Felhasználói Kézikönyv

Átírás

1 SAP NAV Online Számla Plugin Felhasználói Kézikönyv SYSTEMFOX CONSULTING KFT Verzió:

2 Contents Általános ismertető... 2 NAV Online Számla Plugin... 2 Jogszabályi háttér... 3 Felügyeleti eszközök... 4 A Cockpit elindítása... 4 Cockpit használata... 5 A Szoftver funkciói, működése röviden... 7 A Szoftver automatikus működése... 7 A Szoftver manuálisan is elvégezhető funkciói... 8 A Szoftver csak manuálisan végezhető funkciói... 8 Számla adatok FI bizonylat Számla adatok SD modul Üzenetek NAV kommunikációs adatok Fontos megjegyzés Részletes folyamat leírás A számla státuszai Funkciók és számlakezelési folyamat GYIK Hogyan ellenőrizhetem, hogy a számlát feltöltötte e a Szoftver a NAV-hoz? Mivel tudom alátámasztani a NAV-nál, hogy egy számlát beküldtem? Mit tegyek, ha nem találok egy számlát az invoice queban? Miért nem kapja meg a NAV a számláimat? További segítség A MELLÉKLET Általános ismertető NAV Online Számla Plugin A SystemFox Consulting Kft. által kifejlesztett SAP NAV Online Számla Plugin (Szoftver) célja, hogy az SAP rendszert használó ügyfél által kiállított, a beállított értékhatár feletti ÁFA tartalmú számlákat a Szoftver 2. oldal

3 automatikusan eljuttassa a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV), és tájékoztassa az ügyfelet az elküldött számlák állapotáról. Az ügyfelek így teljesítik a NAV július 1-től hatályos előírásait, azaz a számláikat SAP rendszerükből (SAP) automatikusan, azonnal, elektronikus úton eljuttathatják a NAV-hoz. A Szoftver önműködő, hiba esetén üzenetet küld, azonban felhasználói felügyeletet igényel. A felhasználók a működését az interaktív felhasználói felület, a Cockpit 1 (2. ábra Cockpit kezdőoldal, 3. ábra Cockpit főoldal) segítségével ellenőrizhetik, szükség esetén (pl.: NAV oldali hiba, be nem fogadott számla ) itt tudnak beavatkozni az automata számlafeltöltési folyamatba, illetve szükség esetén itt elvégezhetők az automatikus számlaműveletek manuálisan is. A manuálisan is elvégezhető funkciókat fejezetben mutatjuk be. Jogszabályi háttér Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény X. számlázásról szóló fejezetének változásai miatt július 1-jétől kötelező adatot szolgáltatni a legalább 100 ezer forint áthárított áfát tartalmazó, belföldi általános forgalmi adóalanyok közötti ügyletekről kiállított számlákról. A kibocsátott számlák és számlával egy tekintet alá eső okiratok adataira vonatkozó adatszolgáltatás július 1-jétől a kiállítás után, rövid időn belül, elektronikusan teljesítendő. Számlázó programmal történő számlázás esetén a számlaadatokat a számlázó programból azonnal, a számla elkészülése után rögtön továbbítani kell a NAV-hoz. További, részletes információ: 1 SAP tranzakció: /SFCL/NAV_COCKPIT 3. oldal

4 Felügyeleti eszközök A felhasználó a Szoftver automatikus működése során egyrészt a rendszerbeállításoknak megfelelő üzeneteket kap, másrészt a Cockpit segítségével ellenőrizheti a feldolgozási folyamatot, eseményeket. Szükség esetén manuálisan is beavatkozhat a Cockpit-ban. A Cockpit elindítása A Cockpit a /SFCL/NAV_COCKPIT SAP tranzakcióval indítható ábra 2. ábra Cockpit kezdőoldal A Cockpit-ban megjelenítendő adattartalom a szelekciós képernyő segítségével szűkíthető. 2 A Cockpitot parancssorból indítva a /n/sfcl/nav_cockpit kifejezést kell begépelni. 4. oldal

