2008. február 25. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 13/2008. (II. 21.) Kgy. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 14/2008. (II. 21.) Kgy. A Művészetek és Irodalom Háza (Pécs) gazdasági vezetője megbízásához fenntartói egyetértés 15/2008: (II. 21.) Kgy. A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) gazdasági vezetője megbízásához fenntartói egyetértés 3 3 3 16/2008. (II. 21.) Kgy. Bizottsági elnök, bizottsági tagok választása 3 RENDELET 1/2008. (II. 25.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosítása 4 2/2008. (II. 25.) Kgy. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások 74 formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/1998. (V. 5.) Kgy. rendelet módosítása 3/2008. (II. 25.) Kgy. A megyei fenntartású szociális intézmények térítési díjairól 78 HATÁROZATOK 6/2008. (II. 21.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről 7/2008. (II. 21.) Kgy. Tájékoztató Baranya megye katasztrófavédelmi helyzetéről, az élet és az anyagi javak védelmében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 82 82
2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 8/2008. (II. 21.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésével összefüggő intézkedések 9/2008. (II. 21.) Kgy. A megyei fenntartású szociális intézmények intézményi térítési díjainak meghatározása 10/2008. (II. 21.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) alapító okiratának módosítása 11/2008. (II. 21.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 17/2008. (II. 21.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése delegált tagjának beszámolója a Dél-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottságban végzett tevékenységéről 18/2008. (II. 21.) Kgy. Pécs Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának véleményezése 19/2008. (II. 21.) Kgy. A Szentlőrinci Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ létrehozásáról vélemény 20/2008. (II. 21.) Kgy. A Siklósi, valamint a Pécsváradi Kistérségi Járóbetegszolgáltatások fejlesztéséről vélemény 21/2008. (II. 21.) Kgy. Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény 82 84 84 84 86 86 86 86 86 MELLÉKLETEK 8/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 1. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány közötti Megállapodás 2. számú melléklete Kiskincstár Működési Szabályzat 89 10/2008. (II. 21.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona alapító okirata 96 11/2008. (II. 21.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma alapító okirata 88 98 TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Közlönyben 2008. február 6. és 2008. február 28. között kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről 101 HELYESBÍTÉS 101
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 SZEMÉLYI RÉSZ 13/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dr. Bogács Ernő pályázatát fogadja el, és megbízza 2008. március 1. napjától 2013. február 28. napjáig terjedő határozott időre a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) intézményvezetői feladatainak ellátásával. Havi illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: Alapilletménye: Magasabb vezetői pótléka: Kereset-kiegészítése: Havi illetménye összesen: 230.000 Ft 50.000 Ft 15.000 Ft 295.000 Ft Határidő: 2008. március 1. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 14/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Művészetek és Irodalom Háza (Pécs) gazdasági vezetője megbízásához fenntartói egyetértés A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint fenntartó egyetért a Művészetek és Irodalom Háza gazdasági vezetőjeként Varga Béláné magasabb vezetői megbízásával 2008. március 1. napjától 2013. február 28. napjáig tartó határozott időre. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint fenntartó egyetért a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága gazdasági vezetőjeként Moschnitzka Péterné magasabb vezetői megbízásával 2008. március 1. napjától 2013. február 28. napjáig tartó határozott időre. Határidő: 2008. március 1. Felelős: dr. Fabényi Júlia, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága igazgatója 16/2008. (II. 21.) Kgy. határozat Bizottsági elnök, bizottsági tagok választása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése - az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elnökének dr. Ternák Gábor helyére Rács Zoltánt, - a Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság külső tagjának Vida János helyére Ferenczy Tamást választja meg. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy az érintetteket a személyi változásokról a határozat-kivonat megküldésével értesítse. Határidő: azonnal Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke Határidő: 2008. március 1. Felelős: Bozóky Anita, a Művészetek és Irodalmi Háza igazgatója 15/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) gazdasági vezetője megbízásához fenntartói egyetértés
4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye RENDELET Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat a 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet (a továbbiakban R ) 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének a) költségvetési kiadásait 20.881.974 ezer forintban, azaz Húszmilliárdnyolcszáznyolcvanegymillió-kilencszázhetvennégyezer forintban, b) költségvetési bevételeit 17.215.114 ezer forintban, azaz Tizenhétmilliárdkettőszáztizenötmillió-egyszáztizennégyezer forintban, c) költségvetési hiányát 3.666.860 ezer forintban, azaz Hárommilliárdhatszázhatvanhatmillió-nyolcszázhatvanezer forintban, (d) összes hiányát 4.230.766 ezer forintban, azaz Négymilliárdkétszázharmincmillió-hétszázhatvanhatezer forintban állapítja meg. (2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésében a - a működési célú költségvetési bevételeket 14.560.727 ezer forintban, - a működési célú költségvetési kiadásokat 15.111.089 ezer forintban, ebből: - a személyi jellegű kiadásokat 6.503.843 ezer forintban, - a munkaadókat terhelő járulékokat 1.991.403 ezer forintban, - a dologi kiadásokat 5.807.164 ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat 554.033 ezer forintban, - a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatást,
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 támogatást 6.367 ezer forintban, - az ellátottak pénzbeli juttatásait 96.487 ezer forintban, - az egyéb kiadásokat 151.792 ezer forintban, - a hiteltörlesztést 471.410 ezer forintban, - a felhalmozási célú költségvetési bevételeket 2.654.387 ezer forintban, - a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat 5.770.885 ezer forintban, ebből: - a felújítások összegét 137.722 ezer forintban, - a beruházások összegét 949.593 ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat 197.586 ezer forintban, - az egyéb kiadásokat 4.485.984 ezer forintban, - a hiteltörlesztést 92.496 ezer forintban, továbbá - a működési célú hitelt 1.165.966 ezer forintban, - a kötvénykibocsátással finanszírozott hiányát 3.064.800 ezer forintban; állapítja meg. A R 14. -a az alábbiak szerint módosul: 2. 14. A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 3.786 ezer forint összegben állapítja meg. A R 15. -a az alábbiak szerint módosul: 3. 15. A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 4.633.990 ezer forint összegben hagyja jóvá a 10. számú melléklet részletezése szerint. 4. A R 22. (1), (2), (7), (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul, egyidejűleg a (9) és (12) bekezdést hatályon kívül helyezi: (22. A közgyűlés a céltartalékba helyezett ok felhasználásával kapcsolatosan úgy rendelkezik, hogy) (1) a létszámváltozások, létszámcsökkentések egyszeri terhei jogcímen elkülönített 68.180 ezer forintnak a járandóságok jogszabály szerinti kifizetésének időpontjához igazodó felhasználására felhatalmazza a közgyűlés elnökét. (2) a pályázati önrészek finanszírozásának segítésére elkülönített 116.413 ezer forint keretösszegből
