, egyházak, önkormányzatok és intézményei részére számadási kötelezettség elıírása mellett az (1)-(2) bekezdésben jelzett keretek terhére. A támogatás kiutalására lehetıség szerint utófinanszírozással csak írásbeli szerzıdés alapján kerülhet sor, melyben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az elszámolási kötelezettség nem megfelelı teljesítése esetén a további támogatást fel kell függeszteni. (4) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott keretekbıl alapítvány részére történı támogatás átadására csak a közgyőlés hozzájáruló döntését követıen kerülhet sor. A közgyőlés által létrehozott alapítványok az éves költségvetési beszámolóval egyidejőleg kötelesek számadást adni mőködésükrıl. (5) A költségvetési évben az egybeszámított, egy támogatott részére kettıszázezer, vagy azt meghaladó összegben nyújtott támogatást a döntést követı 60 napon belül az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Valamennyi támogatás közzétételére a beszámoló során, azzal együtt kerül sor. 6. Az önkormányzat sajátos bevételeinél évközben jelentkezı bevételi többlet, vagyonértékesítésbıl származó bevétel felhasználásáról a közgyőlés dönt. A döntésnél a legfontosabb rendezı elv a zavartalan mőködés biztosítása esetleg vagyonvesztés mellett is, valamint a hiány csökkentése. 4

6 7. (1) A közgyőlés idıközönként, de legkésıbb a tárgyévet követı év február 28-ig, december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról, azon belül az önkormányzat intézményei kiemelt elıirányzatainak módosításáról. (2) Az intézmények a felújítási elıirányzat módosítást célonként, a fejlesztési kiadás elıirányzatának módosításait feladatonként kötelesek bemutatni. (3) Az intézmények a jóváhagyott költségvetési támogatást, a kiemelt kiadási elıirányzatokat nem léphetik túl, azokra többletkötelezettséget nem vállalhatnak, ennek betartásáért az intézmény vezetıje személyes felelısséggel tartozik. A kiemelt elıirányzatokon belül a részelıirányzatokat belsı határozat alapján a közgyőlés tájékoztatása nélkül is módosíthatják. (4) Az intézmények vezetıi munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós elkötelezettséget, amelyhez többlet támogatást igényelnének a 2010., illetve az azt követı évekre. (5) Az intézmények vezetıi belsı határozat alapján, saját hatáskörükben kezdeményezett kiemelt elıirányzat változtatásról a megyei fıjegyzıt egyedileg vagy külön értesítés alapján, legkésıbb a tárgyévet követı január 20-ig tájékoztatják. 8. A közoktatási intézményeknél a mindenkor hatályos közoktatási törvény elıírása szerint számított tantárgyi csoportbontásokra, tanórán kívüli és egyéni foglalkozásra felhasználható órakeretek megtartásához szükséges fedezetet az intézményi keretszámok tartalmazzák. 9. A közgyőlés a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala költségvetésén belül a nyugállományú köztisztviselık kedvezményes étkeztetésének biztosítására legfeljebb 600 E Ft szociális keretet különít el, mely tartalmazza a kifizetıt terhelı 25 %-os adó kötelezettséget is. A kedvezményes étkeztetés természetben vehetı igénybe az Ellátó Szervezet konyhájáról. A nyugállományú köztisztviselı részére az étkezéshez nyújtott támogatás maximum összege Ft /hó lehet. 10. A közgyőlés a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Közlönye éves elıfizetési díját január 1. napjától Ft-ban állapítja meg. III. FEJEZET Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek pénzellátása 11. (1) A rendelet 3/a. számú melléklete szerinti költségvetési támogatás összegét a (2), (3) bekezdésben foglaltak kivételével az intézmények által készített heti, havi finanszírozási ütemterv figyelembe vételével az érvényes finanszírozási rendszer keretében kell biztosítani. (2) A jóváhagyott intézményi felújítási és felhalmozási elıirányzat teljesítéséhez kapcsolódó költségvetési támogatás teljesítményarányosan finanszírozható. (3) Az évközi egyszeri céljellegő pótelıirányzatokat teljesítményarányosan kell finanszírozni. (4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltaktól a közgyőlés elnökének a hozzájárulásával az önkormányzati költségvetés likviditási szempontjaira tekintettel indokolt esetben el lehet térni. 5

