Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (85) 550-333 Ügyiratszám: 70-12-1 /2010. Sorszám: 4 E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 9. napján tartandó rendkívüli ü l é s é r e Tárgy: Az önkormányzat önként vállalt feladatairól beszámoló Az elıterjesztést készítette: Csonka Ágota irodavezetı Elıadó: Csonka Ágota irodavezetı Látta: Mészáros Miklós Feikusné Horváth Erzsébet polgármester jegyzı Elızetesen tárgyalja: Humánpolitikai Bizottság Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Melléklet: 1
Tisztelt képviselı-testület! A 2011.évi költségvetési koncepció tárgyalásakor, bizottsági ülésen felmerült kérdésként az önként vállalt feladatok és az adható juttatások körének számszerősítése. Kötelezı feladatok: Az Ötv 8 (4) bekezdése alapján a települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvíz ellátásról, az óvodai nevelésrıl, az általános iskolai oktatásról és nevelésrıl, az egészségügyi és szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a köztemetı fenntartásáról, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elıl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti jármővel történı várakozás(parkolás) biztosításáról: köteles bíztositani a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését. Az önkormányzat a kötelezı feladatok mellett önként vállalt feladatokat is elláthatnak, így Balatonboglár Város Önkormányzata az alábbiakat, látja el: Szociális feladatok: 2010.évi terv e/ft 2010.09.30. e/ft tény Ápolási díj helyi rendelet alapján 800 912 Temetési segély helyi rendelet alapján 1.000 271 Szülési segély helyi rendelet alapján 1.500 450 Átmeneti segély helyi rendelet alapján 1.500 594 Gyógyszer segély helyi rendelet alapján 150 58 Rend.kiv.gyermvéd. helyi rendelet alapján 3.000 l.857 Közgyógyellátás központi költségvetés 200 49 Emelt összegő Ápolási dij központi költségvetés 2.100 6.048 Önként vállalt feladatok, Oktatás- fenntartó jóváhagyásával Iskola: nyelvoktatás 1-3 évfolyam, 6 órában éves költsége 488 emeltszintő nyelvoktatás, heti 8 többlet óra éves költsége 652 4. testnevelés óra 1-4.évfolyam, heti 9 óra többletóra éves költsége 733 2. nyelv oktatás 5-8. évfolyamon heti 6 többletóra éves költsége 488 gyógy testnevelés, heti 18 óra éves költsége 3.240 Zeneiskola: a zeneiskola nem kötelezı feladata a városnak, így az teljes egészében önként vállalt feladat. Kiváló minısítéssel rendelkezı zeneiskolánk állami normatív támogatásból és önkormányzati támogatásból mőködik. 2010. évi költségvetés 22.465 e/ft 2010. évi normatíva 4.320 e/ft Önkormányzati támogatás 18.145 e/ft 2
Hétszínvirág Óvoda: Az óvodában önként vállalt feladat a 2 óra gyógy testnevelés, ennek éves költsége 310.000.- Ft. További önként vállalt feladatok, valamint a törzsgárda mellékletként csatolom. Balatonboglár, 2010. november 29. Csonka Ágota s.k. 3
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Intézmény Egészségügyi Központ - járóbeteg szakellátás Létszám Bevételek 2010. évi Kiadások 2010. évi terv terv Normatíva Saját bevételek Összesen: Személyi jell. Járulékok Dologi kiadás Összesen: 20 OEP: 42 154 42 154 18 204 4 519 19 431 42 154 - Bölcsıde 12,5 12 352 2 500 14 852 15 238 3 872 7 120 26 230 - Közterület-felügyelet 3+1-200 200 9 551 2 785 794 13 130 - Tourinform iroda (testvérvárosi kapcsolatok, turisztikai vásárok, utazás kiállítás, rendezvények jogdíjai) 1-1 148 1 148 3 635 930 2 889 7 454 - Fischl ház 1,5-300 300 1 882 508 3 477 5 867 - Mezıır 1-1 800 1 800 1 540 400 765 2 705 - Étkezési utalványok Polgármesteri Hivatal (2*38.650) 38+3-2 535 634 3 169 - Platán Alapszolgáltatási Kp + Bölcsıde 21-1 512 378 1 890 - Városi Kulturális Központ 5-360 90 450 - Közerület-fenntartó Szervezet 21-1 512 378 1 890 - Lukács Károly Városi Könyvtár 4-288 72 360 - Általános Iskola 46,55-3 352 838 4 190 - Ordacsehi tagintézmény 10,7-770 193 963 - Hétszínvilág Óvoda 22,75-1 638 409 2 047 - Egészségügyi Központ 20 2 271 567 2 838 - Támogatások - - - BBSC 5 000 5 000 - Városi TV - 2 312 2 312 - Eü-i intézmény - 2 000 2 000 - Boglári fıisk., egyetemi támogatás - 1 000 1 000 - Gyermekkert Óvoda 500 500 - Bursa Hungarica - 500 500 - Polgármesteri keret - 400 400 - Alpolgármesteri keret - 200 200 - Urányi Kft. - 33 600 33 600 - Fina 4
Helyi érték Egyesület - 1 000 1 000 - Gaál Gaszton Alapítvány Cserkészcsapat - 400 400 - Mentı Alapítvány - 200 200 - Polgárırség támogatása - 400 400 - Jankovich Közalapítvány kamarakoncertek - 250 250 - Orgonakoncertek - 250 250 - Tőzoltó Köztestület - 2 000 2 000 - Polgári Körök - 500 500 - Kazinczy verseny 250 250 - Jankovich telepi napok 150 150 - Kiemelt városi rendezvények 1 680 1 680 - ÖSSZESEN: 12 352 48 102 60 454 64 288 16 573 87 068 167 929-5
TÁJÉKOZTATÓ A 2011-2014. ÉVEKRE TERVEZETT TÖRZSGÁRDA JUTALMAKRÓL Tisztelt Képviselı-testület! A 2011. évi költségvetés koncepciójának bizottsági tárgyalása során a törzsgárda jutalmak 2011. évtıl történı megszüntetése ügyében vita alakult ki, hogy ezzel milyen megtakarítás érhetı el. Bizottság kérte, hogy a képviselı-testület ülésére készüljön tájékoztatás a törzsgárda jutalmak 2011. évi költségvetési kihatásairól. Megkerestem az önkormányzat intézményeit, hogy adjanak tájékoztatást, hogy a 2011.-2014. évek viszonylatában a törzsgárdajutalom hány embert érint és mekkora összegő költségvetési kiadással jár. A törzsgárda jutalom összege függ a közszolgálati dolgozó illetményétıl és az adott közszolgálati jogviszony idıtartamától (hosszától). Az alábbiakban közölt várható összegek a munkaadói járulékokat nem tartalmazzák melynek mértéke jelenleg 27 %. Polgármesteri Hivatal: 2011. év 4 fı 569.400-Ft 2012. év 7 fı 3.173.550-Ft 2013. év 3 fı 2.089.450-Ft 2014. év 4 fı 1.223.450-Ft A Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvodában: Balatonbogláron: 2011. év 10 fı, 1 027 600 Ft 2012. év 9 fı, 1 085 280 Ft 2013. év 15 fı, 1 957 850 Ft 2014. év 16 fı, 3 107 860 Ft Ordacsehiben: 2011. év 1 fı, 74 550 Ft 2012. év - -- 2013. év 3 fı, 192 900 Ft 2014. év 2 fı, 159 750 Ft Lukács Károly Városi Könyvtár: 2011. év 1 fı 84 250-Ft 2012. év 1 fı 202 500-Ft 2013. év -- 2014. év -- Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ, Bölcsıde: 2011. év 5 fı részére : 360 000 Ft 2012. év 3 fı részére: 205 000 Ft 2013. év 2 fı részére: 108 000 Ft 2014. év 1 fı részére: 60 000 Ft 6
Közterület-fenntartó Szervezet: 2011. év 6 fı részére 361.000-Ft 2012. év 1 fı részére 52.000-Ft 2013. év 3 fı részére 141.300-Ft 2014. év 3 fı részére 157.700-Ft Varga Béla Városi Kulturális Központ: Év Letöltött év létszám Jelenlegi bér Jelenleg adandó 2012 20 év 1 fı 157.600 Ft 1 havi bér 2013 20 év 1 fı 101.600 Ft 1 havi bér 2014 20 év 1 fı 89.900 Ft 1 havi bér 25 év 1 fı 171.400 Ft 2 havi bér Török Sándor Egészségügyi Központ 2011-ben 20 éves 1 fı 101.100,- 2011-ben 25 éves 1 fı 190.000,- 1 fı 100.000,- 2011-ben 35 éves 1 fı 105.700,- 496.800-Ft 2012-ben 10 éves 1 fı 99.750,- 1 fı 99.700,- 199.450-Ft 2013-ban 10 éves 1 fı 85.000,- 1 fı 85.600,- 1 fı 84.000,- 2013-ban 15 éves 1 fı 154.300,- 1 fı 100.000,- 2013-ban 25 éves 1 fı 245.000,- 753.900-Ft 2014-ben 10 éves 1 fı 105.670,- 1 fı 87.100,- 1 fı 80.900,- 273,670-Ft. Önkormányzati szinten 2011. év 31 fı részére 2.973.600-Ft 2012. év 24 fı részére 5.075.380-Ft 2013. év 33 fı részére 5.345.000-Ft 2014. év 31 fı részére 5.243.730-Ft Balatonboglár, 2010. december 2. Dr. Friss Attila aljegyzı 7