6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye a.) b.) 79.887 ezer forint önkormányzati pályázati keret az önkormányzat, 36.526 ezer forint intézményi pályázati keret a közgyűlés felügyelete alá tartozó intézmények; valamint az önkormányzati feladatok ellátását végző önkormányzat által alapított, 100 %-ban megyei önkormányzati tulajdonú közhasznú társaságok; az önkormányzat által alapított alapítványok pályázatainak önrészére, az önrészek kiegészítésére szolgál. (7) Az utófinanszírozású európai uniós, valamint az egyéb hazai forrásból támogatott önkormányzati és intézményi pályázatok átmeneti finanszírozási szükségleteire elkülönített 16.746 ezer forint keretösszeg felhasználásáról a közgyűlés elnöke dönt (10) Az energia, közüzemi díjak, gyógyszer áremelkedések miatt keletkezett többletkiadások fedezetére elkülönített 34.420 ezer forintos keret felhasználásának engedélyezéséről a közgyűlés elnöke dönt. A keret felhasználására egyedi intézményi kérelemre, a Hivatal Ellenőrzési Csoportjának vizsgálata és a Költségvetési Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság javaslata után, a féléves beszámolót követően kerülhet sor. 5. A R 38. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 38. (3) A közgyűlés a 4.230.766 ezer forintos forráshiányt 1.165.966 ezer forint működési jellegű hitellel illetve 3.064.800 ezer forint kötvénykibocsátásból származó bevétellel fedezi, az önkormányzat likviditási helyzetének biztosításához hozzájárul 1.500.000 ezer forint összegű, 2007. április 1-jén induló, éves lejáratú folyószámlahitel igényléséhez és felhatalmazza a közgyűlés elnökét a hitelszerződés megkötésére. 6. A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák: Az 1. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi létszámkeretei a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép. A 2. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlege a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. A 3. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi működési bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. A 4. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép. Az 5. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép. A 6. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2007. évi kiadási ai a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. A 6/a. számú melléklet a Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi költségvetési mérlege a költségvetés 7/b melléklete helyébe lép. A 6/b. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép. A 7. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi felújítási kiadásai célonként a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. A 8. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi beruházási kiadásai feladatonként a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. A 9. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi tartalékai a költségvetési rendelet 10. számú melléklete helyébe lép. A 10. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektek költségvetésének részletezése a költségvetési rendelet 11. számú melléklete helyébe lép. A 11. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi felhasználási ütemterve a költségvetési rendelet 14. számú melléklete helyébe lép.
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 7. (2) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, 2008. február 21. dr. Hargitai János s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző
8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye INDOKOLÁS 1. -hoz A rendelkezés a módosított költségvetés bevételi és kiadási át, valamint a hiányt állapítja meg a Áht. előírásainak megfelelő bontásban. 2-3. -hoz A költségvetés általános- és céltartalékának mértékét tartalmazzák e szakaszok. 4. -hoz A létszámcsökkentések egyszeri terheire elkülönített ról, a pályázati önrészek finanszírozásának segítésére elkülönített keretösszegről, az utófinanszírozású projektek finanszírozási szükségletéről, valamint az energia, közüzemi díjak, gyógyszer áremelkedések miatt keletkezett többletkiadások fedezetére elkülönített keretről rendelkezik e rész. Továbbá a vis major felújítási keret maradványának átvezetése miatt, illetve Az ellátás minőségének megőrzése és javítása c. pályázat 2008. évi megvalósítása miatt e célokkal kapcsolatos rendelkezések hatályon kívül helyezése valósul meg. 5. -hoz A hiány összegének csökkenése és részben kötvénykibocsátásból történő fedezete következtében változik e rendelkezés. 6. -hoz A mellékletek számának megfeleltetését tartalmazza e rész. 7. -hoz A rendelet hatályba lépését határozza meg a rendelkezés.