7 (5) A közgyőlés felügyelete alá tartozó intézmények pénzmaradványának elszámolását a közgyőlés hivatala vizsgálja felül. A zárszámadási rendelet hatályba lépéséig a várható pénzmaradvány terhére kötelezettség nem vállalható, kivéve a feladattal terhelt, céljellegő pénzmaradványokat. (6) A közgyőlés évekre jogszabályi lehetıség alapján felmentést ad az irányítása alá tartozó intézményeknek kivéve a Szent Lázár Megyei Kórházat a megvalósítási terv és teljesítményterv készítése alól. (7) Az intézményeknél fejlesztési, felújítási és egyéb feladatok csak a teljes források támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési célú bevételek biztosítása esetén indíthatók. Utófinanszírozású pályázatok esetében az erre a célra elkülönített keret terhére a közgyőlés elnökének jóváhagyásával átmeneti intézményi támogatás nyújtható. IV. FEJEZET Önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díja 12. A közgyőlés a megyei önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 5/2006. (II.24.) Kgy. rendelet 5. (5) bekezdése alapján a lakások fajlagos bérleti díját évre vonatkozóan az alábbiakban határozza meg. A lakások havi fajlagos bérleti díja: Salgótarján városban Ft/hó/m 2 (a) összkomfortos lakás esetén 248 (b) komfortos lakás esetén 177 (c) félkomfortos lakás esetén 135 (d) komfort nélküli lakás esetén 78 Egyéb településeken (a) összkomfortos lakás esetén 213 (b) komfortos lakás esetén 146 (c) félkomfortos lakás esetén 98 (d) komfort nélküli lakás esetén 50 V. FEJEZET Záró rendelkezések 13. (1) E rendelet a (2) bekezdése kivételével kihirdetése napján lép hatályba, mellyel egyidejőleg a Nógrád Megye Önkormányzata évi átmeneti gazdálkodásról szóló 28/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet hatályát veszti. (2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási elıirányzatok január 1-jétıl visszamenılegesen hatályosak. Salgótarján, január 28. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei fıjegyzı 6

8 TARTALOMJEGYZÉK I. Mellékletek Megnevezés Oldalszám 1.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzatának tervezett mérlege 2 1/1.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzatának tervezett mőködési mérlege 1 1/2.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzatának tervezett fejlesztési mérlege 1 2.sz. melléklet 3/a.sz. melléklet 3/b.sz. melléklet 3/c.sz. melléklet 3/d.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata tervezett állami hozzájárulása és Szja bevétele Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek évi bevételi elıirányzatai Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek évi kiadási elıirányzatai Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek engedélyezett létszámkerete (álláshelye) RÉSZLETEZÉS a 3/b.sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról 4.sz. melléklet Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése tervezett kiadásai 11 5.sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ Nógrád Megye Önkormányzata kötvénykibocsátásból származó adósságszolgálatának várható alakulásáról 6.sz. melléklet KIMUTATÁS a több év alatt megvalósuló feladatokról II. Táblázatok Megnevezés Oldalszám 1.sz. tábla Nógrád Megye Önkormányzata adósságot keletkeztetı Ötv.88. (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalás (hitelképesség) évi felsı határa 1 2.sz. tábla Nógrád Megye Önkormányzata átvett pénzeszközeinek részletezése 2 3.sz. tábla 4.sz. tábla Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek bevételi és kiadási elıirányzata KIMUTATÁS a normatív állami támogatás és Szja bevétel intézményenkénti alakulásáról sz. tábla KIMUTATÁS Nógrád Megye Önkormányzata intézményei foglalkoztatottairól 3 6.sz. tábla 7.sz. tábla 8/a.sz. tábla 8/b.sz. tábla 8/c.sz. tábla 9.sz. tábla Nógrád Megye Önkormányzata évi elıirányzat-felhasználási ütemterve, likviditási terv Nógrád Megye Önkormányzatának 2010., 2011., évi összevont mérlege TÁJÉKOZTATÓ Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek legfontosabb évi felújítási és felhalmozási igényeirıl feladatonként TÁJÉKOZTATÓ Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek legfontosabb évi felújítási és felhalmozási igényeirıl feladatonként TÁJÉKOZTATÓ Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek legfontosabb évi felújítási és felhalmozási igényeirıl feladatonként KIMUTATÁS a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése tervezett kiadásai (4.sz. melléklet) II/A. 3. sorának intézményi megoszlásáról sz. tábla 11.sz. tábla 12.sz. tábla KIMUTATÁS a évre tervezett közvetett támogatásokról (egészségügyi intézmény nélkül) KIMUTATÁS Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek évi tervezett kihasználtságáról KIMUTATÁS Nógrád Megye Önkormányzata EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról 1 2 1

