JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE /2011. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

Átírás

1 NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 3. sz. napirendi pont /2011. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének módosítására (V. számú módosítás) Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének október 14-ei ülésére Előkészítette: Pénzügyi, Gazdasági Főosztály munkatársai

2 Tisztelt Közgyűlés! A évi költségvetésről szóló 3/2011. (II.23.) önkormányzati rendelet ez évben négyszer került módosításra. Májusban több tételt is érintő változtatás történt, kezelve az eredeti óta ismertté vált bevételeket, kiadásokat; két alkalommal [19/2011. (VI.29.) önkormányzati és a 22/2011. (VIII.23.) önkormányzati rendelet] a közoktatási intézményhálózat bővülése, valamint a kapcsolódó intézkedések miatt vált szükségessé a módosítás, a 33/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelet pedig a létszám okat érintette. Az önkormányzati gazdálkodásra ható belső és külső tényezők indokolják a költségvetésünk újbóli módosítását, melyre az alábbi csoportosítás szerint teszek javaslatot: I. Központi költségvetési támogatásokat, egyéb bevételeket érintő változások; II. Intézmények költségvetését érintő módosítások; III. Költségvetés végrehajtásához kapcsolódó intézkedések. I. Központi költségvetési támogatásokat, egyéb bevételeket érintő változások Év közben az önkormányzat feladat-ellátási rendszere bővült a Balassagyarmat Város Önkormányzatától átvett közoktatási intézményekkel. Az átadás-átvételről szóló Megállapodások alapján megtörtént a feladatmutatókhoz kapcsolódó állami támogatások igénylése, ez alapján javasoltam az augusztusi költségvetés módosítása alkalmával a normatíva és az SZJA bevétel ának változtatását. Az előterjesztésben akkor jeleztem, hogy előzetes számítások állnak rendelkezésre, melyek időközben pontosultak, illetve a végleges támogatási összegeket a Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) közölte. Az előzetes adatokhoz képest változás a Madách Imre Kollégiumhoz kapcsolódó Arany János Tehetséggondozó Program (továbbiakban: Program) finanszírozási összegében történt. A nyári időszak finanszírozását a Megállapodás szerint Balassagyarmat Város Önkormányzata realizálta, mely alapján egyrészt csökken az önkormányzatunkat érintő állami támogatás, másrészt a városi önkormányzat pénzeszköz átadásként bocsátotta rendelkezésre a fedezetet. Mindezek alapján indítványozom változtatni a vonatkozó tételeket, illetve a 2. sz. mellékletet. (1/1.sz. melléklet 7. sor /1.sz. melléklet 10. sor sz. melléklet XI ) A témához kapcsolódva itt jelzem, hogy a Program szeptembertől decemberig terjedő időszakának finanszírozására 20,3 M Ft központosított augusztusban betervezésre került, ugyanakkor a szeptemberi támogatás folyósítása során azt tapasztaltuk, hogy a bevétel nem önkormányzatunknál realizálódott, hanem Balassagyarmat Város Önkormányzatánál. Annak érdekében, hogy a Program viszonylag tervszerűen teljesüljön, az látszik a legcélszerűbbnek, hogy a települési önkormányzat továbbadja a támogatást közvetlenül az intézménynek. Tájékoztatom a Testületet, hogy a pénzügyi lebonyolításról szóló megállapodás jelenleg előkészítés alatt áll. A várható teljesítések alapján javaslom az érintett ok korrekcióját. (1/1.sz. melléklet 12. sor /a.sz. melléklet int. finanszírozás ) 2