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi létszámkeretei 1. számú melléklet Cím Cím megnevezése létszám (fő) 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 913 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 913 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 185 12 3. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 91 4. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 137 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 69 6. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 53 2 2-6. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 535 14 7. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 88 46 8. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 76 33 9. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 23 9 10. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló 61 38 11. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 45 35 12. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép-és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács 150 112 13. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló 147 98 14. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 72 52 7-14. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 662 423 15. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 225 74 15. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 225 74 16. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 35 17. Baranya Megyei Levéltár Pécs 25 18. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 92 M6-M60-as útberuházások előtti régészeti feltáráshoz kapcsolódó létszámkeret 60 19. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 11 20. Művészetek és Irodalom Háza Pécs 8 16-20. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 231 0 21. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs 31 21. EGYÉB INTÉZMÉNYEK 31 0 22. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Pécs 78 23. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Pécs 2 2 677 511 * Ebből 2 fő tisztségviselő, 66 fő köztisztviselő, 3 fő ügykezelő és 7 fő munkaviszonyban álló (utóbbiból 3 fő a Baranya Megyei Cigány Önkormányzat alkalmazásában) 2007. Ebből: pedagógus
10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlege Megnevezés 9/2007. (XII.6.) Kgy. rendelet szerint módosított 2. számú melléklet ezer forint Módosított BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 581 669 609 211 Egyéb intézményi működési bevételek 759 685 1 009 471 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2 182 007 2 182 007 Átengedett központi adók 1 546 542 1 546 542 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 51 775 52 818 2. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások 2 131 901 2 131 901 Központosított ok 295 014 495 096 Normatív kötött felhasználású támogatások 129 267 129 267 Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás 230 258 230 258 Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 1 500 1 500 Céljellegű decentralizált támogatás 1 500 1 500 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 281 571 291 685 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 3 000 000 4. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel 4 695 116 4 805 689 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 4 140 107 4 192 553 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 497 080 484 557 Kiegészítések, visszatérülések 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 599 131 1 388 654 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 49 440 62 830 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés 6 364 6 364 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 559 516 559 857 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 225 907 1 225 907 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 18 825 243 17 215 114 Működési célú hitel 1 230 766 1 165 966 Fejlesztési célú hitel Kötvénykibocsátás 3 064 800 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 1 230 766 4 230 766 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Bevételek összesen: 20 056 009 21 445 880 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 12 147 346 13 456 156 Személyi jellegű kiadások 5 997 046 5 902 321 Munkaadókat terhelő járulékok 1 829 816 1 807 513 Dologi jellegű kiadások 3 975 837 5 048 406 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 5 042 303 040 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2 500 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 21 836 21 836 Előző évi pénzmaradvány átadása 6 012 22 399 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 6 367 Ellátottak pénzbeli juttatása 95 371 96 487 Felújítási kiadások 26 835 37 094 Beruházások 180 756 208 193 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások 8 795 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 7 234 947 7 315 752 Személyi jellegű kiadások 595 315 597 072 Munkaadókat terhelő járulékok 182 667 182 774 Dologi jellegű kiadások 744 503 747 631 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 23 537 22 842
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 Sorszám Megnevezés 9/2007. (XII.6.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás 2 124 2 230 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 74 000 72 900 Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás 12 825 12 753 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 191 928 192 327 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 73 074 78 664 Előző évi pénzmaradvány átadása 13 775 13 775 Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások 100 628 100 628 Beruházások 652 138 654 380 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Egyéb kiadások Általános tartalék 30 313 3 786 Céltartalék 4 538 120 4 633 990 3 Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: 109 810 110 066 Személyi jellegű kiadások 3 694 4 450 Munkaadókat terhelő járulékok 1 064 1 116 Dologi jellegű kiadások 6 049 11 127 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 587 587 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5 510 5 766 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Felújítási kiadások Beruházások 87 020 87 020 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások 5 886 Költségvetési kiadások összesen: 19 492 103 20 881 974 Hitel visszafizetés (törlesztés) 563 906 563 906 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 563 906 563 906 Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Kiadások összesen: 20 056 009 21 445 880 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY -666 860-3 666 860 HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt -1 230 766-4 230 766