5 ikonnal tovább lépve a Cockpit főoldalára jutunk, ahol minden részletre kiterjedően követhető a számlatovábbítási folyamat. Cockpit használata 3. ábra Cockpit főoldal Az SAP-ban kiállított számlák automatikusan a számla listába (Invoice Queue) kerülnek, és ezek adatai a kiállítást követően megtekinthetők az azt megjelenítő Cockpit főoldalán. A jelentésre kötelezett vállalatok összes számlája regisztrálásra kerül az Invoice Queue-ban, függetlenül attól, hogy a számla ÁFA tartalma alapján be kell e azt küldeni a NAV-hoz. Ez lehetőséget ad arra, hogy a felhasználó a folytonos sorszámozás alapján ellenőrizze, hogy a számlák hiánytalanul szerepelnek e az Invoice Queue-ban. A Cockpitban látható: számlák azonosító adatai 1. Váll.: SAP Vállalat kód, 2. Szlaszám: Számlaszám (kiadott számlán), 3. Szlaszám Hivatkozott szla. száma, 4. ÁFA kör: ÁFA kör, 5. Bizl.szám: SAP FI dokumentum száma, 6. Gazd. év: számla gazdasági éve, 7. Számla: SAP SD dokumentum száma, 8. Modul: a feldolgozott dokumentum SAP forrás modul 4. ábra 5. oldal

6 az egyes számlák aktuális állapota (Számla státusz jele, kódja, neve) 5. ábra A feltöltéskor kapott NAV Tranzakciós ID, és az aktuális feltöltésen belül a számla sorszáma (LineNo v. Tétel) Lehetőség van a feltöltéskor egyszerre több számla feltöltésére is egyetlen NAV Tranzakciós ID használatával. 6. ábra számla főbb adatai 1. Vevő: Vevő azonosító név: Vevő neve 3. Számladátum: Számla kiállításának dátuma 4. ÁFA-azonos: Számlát kiállító cég adószáma 5. VAT Cust: Vevő adószáma 6. Összeg: Nettó számlaösszeg 7. Adóösszeg: Számlán szereplő ÁFA összege a bizonylati pénznemben 8. Pénznem: Bizonylati pénznem 9. Adóösszeg: Számlán szereplő ÁFA összege jelentési pénznemben 10. jel.pénznem: Jelentési pénznem 7. ábra egyéb adatok 1. Létrehozta: Számlát létrehozó felhasználóneve 2. Dátum: számla könyvelési dátuma 6. oldal

7 3. Időpont: számla könyvelési időpontja 4. Művelet: Számla jellege (Create - számla, Modify helyesbítő számla, Storno Sztornó) 5. Műv.: Számla jellegének leírása 6. Átsz.árf.: a bizonylati pénznem és jelentési pénznem árfolyama 7. Időpont: számla státusz utolsó módosítási időpontja az Invoice Queue-ban 8. Mód.: számla státusz utolsó módosítási dátuma az Invoice Queue-ban 9. Módosította: számla státuszát az Invoice Queue-ban utoljára a Szoftverben módosító felhasználóneve 8. ábra A Cockpitban látható adatok az egyes számlák könnyebb azonosítását szolgálják. A Szoftver a NAV-nak az XML formátumba összegyűjtött adatokat küldi el. A Szoftver funkciói, működése röviden Jelen fejezet a működés gyors áttekintéséhez, megértéséhez nyújt segítséget. Alaposabb, a részletes megértést segítő magyarázat található a Részletes folyamat leírás című fejezetben. Korábban már említettük, hogy a szoftver automatikusan működik, de néhány automatikus funkció manuálisan is elvégezhető, illetve vannak a megértést és hibakeresést segítő, manuális funkciói is. A Szoftver automatikus működése 1. A Szoftver a számla kiálltást követően összegyűjti a NAV-hoz feltöltendő adatokat az érintett SAP táblákból. (Collector/Mapper funkció) 2. Összegezi azokat NAV XML (NAV előírás) formátumba. (Collector/Mapper funkció) 3. Regisztrálja az összegyűjtött adatokat az Invoice Queue-ba. (Collector/Mapper funkció) 4. Megvizsgálja, hogy azokat az a. ÁFA tartalmuk, b. előzményeik és a c. vevő adószáma alapján be kell e küldeni a NAV-hoz. (Evaluate funkció) 5. A beküldendő számla adatokat titkosítja. 6. A titkosított adatokat beküldi a NAV Online Számla rendszerébe. (Submit funkció) 7. Ellenőrzi, hogy a beküldött számlákat a NAV befogadta e. Ez szinkron folyamat, azaz azonnali visszajelzés érkezik az adatok befogadásáról. A befogadás nem egyezik meg az elfogadással! (Submit funkció) 7. oldal

