Átírás

1

2

3

4

5

6

7 Nógrád Megye Önkormányzatának évi mérlege 1.sz. melléklet Ssz. Bevételek 2011.évi 2011.évi terv Ssz. Kiadások terv E Ft E Ft Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz Munkaadót terhelő járulékok Állami támogatás Dologi kiadások Átengedett Szja bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb önkormányzati bevételek Működési célú kamatok Egyéb működési célú kiadások I/A. Tárgyévi müködési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) I/B. Működési célú pénzmaradvány I/C. Folyószámlahitel évvégi egyenlege - 7. Általános tartalék I/A. Tárgyévi működési kiadások I/B. Működési hitelműveletek kiadásai * I/D. Működési hitelműveletek bevételei I. Müködési bevételek összesen I. Működési kiadások összesen Intézményi fejlesztési bevételek Felújítások Címzett támogatás - 9. Felhalmozási kiadások Támogatási értékű felhalmozási bevételek Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb fejlesztési célú bevételek Fejlesztési tartalék II/A. Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek II. Fejlesztési bevételek összesen II. Fejlesztési kiadások összesen III. Bevételek összesen III. Kiadások összesen IV/A. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege IV/B. Folyószámla hitellel csökentett pénzmaradvány IV/C. T.évi bev. és kiad. egyenlege + pénzmaradvány IV/D. Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege IV. Hiány összesen Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

8 Nógrád Megye Önkormányzatának évi működési mérlege E Ft 1/1.sz. melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím - alcím évi V. módosított előirányzat Módosítás évi VI. módosított előirányzat I. BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek Intézményi műk.c.átvett pénz Illetékbevétel Önkormányzati kamat bevétel Intézményi kamat bevételek Egyéb önkormányzati bevétel Normatív állami támogatás Átengedett Szja bevétel Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz Támogatásértékű működési bevétel Működési célú átvett pénzeszköz Központosított előirányzat Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása I/A Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) összesen 14. Pénzmaradvány - intézményi Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala Folyószámlahitel évvégi egyenlege I/B Működési pénzmaradvány csökkentve a folyószámla évvégi egyenlegével Működési hitelfelvétel I/C Működési hitelműveletek bevételei Bevételek összesen II. KIADÁSOK 1. Intézményi működési kiadások Egyéb kiadások Igazgatási kiadások II/A Tárgyévi működési kiadások összesen Hitelműveletek kiadásai II/B Működési hitelműveletek kiadásai Kiadások összesen I/A-II/A Tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege I/B Működési pénzmaradvány I/A-II/A+I/B T.évi műk.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány I/C-II/B Működési hitelműv.bevét. és kiadásainak egyenlege III. Egyenleg (Működési c.hitel)

9 Ssz. Nógrád Megye Önkormányzatának 2011.évi fejlesztési mérlege M E G N E V E Z É S Cím - alcím évi V. módosított előirányzat Módosítás E Ft évi VI. módosított előirányzat /2.sz.melléklet I. BEVÉTELEK 1. Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek Vagyon értékesítés, hasznosítás, biztosítás bevétele Hatályon kívül helyezve 4. Dunai, Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer díja Támogatásértékű felhalmozási bevétel ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel Munkáltatói lakáskölcsön alap Központosított előirányzatból fejlesztés Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel I/A Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) összesen 10. Pénzmaradvány - intézményi Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala I/B Fejlesztési pénzmaradvány összesen Fejlesztési célú hitelfelvétel 13. Belföldi értékpapírok bevételei I/C Fejlesztési hitelműveletek bevételei összesen Bevételek összesen II. KIADÁSOK 1. Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások Egyéb kiadások Igazgatási kiadások II/A Tárgyévi fejlesztési kiadások összesen Hitelműveletek kiadásai II/B Fejlesztési hitelműveletek kiadásai összesen Kiadások összesen I/A-II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege I/B Fejlesztési pénzmaradvány I/A-II/A+I/B T.évi fejl.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány I/C-II/B Feljesztési hitelműv. bevételeinek és kiad. egyenlege III. Egyenleg (Fejlesztési c. hitel) - - -