12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi működési bevételei és kiadásai Megnevezés 3. számú melléklet ezer forint Módosított BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 581 669 609 211 Egyéb intézményi működési bevételek 759 685 1 009 471 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2 182 007 2 182 007 Átengedett központi adók 1 546 542 1 546 542 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 51 775 52 818 2. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások 2 131 901 2 131 901 Központosított ok 295 014 495 096 Normatív kötött felhasználású támogatások 129 267 129 267 3. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel 4 695 116 4 805 689 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 4 140 107 4 192 553 Kiegészítések, visszatérülések 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 599 131 1 388 654 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 10 500 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 210 071 210 071 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 13 192 678 14 560 727 Működési célú hitel 1 230 766 1 165 966 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 1 230 766 1 165 966 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Bevételek összesen: 14 423 444 15 726 693 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 11 917 919 13 186 533 Személyi jellegű kiadások 5 997 046 5 902 321 Munkaadókat terhelő járulékok 1 829 816 1 807 513 Dologi jellegű kiadások 3 975 837 5 048 406 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 5 042 303 040 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása 6 012 22 399 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 6 367 Ellátottak pénzbeli juttatása 95 371 96 487 Egyéb kiadások 8 795 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 2 112 453 1 901 510 Személyi jellegű kiadások 595 315 597 072 Munkaadókat terhelő járulékok 182 667 182 774 Dologi jellegű kiadások 744 503 747 631 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 23 537 22 842 Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás 2 124 2 230 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 191 928 192 327 Előző évi pénzmaradvány átadása 4 842 4 842 Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Általános tartalék 30 313 3 786 Céltartalék 337 224 148 006 3. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: 22 790 23 046 Személyi jellegű kiadások 3 694 4 450 Munkaadókat terhelő járulékok 1 064 1 116 Dologi jellegű kiadások 6 049 11 127 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 587 587 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5 510 5 766 Előző évi pénzmaradvány átadása Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások 5 886 Költségvetési kiadások összesen: 14 053 162 15 111 089 Hitel visszafizetés (törlesztés) 471 410 471 410 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 471 410 471 410 Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Kiadások összesen: 14 524 572 15 582 499 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY -860 484-550 362 HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt -1 331 894-1 021 772
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai Megnevezés rendelet szerint módosított 4. számú melléklet ezer forint Módosított BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított támogatás Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás 230 258 230 258 Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 1 500 1 500 Céljellegű decentralizált támogatás 1 500 1 500 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 281 571 291 685 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 3 000 000 4. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel 497 080 484 557 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 49 440 62 830 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés 6 364 6 364 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 549 016 559 857 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 015 836 1 015 836 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 5 632 565 2 654 387 Fejlesztési célú hitel Kötvénykibocsátás 3 064 800 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 3 064 800 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Bevételek összesen: 5 632 565 5 719 187 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 229 427 269 623 Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2 500 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 21 836 21 836 Felújítási kiadások 26 835 37 094 Beruházások 180 756 208 193 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai -ebből: 5 122 494 5 414 242 Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás 74 000 72 900 Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás 12 825 12 753 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 73 074 78 664 Előző évi pénzmaradvány átadása 8 933 8 933 Felújítási kiadások 100 628 100 628 Beruházások 652 138 654 380 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Céltartalék 4 200 896 4 485 984 3. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: 87 020 87 020 Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások 87 020 87 020 Költségvetési kiadások összesen: 5 438 941 5 770 885 Hitel visszafizetés (törlesztés) 92 496 92 496 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 92 496 92 496 Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Kiadások összesen: 5 531 437 5 863 381 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 193 624-3 116 498 HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt 101 128-3 208 994
14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként 5. számú melléklet ezer forint Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Módosított Kiemelt Cím Kiemelt neve Módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 2 155 329 2 125 164 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 95 861 95 861 2. Munkaadókat terhelő járulékok 704 593 695 207 2. Egyéb intézményi működési bevételek 184 139 215 182 3. Dologi jellegű kiadások 2 030 153 2 198 963 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 459 426 499 502 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 230 230 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3 278 Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel 5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 6 367 1. Támogatásértékű működési bevétel 4 140 107 4 203 764 6. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 4 140 107 4 192 553 7. Felújítási kiadások 230 230 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 215 8. Beruházások 2 984 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 10. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 341 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 542 10 542 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 4 890 305 5 028 915 Költségvetési kiadások összesen: 4 890 305 5 028 915 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 4 890 305 5 028 915 Kiadások összesen: 4 890 305 5 028 915