3 A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium is részt vesz az Arany János Kollégiumi Programban. A feladatra önkormányzatunk 23,1 M Ft pótlólagos forrást kapott, mely továbbadásra került az intézmény költségvetési elszámolási számlájára. Indítványozom ennél az intézménynél is az ok rendezését. (1/1.sz. melléklet 12. sor (1/2.sz. melléklet 8. sor ) 3/a.sz. melléklet int. finanszírozás ) Az előzőeken túl a MÁK kiközlése, illetve jóváírása alapján a következő tételek költségvetésen történő átvezetésére teszek javaslatot: - Prémiumévek program II. negyedévi igénylésére ot kaptunk, melyből 313 E Ft a Szent Lázár Megyei Kórház támogatási át érinti. (1/1.sz. melléklet 12. sor /a.sz. melléklet int. finanszírozás +313 Működési hiány ) - A 352/2010. (XII. 30.) Kormányrendelet szabályozza a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának kifizetését. A realizált állami támogatás összegével indítványozom a bevételi megemelését, illetve az intézmények költségvetésének változtatását. (1/1.sz. melléklet 12. sor /a.sz. melléklet int. finanszírozás /b.sz.melléklet 26.sor /b.sz.melléklet 27. sor + 8 ) - A 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet alapján szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatására benyújtott igénylésünkre 432 támogatás realizálódott, mely a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumot érinti. Szintén ez a jogszabály adott lehetőséget a Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának finanszírozási lehetőségeinek bővítésére. Az 563 központosított a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, a Váci Mihály Gimnázium és a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium részére kerül továbbutalásra. (1/1.sz. melléklet 12. sor /a.sz. melléklet int. finanszírozás ) - Az 5/2011. (II. 16.) KIM rendelet lehetőséget biztosított az Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok feladat finanszírozásának kiegészítésére. A májusi rendelet módosítás alkalmával ezzel az tal már számoltunk, ugyanakkor az intézmények visszajelzései alapján a vállalt elszámolási kötelezettségeket nem tudják teljesíteni. Ennek következtében szükséges a visszautalások át rendezni. (1/1.sz. melléklet 12. sor 553 3/a.sz. melléklet int. finanszírozás ) A közgyűlés döntött a Csitár, Nógrádgárdony belterület 526 hrsz-ú ingatlan eladásáról, ezentúl a vagyonértékesítés bevételét érinti egy járműértékesítés is. A bevételi rendezésével párhuzamosan indítványozom a vis-maior keret, ÁFA befizetés, illetve a gépjárművek felújítására, karbantartására fordítható összeg megemelését. 3

4 (1/2.sz. melléklet 2. sor /2.sz. melléklet 6. sor sz. melléklet III.8.sor sz. melléklet III.9.sor sz. melléklet II/A. 4. sor ) A teljesüléseket figyelembe véve javaslom módosítani a Támogatásértékű működési és felhalmozási bevételeket. A részletezést a 2. sz. tábla tartalmazza. (1/1.sz. melléklet 10. sor /2.sz. melléklet 5. sor Működési hiány sz. melléklet II/A. 4. sor ) II. Intézmények költségvetését érintő módosítások Mint ahogy a bevezetőben is részletezésre került az intézményi keretszámokat szélesebb körben érintő változtatására az utóbbi három rendelet módosítása alkalmával nem került sor, ugyanakkor a Testülettől kapott felhatalmazás alapján engedélyezésre került pl. vis-maior helyzet kezelése, pályázati önerő. A működtetés biztosítása érdekében szükségessé válik más, a 4. sz. mellékletben megtervezett továbbadása is. Ismert a Közgyűlés előtt, hogy a finanszírozás technikája rendkívül szoros, un. kézi vezérlésű. Már a kötelezettségvállalások előtt felülvizsgálatra kerülnek a különféle megrendelések a finanszírozás oldaláról, valamint a kifizetések alkalmával is rangsoroljuk a tételeket. Elsődlegességet élvez a működtetéshez közvetlenül kapcsolódó személyi juttatások köre, valamint a közüzemi és az élelmezési számlák kifizetése. Az önkormányzati forrásokat figyelembe véve az éves költségvetési támogatások kerete egy szűk mozgásteret engedélyezett az intézményvezetőknek, ugyanakkor az önkormányzati likviditást figyelembe véve még ebből is zárolásra kerültek összegek. Ennek nagyságrendje 61 M Ft volt. A finanszírozás biztosítása során a zárolt összegekkel csökkentett hoz viszonyítottuk a teljesítést. Javaslom, hogy a határidőn túli kifizetetlen számlák volumene, valamint az időarányost meghaladó intézményfinanszírozás miatt, a zárolt ok kerüljenek feloldásra. Emlékeztetőül jelzem, hogy a zárolás nem érintett minden intézményt, a normatív állami hozzájárulással közel azonos összegű támogatású intézményeknél (általánosságban a szociális intézményi kör) nem került sor a finanszírozási további szűkítésére. Ugyanakkor a szállítói számlák alapján itt is javaslok pótlólagos támogatást biztosítani. Az rendezés alapvető okaként a szállítói számlákat említettem, ennek kialakulására is szükséges kitérni. Ismert, hogy év elején az intézmények költségvetését jelentős létszámcsökkentés mellett fogadtuk el, melyekhez kapcsolódó egyszeri költségek fedezete még nem, vagy nem teljes körűen került kezelésre. Egyéb tételek terhére a kiadások realizálódtak. Mindennek hatására jellemzően a dologi kiadások szorultak háttérbe. Az intézményi támogatások megemelését javaslom a 4. sz. melléklet 1., 2. sorában megtervezett terhére biztosítani. (4.sz. melléklet II/A. 1. sor sz. melléklet II/A. 2. sor /a.sz. melléklet int. finanszírozás ) Vis-maior helyzet kialakulása miatt vált szükségessé többletfinanszírozás biztosítása a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumnál csőtörés, a Váci Mihály Gimnáziumban beázás okán. 4