10 Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek évi bevételi előirányzatai 3/a.sz. melléklet Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) Intézményi Kamat Felhalm. és Intézmény finanszírozás Társadalombizt. Tám.értékű Működési c. Tám.értékű Felhalmozási Működési Fejlesztési Összesen működési bevételek tőke jellegű működési felhalm. Alaptól átvett működési pe.átvétel felhalmozási pe.átvétel célú célú bevételek bevételek felújít. pénzeszköz bevétel ÁHT-on kív. bevétel ÁHT-on kív. pénzmaradv. pénzmaradv. Kiemelt előirányzatok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján ( ig) Baglyaskő Idősek Otthona, Salgótarján ( től) Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Reménysugár Otthon Balassagyarmat ( ig) Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenő ( ig) Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel ( ig) Reménysugár Otthon Balassagyarmat ( től) Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenő ( től) Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel ( től) Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján = ebből Arany János Kollégiumi Programok Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye ( ig) = ebből Arany János Kollégiumi Program Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény ( ig) Mikszáth K. Gimn., Postaforg. Szakközépisk. és Kollégium Pásztó ( ig) Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye ( től) = ebből Arany János Kollégiumi Program Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény ( től) Mikszáth K. Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépisk. és Kollégium Pásztó ( től) Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat = ebből Arany János Kollégiumi Programok Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Balassagyarmat Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Balassagyarmat E Ft 1

11 Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek évi bevételi előirányzatai 3/a.sz. melléklet Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) Intézményi Kamat Felhalm. és Intézmény finanszírozás Társadalombizt. Tám.értékű Működési c. Tám.értékű Felhalmozási Működési Fejlesztési Összesen működési bevételek tőke jellegű működési felhalm. Alaptól átvett működési pe.átvétel felhalmozási pe.átvétel célú célú bevételek bevételek felújít. pénzeszköz bevétel ÁHT-on kív. bevétel ÁHT-on kív. pénzmaradv. pénzmaradv. Kiemelt előirányzatok 17. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján ( ig) = ebből Szakszolgálati Intézményegység Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ( ig) Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján ( ig) Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján ( ig) célfeladat:palócföld működése Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján ( től) = ebből Szakszolgálati Intézményegység Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ( től) Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján ( től) Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján ( től) célfeladat:palócföld működése Ellátó Szervezet Salgótarján I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat * Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat * Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Védelmi Iroda II. IGAZGATÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: III. MINDÖSSZESEN * Területi Kisebbségi Önkormányzatok támogatásértékű működési c. bevétel előriányzata: Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat 1213 E Ft 1213 E Ft E Ft 2

12 Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek évi kiadási előirányzatai 3/b.sz. melléklet E Ft Személyi Munkaadót Dologi Támogatásért. ÁHT-on kív. Támogatásért. ÁHT-on kív. Ellátottak Felhalmo- Felújítás Összesen Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) juttatások terhelő kiadások működési működési felhalmozási fejl.célú pénzbeli zási kiadás járulékok kiadás pe.átadás kiadás pe.átadás juttatása Kiemelt előirányzatok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján ( ig) Baglyaskő Idősek Otthona, Salgótarján ( től) Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Reménysugár Otthon Balassagyarmat ( ig) Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenő ( ig) Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel ( ig) Reménysugár Otthon Balassagyarmat ( től) Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenő ( től) Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel ( től) Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján = ebből Arany János Kollégiumi Programok Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye ( ig) = ebből Arany János Kollégiumi Program Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény ( ig) Mikszáth K. Gimn., Postaforg. Szakközépisk. és Kollégium Pásztó ( ig) Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye ( től) = ebből Arany János Kollégiumi Program Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény ( től) Mikszáth K. Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépisk. és Kollégium Pásztó ( től) Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat = ebből Arany János Kollégiumi Program Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Balassagyarmat Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Balassagyarmat