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Módosított Kiemelt Cím Kiemelt neve Módosított 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 2 155 329 2 125 164 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 95 861 95 861 2. Munkaadókat terhelő járulékok 704 593 695 207 2. Egyéb intézményi működési bevételek 184 139 215 182 3. Dologi jellegű kiadások 2 030 153 2 198 963 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 459 426 499 502 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 230 230 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3 278 Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel 5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 6 367 1. Támogatásértékű működési bevétel 4 140 107 4 203 764 6. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 4 140 107 4 192 553 7. Felújítási kiadások 230 230 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 215 8. Beruházások 2 984 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 10. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 341 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 542 10 542 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 4 890 305 5 028 915 Költségvetési kiadások összesen: 4 890 305 5 028 915 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 4 890 305 5 028 915 Kiadások összesen: 4 890 305 5 028 915
16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Módosított Kiemelt Cím Kiemelt neve Módosított 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 344 439 338 853 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 110 829 119 381 2. Munkaadókat terhelő járulékok 110 648 108 655 2. Egyéb intézményi működési bevételek 7 148 7 556 3. Dologi jellegű kiadások 127 012 147 199 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 463 197 463 769 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 7 400 7 326 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel 5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1. Támogatásértékű működési bevétel 1 961 6. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Felújítási kiadások 5 500 6 635 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Beruházások 1 900 1 930 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 10. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 354 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 925 925 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 589 499 603 272 Költségvetési kiadások összesen: 589 499 603 272 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 589 499 603 272 Kiadások összesen: 589 499 603 272
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Módosított Kiemelt Cím Kiemelt neve Módosított 3. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 156 904 151 401 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 86 860 87 560 2. Munkaadókat terhelő járulékok 48 958 48 730 2. Egyéb intézményi működési bevételek 6 137 9 596 3. Dologi jellegű kiadások 56 265 89 273 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 151 890 175 066 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 520 520 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 3 511 3 511 4. Támogatásértékű bevétel 5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1. Támogatásértékű működési bevétel 17 200 17 200 6. Ellátottak pénzbeli juttatása 411 625 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Felújítási kiadások 420 5 863 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Beruházások 100 101 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 10. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 100 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5 500 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 962 3 962 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 266 569 299 504 Költségvetési kiadások összesen: 266 569 299 504 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 266 569 299 504 Kiadások összesen: 266 569 299 504
18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Módosított Kiemelt Cím Kiemelt neve Módosított 4. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 236 679 219 500 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 115 217 126 851 2. Munkaadókat terhelő járulékok 77 372 69 150 2. Egyéb intézményi működési bevételek 4 900 8 023 3. Dologi jellegű kiadások 98 735 139 261 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 286 976 287 108 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 13 350 13 350 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2 500 Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel 5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1. Támogatásértékű működési bevétel 749 6. Ellátottak pénzbeli juttatása 562 562 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Felújítási kiadások 3 350 3 584 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Beruházások 10 500 13 279 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 10. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 755 6 755 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 427 198 445 336 Költségvetési kiadások összesen: 427 198 445 336 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 427 198 445 336 Kiadások összesen: 427 198 445 336
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Módosított Kiemelt Cím Kiemelt neve Módosított 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 137 081 136 278 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 67 251 68 518 2. Munkaadókat terhelő járulékok 44 645 44 017 2. Egyéb intézményi működési bevételek 1 335 1 254 3. Dologi jellegű kiadások 52 705 52 913 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 166 345 166 616 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 300 300 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 356 3 036 4. Támogatásértékű bevétel 5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1. Támogatásértékű működési bevétel 6. Ellátottak pénzbeli juttatása 500 500 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Beruházások 300 300 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 10. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 356 356 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 235 587 237 044 Költségvetési kiadások összesen: 235 587 237 044 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 235 587 237 044 Kiadások összesen: 235 587 237 044