8 8. Később ellenőrzi, hogy a NAV a feldolgozás és ellenőrzés után a beküldött számlákat elfogadta- e. Ez aszinkron folyamat, mivel a NAV nem vállal határidőt a számlák feldolgozására és elfogadására. A NAV ügyfél köteles a számlák elfogadását is ellenőrizni. Az NAV ügyfél jogszabályi kötelezettsége csak a számla elfogadásával számít teljesítettnek. (Get Status funkció) 9. A fenti folyamatokat a Szoftver folyamatosan ellenőrzi, és hiba esetén jelez, illetve ha a hiba beavatkozást igényel, ben értesíti a Cockpit-ban beállított személyeket. A Szoftver manuálisan is elvégezhető funkciói Ezek a funkciók automatikusak, de szükség esetén manuálisan is elvégezhetőek a Cockpit funkciógombjai segítségével. A magyarázatok mellett a Cockpit funkciógomb látható. A. Evaluate funkció: előző fejezet 4. pontjában felsorolt funkció. gombbal indítható. B. Submit funkció: előző fejezet 6-7. pontjában felsorolt funkciók. gombbal indítható. C. Get Status funkció: előző fejezet 8. pontjában felsorolt funkciók. gombbal indítható. A Szoftver csak manuálisan végezhető funkciói E funkciók célja az ellenőrzés és a hibajavítás. Ugyancsak a Cockpit magyarázat mellett látható funkciógombjai segítségével indíthatóak. A manuális funkciók indítását a háttérben esetlegesen éppen futó automatikus folyamatok blokkolhatják. A. A Szoftver által a számlaadatokból generált NAV XML adatok láthatóak az gomb megnyomásával. B. A számlával kapcsolatos üzenetek ellenőrizhetők a gombra kattintva. Erről a funkcióról részletesen az Üzenetek című fejezetben olvashat. C. A Frissítés gomb a Cockpit-ban látható Invoice Queue adatainak aktualizálására szolgál. Erre akkor van szükség, ha változott pl. a számla státusza egy automatikus folyamat hatására, és ez nem jelent meg az Invoice Queue-ban. 8. oldal

9 D. Lehetőség van a már részben feldolgozott számla manuális újrafeldolgozására, ha a számla kijelölését követően megnyomjuk a gombot. E. A számlával kapcsolatos NAV kommunikáció ellenőrzésére a gomb való. Részleteket talál a NAV kommunikációs adatok fejezetben. F. Amennyiben szükség van a NAV által már befogadott számla adatainak javítására (maga a kiállított számla helyes, azonban a róla teljesített adatszolgáltatás a helytelen), a korábbi adatszolgáltatás technikai érvénytelenítése a gombbal kezdeményezhető. 3 A technikai érvénytelenítést manuálisan is el kell végezni a NAV webes felületén (bejelentkezés számlát kiállító cég kiválasztása (piros gomb) Nyilatkozatok Adatszolgáltatás érvénytelenítése). A javított számlaadat beküldésének a feltétele a NAV weboldalon és a Szoftverben is elvégzett technikai érvénytelenítés. G. Ha egy számlát az Evaluation funkció nem minősít NAV-hoz beküldendőnek, azonban mégis be szeretné küldeni, ezt a gomb megnyomásával teheti meg. H. Műszaki hiba esetén a számlák manuálisan is beküldhetők a NAV-hoz a NAV webes felületén. A manuálisan beküldött számlákat a jelölni. (Státusza: 85 Manually reported to NAV) gomb segítségével lehet a Szoftverben 3 Kizárólag szoftverhiba miatt hibás esetén használható! 9. oldal

10 Számla adatok FI bizonylat Az egyes számlák FI bizonylata a Cockpit felületen is megnyitható. A számla FI bizonylat számára (DocumentNo) duplán kattintva megjelennek a részletes adatok. (FB03 tranzakció). 9. ábra Számla adatok SD modul Az egyes számlák SD bizonylata a Cockpit felületen is megnyitható. A számla SD bizonylat számára (Billin Doc.) duplán kattintva megjelennek a részletes adatok. (VF03 tranzakció). 10. ábra 10. oldal