5 (4.sz. melléklet II/A. 4. sor /a.sz. melléklet int. finanszírozás ) Több intézménynél az alapfeladat ellátásához nélkülözhetetlen gépjármű karbantartása, téli üzemre történő felkészítése jelentős többletköltséget eredményez. E körbe tartozik az Ezüstfenyő Idősek Otthona, az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, a Reménysugár Otthon, a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, valamint a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Javaslom a fedezetet a gépjármű beszerzésre, cserére elkülönített keretből biztosítani. (4.sz. melléklet III. 9. sor /a.sz. melléklet int. finanszírozás ) Pályázati önerőt szükséges biztosítani a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézethez egy program lebonyolítása érdekében. (4.sz. melléklet III. 5. sor /a.sz. melléklet int. finanszírozás + 60 ) Közvetetten, de az intézményi körhöz kapcsolódik a következő téma: önkormányzatunk társult tag a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulásban (továbbiakban: Társulás). A Társulás finanszírozását két tényező határozza meg. Egyrészt az össztanuló létszámon belül az önkormányzatok által fenntartott intézményekben tanulók aránya, másrészt a képzőhelyek igénybevétele alapján az önkormányzatra eső rész. A Balassagyarmat Város Önkormányzatától átvételre került közoktatási feladatok miatt mindkét tényező alapján többletteher hárul önkormányzatunkra. A Társulás által elfogadott költségvetés szerint javaslom módosítani a vonatkozó ot. (4.sz. melléklet II/A. 12. sor sz. melléklet II/A.2.sor ) Két intézménynél az Ezüstfenyő Idősek Otthonánál, valamint a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumnál szükségessé válik a létszám pontosítása. Mindkét intézménynél az összlétszám változatlansága mellett a teljes- és részmunkaidős álláshelyek között történik átrendezés. Jelen módosítás nem terjed ki az intézmények un. saját hatáskörű változtatásaira. Ennek oka, hogy e tételre is kiterjedő módosítással indokoltnak tartom megvárni az I-III. negyedéves teljesítés adatait, ezzel teljesebbé téve az információkat. Szintén a szeptember 30-ai fordulónappal készülő tájékoztató tényadatai alapján fogok majd javaslatot tenni a 4. sz. melléklet egyes sorainak változtatására is. Azonban már most indítványozom a IX. 5. sor át megemelni az Általános tartalék terhére. (4.sz. melléklet IX.5. sor sz. melléklet XI.1.sor ) Ezentúl javaslom a Védelmi Iroda át a Belügyminisztérium 6 M Ft-os támogatásával megemelni, melyet működési és felhalmozási kiadásokra lehet felhasználni. (3/a.sz. melléklet 27. sor /b.sz. melléklet 27. sor ) 5