9 Nógrád Megye Önkormányzatának tervezett mérlege 1.sz. melléklet Ssz. Bevételek évi évi évi évi évi eredeti ei. E Ft V.mód.ei. E Ft várható teljesülés E Ft 2009.évi eredeti ei.- hoz évi koncepcióhoz 1. Intézményi működési bevételek Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz Állami támogatás Átengedett Szja bevétel Egyéb önkormányzati bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek koncepció E Ft eredeti ei. E Ft Eredeti ei.változása % I/A. Tárgyévi müködési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) I/B. Működési célú pénzmaradvány I/C. Működési hitelműveletek bevételei I. Müködési bevételek összesen Intézményi fejlesztési bevételek Címzett támogatás Támogatási értékű felhalmozási bevételek Egyéb fejlesztési célú bevételek II/A. Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek II. Fejlesztési bevételek összesen III. Bevételek összesen IV/A. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege IV/B. Pénzmaradvány IV/C. T.évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány IV/D. Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege IV. Hiány összesen Bevételek mindösszesen

10 Nógrád Megye Önkormányzatának tervezett mérlege 1.sz. melléklet Ssz. Kiadások évi évi évi évi évi 2009.évi eredeti ei.- hoz 2010.évi koncepcióhoz 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kamatok Egyéb működési célú kiadások Általános tartalék Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Eredeti ei.változása eredeti ei. V.mód.ei. várható teljesülés koncepció eredeti ei. E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft % I/A. Tárgyévi működési kiadások I/B. Működési hitelműveletek kiadásai I. Működési kiadások összesen Felújítások Felhalmozási kiadások Egyéb fejlesztési célú kiadások Fejlesztési tartalék II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai II. Fejlesztési kiadások összesen III. Kiadások összesen Kiadások mindösszesen

11 Nógrád Megye Önkormányzatának tervezett működési mérlege 1/1.sz. melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím - alcím 2009.évi eredeti évi V. módosított évi várható teljesülés E Ft 2010.évi eredeti I. BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek Intézményi műk.c.átvett pénz Illetékbevétel Önkormányzati kamat bevétel Intézményi kamat bevételek Egyéb önkormányzati bevétel Normatív állami támogatás Átengedett Szja bevétel Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz Támogatási értékű működési bevétel Működési célú átvett pénzeszköz Központosított Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek I/A Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) összesen 14. Pénzmaradvány - intézményi Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala I/B Működési pénzmaradvány összesen Működési hitelfelvétel I/C Működési hitelműveletek bevételei Bevételek összesen II. KIADÁSOK 1. Intézményi működési kiadások Egyéb kiadások Igazgatási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások II/A Tárgyévi működési kiadások összesen Hitelműveletek kiadásai II/B Működési hitelműveletek kiadásai Kiadások összesen I/A-II/A Tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege I/B Működési pénzmaradvány I/A-II/A+I/B T.évi műk.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány I/C-II/B Működési hitelműv.bevét. és kiadásainak egyenlege III. Egyenleg (Működési c.hitel)