11 11. ábra Üzenetek A Szoftver számla feldolgozása során keletketett üzenetei a Cockpitban a vizsgált számla kiválasztása után, Messages gombbal érhetőek el. 12. ábra A megnyíló ablakban az üzenetre kattintva további részletek jelennek meg, amelyek segítenek a számlafeldolgozás és beküldés folyamatának nyomon követésében. A Szoftver a fontosabb üzenetekről vagy rendszerüzenetet küldhet. Az ilyen üzenetek és az értesítendő felhasználók körét az adminisztrátor tudja testre szabni. 11. oldal

12 13. ábra NAV kommunikációs adatok A számla állapotával illetve a számla kapcsán létrejött NAV kommunikációval kapcsolatos részletes adatok a vizsgált számla kiválasztása után, a Cockpit Communication gombjával érhetőek el. 14. ábra A megjelenő ablakban látható adatok: 1. Method Type Text: NAV kommunikáció típusa. (Az A Mellékletben látható folyamatábrán a kék felhővel jelölve) Ez lehet: a. Token Exchange (token kérés és válasz a felhasználó azonosítására, titkosításhoz) b. Manage Invoice (számla beküldés) c. Query Invoice Status (beküldött számla elfogadásának ellenőrzése) 2. RequestID: A Szoftver kommunikációs esemény azonosítója 3. Status: A kommunikációs kérés állapota, ami lehet: a. C: Created - Létrejött b. R: Running folyamatban lévő c. P: Processed - feldolgozott d. X: Cancelled - felhagyott 12. oldal

13 4. CoCd: Company code az SAP-ban. 5. Request_ID: SAP kimenő kérés azonosítója. 6. Method Type: u.a., mint Method Type Text rövid változat 7. Annulment: X, ha a kommunikáció célja a számla annulálása (NAV által elfogadott számla javítása). 8. Kérés és Válasz küldési ideje és dátuma. 15. ábra 9. RequestID: Hivatkozás az előző kommunikációs eseményre. 10. Transaction ID: NAV Tranzakciós ID. Fontos azonosító, mivel a NAV ezzel azonosítja a számla beküldési folyamatot. 11. HTTPStaus: A HTTP kommunikáció utolsó állapota 12. NAV User name: A NAV kommunikáció során bejelentkező NAV felhasználó. 13. DateTime NAV: NAV időbélyeg. 14. Func Code and Errore code: Hibaüzenetek. 15. ID: XML számla adat, amit a Szoftver a NAV-hoz beküld ill. visszaigazolnak. A mezőbe kattintva láthatóak az XML adatok. 16. Invoice NO: Számlaszám. 16. ábra Fontos megjegyzés A számlák helyes feltöltésének, NAV oldali befogadásának, és a Szoftver hibamentes működésének rendszeres (napi) ellenőrzése a felhasználó feladata és felelőssége! Speciális esetekben (beküldött számla adatainak javítása, NAV online rendszer átmenti leállása) a felhasználónak a NAV Online Számla rendszer internetes oldalát is használnia kell. Erről, a rendszer kézi és Szoftverrel történő eléréséről, az esetleges változásokról tájékozódjon a oldalon. Részletes folyamat leírás A Szoftver működését leíró teljes folyamatábra az A Mellékletben található. Itt részletekben, magyarázatokkal mutatjuk be. 13. oldal

14 A számla státuszai A Szoftver a számlák aktuális állapotát Státusz Kódokkal (Status Code) azonosítja. Mielőtt a számla Státusz Kódja megváltozik, a Szoftver ellenőrzi, hogy a következő státusz létezik e a Státusz Táblában 4 : 17. ábra Státusz Kódok 4 Státusz tábla: Cockpit -> Environment (SAP menü) -> Settings -> Invoice Status 14. oldal

15 Létező tervezett státusz esetén pedig, megvizsgálja, hogy a tervezett státuszváltás Státuszváltások Táblában 5 engedélyezett e. 18. ábra Funkciók és számlakezelési folyamat 1. A folyamat az SAP-ban indul a korábban megszokott módon a számla kiállításával (Státusz kód 00 vagy, azaz üres), amelyet a szoftver a folyamatosan futó Collector/Mapper funkció segítségével ismer fel, alakít át a NAV XML formátumba 6, és ad hozzá a Számla Listához (Invoice Queue) 7. A Collector/Mapper a számla Státusz Kódját így változtatja: 10 Registered: sikeres feldolgozás 05 - Registration Error: hibás feldolgozás az SAP számla NAV XML-be konvertálása során 5 SAP tábla: /SFCL/STATUS_MAT 6 Részletek: 7 SAP tábla: /SFCL/INVOICEQ 15. oldal