6 Az intézmények finanszírozási témaköréhez kapcsolódva szükségesnek tartom kiemelni a következőket: a felsorolt módosítások az intézményeknél eddig alkalmazott szoros költségvetési gazdálkodáson némiképp lazít. Ugyanakkor ez lineárisan az önkormányzati folyószámlahitel-keret igénybevételének emelkedésével fog járni; ennek nagyságrendje év végére elérheti a működési hiány mértékét, azaz 1,8 Mrd Ft-ot. Mindez azonban nagymértékben függ a bevételek realizálásától főleg az illetékbevételtől, valamint a kintlévőségek alakulásától. Ez utóbbinál két jelentős volument szükséges nevesíteni: a kerékpárút tervezési szerződéséhez kapcsolódó 50 M Ft-ot meghaladó pályázati forrást a pályázat kezelő még nem folyósította, illetve közel ugyanilyen volumenű kötvénylehívási kérelmünket az ERSTE Bank Zrt. még nem utalta át. Finanszírozási kockázatot jelentenek továbbá a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezetnél zajló pályázatok lezárásához kapcsolódó, november, december hónapokra eső megelőlegezések összegei is. Óvatos becslések alapján ez elérheti a M Ft-ot, mely nagyban függ a pályázati részelszámolások folyósításától is. Ennek finanszírozására a határozati javaslat szerint kérek felhatalmazást. A folyószámlahitel összegét csökkentheti az ÖNHIKI-s pályázat, melyről még továbbra sem rendelkezünk információval. A június havi, július elején kifizetett személyi juttatás folyósításához előleget igényeltünk, melyet Dr. Pintér Sándor és Dr. Matolcsy György miniszter urak jóváhagytak. Ez az összeg a kormány honlapján közzétett információk alapján továbbra is visszatérítendő támogatás, melyet kértünk vissza nem térítendő támogatássá átminősíteni. Kérésünkre eddig válasz nem érkezett. Itt jelzem, hogy nem történt meg az I. félévben lezajlott Állami Számvevőszéki vizsgálat végleges lezárása sem. III. Költségvetés végrehajtásához kapcsolódó intézkedések A költségvetés végrehajtásához kapcsolódva indokolt, hogy néhány témáról külön is tájékoztatást adjak. Ismert a Testület előtt, hogy a bankszámlaszerződésre, továbbá folyószámla- és munkabér hitelkeret biztosítására kiírt közbeszerzési eljárás nem járt eredménnyel. Az önkormányzati feladatellátást érintő, elmúlt hetekben zajló események alapján az újabb közbeszerzés kiírását nem javaslom. Ennek egyik oka, hogy a jelenlegi ismeretek alapján nem lehet meghatározni, hogy mire, milyen volumenre terjedjen ki a szolgáltatás, illetve a számlavezetés rendszere is előreláthatólag átalakul. Azonban a várhatóan szükségessé váló intézkedések megtételére a határozati javaslatban felhatalmazást kérek. A közbeszerzési terv alapján indítani kellene a vagyonbiztosítással összefüggő eljárást is, tekintettel, hogy ez év végén ez a szerződés is lejár. A várható feladatellátás változása miatt a közbeszerzési eljárás elindítását ebben a témában sem javaslom. Összegzésként a következőket hangsúlyozom: Jelen módosítási javaslat elsősorban az intézményrendszer biztonságos finanszírozására koncentrálódik. A többlettámogatásokat úgy javaslom biztosítani, hogy ez az önkormányzat hiányának nagyságrendjét ne változtassa. Mindemellett továbbra is kiemelt jelentőségű napi feladatnak tartom a pénzügyi-gazdálkodási folyamatok kezelhetősége érdekében a kiadások mérséklését. 6

7 Kérem a Tisztelt Közgyűléstől az előterjesztés megtárgyalását, a rendelet megalkotását, valamint a határozati javaslat elfogadását. Salgótarján, október 10. Becsó Zsolt Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2011.(...) önkormányzati rendelete Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének módosításáról (V. sz. módosítás) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Kvr.) módosítására a következőket rendeli el: (1) A Kvr. 1. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. (1) Az önkormányzat évi költségvetésének -ban Megnevezés Működési Felhalmozási Összesen célú célú Tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét: Tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét: Tárgyévi költségvetési hiány összegét: Előző évi pénzmaradvány igénybevételét: Finanszírozási célú műveletek kiadását: Finanszírozási célú műveletek bevételét: Likviditási hitellel fedezett hiány összegét: Finanszírozási célú műveletek egyenlegét: Kiadási főösszegét: Bevételi főösszegét: állapítja meg. (2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1. számú melléklete, ezen belül működési mérlegét a Kvr. 1/1. sz. 7

8 melléklete helyébe lépő e rendelet 1/1. sz. melléklete, a fejlesztési mérlegét a Kvr. 1/2. sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 1/2. sz. melléklete tartalmazza. 2. (1) Az 1. (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg költségvetési címenkénti, kiemelt ok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 2., 3/a. számú mellékletei helyébe lépő e rendelet 1., 1/1., 1/2., 2., 3/a. számú mellékletei tartalmazzák. (2) Az 1. (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, kiemelt ok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 5/b. számú mellékletei helyébe lépő e rendelet 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 5/b. számú mellékletei tartalmazzák. (3) A Kvr. 2. (3) bekezdésében előirányzott, az intézmények évi alkalmazotti létszámkeret-át a Kvr. 3/c. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 3/c. számú melléklete tartalmazza. E rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba. Salgótarján, október Becsó Zsolt Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László Nógrád megyei főjegyző HATÁROZATI JAVASLAT a évi költségvetés V. sz. módosítása végrehajtásához kapcsolódó intézkedésekre A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról (V. sz. módosítás) szóló önkormányzati rendeletének végrehajtásához kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza: 1. A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a jelenlegi számlavezetés december 31-ével történő megszűnése miatt az önkormányzat finanszírozásának további biztosítása érdekében folytassanak tárgyalásokat az abban érintettekkel. Határidő: értelemszerű Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke dr. Barta László, megyei főjegyző 8