13 Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek évi kiadási előirányzatai 3/b.sz. melléklet E Ft Személyi Munkaadót Dologi Támogatásért. ÁHT-on kív. Támogatásért. ÁHT-on kív. Ellátottak Felhalmo- Felújítás Összesen Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) juttatások terhelő kiadások működési működési felhalmozási fejl.célú pénzbeli zási kiadás járulékok kiadás pe.átadás kiadás pe.átadás juttatása Kiemelt előirányzatok 17. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján ( ig) = ebből Szakszolgálati Intézményegység Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ( ig) Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján ( ig) Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján ( ig) célfeladat:palócföld működése Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján ( től) = ebből Szakszolgálati Intézményegység Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ( től) Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján ( től) Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján ( től) célfeladat:palócföld működése Ellátó Szervezet Salgótarján I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Védelmi Iroda II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: III. MINDÖSSZESEN

14 Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek engedélyezett létszámkerete (álláshelye) 3/c.sz. melléklet Fő Teljes munkaidőben foglalkoztatott Részmunkaidőben foglalkoztatott Állományon kívüli Összesen 2011.évi előirányzatból Ssz. INTÉZMÉNY 2011.évi IV.* előirányzat 2011.évi V. előirányzat 2011.évi VI. előirányzat 2011.évi IV.* előirányzat 2011.évi V. előirányzat 2011.évi VI. előirányzat 2011.évi IV.* előirányzat 2011.évi V. előirányzat 2011.évi VI. előirányzat 2011.évi IV.* előirányzat 2011.évi V. előirányzat 2011.évi VI. előirányzat Szakmai tevékenységet ellátó létszám ebből pedagógus Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye "Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Reménysugár Otthon Balassagyarmat Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 8. Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó Madách Imre Kollégium Balassagyarmat Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola Balassagyarmat Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján fő június 1-től szeptember 30-ig, Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján Ellátó Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Védelmi Iroda INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

15 Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek engedélyezett létszámkerete (álláshelye) 3/c.sz. melléklet Fő Teljes munkaidőben foglalkoztatott Részmunkaidőben foglalkoztatott Állományon kívüli Összesen 2011.évi előirányzatból Ssz. INTÉZMÉNY 2011.évi IV.* előirányzat 2011.évi V. előirányzat 2011.évi VI. előirányzat 2011.évi IV.* előirányzat 2011.évi V. előirányzat 2011.évi VI. előirányzat 2011.évi IV.* előirányzat 2011.évi V. előirányzat 2011.évi VI. előirányzat 2011.évi IV.* előirányzat 2011.évi V. előirányzat 2011.évi VI. előirányzat Szakmai tevékenységet ellátó létszám ebből pedagógus Közcélú, Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatás 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján "Kórházak" közmunka pályázat Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye "Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi 5. Reménysugár Otthon Balassagyarmat 6. Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 7. Gyermekotthon Pásztó 8. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat 13. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Balassagyarmat 14. Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Balassagyarmat 15. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján Ellátó Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala * A létszámelőirányzat hatályba lépése a 38/2011. (X.14.) önkormányzati rendelet szerint 2