16 19. ábra - Folyamatábra 1. rész 2. A következő lépésben az Evaluation funkció segítségével a Szoftver megvizsgálja a Számla Listába feltöltött számlákat el kell e küldeni a NAV-hoz. A döntésnél a következőket veszi figyelembe: 2.1. a számlán megjelölt vevőnek van e magyar adószáma (a regisztrált adószámok formátumának ellenőrzése), 2.2. van e a számlának NAV-hoz feltöltött előzménye (helyesbítő és sztornó számlák esetében), 2.3. a számla ÁFA tartalma eléri e a feltöltéshez előírt limitet 8 (alap esetben Ft-ot). Az Evaluation funkció a számla Státusz Kódját így változtatja: 20 Reportable: a NAV-hoz beküldendő számla 90 Not Relevant for Reporting (Non Reportable): a számlát nem kell beküldeni a NAV-hoz. Nincs vele több teendő. 15 Evaluation Error: Feldolgozási hiba a beküldési feltételek ellenőrzésénél 8 SAP tábla: /SFCL/CS01V, SAP, Data Element: RVARI_VNAM 16. oldal

17 20. ábra - Folyamatábra 2. rész 3. Ezután a NAV-hoz beküldendő számlákat (20 Reportable) és a korábban Kommunikációs hiba miatt fel nem töltött számlákat (25 - Communication Error) a Post funkció küldi tovább a Proxy Manage Invoice funkciónak. A Post funkció a számla Státusz Kódját így változtatja: 30 Posting: NAV-hoz küldhető 21. ábra - Folyamatábra 3. rész 4. A továbbításra kijelölt számlák (30- Posting) NAV-hoz küldéséről a Proxy Manage Invoice funkció gondoskodik. Ez először meghívja a Proxy Token Exchange funkciót, amely a NAV szerverrel kommunikálva (NAV TOKENEXCHANGE standard NAV hívás) beszerzi a kommunikáció titkosításához szükséges tokent, majd a kapott token, és a NAV felhasználói adatok (feh. név, jelszó) segítségével (NAV MANAGEINVOICE standard szinkron NAV hívás) beküldi a számlát a NAV-hoz. Válaszul a Szoftver azonnal (!) kap egy NAV Tranzakciós ID-t, amellyel azonosítható a számla feltöltése. 17. oldal

18 A Proxy Manage Invoice funkció a számla Státusz Kódját így változtatja: 50 Reported to NAV: számla a NAV-hoz beküldve. 25 Communication error: a beküldés kommunikációs hiba miatt meghiúsult. A Post funkció ismét tovább fogja küldieni a Proxy Manage Invoice funkciónak a számlát. 22. ábra - Folyamatábra 4. rész 5. A beküldött számlák (50 Reported to NAV) és a befogadott, de elfogadásról visszaigazolással nem rendelkező számlák (55 Status Query Technical Error) elfogadásának ellenőrzését az Invoice GetStatus funkció indítja és a Proxy GetStatus funkció a NAV szerverrel kommunikálva (NAV GETSTATUS standard NAV hívás) végzi el. A NAV a kapott számlákat folyamatosan, de nem azonnal ellenőrzi. A Szoftver folyamatosan próbálkozik a számlák állapotának lekérdezésével a NAV-nál. A Proxy Proxy GetStatus funkció a számla Státusz Kódját így változtatja: 80 Confirmed by NAV: A számlát a NAV elfogadta, nincs vele további teendő. 60 NAV Aborted due to Errors (in content): A számlát a NAV tartalmi okok miatt visszautasította, javítani kell. 18. oldal