9 2. A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezetnél folyamatban lévő pályázatok sikeres lebonyolítása érdekében, szükség szerint az előfinanszírozást biztosítsák a költségvetési rendelet 4. sz. melléklet X. 3. sora terhére. Határidő: értelemszerű Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke dr. Barta László, megyei főjegyző 3. A közgyűlés 5/2011. (II.17.) Kgy. határozat (a továbbiakban: határozat) 5.d) pontja a következők szerint módosul: 5. d) A közgyűlés tekintettel a működési hiány mértékére, valamint a könyvvizsgálói jelentés tartalmára dönt a jóváhagyott költségvetési keretszámokon belül az alábbi tételek visszavonásig történő felfüggesztéséről: 3/b.sz.melléklet Igazgatási kiadások Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Részösszesen: sz.melléklet Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése évi tervezett kiadásai II/A.3. Teljesítmény motivációs keret II/A.9. Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata, kockázatértékelés V. 1. Befektetés-ösztönzési rendszer működtetése 500 VIII. 8. BGF Pénzügyi és Számviteli Karának Salgótarjáni Int.műk.tám. Részösszesen: Mindösszesen: Utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt a felfüggesztéssel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére, valamint annak folyamatos figyelemmel kísérésére. Indokolt esetben tegyenek javaslatot az érintett felfüggesztések visszavonására. Szükség szerint indítványozzák a jelen határozati pont felülvizsgálatát, módosítását. Határidő: szöveg szerint Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke dr. Barta László, megyei főjegyző Salgótarján, október 14. Becsó Zsolt Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László Nógrád megyei főjegyző 9

10 ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT mely ismerteti Nógrád Megye Önkormányzatának évi költségvetésének V. sz. módosításának várható következményeit A vizsgált kritériumok A tervezett jogszabály társadalmi hatásai A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai A tervezett jogszabály környezeti következményei A tervezett jogszabály egészségi következményei A tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A vizsgálat eredménye A jogszabály Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének módosítását tartalmazza, meghatározva az új bevételi és kiadási okat. A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy azt a lakosság az interneten keresztül is megismerhesse. A jogszabály elfogadása után minimálisan, de csökken az önkormányzat hiánya. A nyílt közzététel jelentősen csökkenti a papírfelhasználást. A jogszabály tárgyából eredően nincsenek egészségi következményei. Az adminisztratív terhek átterhelődnek elektronikus útra. A jogszabály megalkotása a tervszerűség biztosítása érdekében szükségszerű. A szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek a hitelfelvételi lehetőségeket is figyelembe véve rendelkezésre állnak. INDOKOLÁS Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének V. sz. módosításához Általános indokolás A 3/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet tartalmazza az önkormányzat eredeti költségvetését. Mindezek alapján a rendeletben a következő rendelkezések indokoltak: 10

11 Részletes indokolás hoz Az önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmaznia kell az Áht ában rögzítettek szerinti megbontásban a kiemelt bevételi és kiadási okat mérlegszerűen, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, a költségvetési hiány összegét, a költségvetési létszámirányszámokat, az általános tartalék összegét. A költségvetési rendelettel azonos szerkezetben készült el a költségvetés jelenlegi V. sz. módosítása. A rendelet hatályba lépését tartalmazza. 3. -hoz 11

12 TARTALOMJEGYZÉK I. Mellékletek Megnevezés Oldalszám 1.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzatának 2011.évi mérlege 1 1/1.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzatának 2011.évi működési mérlege 1 1/2.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzatának 2011.évi fejlesztési mérlege 1 2.sz melléklet Nógrád Megye Önkormányzatát megillető normatív állami hozzájárulás és Szja bevétel alakulása 3/a.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek évi bevételi ai 2 3/b.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek évi kiadási ai 2 3/c.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek engedélyezett létszámkerete (álláshelye) 1 3/d.sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b.sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról 1 4.sz. melléklet Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011.évi tervezett kiadásai 9 1 5/b.sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ Nógrád Megye Önkormányzata évi éven túli lejáratú működési hitelfelvételből származó adósságszolgálatának várható alakulásáról 1 II. Táblázatok Megnevezés Oldalszám 1.sz. tábla Nógrád Megye Önkormányzata évi -felhasználási ütemterve, likviditási terv 1 2.sz. tábla Nógrád Megye Önkormányzata egyes bevételeinek részletezése 2