16 3/d. sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról Intézmény Felújítás célonként Összeg Felhalmozás feladatonként Összeg Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenő Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó E Ft Összesen Összesen TIOP SO1 pályázat felújítási feladatok TIOP SO1 pályázat átalakítás, bővítés Összesen Bátonyterenye telephely lift felújítás Összesen 150 Salgótarján Füleki út szivattyú 150 TIOP SO1 pályázat orvosi, diagnosztikai gép vásárlás TIOP SO1 pályázat kórtermi bútorbeszerzés TIOP SO1 pályázat ügyviteli számítástechnikai eszk.vásárlás TIOP SO1 pályázat irodai, igazgatási berendezések 384 TÁMOP bútor, felszerelés vásárlás 114 Jármű lizing díj + felszerelés vásárlás Összesen Összesen Épület felújítás FORD mikrobusz felújítás Szerver felújítás 91 Épületen belüli átalakításhoz ablak és ajtó vásárlás Összesen 967 Szünetmentes tápegység vásárlása 30 Ikerlakóotthon engedélyezési tervdokumentáció 937 Összesen Összesen AJK-SZP program felújítási feladatok Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok Arany János Tehetséggond.feladatok Számítástechnikai eszközök vásárlása Arany János Tehetséggond.feladatok Összesen 300 Arany János Tehetséggond.feladatok 300 Összesen Összesen Épület felújítás Informatikai eszközfejlesztés Tangazdasági felszerelések, tenyészállatok vásárlása Összesen Informatikai eszközfejlesztés Hálózatfejlesztés Kommunikációs eszközfejlesztés E Ft 1

17 3/d. sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról Intézmény Felújítás célonként Összeg Felhalmozás feladatonként Összeg Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Balassagyarmat Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Balassagyarmat E Ft Összesen 880 Arany János Tehetséggond.feladatok 880 Összesen 299 Összesen Tankonyha cirkó fűtő csere 299 Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok Összesen Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok Összesen Összesen 120 Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján Vadvirág otthon tűzeset miatti felújítása Szátok Lakóotthon csatorna 120 Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján Összesen Összesen TIOP pályázat:épület kialakítás -Pásztói Múzeum TIOP pályázat:épület kialakítás - Balassagyarmati Múzeum TIOP pályázat:számítástechnikai eszk.vás. - Balassagyarmati Múzeum TIOP pályázat:számítástechnikai eszköz vás. -Szécsényi Múzeum TIOP pályázat:számítástechnikai eszköz vás. -Pásztói Múzeum Megvalósíthatósági tanulmány "Ipar és Bányásztörténet" pályázat Összesen Konyhai felszerelések vásárlása Ellátó Szervezet, Salgótarján Gépkocsi beszerzés Egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés Számítástechnikai eszköz beszerzés Védelmi Iroda Összesen Belügyminisztériumi támogatásból fejlesztés ÖSSZESEN: E Ft 2

18 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok évi V. módosított előirányzat Módosítás évi VI. módosított előirányzat I. Intézményi támogatások II/A. Önkormányzati szintű, intézményeket érintő feladatok 1. Int.átszerv. létszámcsökkentésből, KJT,KTV-ből, ág.jogszból eredő kiadások fedezetére Személyi juttatás - - Munkaadót terhelő járulék - - Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - - Működési kiadások összesen Árváltozások, adó-és járulékjogszabály-változások, bevételkiesések részbeni kompenzálása Dologi kiadás Működési kiadások összesen Teljesítmény motivációs keret Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Működési kiadások összesen VIS - MAIOR keret (karbantartás, felújítás) Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Működési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen Normatív és kötött felhasználású támogatások Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Működési kiadások összesen Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen Érettségi és szakmai vizsga díjak Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Működési kiadások összesen Intézmények gáz és szennyvízbekötési hozzájárulása, szennyvízelvezetés (Dr.Göllesz Viktor Rehab.Int és Áp.Gond.O.) Felhalmozás Egyéb kiadás - Fejlesztési kiadások összesen

19 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok évi V. módosított előirányzat Módosítás évi VI. módosított előirányzat 8. Előző évről áthúzódó köt.feladat, pály önerő vállalás Dologi kiadás - Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálatok,kockázatértékelés Dologi kiadás Működési kiadások összesen Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 12. Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK) támogatása Dologi kiadás - Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felhalmozás - Egyéb kiadás - Fejlesztési kiadások összesen Kiemelt turisztikai termék-és attrakciók fejlesztése (Múzeum, Hollókő ) Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Aininger -házban irodalomtörténeti gyűjtemény elhelyezése Nógrádi Identitás Központ Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 17. Hatályon kívül helyezve 18. Hatályon kívül helyezve 19. Hatályon kívül helyezve 20. Hatályon kívül helyezve 21. Hatályon kívül helyezve 22. Hatályon kívül helyezve 23. Kórház struktúra váltás pályázat és Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése pályázat önrész Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 2