12 Nógrád Megye Önkormányzatának tervezett fejlesztési mérlege 1/2.sz.melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím - alcím 2009.évi eredeti évi V. módosított évi várható teljesítés E Ft 2010.évi eredeti I. BEVÉTELEK 1. Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek Vagyon értékesítésből, hasznosításból származó bevétel Salgótarjáni 150 fh. Idősek Otthona címzett támogatása Dunai, Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer díja Támogatási értékű felhalmozási bevétel ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel Munkáltatói lakáskölcsön alap Központosított ból fejlesztés I/A Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) összesen 9. Pénzmaradvány - intézményi Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala I/B Fejlesztési pénzmaradvány összesen Fejlesztési célú hitelfelvétel 12. Belföldi értékpapírok bevételei I/C Fejlesztési hitelműveletek bevételei összesen Bevételek összesen II. KIADÁSOK 1. Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások Egyéb kiadások Igazgatási kiadások II/A Tárgyévi fejlesztési kiadások összesen Hitelműveletek kiadásai II/B Fejlesztési hitelműveletek kiadásai összesen Kiadások összesen I/A-II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege I/B Fejlesztési pénzmaradvány I/A-II/A+I/B T.évi fejl.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány I/C-II/B Feljesztési hitelműv. bevételeinek és kiad. egyenlege III. Egyenleg (Fejlesztési c. hitel)

13 Nógrád Megye Önkormányzata tervezett állami hozzájárulása és Szja bevétele 2.sz. melléklet Megnevezés évi évi koncepció évi terv Különbség 2010.év-2009.év Igazgatási és sportfeladatok Megyei közműv.közgyűjt.feladatok Megyei önk. igazgatási, sport-és kult.felad.összesen SZJA egységesen SZJA megye lakosságszáma után SZJA megyei fenntartású intézmények ell.után SZJA ÖSSZESEN (4.sz.melléklet) Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése Időskorúak nappali intézményi ellátása Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás Fogyatékos szem.pszich.,szenv.betegek tartós bentlakásos intézményi ellátása Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása Otthont nyújtó ellátás Utógondozói ellátás Átlagos szintű ápolást,gondozást nyújtó ellátás tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményben SZOCIÁLIS ÖSSZESEN (3.sz.melléklet) Közoktatási alap-hozzájárulás Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés Gyógypedagógiai nevelés az óvódában és az iskolában Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbség oktatása Pedagógiai programok támogatása Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés Tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátáshoz Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése KÖZOKTATÁSI ÖSSZESEN (3.sz.melléklet) Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Pedagógus szakvizsga Közalapítványok támogatása Pedagógiai szakszolgálat Diáksport NORMATÍV, KÖTÖTT ÖSSZESEN (8.sz.melléklet) MINDÖSSZESEN E Ft

14 Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek évi bevételi ai 3/a.sz. melléklet Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) Intézményi Kamat Felhalm. és Intézmény finanszírozás Társadalombizt. Tám.értékű Működési c. Tám.értékű Felhalmozási Működési Fejlesztési Összesen működési bevételek tőke jellegű működési felhalm. Alaptól átvett működési pe.átvétel felhalmozási pe.átvétel célú célú bevételek bevételek felújít. pénzeszköz bevétel ÁHT-on kív. bevétel ÁHT-on kív. pénzmaradv. pénzmaradv. 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Reménysugár Otthon Balassagyarmat Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenő Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján = ebből Arany János Kollégiumi Program Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye = ebből Arany János Kollégiumi Program Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján = ebből Szakszolgálati Intézményegység Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján célfeladat:palócföld működése Ellátó Szervezet Salgótarján I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat * Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat * Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Védelmi Iroda 0 II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: III. MINDÖSSZESEN * Területi Kisebbségi Önkormányzatok központosított a: Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat 892 Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat 892 Kiemelt ok E Ft