13 Nógrád Megye Önkormányzatának évi mérlege 1.sz. melléklet Ssz. Bevételek 2011.évi 2011.évi terv Ssz. Kiadások terv Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz Munkaadót terhelő járulékok Állami támogatás Dologi kiadások Átengedett Szja bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb önkormányzati bevételek Működési célú kamatok Egyéb működési célú kiadások I/A. Tárgyévi müködési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) I/B. Működési célú pénzmaradvány I/C. Folyószámlahitel évvégi egyenlege - 7. Általános tartalék I/A. Tárgyévi működési kiadások I/B. Működési hitelműveletek kiadásai * I/D. Működési hitelműveletek bevételei I. Müködési bevételek összesen I. Működési kiadások összesen Intézményi fejlesztési bevételek Felújítások Címzett támogatás 9. Felhalmozási kiadások Támogatási értékű felhalmozási bevételek Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb fejlesztési célú bevételek Fejlesztési tartalék II/A. Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek II. Fejlesztési bevételek összesen II. Fejlesztési kiadások összesen III. Bevételek összesen III. Kiadások összesen IV/A. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege IV/B. Folyószámla hitellel csökentett pénzmaradvány IV/C. T.évi bev. és kiad. egyenlege + pénzmaradvány IV/D. Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege IV. Hiány összesen Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

14 Nógrád Megye Önkormányzatának évi működési mérlege 1/1.sz. melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím - alcím évi IV. (III.) Módosítás évi V I. BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek Intézményi műk.c.átvett pénz Illetékbevétel Önkormányzati kamat bevétel Intézményi kamat bevételek Egyéb önkormányzati bevétel Normatív állami támogatás Átengedett Szja bevétel Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz Támogatásértékű működési bevétel Működési célú átvett pénzeszköz Központosított Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása I/A Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) összesen Pénzmaradvány - intézményi Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala Folyószámlahitel évvégi egyenlege I/B Működési pénzmaradvány csökkentve a folyószámla évvégi egyenlegével Működési hitelfelvétel I/C Működési hitelműveletek bevételei Bevételek összesen II. KIADÁSOK 1. Intézményi működési kiadások Egyéb kiadások Igazgatási kiadások II/A Tárgyévi működési kiadások összesen Hitelműveletek kiadásai II/B Működési hitelműveletek kiadásai Kiadások összesen I/A-II/A Tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege I/B Működési pénzmaradvány I/A-II/A+I/B T.évi műk.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány I/C-II/B Működési hitelműv.bevét. és kiadásainak egyenlege III. Egyenleg (Működési c.hitel)

15 Ssz. Nógrád Megye Önkormányzatának 2011.évi fejlesztési mérlege M E G N E V E Z É S Cím - alcím évi IV. (III.) Módosítás évi V /2.sz.melléklet I. BEVÉTELEK 1. Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek Vagyon értékesítés, hasznosítás, biztosítás bevétele Salgótarjáni 150 fh. Idősek Otthona címzett támogatása - 4. Dunai, Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer díja Támogatásértékű felhalmozási bevétel ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel Munkáltatói lakáskölcsön alap Központosított ból fejlesztés Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel I/A Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) összesen 10. Pénzmaradvány - intézményi Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala I/B Fejlesztési pénzmaradvány összesen Fejlesztési célú hitelfelvétel 13. Belföldi értékpapírok bevételei I/C Fejlesztési hitelműveletek bevételei összesen Bevételek összesen II. KIADÁSOK 1. Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások Egyéb kiadások Igazgatási kiadások II/A Tárgyévi fejlesztési kiadások összesen Hitelműveletek kiadásai II/B Fejlesztési hitelműveletek kiadásai összesen Kiadások összesen I/A-II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege I/B Fejlesztési pénzmaradvány I/A-II/A+I/B T.évi fejl.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány I/C-II/B Feljesztési hitelműv. bevételeinek és kiad. egyenlege III. Egyenleg (Fejlesztési c. hitel) - - -