20 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok évi V. módosított előirányzat Módosítás évi VI. módosított előirányzat 25. Tanulói laptop program - TIOP pályázat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Egyes közoktatási int.-k informatikai infrastruktúrájának fejlesztése Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Bányamúzeum földalatti részének balesetveszély felszámolása, kiállítóhely működési képességének megtartása Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen "Közös örökségünk: Madách" HUSK pályázat megvalósítása Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás Fejlesztési kiadások összesen III. Önkormányzati belső kiemelt feladatok 1. Önkormányzat vagyon biztosítása Dologi kiadás Működési kiadások összesen Pénzintézeti költségek Dologi kiadás Működési kiadások összesen Társasági, jogi képviseleti díjak Dologi kiadás Működési kiadások összesen Állami támogatások elszámolása Dologi kiadás Működési kiadások összesen

21 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok évi V. módosított előirányzat Módosítás évi VI. módosított előirányzat 5. Önkormányzati pályázatok saját erős része Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás Fejlesztési kiadások összesen Könyvvizsgálat Dologi kiadás Működési kiadások összesen Vagyonkezelés,közbeszerzési kiadás (víziközmű szolgalmi jog) Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen ÁFA befizetések Dologi kiadás Működési kiadások összesen Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen Gépkocsi cserék, felújítások, javítások Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Számítástechnikai és egyéb eszköz, szoftver beszerzés Dologi kiadás - Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Választási kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Működési kiadások összesen Harályon kívül helyezve 13. Harályon kívül helyezve 4

22 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok évi V. módosított előirányzat Módosítás évi VI. módosított előirányzat IV. Területrendezési és fejlesztési feladatok 1. Nógrád M.Ter.fejl.Tan., Neogradiensis Euró Régiós Egyesület működési támogatása Dologi kiadás Működési kiadások összesen Dunai ivóvíz távvez.felújítás,terület rendezés Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen Közép-Nógrádi és Ménesvölgyi vízellátó rendszer felújítás, terület rendezés Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tervezési munkák Dologi kiadás - Működési kiadások összesen Felújítás - Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Hollókőtől Murányig kerékpárút-hálózat megvalósításának tervezése Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Területrendezési terv Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen V. Gazdaság, befektetés ösztönzés 1. Befektetésösztönzési rendszer működtetése Személyi juttatás - Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Működési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 5

23 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok évi V. módosított előirányzat Módosítás évi VI. módosított előirányzat VI. Média, marketing, kommunikáció 1. Marketing és kommunikációs rendszer működtetése Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Működési kiadások összesen Honlap, informatika Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen VII. "Nógrád, a varázslatos világ" idegenforgalmi feladatok 1. Kiállitások, vásárok Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Működési kiadások összesen Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.támogatása, - kapcsolódó pályázat önerő Dologi kiadás - Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felhalmozás - Egyéb kiadás - Fejlesztési kiadások összesen Turisztikai marketing pályázat-promóciós kiadvány Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felhalmozás - Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen VIII. Szolidaritási programcsomag 1. Hatályon kívül helyezve 2. Ösztöndíj rendszer előző évről áthúzódó kiadásai Személyi juttatás Dologi kiadás - Működési kiadások összesen

24 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok évi V. módosított előirányzat Módosítás évi VI. módosított előirányzat 3. Hatályon kívül helyezve 4. Ifjúsági, diáksport feladatok Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen PSZF tanulmányi díj Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Szolgálati lakások értékesítéséből elkül. keret felhasználása Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Munkáltatói lakáskölcsön alap Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás - Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen BGF Pénzügyi-és Számviteli Karának Salgótarjáni Int.műk.tám Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Nógrád Sportjáért Alapítvány és Nógrádi Mecénás Alapítvány támogatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen IX. Nógrádi identitás fejlesztés 1. A nógrádi identitást elősegítő kiadványok, programok Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Működési kiadások összesen A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen

25 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok évi V. módosított előirányzat Módosítás évi VI. módosított előirányzat 3. Rendezvények, kiállítások díjai Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Megyei kiemelt rendezvények (Folklór Fesztivál, Nemzetközi Muzsikus Tábor, Megyenap) Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Elnöki keret Dologi kiadás - Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Állami ünnepek,évfordulók, intézményi rendezvények Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Működési kiadások összesen Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Működési kiadások összesen "Virágos Nógrádért" cím Dologi kiadás - Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen X. 1. Hitelműveletek Hiteltörlesztések (fejlesztési c.) és kamata, kötvény kezelési költség Dologi kiadás Működési kiadások összesen Egyéb kiadás - Fejlesztési kiadások összesen

26 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése évi tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok évi V. módosított előirányzat Módosítás évi VI. módosított előirányzat 2. Működési célú hitel törlesztés és kamat költség Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Pályázatok utófinanszírozásának pénzügyi fedezetére Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen XI. Tartalékok 1. Általános tartalék Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Fejlesztési célú céltartalék (kötvény kibocsátásból) Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen ÖSSZESEN ( II..XI.) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszközok Működési kiadások összesen Felújítások Felhalmozások Egyéb kiadások Fejlesztési kiadások összesen MINDÖSSZESEN (I..XI) Kontroll összeg:

27 KIMUTATÁS 6.sz. melléklet a többéves kihatással járó feladatok előirányzatairól éves bontásban Feladat/Szöveges indoklás Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Viziközmű szolgalmi jog Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala HUSK/0801/1.3.1 Határon átnyúló együtműködési program "Közös örökségünk: Madách" pályázat E Ft A feladat teljes költségéből 2011.évi előirányzatból 2012.évi előirányzatból A feladat teljes Saját erő és Felhasználás 2011.évi Saját erő és 2012.évi Saját erő költsége pályázati forrás egyéb támogatás XII.31-ig előirányzat Pályázati forrás egyéb támog. előirányzat Pályázati forrás és egyéb támog Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Területrendezési terv módosítása, érvényesítése (Belügyminisztérium) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala HUSK/080 Hollókőtől Murányig kerékpárút-hálózat megvalósításának tervezése Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala TIOP /1 Tanulói laptop program megvalósítása Nógrád Megye Önkomrányzatának egyes közoktatási intézményeiben Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala TIOP / Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott egyes közoktatási intézmények informatikai infrastruktúrájának fejlesztése

28 KIMUTATÁS 6.sz. melléklet a többéves kihatással járó feladatok előirányzatairól éves bontásban Feladat/Szöveges indoklás Szent Lázár Megyei Kórház TIOP /08/2F Meglévő SO1 (Sürgősségi osztály) átalakítása, bővítése, korszerűsítése Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján TÁMOP / "Tudásdepó-Expressz" Könyvtári hálózat fejlesztése Szent Lázár Megyei Kórház Rezidens támogatás költségmeghatározás nélkül beadva (Egészségügyi Minisztérium) Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel KEOP-5.3.0/A/09 Épületenergetikai korszerűsítés (szerződéskötés folyamatban) Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon TÁMOP / "Míg élsz, egyre tanulj és soha abba ne hagyd" Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium TÁMOP B-08/ "A történelem az élet tanítómestere" program Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Leonardo da Vinci Program "Transfer of innovation project" (Fáy) E Ft A feladat teljes költségéből 2011.évi előirányzatból 2012.évi előirányzatból A feladat teljes Saját erő és Felhasználás 2011.évi Saját erő és 2012.évi Saját erő költsége pályázati forrás egyéb támogatás XII.31-ig előirányzat Pályázati forrás egyéb támog. előirányzat Pályázati forrás és egyéb támog