20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Módosított Kiemelt Cím Kiemelt neve Módosított 6. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 111 652 106 690 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 68 045 68 258 2. Munkaadókat terhelő járulékok 36 510 34 264 2. Egyéb intézményi működési bevételek 3 421 3 441 3. Dologi jellegű kiadások 51 081 58 180 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 127 421 127 613 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 2 074 2 069 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel 5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1. Támogatásértékű működési bevétel 6. Ellátottak pénzbeli juttatása 100 84 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Felújítási kiadások 1 730 1 767 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Beruházások 300 808 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 10. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 200 200 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 212 212 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 201 373 201 793 Költségvetési kiadások összesen: 201 373 201 793 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 201 373 201 793 Kiadások összesen: 201 373 201 793
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 21 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Módosított Kiemelt Cím Kiemelt neve Módosított 2-6. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 986 755 952 722 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 448 202 470 568 2. Munkaadókat terhelő járulékok 318 133 304 816 2. Egyéb intézményi működési bevételek 22 941 29 870 3. Dologi jellegű kiadások 385 798 486 826 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 1 195 829 1 220 172 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 23 644 23 565 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2 500 Előző évi pénzmaradvány átadása 3 867 6 547 4. Támogatásértékű bevétel 5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1. Támogatásértékű működési bevétel 17 200 19 910 6. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 573 1 771 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Felújítási kiadások 11 000 17 849 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Beruházások 13 100 16 418 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 10. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 200 2 654 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5 500 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 12 210 12 210 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 1 720 226 1 786 949 Költségvetési kiadások összesen: 1 720 226 1 786 949 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 1 720 226 1 786 949 Kiadások összesen: 1 720 226 1 786 949
22 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Módosított Kiemelt Cím Kiemelt neve Módosított 7. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 167 046 156 170 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 1 927 1 927 2. Munkaadókat terhelő járulékok 54 166 54 033 2. Egyéb intézményi működési bevételek 3 220 3 220 3. Dologi jellegű kiadások 30 527 43 526 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 100 754 Működési célú fenntartói támogatás 244 442 243 928 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 10 548 10 521 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel 5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1. Támogatásértékű működési bevétel 2 575 2 575 6. Ellátottak pénzbeli juttatása 893 893 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Felújítási kiadások 987 971 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Beruházások 10 912 8 843 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 10. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 919 3 019 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 264 631 265 190 Költségvetési kiadások összesen: 264 631 265 190 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 264 631 265 190 Kiadások összesen: 264 631 265 190
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 23 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Módosított Kiemelt Cím Kiemelt neve Módosított 8. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 155 303 152 669 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 3 735 3 223 2. Munkaadókat terhelő járulékok 50 176 50 232 2. Egyéb intézményi működési bevételek 6 615 12 743 3. Dologi jellegű kiadások 43 372 49 123 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 238 501 238 883 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 7 580 7 576 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 667 Előző évi pénzmaradvány átadása 54 4. Támogatásértékű bevétel 5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1. Támogatásértékű működési bevétel 6. Ellátottak pénzbeli juttatása 839 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Felújítási kiadások 1 580 1 576 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Beruházások 6 000 9 599 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 10. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 256 431 264 092 Költségvetési kiadások összesen: 256 431 264 092 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 256 431 264 092 Kiadások összesen: 256 431 264 092
24 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Módosított Kiemelt Cím Kiemelt neve Módosított 9. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 1. Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások 50 470 42 755 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 1 121 1 121 2. Munkaadókat terhelő járulékok 16 038 16 124 2. Egyéb intézményi működési bevételek 275 275 3. Dologi jellegű kiadások 13 923 19 584 2. Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 79 243 79 596 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel 5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1. Támogatásértékű működési bevétel 130 130 6. Ellátottak pénzbeli juttatása 338 847 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Beruházások 1 912 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 10. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 100 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 80 769 81 222 Költségvetési kiadások összesen: 80 769 81 222 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 80 769 81 222 Kiadások összesen: 80 769 81 222