16 Nógrád Megye Önkormányzatát megillető normatív állami hozzájárulás és Szja bevétel alakulása 2.sz. melléklet Megnevezés/ Normatíva jogcímek évi IV. (III.) Változás évi V. Megyei önkormányzatok igazg., sport- és kult.felad.tám. lakosságszám sz Megyei önkormányzatok igazg., sport- és kult. feladatai tám.egységesen Megyei önkormányzatok igazg., sport- és kult. feladatai tám.összesen SZJA egységesen - SZJA megye lakosságszáma után SZJA megyei fenntartású intézmények ell.után EGYÉB NORMATÍVÁK ÖSSZESEN (3.sz.melléklet) Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése Időskorúak nappali intézményi ellátása Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás Fogy.személyek, pszich.és szenvedélybetegek bentlakásos intézm.ellátása Demens betegek ellátása Otthont nyújtó ellátás Utógondozói ellátás Átlagos szintű ápolást,gondozást nyújtó ellátás SZOCIÁLIS NORMATÍVÁK ÖSSZESEN (3.sz.melléklet) Közoktatási alap-hozzájárulás Ebből: óvodai nevelés, oktatás általános iskolai nevelés, oktatás középfokú iskolai nevelés, oktatás iskolai szakképzés, elméleti képzés alapfokú művészetoktatás kollégiumi közoktatási feladatok napközis foglalkozás Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Ebből: iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása korai fejlesztés, gondozás fejlesztő felkészítés kéttannyelvű oktatás Pedagógiai programok, módszerek támogatása Ebből: Hátrányos Helyzetű Tanulók iskolai programjainak támogatá minősített alafokú művészet oktatás középszintű érettségi és szakmai vizsgák támogatás szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása bejáró tanulók támogatása Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Ebből: kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés tanulók általános tankönyvtámogatása - tanulók ingyenes tankönyvellátása kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése KÖZOKTATÁSI NORMATÍVÁK ÖSSZESEN (3.sz.melléklet) Szociális szakvizsga Pedagógus szakvizsga Osztályfőnöki, gyógypedagógiai pótlék Pedagógiai szakszolgálat NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZN.ÁLL.TÁM.ÖSSZESEN (8-sz.melléklet) MINDÖSSZESEN

17 Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek évi bevételi ai 3/a.sz. melléklet Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) Intézményi Kamat Felhalm. és Intézmény finanszírozás Társadalombizt. Tám.értékű Működési c. Tám.értékű Felhalmozási Működési Fejlesztési Összesen működési bevételek tőke jellegű működési felhalm. Alaptól átvett működési pe.átvétel felhalmozási pe.átvétel célú célú bevételek bevételek felújít. pénzeszköz bevétel ÁHT-on kív. bevétel ÁHT-on kív. pénzmaradv. pénzmaradv. Kiemelt ok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján ( ig) Baglyaskő Idősek Otthona, Salgótarján ( től) Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Reménysugár Otthon Balassagyarmat ( ig) Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenő ( ig) Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel ( ig) Reménysugár Otthon Balassagyarmat ( től) Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenő ( től) Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel ( től) Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján = ebből Arany János Kollégiumi Programok Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye ( ig) = ebből Arany János Kollégiumi Program Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény ( ig) Mikszáth K. Gimn., Postaforg. Szakközépisk. és Kollégium Pásztó ( ig) Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye ( től) = ebből Arany János Kollégiumi Program Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény ( től) Mikszáth K. Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépisk. és Kollégium Pásztó ( től) Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat = ebből Arany János Kollégiumi Programok Mikszáth K. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Balassagyarmat Szondi György Szakközépiskola, Szakisk. és Speciális Szakisk. B.gyarmat

18 Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek évi bevételi ai 3/a.sz. melléklet Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) Intézményi Kamat Felhalm. és Intézmény finanszírozás Társadalombizt. Tám.értékű Működési c. Tám.értékű Felhalmozási Működési Fejlesztési Összesen működési bevételek tőke jellegű működési felhalm. Alaptól átvett működési pe.átvétel felhalmozási pe.átvétel célú célú bevételek bevételek felújít. pénzeszköz bevétel ÁHT-on kív. bevétel ÁHT-on kív. pénzmaradv. pénzmaradv. Kiemelt ok 17. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján ( ig) = ebből Szakszolgálati Intézményegység Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ( ig) Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján ( ig) Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján ( ig) célfeladat:palócföld működése Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján ( től) = ebből Szakszolgálati Intézményegység Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ( től) Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján ( től) Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján ( től) célfeladat:palócföld működése Ellátó Szervezet Salgótarján I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat * Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat * Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Védelmi Iroda II. IGAZGATÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: III. MINDÖSSZESEN * Területi Kisebbségi Önkormányzatok támogatásértékű működési c. bevétel előriányzata: Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat

19 Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek évi kiadási ai 3/b.sz. melléklet Személyi Munkaadót Dologi Támogatásért. ÁHT-on kív. Támogatásért. ÁHT-on kív. Ellátottak Felhalmo- Felújítás Összesen Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) juttatások terhelő kiadások működési működési felhalmozási fejl.célú pénzbeli zási kiadás járulékok kiadás pe.átadás kiadás pe.átadás juttatása Kiemelt ok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján ( ig) Baglyaskő Idősek Otthona, Salgótarján ( től) Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Reménysugár Otthon Balassagyarmat ( ig) Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenő ( ig) Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel ( ig) Reménysugár Otthon Balassagyarmat ( től) Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenő ( től) Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel ( től) Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján = ebből Arany János Kollégiumi Programok Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye ( ig) = ebből Arany János Kollégiumi Program Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény ( ig) Mikszáth K. Gimn., Postaforg. Szakközépisk. és Kollégium Pásztó ( ig) Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye ( től) = ebből Arany János Kollégiumi Program Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény ( től) Mikszáth K. Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépisk. és Kollégium Pásztó ( től) Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat = ebből Arany János Kollégiumi Program Mikszáth K. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Balassagyarmat Szondi György Szakközépiskola, Szakisk. és Speciális Szakisk. B.gyarmat