29 KIMUTATÁS 6.sz. melléklet a többéves kihatással járó feladatok előirányzatairól éves bontásban Feladat/Szöveges indoklás Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium LLP-LdV- TOI-2010_LT-0081-Pn2Leonardo da Vinci Program Siketek szakkép segítése (Fáy) Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Leonardo da Vinci Program Heritage nap Izland (Fáy) Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 09/0128- G/1009 Grundtvig "Kreativitás az oktatásban" (Fáy) Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 09/0128- C/1057 Comenius "Iskolai együttműködés"( Fáy) Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján HUSK/0801/1.6.1/0243/001 Váci Mihály Gimnázium TÁMOP /1/KMR "Hálózati tanulással az integrációért" Váci Mihály Gimnázium TÁMOP /A Mesterképzés támogatása Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium TÁMOP B-08/ "XX.századi palóc történelmi emlékek" Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakköz.és Koll. TÁMOP-3.2.9/B-08/2 Audiovizuális emlékgyűjtés, Emlékmentés és komplex kompetencia fejlesztés E Ft A feladat teljes költségéből 2011.évi előirányzatból 2012.évi előirányzatból A feladat teljes Saját erő és Felhasználás 2011.évi Saját erő és 2012.évi Saját erő költsége pályázati forrás egyéb támogatás XII.31-ig előirányzat Pályázati forrás egyéb támog. előirányzat Pályázati forrás és egyéb támog

30 KIMUTATÁS 6.sz. melléklet a többéves kihatással járó feladatok előirányzatairól éves bontásban Feladat/Szöveges indoklás Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakköz.és Koll.Pásztó TÁMOP /A Pedagógus képzések- "Az emberi megismerési vágy- fejlődési törekvés - belső igényesség" Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat LdV-HU-10IVT Leonardo da Vinci mobilitási progr. Nemzetközi szakmai gyakorlat Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján TÁMOP-5.2.5/A-10/ Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok megvalósítása a Nógrád megyei szakellátásban nevelkedő gyermekek számára Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet TÁMOP / Nógrádi Kincsestár A múzeumi, levéltári könyvtárak lehetőségterének bővítése Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet TIOP / Múzeumok iskolabarát fejlesztése, és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése (Palóc Múzeum) E Ft A feladat teljes költségéből 2011.évi előirányzatból 2012.évi előirányzatból A feladat teljes Saját erő és Felhasználás 2011.évi Saját erő és 2012.évi Saját erő költsége pályázati forrás egyéb támogatás XII.31-ig előirányzat Pályázati forrás egyéb támog. előirányzat Pályázati forrás és egyéb támog

31 KIMUTATÁS 6.sz. melléklet a többéves kihatással járó feladatok előirányzatairól éves bontásban Feladat/Szöveges indoklás Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet TIOP / Múzeumok iskolabarát fejlesztése, és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése (Kubinyi F. Múzeum) Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet TIOP / A Pásztói Múzeum tanulmányi raktárának és múzeumpedagógiai oktatótermének kialakítása Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet TÁMOP /B Gyermekfogl. napok Pásztón Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet TÁMOP / Oktatási szolgáltatás bővítése (Palóc Múzeum) Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet TÁMOP / Interdiszciplináris és kompetencia-alapú tanórán kívüli foglalkozások (Palóc Múzeum) Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Nógrádi Történeti Múzeum Egy város születése. Salgótarján Förster Kálmán polgármestersége idején (Nemzeti Kulturális Alap) E Ft A feladat teljes költségéből 2011.évi előirányzatból 2012.évi előirányzatból A feladat teljes Saját erő és Felhasználás 2011.évi Saját erő és 2012.évi Saját erő költsége pályázati forrás egyéb támogatás XII.31-ig előirányzat Pályázati forrás egyéb támog. előirányzat Pályázati forrás és egyéb támog