19 23. ábra - Folyamatábra 5. rész 6. A feldolgozás során tartalmilag hibásnak bizonyult számlákat javítani kell: 05 Registration Error: hibás feldolgozás az SAP számla NAV XML-be konvertálása során 15 Evaluation Error: Feldolgozási hiba az ÁFA tartalom ellenőrzésénél 60 NAV Aborted due to Errors (in content): A számlát a NAV tartalmi okok miatt visszautasította Amennyiben a hiba javítható az SAP-ban, javított számla ismét feldolgozásra küldhető A Szoftver manuálisan is elvégezhető funkciói című fejezetben részletezett Re-registration manuális funkcióval, ami a számla Státusz Kódját így változtatja: 00 Registered: feldolgozandó számla Ha a számlát nem lehet, vagy nem tudja SAP-ban javítani, azonnal keresse meg a rendszeradminisztrátort! 6.2. Ha a szoftver egy számla beküldését nem tartja szükségesnek, azonban mégis szeretné beküldeni, akkor azt a A Szoftver csak manuálisan végezhető funkciói című fejezetben részletezett, Report Anyway manuális funkcióval teheti meg, ami a számla Státusz Kódját így változtatja: 20 Reportable: a NAV-hoz beküldendő számla 15 Evaluation Error: Feldolgozási hiba a beküldési feltételek ellenőrzésénél 19. oldal

20 6.3. Amennyiben egy számlát nem tud automatikusan benyújtani, a NAV online felületén köteles ezt megtenni manuálisan. A manualisan feltöltött számlákat az Invoice Queue-ban a A Szoftver csak manuálisan végezhető funkciói fejezetben részletezett, Manually Reported manuális funkcióval jelölheti, ami a számla Státusz Kódját így változtatja: 85 Manually reported to NAV: manuálisan beküldve a NAV-hoz. 7. A NAV által befogadott, elfogadott, de utólag mégis módosításra szoruló számlák visszahívhatók, majd ismét beküldhetők. Az elfogadott számla a Szoftver A Szoftver funkciói, működése röviden fejezetben részletezett Technical Annulment manuális funkcióval hívható vissza. Javítás után a korábban részletezett módszerekkel küldhető be ismét. GYIK Hogyan ellenőrizhetem, hogy a számlát feltöltötte e a Szoftver a NAV-hoz? A Cockpit -> Invoice Queue -> Status Text oszlop -> Comfirmed by NAV statuszú a feltöltött számla. A feltöltött számla Státusz Kódja 80 Confiremd by NAV. Amennyiben eltérő státuszt talál, nyomja meg a Frissítés gombot. Ha a státusz továbbra is eltérő, 1. ellenőrizze a NAV kommunikációt a számláról a NAV kommunikációs adatok fejezetben leírtak szerint, és 2. nézze meg a számla feldolgozása során keletkezett üzeneteket az Üzenetek fejezetben leírtak szerint, 3. Ellenőrizze a NAV online felületén az Invoice Queue-ban látható Transaction ID segítségével, hogy a NAV megkapta e a számlát. Mivel tudom alátámasztani a NAV-nál, hogy egy számlát beküldtem? A NAV a számla adatszolgáltatást a Tranzakciós ID-val (Transaction ID) azonosítja. Erre hivatkozva a jóváhagyott Query Invoice Status kommunikáció (számla elfogadás) adatai bizonyítják az elfogadást. Ezek az adatok és az elfogadott számla XML fájlja is megtekinthető a NAV kommunikációs adatok fejezetben leírtak szerint. A NAV Online felületén ugyancsak látható a feltöltött számlák állapota. Mit tegyek, ha nem találok egy számlát az invoice queban? Frissítsen, és ellenőrizze ismét a Cockpit-ban az Invoice Queue-t. Az Invoice Queue-ból a számlák nem törlődnek. Ha a számla nincs az Invoice Queue-ban, ellnörizze hogy létrejött e a számla az SAP FI vagy SD moduljában. Ha a számla az SAP modulokban létrejött, de az Invoice Queue-ban nem látható, akkor a Collector / Mapper funkció még nem regisztrálta a számlát. Ez esetben haladéktalanul kérjen rendszeradminisztrátori segítséget. 20. oldal

21 Miért nem kapja meg a NAV a számláimat? Kérjük, ellenőrizze a NAV szerver rendelkezésre állását a web oldalon. Amennyiben a NAV szerver minden szolgáltatása üzemel, és azok válaszideje elfogadhat, forduljon a rendszer adminisztrátorhoz. További segítség Amennyiben további segítségre van szüksége, kérjük: 1. Nyisson egy új ticketet a support.systemfox.com weboldalon, vagy 2. írjon t a support@systemfox.com címre. 21. oldal

22 A MELLÉKLET A Szoftver működését leíró folyamatábra. A MELLÉKLET