15 Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek évi kiadási ai 3/b.sz. melléklet Személyi Munkaadót Dologi Támogatásért. ÁHT-on kív. Támogatásért. ÁHT-on kív. Ellátottak Felhalmo- Felújítás Összesen juttatások terhelő kiadások működési működési felhalmozási fejl.célú pénzbeli zási kiadás járulékok kiadás pe.átadás kiadás pe.átadás juttatása Kiemelt ok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Reménysugár Otthon Balassagyarmat Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenő Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján = ebből Arany János Kollégiumi Program Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye = ebből Arany János Kollégiumi Program Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján Március 1-jétől = ebből Szakszolgálati Intézményegység Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján célfeladat:palócföld működése Ellátó Szervezet Salgótarján I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Védelmi Iroda II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: III. MINDÖSSZESEN E Ft

16 Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek engedélyezett létszámkerete (álláshelye) 3/c.sz. melléklet Ssz. INTÉZMÉNY Teljes munkaidőben foglalkoztatott 2009.évi módosított 2010.évi eredeti Részmunkaidőben foglalkoztatott 2009.évi módosított 2010.évi eredeti Állományon kívüli 2009.évi módosított 2010.évi eredeti 2009.évi módosított Összesen 2010.évi eredeti Szakmai tevékenységet ellátó létszám Fő 2010.évi eredeti ból ebből pedagógus Tájékoztató adat a 2010.évi racionalizálási intézkedéseket követő létszám irányszámról Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján 1. 1 fő pályázati referens foglalkoztatása július 1-től 2 éves időtartamra Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Reménysugár Otthon Balassagyarmat Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó 8. (mód.ei.:2010. január 1-től a szátoki telephely miatti vált.) Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény 12. 1fő 2009/2010. tanévre Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján (mód.ei január 1-től a szátoki telephely miatti 14. vált.) Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján fő június 1-től szeptember 30-ig 17. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján Ellátó Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala fő projekt menedzser, 1 fő pénzügyi, ügyviteli ügyintéző Július 1-jétől 18 hónapra Védelmi Iroda INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Közcélú, Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatás 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján "Kórházak" közmunka pályázat Baglyaskő Idősek Otthona Salgótarján Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján Ellátó Szervezet Salgótarján

17 3/d. sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról Intézmény Felújítás célonként Összeg Felhalmozás feladatonként Összeg E Ft E Ft Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján Összesen Összesen AJK Programhoz kapcsolódó felújítási feladatok Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok Tanműhely női öltöző kialakítás Számítástechnikai eszközök Váci Mihály Gimnázium, Bátonyterenye Összesen 769 Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó AJK Programhoz kapcsolódó eszközbeszerzés 769 Összesen Szaktantermi felszerelések Informatikai eszközfejlesztés Tangazdasági felszerelések Összesen Informatikai eszközfejlesztés Kommunikációs eszközfejlesztés 500 Hálózatfejlesztés 500 Ellátó Szervezet Salgótarján, Összesen ÖSSZESEN: Nagykonyhai robotgépek(3db) vásárlása

18 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt ok 2009.évi eredeti évi V. módosított évi várható teljesítés 2010.évi terv I. Intézményi támogatások II/A. Önkormányzati szintű, intézményeket érintő feladatok 1. Int.átszerv. létszámcsökkentésből, KJT,KTV-ből, ág.jogsz-ból eredő kiadások fedezetére Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Árváltozások, adó-és járulékjogszabály-változások, bevételkiesések részbeni kompenzálása Dologi kiadás Működési kiadások összesen Int. vezetők többlettelj. elismerése, közalkalmazottak juttatásai (kórházzal) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Működési kiadások összesen Intézményi dolgozók továbbképz,kredit pont jutalma Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Működési kiadások összesen VIS - MAIOR keret (karbantartás, felújítás) Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Normatív és kötött felhasználású támogatások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen

19 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt ok 2009.évi eredeti évi V. módosított évi várható teljesítés 2010.évi terv 7. Érettségi és vizsga díjak Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Intézmények gáz és szennyvízbekötési hozzájárulása, szennyvízelvezetés (Dr.Göllesz Viktor Rehab.Int és Áp.Gond.O.) Felhalmozás Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen Előző évről áthúzódó köt.feladat, pály önerő vállalás Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálatok,kockázatértékelés Dologi kiadás Működési kiadások összesen Sportági Szövetségek Szövetsége támogatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen fh szociális otthon építés Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK) tám Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felhalmozás Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen Helyben központosított közbeszerzésekhez szakértői feladatok Dologi kiadás Működési kiadások összesen Kiemelt turisztikai termék-és attrakciók fejlesztése (Múzeum, Hollókő ) Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Megyeháza homlokzati nyílászárók cseréje (II.ütem) Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen

20 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt ok 2009.évi eredeti évi V. módosított évi várható teljesítés 2010.évi terv 17. Harmónia Rehab.I.és Áp.Gond.O. utólagos akadálymentesítése Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Borbély Lajos Sz.,Sz. és Koll.utólagos akadálymentesítése Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen N.M.EGYMI pásztói int.egys.-ben utólagos akadálymentesítés Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Levéltár, Salgótarján Május 1. úti raktára (Pártarchívum) felújítása Felújítás Fejlesztési kiadások összesen Aininger -házban irodalomtörténeti gyűjtemény elhelyezése Nógrádi Identitás Kp Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen N.M.EGYMI pásztói int.egys.-ben fűtéskorszerűsítés Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Mikszáth K.Gimn., Postaforg.Szakk., és Koll. fűtéskorszerűsítés Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen "Nógrádkomp-oktatási innováció" TÁMOP pályázat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Salgótarján Megyei Jogú Város Önk. könyvtár beruházása Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen

21 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt ok 2009.évi eredeti évi V. módosított évi várható teljesítés 2010.évi terv 27. Fejlesztő iskola a Reménysugár Otthonban Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék 270 Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Harmónia Rehab.I.és Áp.Gond.O. utólagos akadálymentesítése Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Dr.Göllesz Viktor Rehab.I.és Á.G.O.utólagos akadálymentesítése Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Kórház struktúra váltás pályázat önrész Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen III. Önkormányzati belső kiemelt feladatok 1. Önkormányzat vagyon biztosítása Dologi kiadás Működési kiadások összesen Pénzintézeti költségek Dologi kiadás Működési kiadások összesen Társasági, jogi képviseleti díjak Dologi kiadás Működési kiadások összesen Állami támogatások elszámolása Dologi kiadás Működési kiadások összesen Önkormányzati pályázatok saját erős része Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás Fejlesztési kiadások összesen

22 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt ok 2009.évi eredeti évi V. módosított évi várható teljesítés 2010.évi terv 6. Könyvvizsgálat Dologi kiadás Működési kiadások összesen Vagyonkezelés,közbeszerzési kiadás (víziközmű szolgalmi jog) Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás 500 Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen ÁFA befizetések Dologi kiadás Működési kiadások összesen Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen Gépkocsi cserék Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Eszköz beszerzés Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Választási kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen IV. 1. Területrendezési és fejlesztési feladatok Nógrád M.Ter.fejl.Tan., Neogradiensis Euró Régiós Egyesület működési támogatása Dologi kiadás Működési kiadások összesen

23 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt ok 2009.évi eredeti évi V. módosított évi várható teljesítés 2010.évi terv 2. Dunai ivóvíz távvez.felújítás,terület rendezés Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Közép-Nógrádi és Ménesvölgyi vízellátó rendszer.felújítás, terület rendezés Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tervezési munkák Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Viziközmű vagyon felülvizsgálatához kapcsolódó szakértés Dologi kiadás Működési kiadások összesen Hollókőtől Murányig kerékpárút-hálózat megvalósításának tervezése Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen V. Gazdaság, befektetés ösztönzés 1. Befektetésösztönzési rendszer működtetése Személyi juttatás Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Nógrád megye befektetési lehetőségei Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Működési kiadások összesen