20 Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek évi kiadási ai 3/b.sz. melléklet Személyi Munkaadót Dologi Támogatásért. ÁHT-on kív. Támogatásért. ÁHT-on kív. Ellátottak Felhalmo- Felújítás Összesen Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) juttatások terhelő kiadások működési működési felhalmozási fejl.célú pénzbeli zási kiadás járulékok kiadás pe.átadás kiadás pe.átadás juttatása Kiemelt ok 17. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján ( ig) = ebből Szakszolgálati Intézményegység Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ( ig) Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján ( ig) Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján ( ig) célfeladat:palócföld működése Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján ( től) = ebből Szakszolgálati Intézményegység Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ( től) Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján ( től) Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján ( től) célfeladat:palócföld működése Ellátó Szervezet Salgótarján I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Védelmi Iroda II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: III. MINDÖSSZESEN

21 Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek engedélyezett létszámkerete (álláshelye) 3/c.sz. melléklet Teljes munkaidőben foglalkoztatott Részmunkaidőben foglalkoztatott Állományon kívüli Összesen 2011.évi ból Fő Ssz. INTÉZMÉNY 2011.évi IV évi V évi IV évi V 2011.évi IV évi V évi IV évi V. Szakmai tevékenységet ellátó létszám ebből pedagógus Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye "Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Reménysugár Otthon Balassagyarmat Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Balassagyarmat Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Balassagyarmat Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján fő június 1-től szeptember 30-ig, Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján Ellátó Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Védelmi Iroda INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Közcélú, Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatás 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján "Kórházak" közmunka pályázat Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye "Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi 5. Reménysugár Otthon Balassagyarmat 6. Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó 8. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat 13. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Balassagyarmat 14. Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Balassagyarmat 15. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján Ellátó Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala

22 RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról 3/d. sz. melléklet Intézmény Felújítás célonként Összeg Felhalmozás feladatonként Összeg Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenő Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Balassagyarmat Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Balassagyarmat Összesen Összesen TIOP SO1 pályázat felújítási feladatok TIOP SO1 pályázat átalakítás, bővítés Összesen Bátonyterenye telephely lift felújítás TIOP SO1 pályázat orvosi, diagnosztikai gép vásárlás TIOP SO1 pályázat kórtermi bútorbeszerzés TIOP SO1 pályázat ügyviteli számítástechnikai eszk.vásárlás TIOP SO1 pályázat irodai, igazgatási berendezések 292 TÁMOP bútor, felszerelés vásárlás 356 TIOP SO1 Ügyviteli számítástechnikai eszközök vásárlása 389 Jármű lizing díj + felszerelés vásárlás 612 Összesen Összesen FORD mikrobusz felújítás Épületen belüli átalakításhoz ablak és ajtó vásárlás Összesen 30 Szünetmentes tápegység vásárlása 30 Összesen Összesen AJK-SZP program felújítási feladatok Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok Arany János Tehetséggond.feladatok Számítástechnikai eszközök vásárlása Arany János Tehetséggond.feladatok Összesen Összesen Épület felújítás Informatikai eszközfejlesztés Tangazdasági felszerelések, tenyészállatok vásárlása Összesen Informatikai eszközfejlesztés Hálózatfejlesztés Kommunikációs eszközfejlesztés Összesen 880 Arany János Tehetséggond.feladatok 880 Összesen Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok Összesen Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok Összesen Összesen 120 Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján Vadvirág otthon tűzeset miatti felújítása Szátok Lakóotthon csatorna 120 Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján Összesen Összesen TIOP pályázat:épület kialakítás -Pásztói Múzeu TIOP pályázat:épület kialakítás - Balassagyarmati Múzeum TIOP pályázat:számítástechnikai eszk.vás. - Balassagyarmati Múzeum TIOP pályázat:számítástechnikai eszköz vás. -Szécsényi Múzeum TIOP pályázat:számítástechnikai eszköz vás. -Pásztói Múzeum Megvalósíthatósági tanulmány "Ipar és Bányásztörténet" pályázat Összesen Konyhai felszerelések vásárlása Ellátó Szervezet, Salgótarján Gépkocsi beszerzés Egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés Számítástechnikai eszköz beszerzés Védelmi Iroda Összesen Belügyminisztériumi támogatásból fejlesztés ÖSSZESEN: